质量安全管理制度

1、食品饮料有限公司食品质量安全管理体系文件PAGE 食品质量安全方针：质量是企业的生命，坚持以质量为准，创一流产品 PAGE 74/52质量食品安全方针：重卫生保质量，尊客户保需求；争创新保领先，以管理保效益食品饮料有限公司 Food&Beverages CO;Ltd食品质量安安全管理理制度文件编号：GL版本版次：A/2生效日期：20111年05月03日制订日期：20111年04月28日修订： 审审核： 批准： 2011-04-28颁布布 20011-05-03实施施食品饮饮料有限限公司颁颁布 食品饮饮料有限限公司食品安全管管理制度度文件编号/GL001修订日期2012.04.12文件名称目录文

2、件主题目录01前言03食品质量安安全管理理制度第一章质量量管理职职责1.1 组织领领导1.1.11 组织机机构041.1.22 人员任任职分工工051.1.33 发布布令0661.2 质量方方针、质质量目标标0771.3 质量管管理职责责 1.33.1 质量管管理制度度008 1.33.2 部门职职责、权权限及考考核办法法09 1.33.3 岗位职职责12 1.33.4 不合格格品的控控制管理理办法15 1.33.5 安全食食品召回回管理制制度161.4 质量管管理职责责考核制制度1881.5 不合格格工作的的处理199第二章生产产赍源提提供2.1 生产场场所 2.11.1 防尘、防防鼠、防防

3、蝇控制制管理办办法220 2.11.2 生产车车间卫生生管理制制度222.2 生产设设备 2.22.1 设施、设设备卫生生管理制制度223 2.22.2 管道、设设备清洗洗消毒管管理制度度225 2.22.3 设备和和容器清清洁控制制程序262.3 人员要要求 2.33.1 人员要要求27 2.33.2 人员健健康卫生生控制管管理制度度28第三章技术术文件管管理3.1 技术文文件管理理制度2993.2 设计文文件控制制规定311食品饮饮料有限限公司食品安全管管理制度度文件编号/GL002修订日期2012.04.12文件名称目录文件主题第四章 采采购质量量控制4.1 采购制制度 4.11.1 采

4、购管管理制度度324.2 采购文文件 4.22.1 采购原原材料的的管理办办法34第五章过程程质量管管理5.1 过程管管理5.1.11 生产产过程质质量管理理制度和和考核办办法3555.2 产品防防护5.2.11 产品防防护管理理办法37 5.2.22 防止产产品污染染控制管管理办法法38 5.2.33 原料料运输管管理制度度399 5.2.44 成品储储藏运输输卫生管管理制度度40第六章产品品质量检检验6.1 检验管管理 6.1.11 化验验室岗位位制度411 6.1.22 化验验室管理理制度422 6.1.33 化验验室内化化学试剂剂使用管管理制度度433 6.1.44 化验验室安全全操作

5、制制度444 6.1.55 产品质质量检验验制度45 6.1.66 检测测设备管管理制度度4666.2 过程检检验 6.2.11 产品过过程检验验管理制制度48 6.2.22 计量器器具的校校验、标标识、使使用管理理办法50 6.3 出厂厂检验 6.3.11 出厂检检验记录录制度52食品饮饮料有限限公司食品安全管管理制度度文件编号/GL003修订日期2012.04.12文件名称前言文件主题前言为保证产品品质量和和服务质质量，打打造公司司品牌。为为进一步步提高公公司内部部管理，结结合本公公司生产产经营和和管理的的实际情情况编制制本食食品质量量安全管管理规章章制度。食品质量量安全管管理规章章制度详

6、详细阐明明了本公公司的质质量方针针和质量量目标，是是指导公公司建立立并实施施管理体体系的纲纲领和行行动准则则；是本本公司开开展质量量安全活活动，实实现质量量方针和和质量目目标，实实施质量量管理体体系的法法规性文文件。文文件的发发布实施施必将对对本公司司质量管管理再上上一个新新台阶具具有重要要的意义义。食品饮饮料有限限公司食品安全管管理制度度文件编号/GL-11.1.1修订日期2012.04.12文件名称第一章质量量管理职职责文件主题质量管理机机构图水厂实行厂厂长负责责制。厂厂长是水水厂生产产、质量量、技术术、经营营的最高高管理者者，对水水厂工作作全面负负责。厂厂长制定定水厂的的质量方方针、目目

7、标，配配置资源源，设置置生产、质质量、技技术、经经营管理理人员和和部门，分分别赋予予相应的的质量职职能。部部门和岗岗位规定定了职责责、权限限和相互互关系和和接口方方法。总经理总经理管理代表管理代表生 产 部生 产 部厂长行政人事部财 务 部购 销 部品 控 部食品饮饮料有限限公司食品安全管管理制度度文件编号/GL-11.1.2修订日期2012.04.12文件名称第一章质量量管理职职责文件主题人员任职分分工厂长： 质量副厂长长： 生产车间主主任：品控部： 购销部： 财务部：行政人事部部：食品饮饮料有限限公司食品安全管管理制度度文件编号/GL-11.1.3修订日期2012.04.12文件名称第一章

8、质量量管理职职责文件主题发布令发布令本水厂依据据国家质质量监督督检验检检疫总局局发食食品质量量安全市市场准入入审查通通则和和瓶(桶)装装饮用水水生产许许可证审审查细则则要求求，结合合本水厂厂实际情情况，建建立了质质量管理理体系并并编制质质量管理理手册，规规定了组组织结构构、职责责、质量量体系要要素控制制要求。质量管理理手册是是本水厂厂法规性性文件，用用以统一一，协调调质量管管理活动动。现在在正式颁颁布，要要求全体体员工按按要求严严格执行行。 厂长： 年 月 日日食品饮饮料有限限公司食品安全管管理制度度文件编号/GL-11.2修订日期2012.04.12文件名称第一章质量量管理职职责文件主题质量

