报喜鸟采购控制体系

1、报喜鸟集团有限公司 采购控制程序第18页目 录1、 目的 22、 范围 23、 职责责 24、 工作作程序 25、 程序序外涉接接口 86、 程序序支持文文件 96.1 主主料申购购程序 1006.2 辅辅料申购购程序 1116.3 物物品申购购程序 126.4 设设备申购购程序 1136.5 确确定合格格供应分分承包程程序 1446.6 合合同审查查签订程程序 1556.7 收收货入库库程序 1666.8 付付款申请请程序 1776.9 退退货程序序 1186.10 紧急采采购程序序 1196.11 采购物物资招（投投）标管管理办法法 2006.12 浙江报报喜鸟服服饰有限限公司招招标通知知

2、书 2226.13 招标邀邀请通知知书 2236.14 招（投投）标评评定表 2246.15 招（投投）标报报价表 2256.16 招（投投）标申申请表 2266.17 中标通通知单 2277、程序作作业记录录 99 7.111 口头头协议备备忘录 2281. 目的的 为了了规范集集团公司司及下属属各公司司的采购购行为，确确保所采采购的产产品符合合规定的的质量要要求,特制定定本程序序。2. 范围围 适用用于面料料、辅料料、外购购件、办办公用品品、生产产设备、机机器零配配件等所所需产品品采购的的控制。3. 职责责3.1 集集团企管管部采购购管理科科：负责责对集团团及下属属各公司司的采购购过程和和

3、行为进进行监督督、控制制，并组组织合格格供应商商的评审审；负责责发布采采购价格格信息；负责建建立合格格供应商商档案。3.2 股股份有限限公司质质检部：负责对对采购物物资的检检验，参参与合格格供应商商评定。3.3 股股份有限限公司产产品开发发部：负负责报喜喜鸟服饰饰主料及及本公司司外购件件的采购购。3.4 上上海宝鸟鸟服饰有有限公司司采购部部：负责责宝鸟服服饰主料料、本公公司外购购件及设设备、零零备件的的采购。3.5 报报喜鸟集集团销售售公司综综合办：负责本本公司外外购件的的采购。3.6 股股份有限限公司生生产部采采购组：负责辅辅料和其其它生产产相关物物资、设设备零备备件的采采购。3.7 股股份

4、有限限公司设设备科：负责生生产设备备的采购购。3.8 报报喜鸟服服务公司司采购科科：负责责办公设设备、办办公用品品、生活活用品及及食堂用用品的采采购。3.9 报报喜鸟服服务公司司办公用用品仓库库：负责责办公用用品、生生活用品品的保管管和发放放。3.10 财务部部：审核核费用、提提供采购购财务支支持。3.11 各级领领导及相相关部门门的职责责在本程程序中详详述。4.工作程程序4.1采购购产品的的分类 A类类 主料：面料、 B类类 辅料：里布、各各种衬布布、拉链链、商标标、纽扣扣、线、垫垫肩、领领底呢、裤裤钩、包包条、棉棉（胸棉棉、弹袖袖棉）等等 C类类 生产设设备（详详见资资产管理理控制程程序）

5、 D类类 外购件件：衬衣衣、风衣衣、皮带带、促销销物品、外外包装袋袋、衣架架、纸箱箱、胸章章等 E类类 办公设设备及用用品 F类类 除上述述以外的的采购物物资4.2 采采购过程程流程图图（图11）4.3 申申购与审审批4.3.11 主料料的申购购与审批批（详见见主料料申购程程序）股份有限公公司产品品开发部部根据销销售实际际需求、产产品开发发需求填填写申购购单（申申购单应应附销售售计划或或产品开开发报告告）；部部门经理理签字后后交公司司总经理理审批；由产品品开发部部组织采采购。报喜鸟集团团销售公公司的业业务部门门根据客客户需求求（报喜喜鸟品牌牌）由国国内业务务部填写写申购单单，部门门经理（或或主

