内审检查表(管理部HSE)

1、编号：WNT-MS/QHSE-681-A-2007审核员： 审核组长： 第17页，共17页内审检查表受审核部门： 管理部部（HSE） 部门负责责人： 陪陪同人员：时间检 查 内 容容对应认证标准条款号/对应手册或程序条款号检 查 记记 录不符合标记1.日常工作中中有没有使用有关国家家标准，行业业标准等标准准？如有，有没有受控控？对于此类类标准，相关关人员是否清清楚？（询问问相关人员），如如不清楚，则则检查有没有有组织部门内内部培训，提提供有关记录录。2.其他部门发发来的文件如如管理规定如如何管理，有有没有对部门门内的员工进进行宣贯如何何宣贯？如有有，提供有关关记录。3. 有没有公公司以外来的的

2、文件资料？如有，对外来来文件是如何何进行控制的的？提供有关关记录。4. 有没有分分发至供方及及其他相关方方的文件？如如有，是如何何控制的？提提供有关记录录。4.2.3文件件控制4.2.4记录录控制内审检查表受审核部门： 管理部部（HSE） 部部门负责人： 陪同人员员：时间检 查 内 容容对应认证标准条款号/对应手册或程序条款号检 查 记记 录不符合标记1.日常工作中中的顾客有哪哪些（提供服服务的对象）？是如何确保保顾客（如公公司其他部门门）的要求得得到确定、满满足的？2.有没有对顾顾客（如公司其他他部门）不满意反馈馈意见的处理理流程？如有，是如何何处理的？查查相关记录。5.2关注的焦焦点1、部

3、门人员是是否了解QHHSE方针？询问。2、有没有关于于HSE管理的的方针、政策策和法规，是是否制定并发行了了公司HSE管理办办法和有关规规章制度？5.3方针制定定1.公司QHSSE目标和指指标是否涵盖盖了HSE方面的的要求？如有，具体体内容是什么么？询问。2. QHSEE目标和指标标分解到HSSE管理部门门的内容是什什么？询问。3.对本部门QQHSE目标标和指标实现现程度是否有有检查、有评评价？如有，查查有关记录5.4. 策划划5.4.1目标标、指标制定定内审检查表受审核部门： 管理部部（HSE） 部门负责人人： 陪同人员员：时间检 查 内 容容对应认证标准条款号/对应手册或程序条款号检 查

4、记记 录不符合标记1.是否建立了了危险源和环环境因素识别别和评价控制制的程序？如如有，是否按按程序进行了了识别和评价价工作？查有有关记录2.是否对组织织的活动及活活动场所中的的危险源和环环境因素进行行了辩识？如如进行了辩识识，是否具有有危险源和环环境因素清单单？查有关记记录3.评价危险源源和环境因素素的方法是什什么？对危险险源和环境因因素的控制措措施有哪些？询问4.对新项目和和变化是否进进行了风险评评价和事前评评价？5.4.3危险险源和环境因因素1.是否建立并并保持以识别别和获得适用用的法规和其其他职业健康康安全要求？清单？查有有关记录2.是否及时更更新有关法规规和其他要求求的信息，并并将这些

5、信息息传达给员工工和其他有关关的相关方？查有关记录录5.4.4法律律法规和其他他要求内审检查表受审核部门： 管理部部（HSE） 部部门负责人： 陪同人员员：时间检 查 内 容容对应认证标准条款号/对应手册或程序条款号检 查 记记 录不符合标记1.本部门的部部门职责是什什么？询问。2.在日常工作作中，本部门的的员工是否清清楚各自的职职责和要求？岗位职责是否否文件化并被被本人确认？是否被有效效履行？3.在日常工作作中，采取了了哪些沟通方方式？4.操作者的意意见是如何反反馈上来的？对反馈意见见是如何处理理的？5.5职责、权权限和沟通5.5.1职责责和权限5.5.3内部部沟通1. 公司在进进行管理评审

6、审时，本部门门有哪些工作作？需要提供供哪些支持？5.6管理评审审内审检查表受审核部门： 管理部部（HSE） 部部门负责人： 陪同人员：时间检 查 内 容容对应认证标准条款号/对应手册或程序条款号检 查 记记 录不符合标记1.是否制定和和发布了必要要的安全措施施，配备防护护设施，为员员工提供健康康安全的工作作环境？并在在实际工作活活动中进行了了监督？如有有，检查记录录6.4工作环境境1.是否制定和和发布了公司司的健康安全全环境管理方方案？是如何何实施、检查查和考核的？，检查记录录2. 如何进行行健康安全环环境风险的管管理？有无相相关记录？3.是否制定和和发布了应急急准备和响应应预案，是如如何实施

7、的？检查记录4.有无进行应应急演习？检检查记录5.应急指挥系系统是否运转转正常？询问问相关责任人人。7.7健康安全全环境风险管管理内审检查表受审核部门： 管理部部（HSE） 部部门负责人： 陪同人员员：时间检 查 内 容容对应认证标准条款号/对应手册或程序条款号检 查 记记 录不符合标记1. 是否建立立和保持程序序，对环境职职业健康安全全绩效进行常常规监视和测测量？2.是否对组织织的环境，职职业健康安全全目标和指标标的满足程度度进行监视和和测量？如有有，提供相关关记录3. 是否对有有关HSE的的管理方案、程程序文件、支支持性文件及及法律法规要要求的执行情情况作进行检检查？是否有有记录？4.是否对环境境，职业健康康安全日常动动作进行检查查？是否有记记录？5.监测异常时时如何处置？是否有记录录？6.在公司内部部审核工作中中，本部门如如何给予支持持？询问8.2监视和测测量 内审检查表受审核部门： 管理部部（HSE） 部门负责人人： 陪同人员员：时间检 查 内 容容对应认证标准条款号/对应手册或程序条款号检 查 记记 录不符合标记1.对安全隐患患、事件、事事故如何发现现，如何进行行管理？有无这方面面的记录？如如有，请提供供8.3不符合项项控制1. 对于HSS在公司日常常管理中如