9、方针、质质量目标标1、为确定定本水厂厂在质量量方面追追求的宗宗旨和方方向，并并结合水水厂的实实际，特特制定质质量方针针为：“质量是企企业的生生命，坚坚持以质质量为准准，创一一流产品品。2、根据质质量方针针的要求求，确定定质量目目标为：“确保产品品符合标标准要求求，一次次合格品品率988以上上，顾客客满意率率90以上。”。3、为充分分调动全全体员工工积极性性，共同同努力实实现质量量目标。4、全体员员工应认认真学习习、准确确理解上上述质量量方针、质质量目标标，并有有效贯彻彻，持续续保持。食品饮饮料有限限公司食品安全管管理制度度文件编号/GL-11.3.1修订日期2012.04.12文件名称第一章质

10、量量管理职职责文件主题质量管理制制度1、认真贯贯彻执行行国家、部部门、地地方有关关产品质质量监督督检验的的方针政政策、法法令法规规制度，标标准的规规定，坚坚持质量量第一。 22、对每每批原材材料，应应对主要要指标进进行检验验，或要要求供方方提供相相应检测测报告、合格证明等。发现不合格的应要上报领导、主管部门进行处理。 33、生产产班严格格按照各各道工序序控制指指标和参参数进行行操作，不不经主管管领导同同意不得得擅自改改变控制制指标和和参数，及及时做好好工序记记录。 44、化验验室对每每批产品品应按要要求进行行出水厂厂检验，对对产品包包装、标标识、贮贮存等进进行监督督和检查查。 55、建立立原料

11、台台帐、生生产台帐帐和质量量台帐，定定期召开开质量分分析会议议，分析析产品质质量动态态。 66、不准准使用未未经计量量或计量量不合格格的计量量器具。仪仪器设备备如出现现异常现现象，应应立即停停机，查查明原因因。标准准溶液配配制应严严格按照照有关标标准执行行。食品饮饮料有限限公司食品安全管管理制度度文件编号/GL-11.3.2修订日期2012.04.12文件名称第一章质量量管理职职责文件主题部门职责、权权限及考考核方法法1行政人人事部职职责、权权限 11)负责责水厂员员工招聘聘、技能能培训和和工作绩绩效考核核，建立立人事档档案，作作好相关关登记记记录。 22)负责责水厂基基础设施施、各项项设备和

12、和其它固固定资产产的管理理工作，分分类做好好资产建建卡、建建档，检检查资产产在使用用中运行行情况，随随时作好好变更登登记。 33)尊守守财务管管理制度度，加强强水厂财财务管理理工作，向向领导及及时提供供资金运运转和各各项经济济指标考考核状况况。 44)负责责外来和和水厂内内部文件件整理，登登记建档档工作，妥妥善保管管，随时时保证调调阅查找找。 55)负责责水厂产产成品、包包装用品品的收发发和开票票登记工工作，加加强物资资管理，防防止物资资变质、损损坏、丢丢失等。做做到帐实实相符。 66)认真真执行水水厂各项项管理制制度，加加强部门门考核管管理，搞搞好部门门文件和和资料统统计记录录工作。 77)

13、认真真完成领领导交办办的其它它任务。2生产车车间职责责、权限限 11)负责责组织生生产人员员按水厂厂下达的的生产计计划，保保质保量量完成任任务。 22)严格格按生产产工艺流流程和产产品质量量控制过过程组织织生产。 33)加强强生产设设备管理理，每天天必须对对计量器器进行两两次自检检，生产产中必须须严格每每道程序序操作。全全年进行行一次法法定检测测，确保保产品质质量稳定定、准确确。 44)加强强关键过过程控制制，配料料工序必必须坚持持专人按按规定的的程序进进行操作作，严把把产品输输入关。 55)加强强员工顾客至至上、质质量第一一产品质质量是企企业的生生命的意意识教育育，自觉觉遵守操操作规程程，认

14、真真负责地地完成本本岗位工工作。 66)抓好好生产人人员个人人卫生和和生产场场地及四四周的清清洁卫生生工作，创创造一个个干净、整整洁，符符合食品品生产要要求的环环境。 77)抓好好生产安安全工作作。人身身安全和和产品质质量安全全是生产产全过程程的总要要求。加加强安全全检查，及及时发现现和纠正正不安全全隐患。 88)加强强生产全全过程的的记录工工作。重重点抓好好原辅料料、包装装进仓记记录、产产品配料料记录、产产成品进进库记录录和员工工考勤记记录。3购销部部职责、权权限 11)学习习和掌握握国家关关于食品品生产方方面法律律、法规规和规章章。熟悉悉和掌握握合同法法、经济济法，并并运用于于企业的的供应

15、管管理之中中。 2)负负责全水水厂原辅辅材料、包包装物品品和各类类设备采采购计划划的制定定和购进进，在签签订合同同之前，要要会同有有关部门门开展对对合格供供方的评评审。 33)立足足于本企企业利益益之上，本本着互惠惠互利原原则，对对外签订订各种购购进合同同。 44)选择择新供货货商时，应应本着三三比原则则(比质质量、比比价格、比比服务)，提供供相关资资质证明明并报厂厂长批准准。 55)按领领导批准准的合同同实施采采购，要要协助化化验室加加强对进进货检验验，并及及时填写写记录交交给销售售部门人人员验收收入库。 66)随时时收集有有关购进进品的市市场信息息，并反反馈给相相关部门门参考，随随时了解解

16、企业生生产状况况，了解解购进品品的使用用和库存存情况，保保障生产产车间、销销售部门门工作的的正常进进行。 77)负责责水厂产产品的销销售和售售后服务务工作，签签订销售售合同，参参加合同同评审。 88)负责责水厂产产品的市市场调研研和市场场预测工工作，及及时反馈馈顾客对对产品及及售后服服务的要要求、建建议和意意见。 99)负责责建立顾顾客销售售网络，加加强与顾顾客沟通通往来，及及时宣传传产品信信息，接接受咨询询，随时时掌握网网络顾客客的动向向、变化化，调整整网络布布局。 110)加加强销售售人员教教育、培培训、管管理和考考核，根根据市场场变化及及时调整整人员及及运输工工具。保保证按订订货合同同，