6、任）签签字后交交股份有有限公司司产品开开发部，由由产品开开发部组组织采购购。 报报喜鸟集集团销售售公司的的业务部部门根据据客户需需求（宝宝鸟品牌牌）由国国内业务务部填写写申购单单，部门门经理签签字后交交上海宝宝鸟服饰饰有限公公司采购购部组织织采购。签订合同批 准供应商评价及询价申 购审 批签订合同批 准供应商评价及询价申 购审 批 未批准准 批准 未未批准批准 未批准准批批 准 批准订货、入库检验订货、入库检验不合格合格不合格合格收货入库退货索赔等收货入库退货索赔等付 款付 款11上海宝鸟服服饰有限限公司各各业务部部根据销销售合同同订单需需求填写写申购单单经部门门经理签签字后交交公司总总经理审

7、审批；由由宝鸟服服饰有限限公司采采购部组组织采购购。采购责任人人必须按按批准的的购物物申请单单进行行采购，不不得接受受和办理理任何部部门或个个人的口口头采购购。4.3.22 辅料料的申购购与审批批（详见见辅料料申购程程序）股份有限公公司生产产部采购购组根据据生产计计划的需需要制定定采购计计划，由由部门经经理审核核，交总总经理审审批，批批准后交交生产部部采购组组组织采采购。上海宝鸟服服饰有限限公司采采购部根根据生产产计划的的需要制制定采购购计划，由由部门经经理审核核，交总总经理审审批后组组织采购购。4.3.33 生产产设备的的申购与与审批 生产设设备的申申购与审审批执行行资产产管理控控制程序序4

8、.3.44 外购购件的申申购与审审批股份有限公公司产品品开发部部根据销销售需要要编制采采购计划划，部门门经理签签字后交交主管总总经理审审批，由由产品开开发部组组织采购购，部分分物资如如需要仓仓库管理理员电话话采购，产产品开发发部必须须给予书书面授权权，否则则无权采采购。上海宝鸟服服饰有限限公司业业务部门门根据生生产计划划单编制制采购计计划，部部门经理理签字后后交主管管总经理理审批，批批准后由由采购部部组织采采购；报喜鸟集团团销售公公司由业业务部门门负责人人提出报报总经理理批准，由由综合办办组织采采购。4.3.55 办公公设备及及用品的的申购与与审批（详详见物物品申购购程序4.3.55.1对对预

9、算内内的物品品采购，使使用部门门需填写写购物申申请单。其其申购单单审批权权限如下下：（1） 一一千元以以内（含含）的物物品采购购由部门门负责人人审批，签准后交采购责任人进行询价、比价，组织采购；（2）各控控股子公公司一千千元至五五仟元（含含）的物物品采购购由部门门负责人人审核，控控股子公公司副总总经理审审批，签签准后交交采购责责任人进进行询价价、比价价，组织织采购；（3）集团团总部 一千元元至二万万元（含含）的物物品采购购由部门门负责人人审核，集集团总监监审批，签准后交采购责任人进行询价、比价，组织采购；（4）各控控股子公公司五千千元至二二万元（含含）的物物品采购购由部门门负责人人审核，控控股

10、子公公司总经经理审批批，签准准后交采采购责任任人进行行询价、比比价，组组织采购购；（5）集团团总部和和各控股股子公司司二万元元以上的的物品采采购由部部门负责责人审核核，总裁裁审批，签准后交采购责任人进行询价、比价，组织采购。如申购技术术性设备备，应由由相应的的技术部部门拟定定采购方方案，按按以上权权限审批批后，方方可采购购。物品品采回由由技术部部门按预预先拟定定的采购购方案进进行验收收，验收收合格后后，方可可交付使使用。4.3.55.2 办公公用品（文文具、复复印纸、笔笔、信笺笺等低值值易耗品品）的申申购与审审批（详详见物物品申购购程序），办公用品仓仓库保管管员每月月盘点库库存编制制库存报报表

