采购过程的控制

1、采购过程的控制7.4.1 总则7.4.11.1通过过对采购购过程的的控制，确确保能够够选用合合格的供供方和采采购的材材料、设设备质量量满足项项目开发发建设的的要求。7.4.11.2职责责a) 工程程部负责责公司的的工程招招标工作作，对设设计、施施工、监监理等供供方进行行评价、选选择和验验证；b)、物资资采购中中心负责责物资采采购工作作，对材材料设备备的供方方进行评评价、选选择和验验证；c)、策划划营销中中心负责责营销策策划代理理单位和和物业管管理单位位的招标标工作，并并对其进进行评价价、选择择和验证证；d)、项目目部参与与对供方方的评价价、选择择和验证证，并对对采购材材料设备备的质量量进行检检

2、验控制制；7.4.11.3采购控控制的主主要活动动包括：规划设设计招标标、工程程施工招招标、工工程监理理招标、营营销策划划代理招招标、前前期物业业管理招招标以及及设备材材料的招招标和采采购等。7.4.22供方的的评价对其提供的的产品影影响到工工程关键键质量的的供方，如如：工程程施工、监监理、设设计、策策划等单单位以及及大型设设备的供供方，公公司将按按以下方方式进行行评价和和控制。7.4.22.1 工程部部、物资资采购中中心和策策划营销销中心根根据职责责范围，负负责结合合工程招招标，收收集各种种供方的的有关信信息资料料，组织织有关部部门进行行评价，评评价的准准则参照照以下原原则：供方的企业业规模

3、、资资质和经经营状况况应与其其所投标标的或提提供的产产品（服服务）的的要求相相适应；供方在其所所在的专专业领域域内，具具备一定定的社会会声誉，并并有着一一定的成成功业绩绩；供方具备持持续提供供合格产产品的能能力，能能够提供供其质量量保证体体系有效效运行的的证据；与公司有过过历史合合作的供供方，应应具备良良好的历历史合作作经历。关于对供方方具体的的评价准准则，在在每次招招标的招招标文件件和评标标办法中中予以详详细规定定，执行行Q/TTZH-WI-0444工程程招投标标管理制制度。7.4.22.2 对对供方的的评价要要填写“供方评评价表”，由参参与评价价的有关关人员填填写评价价意见并并签字。供供方

4、经评评价合格格后，由由各分管管部门负负责编制制合格供供方的名名册，包包括供方方的名称称、主要要业务范范围、资资质等级级以及联联系方式式等。名名册由管管理者代代表审核核，总经经理批准准。同时时，各分分管部门门负责对对名册中中的合格格供方建建立合格格供方档档案，内内容包括括：供方的名称称和企业业概况；主要工作业业绩证明明资料；相应的资质质等级证证书复印印件；质量管理体体系运行行情况的的证明资资料；与公司以往往的合作作情况等等。7.4.22.3各分分管部门门在适当当的时机机，要组组织对供供方进行行重新评评价，并并根据评评价的结结果，确确定对供供方控制制的程度度和方式式。7.4.22.4重重新评价价的

5、准则则主要包包括：供方应保持持良好的的社会声声誉、企企业信誉誉、经营营状况和和规定的的企业资资质；供方提供的的产品或或服务能能够持续续满足规规定的要要求；供方的质量量管理体体系保持持良好的的运行；不发生重大大的质量量事故和和其它责责任事故故。7.4.22.5 对供方方的重新新评价一一般每季季进行一一次，由由分管部部门组织织有关部部门填写写“供方考考评表”进行考考评。根根据评价价的结果果，确定定对供方方控制的的程度和和方式，对对持续保保持评价价合格的的供方，可可放宽至至每半年年评价一一次，供供方在全全部完成成其外包包任务后后进行最最终评价价。7.4.22.6 对在重重新评价价中不合合格的供供方，

6、公公司将责责令其进进行整改改，并按按照评价价准则进进行中心心评价，整整改后仍仍不能满满足评价价准则的的，报经经公司分分管领导导批准后后，根据据合同规规定，终终止其外外包合同同，并在在合格供供方名册册中删除除。7.4.33采购过过程7.4.33.1 严格执执行招招投标法法的规规定，坚坚持公开开、公平平、公正正和诚实实信用的的原则。采采用公开开招标和和邀请招招标的方方式进行行。7.4.33.2各分分管部门门负责组组织有关关部门编编制招标标文件，确确定投标标单位，依依法成立立评标委委员会，组组织召开开评标会会，确定定中标单单位。7.4.44.4在确确定中标标单位后后规定的的期限内内，由分分管部门门办

7、理合合同签定定前的巡巡签审批批工作，与与中标单单位签定定书面分分合同。7.4.44.5 工程招招标的具具体管理理方式执执行Q/TZHH-WII-0444工工程招投投标管理理制度。7.4.44.6 物资采采购的具具体规定定执行QQ/TZZH-WWI-0049物物资采购购管理办办法。7.4.44采购文文件7.4.44.1采采购文件件包括采采购合同同、招标标文件、招招标合同同以及所所涉及和和运用的的技术验验收标准准和图纸纸等。在在实施采采购前，要要对采购购文件的的适宜性性进行评评价，对对招标文文件的审审批和办办理合同同巡签等等都作为为评价的的方式。7.4.44.2采采购合同同和招标标合同按按照公司司

8、合同同管理制制度的的规定进进行签定定，合同同中应明明确采购购产品有有关质量量要求及及验收的的条款，必必要时，对对供方的的过程、设设备及程程序、人人员资格格和质量量管理体体系的要要求予以以规定。7.4.44.3 采购文文件由各各分管部部门负责责管理，各各使用部部门按相相关规定定使用和和保存。7.4.44.4招招标文件件和采购购合同的的具体规规定，执执行Q/TZHH-WII-0444工工程招投投标管理理制度和和Q/TTZH-WI-0499物资资采购管管理办法法。7.4.55 采购购的验证证7.4.55.1各各分管部部门按照照职责分分工负责责组织对对供方提提供的服服务或产产品的质质量情况况进行检检验和验验证。7.4.55.2 项目部部负责材材料设备备的进场场验收，执执行Q/TZHH-WII-0115材材料设备备管理制制度，对对关键设设备和物物资，应应在采购购合同中中规定监监造和验验证的要要求，由由物资采采购中心心派员到到供方现现场进行行监造和和验证。7.4.55.3 对外包包单位（设设计、监监理、施施工等单单位）提提供服务务的情况况，由项项目部负负责日常常的监督督检查，并并定期进进行评价价。7.4.55.4合合同有要要求时，顾顾客或其其代表有有权在现现场对供供方的服服务和产产品质量量进行验验证。顾顾客的验验证不能能免除公公司的质质量责任任，也不不能排除除其后顾顾客的拒拒收