17、准确确及时履履行供货货任务，最最大限度度地满足足顾客需需要。 111)负负责开展展顾客对对我厂产产品质量量服务满满意度的的调查，以以及满意意度情况况的统计计分析，每每季必须须开展一一次。 112)负负责制定定营销策策划方案案(含阶阶段性方方案)，组组织有关关人员对对方案进进行评审审，报领领导批准准实施。 113)负负责按月月作出销销售实绩绩的汇总总统计，分分析整理理营销成成果及存存在的问问题，提提出改进进的合理理性建议议和意见见。 114)负负责建立立各类销销售合同同(含内内部分销销合同)及部门门文件的的对口管管理工作作，保证证随时调调阅，检检查合同同执行情情况。 115)认认真执行行水厂的的

18、各项管管理制度度，加强强部门考考核管理理，搞好好部门文文件和各各种资料料统计管管理工作作。 116)认认真完成成领导交交办的其其它任务务。4品管部部职责、权权限 11)负责责日常质质量管理理，质量量检验和和计量工工作，检检测设备备必须定定期送检检。 22)负责责生产过过程和产产品在生生产中和和生产后后的监视视和检验验。 33)负责责组织对对不合格格品的评评审和处处置。 44)负责责纠正和和预防措措施的监监督和检检验。 55)指导导各部门门进行数数据分析析。 66)认真真执行水水厂的各各项管理理制度，加加强部门门考核管管理，搞搞好部门门文件和和各种资料统计计管理工工作。 77)认真真完成领领导交

19、办办的其它它任务。 88)对其其他部门门具有依依照本企企业制度度独立行行使检验验和检查查的权利利。 9)对原材材料、生生产过程程及产品品的出厂厂具有独独立的合合格和不不合格的的判定权权利。 100)对不不合格品品的处置置结果有有检查的的权利。 111)有依依照国家家质量和和卫生有有关的法法律、法法规及标标准独立立行使检检查及建建议的权利。食品饮饮料有限限公司食品安全管管理制度度文件编号/GL-11.3.3修订日期2012.04.12文件名称第一章质量量管理职职责文件主题岗位职责1厂长岗岗位职责责、岗位位要求 11)认真真贯彻贯贯彻执行行国家有有关质量量的方针针、政策策和法规规，负责责建立健健全

20、水厂厂质量管管理体系系，对本本厂质量量管理和和最终产产品质量量负责。 22)以增增强顾客客满意为为目标，批批准、贯贯彻、实实现水厂厂质量方方针、目目标。确确保顾客客的要求求得到确确定并予予以满足足。 33)负责责建立与与质量管管理体系系运行相相适应的的组织机机构，审审定批准准组织机机构各部部门的职职责、权权限，确确保水厂厂内部各各职能部部门的职职责、权权限以及及部门与与人员之之间相互互关系得得到规定定和沟通通。确保保质量管管理体系系的有效效性、持持续性运运行。 44)提供供和确保保质量体体系运行行所必须须的各种种资源。 55)建立立健全企企业各项项管理制制度，充充分调动动、发挥挥各职能能部门的

21、的作用，通通过各种种形式加加强员工工与各级级领导之之间、员员工与员员工之间间的沟通通了解，发发挥员工工参与水水厂管理理活动的的积极性性，增强强企业凝凝聚力和和向心力力。2购销部部岗位职职责、岗岗位要求求 11) 时注意意个人形形象，对对外树立立企业形形象，是是产品的的代言人人，并按按照水厂厂原则开开展工作作。 22）执行行上级下下达的指指令，贯贯彻落实实水厂政政策，做做好上传传下达，完完成上级级交代的的任务。 33）根据据上级的的安排，创创新工作作及完成成各阶段段的目标标任务。组组织或配配合有关关方案的的评审工工作。 44) 爱岗敬敬业，能能长期在在外做好好销售工工作，有有良好的的修养素素质，

22、有有吃苦耐耐劳的精精神，对对工作充充满热情情和信心心，对企企业有良良好的忠忠诚度和和坚定的的毅力，把把工作放放在第一一位，不不计较个个人得失失、不图图私利和和损公利利己。 55) 牢记企企业管理理制度，执执行制度度敢说敢敢管，以以身作则则、为人人师表，对对下属提提出的问问题要耐耐心解答答，不良良问题应应及时纠纠正。6) 学习习和掌握握对市场场的规范范管理，对对自己份份内的工工作有创创造性的的完成。7) 关心心下属的的思想变变化，及及时发现现并解决决，把销销售队伍伍建设成成为一个个生机活活泼、朝朝气蓬勃勃的战斗斗集体，共共同完成成厂长下下达的各各项任务务。做到到八小时时内拼命命干，八八小时外外讲

23、贡献献。 88) 按时收收集和整整理销售售信息，并并及时反反馈给相相关领导导。 99) 要加强强和业务务单位的的往来沟沟通，处处理好各各方面的的人际关关系。 100) 对水厂厂的发展展要提出出自己的的建议和和打算，定定期向厂厂长汇报报工作，求求得工作作上的沟沟通和支支持。 11) 自觉遵遵守水厂厂各项管管理制度度，不迟迟到、不不早退、不不旷工，有有事必须须请假。做遵章守纪纪的文明明员工。 凡凡违反的的，一律律按实施施细则处处理办法法处理。3生产车车间主任任岗位职职责、岗岗位要求求 11) 负责组组织生产产人员按按水厂下下达的生生产计划划，保质质保量完完成任务务。 22) 严格按按生产工工艺流程