11、，配配合采购购责任人人做出采采购计划划，填写写采购申申请单按按物品品申购程程序组组织采购购。仓库库保管员员每月将将领出物物品按部部门进行行统计，并并将统计计结果交交服务公公司经理理核准后后，分别别报各部部门负责责人核实实，同时时报集团团预算管管理办公公室一份份备案。各各部门如如需采购购物品应应提前三三天申报报，采取取统一采采购。4.4 供供应商评评价及寻寻价与合合格供应应商的批批准确定定4.4.11 对A、B、D类物资资的采购购必须对对供应商商作出评价价。4.4.22 对E、F类物资资（低值值易耗品品）的采采购必须须对两家家以上供供应商通通过寻价价作出比价价。4.4.33 合格格供应商商的评价

12、价内容4.4.33.1合合格供应应商的评评价内容容是：供供货能力力、产品品质量（包包括工作作质量、交交货质量量、技术术质量）、价价格、企企业信誉誉、就近近原则等等。4.4.33.2 合格供供应商的的确认（招招标）执执行确确定合格格分承包包方程序序4.4.33.3提提供供应应候选名名单(1)主料料：供应应面料的的供应商商候选名名单、供供应商资资料及样样品由产产品开发发部提供供。(2)辅料料：供应应里布、商商标、垫垫肩、线线、拉链链、纽扣扣、衬等等供应商商候选名名单、供供应商资资料及样样品由股股份有限限公司生生产部采采购组提提供。(3)外购购件的供供应商候候选名单单、供应应商候选选资料与与样品由由

13、产品开开发部提提供。4.4.33.4合合格供应应商的评评审（定定标）（1）评审审由集团团采购管管理科组组织召集集，主管管总经理理主持。（2）参加加人员：主管总总经理、供供应商候候选名单单的提供供者、财财务部、质质量管理理科、技技术部及及质检部部的负责责人。（3）经评评审后认认为符合合要求的的供应商商，由采采购管理理科填写写合格供供应商评评价认定定表，其其中主料料（A类物资资）供应应商报总总裁批准准；辅料料（B类物资资）、外外购件（D类物资）供应商报主管总经理批准，并由采购管理科备案。（4）采购购责任人人必须在在评价认认定的合合格供应应商处进进货。（5）采购购责任人人如更换换未曾评评定的供供应商

14、，必必须在进进货前通通知采购购管理科科，由采采购管理理科组织织对新供供应商进进行评定定后方可可进行采采购。（6）具备备招标采采购条件件，应尽尽量实行行招标采采购。4.4.44 EE、F类物资资比价（1）E、F类（低低值易耗耗品）由由服务公公司采购购科询价价并进行行比价，从从质量、价价格、信信誉等方方面择优优确定供供应商，报报主管总总经理批批准。采采购管理理科应保保存合格格供应商商名录。（2）采购购责任人人必须在在合格供供应商名名录中选选择合格格供应商商进货。（3）如更更换未曾曾比价的的供应商商，采购购责任人人应在进进货前对对新供应应商进行行比价。4.4.55 对合合格供应应商的控控制要求求4.

15、4.55.1 对有有特殊要要求或对对产品质质量有重重大影响响的采购购物资，应应采用加加严进货货检验方方式和审审查供货货单位资资格进行行控制。4.4.55.2 供货货业绩良良好的供供应商，可可在进货货检验中中验证其其质量证证明或采采用合适适的检验验方法。4.4.55.3 对连连续两批批供货质质量不合合格又无无明显改改进的供供应商，应应取消其其合格供供应商的的资格。4.4.55.4 采购购责任人人应定期期向供应应商反馈馈其产品品质量信信息，督督促其提提高产品品质量和和质量保保证能力力。4.4.55.5 采购购管理科科应根据据市场价价格变化化，将市市场实际际价格定定期向采采购责任任人进行行通报，当当

