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文档简介

序号原物料 名称风险等级控制措施年度评估评 价原物料特性过往历史引 用经济驱动因 素供应链掌控 度识别难度主要风险描述综合得分综合风 险等级1可能 性：匕匕厶冃： 可性匕匕厶冃： 可性匕匕厶冃： 可性可能 性：严重 性：严重性：严重性：严重性：严重 性：1、原物料特性：原物料本身特性是否容易被掺假和替代。2、过往历史引用：在过去的历史中，在公司内外部，原物料有被被掺假和替代的情况记录3、经济驱动因素：掺假或替代能达成经济利益。4、供应链掌控度：通过供应链接触到原物料的难易程度。5、识别程度：识别掺假常规测试的复杂性。注：危害性等级：根据发生的可能性和严重性判定分值为19分，具体详见下表：可能性严重性高中低高975中842低631五个类别的判定分值累加后计算等级分数。等级分数评判结果判定：3-15分为低风险，16-30分为中风险，31-45分为高风险

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