24、程和产品品质量控控制过程程组织生生产。 33) 加强生生产设备备管理，每每天必须须对计量量器具进进行两次次自检，生生产中必必须严格格每道程程序操作作。全年年进行一一次法定定检测，确确保产品品质量稳稳定、准准确。 44) 加强关关键过程程控制，配配料工序序必须坚坚持专人人按规定定的程序序进行操操作，严严把产品品输入关关。 55) 加强员员工顾客至至上、质质量第一一，产品品质量是是企业的的生命的的意识教教育，自自觉遵守守操作规规程，认认真负责责地完成成本岗位位工作。 66) 抓好生生产人员员个人卫卫生和生生产场地地及四周周的清洁洁卫生工工作，创创造一个个干净、整整洁，符符合食品品生产要要求的环环境

25、。 77)抓好好生产安安全工作作。人身身安全和和产品质质量安全全是生产产全过程程的总要要求。加加强安全全检查，及及时发现现和纠正正不安全全隐患。 88) 加强生生产全过过程的记记录工作作。重点点抓好原原辅料、包包装进仓仓记录、产产品配料料记录、产产成品进进库记录录和员工工考勤记记录。4品控部部岗位职职责、岗岗位要求求 11) 负责日日常质量量管理，质质量检验验和计量量工作，检检测设备备必须定定期送检检。 22) 负责生生产过程程和产品品在生产产中和生生产后的的监视和和检验。 33) 负责组组织对不不合格品品的评审审和处置置。 44) 负责纠纠正和预预防措施施的监督督和检验验。 55) 指导各各

26、部门进进行数据据分析。 66) 认真执执行水厂厂的各项项管理制制度，加加强部门门考核管管理，搞搞好部门门文件和和各种资资料统计计管理工工作。 77) 认真完完成领导导交办的的其它任任务。5采购员员岗位职职责、岗岗位要求求 11) 随时以以企业利利益为指指导原则则，认真真负责的的完成采采购任务务。 22) 采购物物品时，实实行货比比三家的的原则(比质量量、比价价格、比比服务)，保证证采购质质量。 33) 选择新新供应商商时，应应签订经经济合同同，并要要求对方方提供相相关资质质材料，并并报厂长长批准。 44) 采购物物品时，必必须先有有请购单单，并须须厂长批批准后，方方能进行行采购。 55) 随时

27、了了解生产产库存，随随时了解解购进物物品的使使用情况况，发现现问题及及时解决决，协调调供需双双方矛盾盾。 66) 了解企企业所进进物品的的市场信信息，并并及时提提供给相相关部门门参考。 7) 自觉遵遵守水厂厂各项管管理制度度，不迟迟到、不不早退、不不旷工，有有事必须须请假。做做遵章守守纪的文文明员工工，认真真完成领领导交办办的其它它任务。 凡凡违反的的，一律律按实施施细则处处理办法法处理。6检验员员岗位职职责、岗岗位要求求 11）检验验岗位属属于生产产质量保保证体系系的重要要环节，存存在于原原、辅材材料检验验，生产产过程中中及产成成品抽查查，是质质量保证证外部手手段。2) 负责责对供货货方原料

28、料、辅料料，分别别不同批批次、不不同品种种进行抽抽检，负负责对水水厂产品品的产中中和产后后抽查。准准确提供供化验数数据。 33) 熟悉化化验操作作程序，了了解和掌掌握各种种化验试试剂，设设备、仪仪器性能能，严格格按操作作规范作作业。 44) 检验员员必须经经培训合合格，持持证上岗岗。 55) 严格加加强化验验仪器、设设备、试试剂及用用品管理理，特别别是强酸酸、强碱碱等对人人体有害害物品管管理。 66) 负责提提供化验验报告，作作好化验验记录。 77) 遵守劳劳动纪律律，不迟迟到、早早退、不不旷工，有有事必须须请假，做做遵章守守纪的文文明员工工。 88) 认真完完成领导导交办的的其它工工作。 凡

29、凡违犯的的，一律律按实施施细则办办法处理理。7洗桶人人员岗位位职责、岗岗位要求求 11) 按企业业规定接接收空桶桶，从源源头控制制不合格格桶进入入灌装线线。 22) 根据空空桶卫生生情况，按按清洗工工艺要求求分类清清洗，不不得随意意减少工工艺过程程。 33) 作态度度认真负负责，不不准不洁洁净的桶桶流到下下道工序序，清洗洗过程中中应做好好节约用用水。 44) 保持清清洁，存存放在通通风干燥燥处；作作好收桶桶记录。8、灌装、消消毒人员员岗位职职责、岗岗位要求求 11) 负责灌灌装间的的卫生，每每天擦洗洗灌装机机，每周周换班后后由当班班操作人人员彻底底清洗灌灌装机。 22) 负责给给机器加加水，将

30、将气路管管道积水水排净，并并通气。 33) 每天检检查一次次气动元元件润滑滑油杯是是否有油油，并调调整滴油油速度(每两分分钟为一一滴)。 44) 确认生生产品种种，及时时通知水水处理人人员，严严禁错误误灌装。5) 负责责灌装机机的日常常保养，发发现异常常现象，及及时向科科室领导导和机械械维修人人员汇报报。6) 作好好交接班班记录。7) 负责责将生产产日期贴贴在桶盖盖上方位位置。 88) 禁止非非灌装人人员进入入灌装问问。门窗窗不得长长时间开开敞，紫紫外消毒毒灯每天天开启两两次，每每次300分钟。食品饮饮料有限限公司食品安全管管理制度度文件编号/GL-11.3.4修订日期2012.04.12文件