16、市场价价格低于于采购价价10%且产品品质量符符合要求求时，应应督促采采购责任任人与供供应商协协商，对对其产品品价格作作适当调调整。如如采购责责任人与与供应商商不能达达到降价价协议，采采购管理理科应报报总裁批批准后，根根据市场场调查情情况和样样品，召召集合格格供应商商评定人人员，进进行重新新评定，选选择新的的合格供供应商。与与新供应应商的谈谈判由采采购责任任人负责责。4.5 合合同采购购4.5.11为保护护集团利利益，采采购一般般应与供供应商签签订合同同。A、C类物资资的采购购必须与与供应商商签订合合同，并并按合合同审查查签订程程序执执行。其其他类物物资如仅仅为口头头协议则则需主管管总经理理批准

17、。4.5.22 合同同盖章批批准权限限：A、C类合同同由总裁裁批准；B、D类合同同由总经经理批准准4.5.33 采购购合同由由财务部部负责归归档。采采购管理理科（复复印件）备备案。4.5.44 口头头采购协协议的备备案：凡凡总价值值超过22万元的的采购需需由采购购责任人人填写口口头协议议备忘录录经主主管总经经理批准准后交财财务部、采采购管理理科各一一份备案案。4.6 订订货和入入库检验验4.6.11订货：采购责任人人根据采采购计划划按照采采购合同同条款通通知供应应商发货货。如采采购合同同约定货货物自提提，则由由采购责责任人通通知车队队并组织织提货。采购责任人人必须及及时登记记采购购日记帐帐，在

18、在登记过过程中详详细记录录企业名名称、产产品名称称、规格格、数量量、价格格。4.6.22 入库库检验：4.6.22.1 采购物物资未经经质量检检验或验验证不准准办理正正式入库库和结算算手续，特特殊情况况除外。企企业对采采购物资资质量检检验或验验证时，可可能影响响公正检检验的部部门和单单位不得得介入。4.6.22.2 入库库检验按按收货货入库检检验程序序执行行，由该该次的采采购责任任人组织织，质量量检验或或验证人人员应当当严格按按标准和和程序进进行检验验或验证证，并对对检验或或验证结结果承担担责任。4.6.22.3 对主主要采购购物资，企企业可以以根据需需要留样样存档，并并进行复复检。4.6.2

19、2.4 合格格：按财财务的入入库规定定由原材材料库组组织入库库并填写写入库单单（如原原材料入入外协厂厂仓库则则由采购购责任人人负责办办理入库库手续并并负责向向财务移移交相关关单据）；采购责责任人按按采购合合同条款款的要求求付款，执执行付付款申请请程序。4.6.22.5 不合合格：质质检员应应出具不不合格报报告，并并根据其其质量情情况提出出下列处处理意见见：（1）让步步接收：报主管管总经理理批准。（2）退换换货：按按退货货程序执执行，由由采购责责任人组组织。（3）索赔赔：由采采购责任任人负责责（不合合格报告告应报采采购管理理科备案案）。4.7 紧紧急采购购：当生产产、销售售急需，而而仓库无无存货

20、且且合格供供应商无无法及时时供货的的，用料料部门可可申请紧紧急采购购。4.7.11紧急采采购由采采购申请请人填写写紧急采采购申请请表，报报主管总总经理批批准后按按本程序序4.554.66执行，并并通知采采购责任任人，具具体见紧紧急采购购程序。4.7.22 紧急急采购申申请发生生错误时时，由采采购申请请部门负负责。4.7.33 紧急急采购发发生后，采采购管理理部要对对已发生生的紧急急采购原原因进行行调查，其其调查内内容为：（1）仓库库是否存存有紧急急采购所所采购材材料。（2）不实实施紧急急采购是是否会影影响生产产或销售售。（3）实施施紧急采采购的物物资是不不是公司司生产、销销售过程程中的常常用物

21、资资。（4）生产产用料计计划为何何没有列列入，是是不是突突发事件件或客户户特殊要要求。4.7.44 采购购管理科科要对每每次发生生的紧急急采购建建立调查查档案，在在调查中中如发现现不需紧紧急采购购的物资资，而实实施紧急急采购，要要呈文上上报总裁裁，追究究紧急采采购申请请人及其其部门经经理责任任。4.8 库库存统计计（1）各仓仓库保管管员必须须将采购购物资的的入库单单分类登登记实实物明细细帐或或输入电电脑。（2）仓库库保管员员每月月月终要对对自已所管管的仓库库进行一一次盘点点，编制制月报表表。（3）仓库库管理员员根据使使用季节节的不同同，经上上级领导导决定每每年六月月份、十十二月份份，建立立相应