31、名称第一章质量量管理职职责文件主题不合格品的的控制管管理办法法 一、不合合格品的的控制管管理办法法 11合格格品的标标识和记记录 在在原材料料购进和和生产过过程中的的各个环环节，一一旦发现现不合格格品，由由操作现现场的有关人员员立即进进行标识识，并做做好记录录。 22合格格品的隔隔离对于所有的的不合格格品，有有关人员员将不合合格品进进行隔离离或分区区存放。 33合格格品处置置 不不合格品品的处置置方案由由质管科科确定，报报厂长批批准后，由由车间负负责实施施，生产车间对实实话结果果验证，并并做好记记录。 44合格格品处置置方式 441购购进的原原料一般般采取拒拒收或退退货。 442生生产过程程中

32、出现现不合格格原料，应应立即停停用。 443产产品交付付或开始始使用后后发现的的不合格格品，经经确认后后进行更更换。 55不合合格品的的分析：出现的的不合格格品首先先查找原原因，对对原因进进行分析析，开据不合格处处理单处处理后填填写纠纠正措施施处理单单。二、工作不不合格控控制管理理办法： 工工作不合合格包括括管理工工作不合合格，技技术工作作不合格格，过程程不合格格或是体体系不合合格，其其管理办办法如下下： 11依据据不合格格控制标标准，由由厂长或或质量负负责人对对不合格格控制工工作进行行定期检查与考核核。 22当出出现严重重不合格格时，依依据相关关标准对对责任人人进行经经济处罚罚，具体体执行部

33、部门职责责、权限限及考核核办法。 33当出出现一般般不合格格未造成成损失时时，对相相应责任任人进行行批评教教育或培培训学习习。 44操作作过程中中违反操操作规程程和相关关规定的的应采取取相应纠纠正措施施，批评评教育或进行相关关的培训训学习。食品饮饮料有限限公司食品安全管管理制度度文件编号/GL-11.3.5修订日期2012.04.12文件名称第一章质量量管理职职责文件主题不安全食品品召回管管理制度度一、目的 将将存在食食品安全全危害的的产品及及时从市市场中召召回，防防止给食食用者造造成损害害，使产产品召回回工作规规范化。二、范围 适适用于发发现存在在食品安安全危害害且已流流向市场场的产品品。三

34、、部门职职责 ll、供销销科负责责外部相相关信息息的收集集，是召召回工作作的具体体实施部部门，负负责通知相关方并并及时反反馈化验验室。 22、化验验室负责责召回信信息的评评估，召召回范围围的确定定；制定定召回计计划。 33生产产部是负负责原因因分析和和纠正措措施制定定和实施施的部门门。四、工作程程序： 11、召回回信息收收集渠道道： 11) 内部信信息：由由各相关关部门提提供与食食品安全全有关的的各种信信息，如如：自测测或自查查结果等等。 22) 供销科科负责外外部信息息收集： 官方方通知：明示或或法律法法规变化化。 客户户通知：顾客的的需求及及反馈。 33) 召回信信息的评评估。 根根据内、

35、外外部的信信息来源源，由化化验室对对信息进进行评估估，根据据其危害害消费者者健康程程度决定定是否需需要召回回以及召召回的范范围，制制定召回回方法。 22、产品品的召回回 11) 根据评评估结果果，确需需召回时时，由供供销科通通知相关关方(如如：监管管部门、销销售商和和消费者者)，由由化验室室指定专专人在一一个工作作日内填填写产品品召回通通知单，经经质量负负责人审审核，厂厂长批准准后，由由化验室室专人负负责召回回工作，召召回通知知单同时时送交成成品库、供供销科，库库房停止止该批产产品出库库，供销销科立即即停止该该批产品品的销售售。 22) 化验室室专人立立即调阅阅销售记记录及库库存情况况，制定定

36、召回计计划，召召回计划划包括产产品名称称、规格格、批号号、召回回单位名名称、地地址、电电话(或或传真)、联系系人、召召回产品品数量、召召回方式式、时限限、召回回原因等等，召回回计划经经质量负负责人批批准后交交至供销销科。 33) 供销科科人员按按召回计计划要求求，立即即实施召召回工作作，并填填写产品品召回记记录，及及时向负负责召回回人员报报告召回回工作情情况，统统计召回回差额及及未召回回品去向向。 44) 当召回回品和已已明确去去向的未未召回品品数量总总和等于于待召回回数量时时，召回回工作可可经质量量负责人人批准后后结束。 5) 召回回产品进进成品库库时，暂暂存不合合格品区区，经化化验室检检验

37、确认认不合格格后，按按不合格格品处理理。6) 生产产部对召召回的原原因分析析，确定定预防和和纠正措措施，以以避免再再发生。7) 化验验室对预预防和纠纠正措施施的有效效性进行行跟踪验验证，并并提交管管理评审审。食品饮饮料有限限公司食品安全管管理制度度文件编号/GL-11.4修订日期2012.04.12文件名称第一章质量量管理职职责文件主题质量管理职职责考核核制度 l、根根据我水水厂的实实际情况况，由厂厂长负责责对水厂厂内各部部门人员员质量职职责每半半年进行行一次考考核。以以质量分分析会议议形式进进行。考考核内容容为各部部门人员员相应的的质量管管理职责责履行情情况，由由质量负负责人根根据每个个月质

38、量量动态，提提请相应应奖惩，经经当事人人签字认认可后，由由厂长批批准实施施。 22、各部部门人员员无故不不参加质质量管理理知识学学习或质质量分析析会议，第第一次发发现批评评警告，第第二次发发现罚款款50元元。 33、生产产人员因因玩忽职职守，违违反工艺艺操作规规程，只只顾产量量，不顾顾质量造造成质量量事故的的，视事事故严重重程度按按如下规规定处理理： 11) 一类质质量事故故，指产产品中有有异物如如铁屑、塑塑料片等等，直接接影响产产品形象象；出水水厂检验验项目(除净含含量)不不合格，直直接经济济损失二二千元以以上，扣扣发当事事人全部部工资和和除名处处分。 22) 二类质质量事故故，指水水中有异

39、异味，桶桶盖、桶桶身漏水水，净含含量不够够等，直直接经济济损失一一千元以以上二千千元以下下的，当当事人承承担500经济济损失。 33) 三类质质量事故故，指桶桶体变形形、标签签变皱、少少支少量量、品种种混装、射射码不清清，当事事人承担担全部经经济损失失。 44) 出现一一类质量量事故的的，除追追究当事事人责任任外，质质量负责责人、生生产车间间主任均均应做相相应处罚罚。 44、采购购人员不不按采购购制度履履行采购购及验证证工作，造造成质量量事故的的参照生生产人员员考核办办法执行行。 55、检验验人员不不按要求求进行检检验，发发现问题题不及时时汇报不不采取有有力措施施防止事事态扩散散；有关关原始记

40、记录和档档案弄虚虚作假等等，一经经发现批批评警告告，造成成质量事事故的参参照生产产人员考考核办法法执行。 66、为充充分调动动所有员员工参与与质量管管理的积积极性，真真正提高高质量意意识，我我水厂制制定以下下奖励办办法： 11) 完成年年度质量量目标，无无重大质质量事故故发生的的，由厂厂长根据据当年我我厂经济济效益状状况给予予相关部部门适当当奖励。2) 对开开展质量量管理活活动有成成绩或受受到上级级部门表表扬的，根根据情况况给予奖奖励。 33) 工作质质量好或或在质量量改进、技技术改进进中有贡贡献者，提提供合理理化建议议，根据据其效益益和作用用、奖励励本人22006000元的的奖金。食品饮饮料

41、有限限公司食品安全管管理制度度文件编号/GL-11.5修订日期2012.04.12文件名称第一章质量量管理职职责文件主题不合格工作作的处理理1、目的和和适用范范围1) 对不不合格工工作进行行控制，保保证工作作符合规规定程序序的要求求。 22) 不合格格工作，包包括管理理工作不不合格、技技术工作作不合格格、过程程不合格格、体系系不合格格等。2、职责1) 各部部门负责责人有责责任识别别工作中中的不合合格，并并采取相相应措施施。 22) 各部门门负责人人有责任任对本部部门已被被确认的的不合格格工作分分析原因因并采取取对应措施。3) 质量量负责人人组织不不合格工工作的分分析、汇汇总，监监督纠正正活动的

42、的实施。4) 厂长长批准严严重不合合格的纠纠正措施施。3、不合格格工作的的识别在质量制度度运作和和生产过过程的各各个环节节中、各各部门责责任人通通过对员员工的监监督、生生产记录录、检验验记录等等各类原原始记录录的核查查、顾客客抱怨、生生产过程程操作审审查、出出现不合合格产品品后进行行审查发发现有不不合格项项时，应应及时报报告有关关负责人人。4、不合格格工作的的分类1) 一般般不合格格：是指指可以通通过企业业正常程程序运作作达到纠纠正目的的的不合合格。2) 严重重不合格格：是指指发生的的不合格格对产品品质量产产生直接接、显著著和严重重的不良良影响和和后果，或或纠正该该项不合合格需改改变本企企业现

43、有有运作方方式或管管理制度度。5、纠正措措施在不合格项项被确认认后，为为避免差差错扩大大造成更更大损失失，或为为避免类类似不合合格的再再出现，应应对不合合格采取取纠正措措施。一一般不合合格由责责任部门门负责人人分析产产生原因因并决定定应采取取的措施施，严重重不合格格由总厂厂长决定定应采取取的措施施。 原原因分析析可以以以下几个个方面查查明：(1)人人员原因因。责任任人违规规操作；未经培培训或培培训不足足；能力力不胜任任；一时时疏忽；责任不不清；工工作态度度等。(2)生生产设备备、检测测设备。所所用设备备达不到到要求。(3)原原料，包包装物等等质量失失控，达达不到要要求：(4)技技术文件件。工艺

44、艺技术文文件有误误或规定定不明确确、矛盾盾、有缺缺陷等；(5)顾客。产品服务等等是否充充分满足足顾客的的合理要要求。6、处理记记录 向向部门负负责人开开具不不合格工工作报告告，填填写不合合格事实实陈述，不不合格类类型等相关栏目目，责成成责任填填写不合合格原因因分析和和纠正措措施，承承诺完成成期限，并并经质量负责人批批准。纠纠正后应应进行纠纠正措施施的验证证。不不合格工工作报告告记录录均汇总总至质量负责责人。食品饮饮料有限限公司食品安全管管理制度度文件编号/GL-22.1.1修订日期2012.04.12文件名称第一章质量量管理职职责文件主题防尘、防鼠鼠、防蝇蝇控制管管理办法法1目的 为为了有效效

45、防止鼠鼠类、虫虫类对食食品的污污染，保保障我企企业生产产和产品品安全及及卫生，特特制定本本制度。2适用范范围 适适用于水水厂内及及周边环环境的防防鼠、灭灭虫、灭灭鼠的控控制。3职责 331生生产车间间负责定定期对仓仓库及生生产车间间内灭虫虫的效果果进行统统计并评评价。 332办办公室负负责定期期对水厂厂公共场场所的灭灭虫、灭灭鼠效果果进行统统计并评评价。4程序 441在在生产区区域内不不允许有有老鼠、昆昆虫、蛇蛇及其他他害虫。在在每天开开工前，检检查员将将检查车车间及设设备，以以确保无无害虫，并并将检查查结果记记录在每每日卫生生检查表表记录中中。42预防防措施 44.2.1日常常工作中中如发现

46、现蜘蛛网网吊要及及时清除除，车间间内部废废弃品日日清日洁洁，废弃弃物桶也也每日清清洁干净净。 44.2.2维护护保养部部门负责责维护生生产区所所有门窗窗的牢实实，在安安装设备备或水管管时，周周围墙壁壁如果造造成裂缝缝或空洞洞将被及及时修补补。保持持车间内内空气新新鲜，通通风口需需有防虫虫害设施施。 44.2.3在工工作区域域内任何何人不得得随意打打开更衣衣室、卫卫生间等等处门窗窗，装有有纱窗的的除外。 44.2.4 生产车车间做好好防鼠工工作，排排水系统统畅通，排排水口安安装网罩罩，车间间内有的下水口均均设有铁铁网，以以防老鼠鼠钻入。 44.2.5厂区区卫生间间有冲水水、洗手手设备，平平滑不透