22、合合理库存存上下限限，编制制合理库库存报表表，并上上报企业业管理部部采购管管理科。4.9 采采购监督督：采购购管理科科在对采采购责任任人实施施采购监监督，防防止采购购腐败。4.9.11 采购购管理科科要对每每月的采采购入库库情况进进行分析析，并随随机抽样样，实施施采购调调查。4.9.22 采购购管理科科负责建建立合格格供应商商档案，其其内容：（1）营业业执照及及税务登登记证（2）合格格供应商商调查表表（3）原辅辅材料检检验报告告单（次次月2日日前送交交采购管管理科）（4）合格格供应商商最低报报价表（5）合格格供应商商评价表表（6）每月月采购工工作计划划（次月月2日前前送交采采购管理理科）（7）

23、每月月采购日日报表（次次月2日日前送交交采购管管理科）（8）每月月库存报报表（次次月5日日前送交交采购管管理科）4.9.33 采购购调查必必须具备备以下内内容：（1）采购购责任人人所采购购物资的的客户名名称、产产品名称称、型号号、价格格、质量量。（2）该物物资其它它供应商商的产品品质量与与价格。（3）该物物资供应应是否是是认定合合格供应应商。（4）以其其它公司司采购人人员名义义，在采采购责任任人所购购物资供供应商处处得到的的该物资资供应价价格。4.9.44 采购购管理科科负责采采购价格格信息的的发布，价价格信息息发布主主要产品品是以下下A、B、C三类物物资：A类产品是是：里布布、各类类衬布、垫

24、垫肩、袋袋布、闪闪光绸、裤裤钩、钮钮扣、衣衣唛、调节节扣、双双面胶、白白沙带、切切条、胸胸棉、弹弹袖棉、各各类线、腰腰头等B类产品是是：套袋袋、纸袋袋、胸章章、吊牌牌、吊粒粒、衣架架、商标标、外购购品、纸纸箱、衬衬衫盒、条条码纸、碳碳带、编编织袋、薄薄膜袋、粘尔洁、广告伞、尼龙袋等C类产品是是：电脑脑及耗材材、复印印纸、传传真纸、部部分办公公用品、部部分办公公设备、低低值易耗耗品、机机器零设设备、煤煤、柴油油等4.9.55 每年年七月份份，企业业管理部部采购管管理科组组织相关关部门对对下列产产品采用用招标形形式进行行采购详详见招招(投)标管理理办法，主主要有：套袋、纸纸袋、胸胸章、吊吊牌、吊吊

25、粒、衣衣架、纸纸箱、编编织袋、薄薄膜袋、商商标、织织标、钮钮扣袋、衣衣唛、裤唛、袖口口码、钮钮扣、线线、电脑脑及耗材材等。4.9.66 采购管管理科对对采购调调查中发发现的问问题要向向总裁呈呈报，并并提供相相关证据据及处理理意见。 5程序外涉涉接口5.1 资资产管理理控制程程序5.2 行行政事务务控制程程序6程序支持持文件6.1主主料申购购程序6.2辅辅料申购购程序6.3办办公用品品申购程程序6.4技技术性设设备申购购程序6.5确确定合格格分承包包方程序序6.6合合同审查查签订程程序6.6收收货入库库检验程程序6.7付付款申请请程序6.8退退货程序序6.9紧紧急采购购程序6.10采采购物资资招

26、(投投)标管管理办法法6.11采采购物资资招（投投）标管管理办法法6.12浙浙江报喜喜鸟服饰饰有限公公司招标标通知书书6.13招标邀请通知书6.14招招（投）标标评定表表6.15招（投）报价表6.16招（投）标申请表6.17中标通知单7 程序作作业记录录7.1 申申购单7.2 供供应商候候选名单单7.3 合合格供应应商评价价认定表表7.4 合合格供应应商名录录7.5 采采购合同同7.6 AA、B类类物资检检验报告告7.7 DD、E类类物资比比价报告告7.8 入入库单7.9 退退货通知知单7.10 紧急采采购申请请单7.11口口头协议议备忘录录7.12采采购日记记帐报喜鸟集团有限公司 采购控制程