47、透水，耐耐腐蚀，保保持清洁洁，不孳孳生蟑螂螂及蚊蝇蝇。 44.2.6废弃弃物远离离车间，集集中堆放放，当天天清理出出厂，防防止污染染，废水水、废气气按环保保标准排排放。 44.2.7 车间的的门窗由由耐腐蚀蚀的材料料建成，门门窗及其其他进出出料口有有防蝇、防防虫和防尘设施施。 44.2.8 在卫生生检查时时，要检检查纱窗窗、防护护网等防防护设施施的状态态并记录录。43控制制措施 44.3.1依照照季节和和区域的的划分制制订一套套灭鼠、消消灭蟑螂螂等昆虫虫的计划划并设施施。4.3.22在厂区区和生产产区设置置灭鼠点点。在灭灭鼠点设设置粘鼠鼠板、捕捕鼠器，每每周定期期检查灭鼠的的情况。 44.3.

48、3车间间内对蟑蟑螂的消消灭依据据卫生监监督的评评价，采采用集中中定期的的喷药杀杀灭方式式。 44.3.4 在车间间入I：1处安安装防鼠鼠板。 44.3.5每月月对灭鼠鼠和灭虫虫的效果果进行统统计并评评价记录录，商讨讨原因以以修订计计划或更更改手段段。食品饮饮料有限限公司食品安全管管理制度度文件编号/GL-22.1.2修订日期2012.04.12文件名称第二章生产产资源提提供文件主题生产车间卫卫生管理理制度 1生生产人员员必须认认真贯彻彻执行食食品卫生生法规和和有关规规章制度度，每年年进行一一次体检检，合格格者方能能上岗。 22生产产人员进进入车间间前，须须穿戴整整洁工作作服、工工作帽、工工作鞋

49、、口口罩等防防护用品品后方可可上岗。3生产人人员进入入车间前前要提前前开紫外外线灯消消毒600分钟后后关闭，经经洗手消消毒。即即先用肥肥皂洗手手，再经经消毒水水浸泡335分钟钟方可进进行操作作。4包装、生生产人员员要养成成良好的的卫生习习惯。勤勤理发、勤勤洗澡、勤勤换衣，不不准长发发外露，不不准留长长指甲、涂涂指甲油油。5生产人人员严禁禁携带与与生产无无关的个个人用品品进入生生产岗位位。禁止止在生产产区域内内吸烟、吃吃零食、随随地吐痰痰和做与与工作无无关的事事。6生产人人员要临临时外出出或上厕厕所等，必必须脱去去工作衣衣帽，待待再次进进入车间间内需要要重复上上述卫生生消毒程程序才能能上岗。7生

50、产人人员班后后对车间间内的设设备、工工具、计计量器具具、案板板必须每每日进行行消毒、清清洗。工工作完毕毕后，彻彻底清洗洗消毒工工作场地地。食品饮饮料有限限公司食品安全管管理制度度文件编号/GL-22.2.1修订日期2012.04.12文件名称第二章生产产资源提提供文件主题设施、设备备卫生管管理制度度1目的 通通过对生生产设备备控制，提提高生产产效率及及设备使使用率，以以确保品品质、延延长其使使用寿命命。2适用范范围 适适用于对对生产设设备的检检修、保保养和安安装过程程的控制制。3职责 331 生产负负责人 aa) 负责编编制设备备定期维维护保养养计划。 bb) 监督和和检查各各车间定定期维护护

51、保养情情况。 cc) 负责在在用设备备的统一一调配管管理，提提出设备备的购置置计划。 332生生产车间间 aa) 负责生生产设备备维护保保养。 bb) 维护生生产现场场必要的的工作环环境。4工作程序序 441 使用部部门制定定设备维维护保养养计划： aa) 操作者者在使用用前要验验证设备备是否完完好，遵遵守操作作规程，做做好日常常维护保保养，确确保设备备的正常常运行。 bb) 操作者者应对设设备进行行维护保保养，生生产车间间应检查查各车间间的设备备维护保保养情况况，并作作记录，对对发现问问题或有有怀疑的的设备，应应立刻停停止使用用，通知知技术人人员及时时排除故故障，确确保设备备持续稳稳定的运运

52、行能力力。 442各岗岗位操作作人员应应与所从从事的活活动相适适应，须须经培训训或采取取有效措措施以满满足这些些要求，应应经生产产车间门门考核合合格后方方能上岗岗。 443 各车间间应注意意工作环环境，以以满足生生产的需需要。 444各各部提出出购置生生产服服务设备备计划，报厂长批准后实施。新购设备经装调试，验收合格后交生产车问使用，并纳入生产设备一览表中受控，设备资料由生产车问建建档，报报办公室室备案。 445 生产设设备报废废由生产产车间提提出，质质量负责责人组织织确认后后报厂长长批准，方方可办理报废废手续，办办完报废废手续后后，即从从生产设设备一览览表中将将该设备备删除。 446 应保存

53、存每台设设备的记记录，建建立设备备档案，其其内容包包括： AA. 设备备名称。 BB. 制造造厂名称称、设备备型号、测测量范围围、精度度等级。 CC. 设备备接收日日期和投投入使用用日期。 D. 目目前放置置的地点点。 EE. 接收收时状态态(新旧旧或改装装过)。 GG. 检定定或自校校记录。 HH维护的的详细情情况或注注意事项项。 II. 损坏坏、故障障或修理理的记录录。食品饮饮料有限限公司食品安全管管理制度度文件编号/GL-22.2.2修订日期2012.04.12文件名称第二章生产产资源提提供文件主题管道、设备备清洗消消毒管理理制度1目的规范清洗消消毒的管管理。2适用范范围管道、设备备清洗

54、消消毒。3职责生产车间负负责对管管道、设设备的清清洗消毒毒。4程序41 人人员卫生生。凡是进入车车间得人人员的工工作衣物物按正常常衣物洗洗涤干净净。42 设设施及环环境。4.2.11 地面、下下水道沟沟槽。清清扫异物物，用洗洗涤剂刷刷洗，清清水冲净净。4.2.22 墙、窗窗、玻璃璃、项。清清扫异物物，刷洗洗，清洗洗冲净。4.2.33 灯用抹抹布擦净净灰尘，保保持清洁洁即可。4.2.44 过水池池、洗手手池。每日清洗一一次，冲冲净异物物，用刷刷子蘸洗洗洁剂刷刷洗，清清水冲净净。4.2.55 管道：每日对管道道内外清清洗、保保养一次次，做好好定期维维护。食品饮饮料有限限公司食品安全管管理制度度文件

55、编号/GL-22.2.3修订日期2012.04.12文件名称第二章生产产资源提提供文件主题设备和容器器清洁控控制程序序 1目的的 保保持食品品接触面面的清洁洁度，防防止污染染食品。 2适用用范围 与与食品接接触的员员工、设设备合器器具。 3职责责 生生产车间间负责按按规定进进行操作作和检查查。 4程序序 441 工厂设设备及器器具 生生产设备备及器具具须采用用无毒无无味、抗抗辐射、不不吸潮、不不变形的的材料。设设备安装装在中间间，让机机器里面面与四周周有足够够的空间间来做清清洁和卫卫生工作作。器具具须平滑滑、无坑坑洞、易易清洗。在在更换设设备或采采购新的的设备时时，须考考虑易清清洗的因因素。

56、442 一切直直接接触触产品的的器具和和设备的的表面都都要进行行有效的的清洁 每每天开工工前，各各班组负负责人和和必须对对加工所所需的一一切设备备、器具具对照卫卫生检查查标准进进行评价价，若卫卫生条件件不符合合，则记记录在日日卫生检检查记录录中，并并重新清清洁，否否则不能能进行生生产。加加工过程程中，手手、工器器具必须须按照规规定的清清洗指导导和频率率进行操操作，由由各班组组负责人人进行监监督指导导。若器器具、手手被污染染(如落落地)必必须清洁洁。 443 产品接接触物要要定时进进行有效效的清洗洗、消毒毒 与与产品或或产品接接触面相相接触的的帽子、鞋鞋子，必必须由防防水、无无毒的材材料制成成，

57、并保保持清洁洁卫生。由由水厂统统一发给给工人帽帽子、工工作鞋，生生产线上上的主管管人员要要确保其其工人佩佩戴这些些用品。员员工不得得以个人人的用品品取而代代之，要要求工人人将其用用品保持持清洁卫卫生。食品饮饮料有限限公司食品安全管管理制度度文件编号/GL-22.3.1修订日期2012.04.12文件名称第二章生产产资源提提供文件主题人员要求1、质量负负责人 (1) 了解产产品质量量法律法法规和企企业的产产品质量量责任、义义务。有有一定质质量管理理知识和和相关的的食品生生产知识识。 (2) 本水厂厂质量负负责人负负责组织织质量体体系的建建立、运运行和保保持，制制订质量量方针目目标，定定期向员员工

58、进行行意识教教育，有有权组织织协调处处理与质质量体系系有关的的水厂内内外问题题和对外外部联络络。2、技术人人员 本本水厂配配备了为为确保为为质量管管理体系系策划和和实现过过程有效效运作所所需的各各类人员员、技术术人员和和操作人人员，本本水厂技技术人员员具备生生产方便便面的经经历和经经验，化化验员具具备原材材料性质质、配方方设计、产产品标准准、工艺艺要求，检检验方法法专业知知识。3、生产操操作工人人 (1) 本水厂厂直接从从事生产产的人员员必须具具备初中中以上文文化，经经过本水水厂培训训，懂得得生产流流程，掌掌握基本本的安全全知识，熟熟悉本岗岗位生产产工艺指指标，掌掌握本岗岗位操作作技能，能能看

59、懂配配方和工工艺文件件，熟练练操作设设备，考考核合格格后上岗岗操作。 (2) 有必要要的食品品质量安安全知识识和基本本卫生知知识，身身体健康康，无传传染性疾疾病，每每年至少少进行一一次身体体健康检检查，取取得健康康证后方方可参加加工作。 (3) 经常保保持个人人卫生，工工作时必必须洗干干净手，穿穿戴整洁洁的工作作衣、帽帽、鞋，不不配带首首饰，饰饰品等进进行生产产操作。食品饮饮料有限限公司食品安全管管理制度度文件编号/GL-22.3.2修订日期2012.04.12文件名称第二章生产产资源提提供文件主题人员健康卫卫生控制制管理制制度1目的 防防止直接接接触食食品的员员工对食食品造成成污染。2适用范

60、范围 生生产车间间员工的的健康及及个人卫卫生状况况的控制制。3职责 办办公室负负责对员员工的健健康及卫卫生状况况进行监监控。4程序 441 员工健健康 44.1.1 由办公公室对每每个员工工建立一一份健康康档 44.1.2 生产车车间的加加工个人人、管理理人员每每年一次次由办公公室部组组织体检检，并出出具健康康证明。新新入厂员员工必须须取得健健康证后后才能上上岗。 44.1.3 经市(区)卫卫生防疫疫站体检检或主管管人员检检查，发发现有或或可能有有疾病、传传染病、外外伤(如如切伤、烫烫伤)、开开放性溃溃疡及其其他任何何可能对对食品、食食品接触触面或包包装材料料造成污污染的员员工，都都要立即即调