27、序第45页6.1主料料申购程程序股份有限公司股份有限公司产品开发部主管总经理部门经理主管总经理部门经理批准审批签字申购单批准审批签字申购单报喜鸟服饰主料申购报喜鸟服饰主料申购通知产品开发部产品开发部4.54.5合同采购主管总经理主管总经理审批签字申购单部门经理销售公司业务部审批签字申购单部门经理销售公司业务部4.4供应商评价批准4.4供应商评价批准宝鸟服饰主料申购通知宝鸟采购宝鸟服饰主料申购通知宝鸟采购部4.54.5合同采购主管总经理部门经理宝主管总经理部门经理宝鸟有限公司各业务部批准申购单签字审批批准申购单签字审批6.2辅料料申购程程序预算内预算内总经理 总经理采 购 员总经理财务部原材料仓

28、库员采 购 员总经理财务部原材料仓库员审批审批报喜鸟生产部采购组、宝鸟采购部1 2 报喜鸟生产部采购组、宝鸟采购部上报预算外预算外4.4供应商评价 审核核4.4供应商评价报喜鸟生产部采购组、宝鸟采购部4.5合同采购 报喜鸟生产部采购组、宝鸟采购部4.5合同采购说明：1、采采购员根根据生产产计划实实际需要要制订采采购计划划，填写写采购申申请单。 原材材料仓管管员根据据库存情情况，填填写采购购申请单单。 2、预预算外先先由财务务审核。6.3物品品申购程程序 签否部门负责人（1）签否部门负责人（1）审核控股子公司副总经理部门负责人（2） 审核控股子公司副总经理部门负责人（2）一般性物品组织采购采购责

29、任人所属单位的资产管理员（3）一般性物品组织采购采购责任人所属单位的资产管理员（3）登记审核签准集团总监部门负责人申请使用部门审批 登记审核签准集团总监部门负责人申请使用部门审批专业技术人员员拟定采购方案审核控股子公司总经理（4）部门负责人填申购单 专业技术人员员拟定采购方案审核控股子公司总经理（4）部门负责人填申购单技术性物品技术性物品总裁专业技术人员员合格验收采购责任人询价审核（5）部门负责人总裁专业技术人员员合格验收采购责任人询价审核（5）部门负责人入库程序比价采购 入库程序比价采购不合格 不合格退货程序退货程序说明：（11）表示示10000元以以内（含含10000元）；（2）表表示10

30、000-50000元 （含550000元） ；（33）表示示10000-2200000元（含含200000元元）；（44）表示示50000-2200000元（含200000元元）；（55）表示示200000元元以上。64设备备申购程程序评审审批相应采购部门生产部总裁董事会成员签准组织招投标采购采购相关人员财务部技术部评审审批相应采购部门生产部总裁董事会成员签准组织招投标采购采购相关人员财务部技术部特种或大型设备签准审核申请相应的采购部门部门负责人使用部门设备科科长设备保管员签否签准审核申请签否签否特种或大型设备签准审核申请相应的采购部门部门负责人使用部门设备科科长设备保管员签否签准审核申请签否

31、签否小购件小购件物品申购程序物品申购程序注明：注明：1.特种或大型设备主要是指生产机器设备; 2.小购件主要是指机器零配件.6.5确定定合格分分承包方方程序评评审会AA类检验报告 评评价 合格格质检部质检部 不合合格 采购责任人供应商选择 候候选名单单 B类类 检检验报告告 采购责任人供应商质检部质检部 提供样样品 淘汰汰采购管理科 D、EE类 不合合格采购管理科任人比价 合格格任人挑选合格供应商名录合格供应商名录6.6合同同审查签签定程序序财务部财务部 审审核主管总经理 主管总经理 送交合同同采购部门采购部门供应商经理拟定合同 审核 审批批 签准准 （传真真） 签签约 44.6采购部门采购部

32、门供应商经理供货总裁总裁 备案签否采购管理科采购管理科 存档 666.7收收货入库库程序仓管员质检部质检仓管员质检部原材料仓管部采购员采购责任部门供应商供货 组织织 按原原要求 记记录 合格格 验收收入库原材料仓管部采购员采购责任部门供应商配合检验 填入库库单财务部财务部相关部门不合格相关部门采购责任部门检验采购责任部门付款申请程序付款申请程序让步接收(主管总总经理批批准)退货程序退货程序6.8付款款申请程程序总 经 理采购责任部门出纳财务部供应商付款申请 审审核 审查 总 经 理采购责任部门出纳财务部供应商签准财务部财务部汇款6.9退货货程序4.6订货和入库检验采购责任部门 决定换换货 重新

33、订4.6订货和入库检验采购责任部门采购责任部门供应商填写 确认采购责任部门供应商 退货货通知单单 4.5合同采购采购责任部门 无货货通知 进行行新申请4.5合同采购采购责任部门采购6.10紧紧急采购购程序集团采购管理科总经理 按按财务审审批权限限 否定集团采购管理科总经理生产部采购责任者生产部采购责任者 采购责任部门采购责任部门 急需 填写写 审批 批准 通通知业务部 紧急采采购申请请表业务部 缺货 总裁信息总裁 按按财务审审批权限限合格供应商合格供应商4.54.5合同采购、或比价采购4.64.6订货和入库检验6.11采资投管法总为了加强集集团及下下属各公公司采购购物资的的管理，保保证产品品质

34、量，降降低成本本，增加加采购工工作的透透明度，特特制订本本办法。 二标部管负常投管作织投评发投文管投文监检投执况标会投申门业部务质招标的技门投事关它组或如标必集业部管报标书标请在招标有对应邀单企理购科发投邀标招标范围：辅料、外外购件、机机器设备备及办公公设备等等进行公公开招标标形采报面对位洽必投位下料的名规质单数价交及格投格标：有资具标所的能包料备应术均标：单照要填招标表招标单并实品必写在的内超止投无 的投申由投申门的理同送业部管执部管收招标表,招标表实品行交会评要标的质价公誉资况约就则行评选格商部管组审对单行时做审如映情应审并审人招标表签可评论同者签留标会审供意一由管事司经定标预标均选户业部

35、管根投评论中位中知采任中位日地商预标如知限承映视权标协判经逐证商综析质价交运件者后单提约同在中位发标签件标必签同定如来依经同的采任中位采同则法团会后在前生购不办束法购科解法布施6.12浙浙江报喜喜鸟服饰饰股份有有限公司司招标通通知书保证产品质质量，降降低成本本，增加加采购工工作的透透明度，根根据本公公司的实实际情况况，经研研究决定定对套袋袋、纸袋袋、胸章章、吊牌牌、衣架架、纸箱箱、商标标等物资资进行招招标，有有关事项项如下：招标条件：凡具有有法人资资格和具具有招标标项目所所要求的的生产能能力者。到货地点：浙江永永嘉报喜喜鸟工业业园四号号仓库。主要内容如如下表：产品名称型号规格产品等级单价数量交货期限备 注套袋牛津布96*599.5优等品大纸袋铜版纸52*422*100优等品小纸袋铜版纸33*288*9优等品吊牌西服5*8优等品吊牌西裤5*8优等品吊牌衬衫5*7.11优等品吊牌领带5*7.33优等品吊牌T恤5*8优等品吊粒四合一1.8*11.6优等品衣架男式黑色优等品衣架女式白色优等品衣架男式白色优等品纸箱衬衫箱61*388*622优等品纸箱立体箱54*700*1554优等品纸箱加厚54*1002*775优等品纸箱普通54*1002*775优等品衬衫盒细纹36*255*5.5优等品商标套色4粒优等品胸章优等品四、报名时时间于