东莞某电器公司全面质量管理办法-houge162693

1、 文件类别文件名称:全面质量管管理办法法制定单位文件编号发行日期保密等级页次/版次次一、目的: 为贯贯彻公司司从工程程、采购购、生产产到出货货全方面面、全过过程进行行质量控控制，全全体员工工参与促促进公司司质量水水平、提提高工作作效率，降降低生产产成本为为目的，特特制订本本办法。二、范围: 本本公司内内各课室室从业人人员。三、定义：3.1质量量事故：因产品品的品质质原因导导致制程程不良超超标、成成品返工工、顾客客投诉、顾顾客退货货等影响响公司生生产成本本的责任任事故。3.2.制制损率：不合格格物件的的数量除除以所需需的物件件的数量量。四、管制办办法： 4.1.进进料检验验时质量量事故的的处理：

2、 4.1.11. 进进料检验验时质量量事故产产生的类类型：4.1.11.1. 采购购错误（采采购订单单下错）4.1.11.2. IQQC进料料检验人人员对来来料相关关产品特特性未检检验全面面致使判判定合格格，使生生产线批批量性不不合格误误用；4.1.11.3. IQQC人员员对来料料判定不不合格，而而采购员员在规定定时间之之内（省省内三天天，省外外5天）没没有通知知供应商商及时处处理致使使生产线线停工待待料或使使不合格格物料降降级使用用；4.1.22. 处处理办法法：4.1.22.1. 由于于采购员员采购订订单开错错或使用用错误的的采购资资料（如如图纸）致致使供应应商来料料来错者者，由资资材课

3、负负责追踪踪责任采采购员。由由管理课课追究处处罚责任任采购员员记大过过一次，资资材课长长负连带带责任记记小过一一次。一一年中该该名采购购员累计计三次采采购错误误者，由由管理课课追究处处罚责任任采购员员责任问问题大过过一次；资材课课一年中中累计三三次采购购错误者者，由管管理课追追究处罚罚资材课课长责任任问题。若若查明原原因，采采购资料料用错是是由于工工程资料料（BOOM，ECNN）变更更不及时时及错误误所致，全部责任由工程部门承担。由管理课追究处罚工程技术担当人员责任问题，一年中该工程技术人员中累计三次发生本质量事故者，予以调离其工程岗位；一年中工程部门发生三次该质量事故者，工程负责人予以通报批

4、评。 批准审核制作李宝忠文件类别文件名称:全面质量管管理办法法制定单位文件编号发行日期保密等级页次/版次次4.1.22.2. 由于于IQCC人员执执行进料料品质检检验过程程中，对对相关的的产品特特性未检检验全面面（如某某些特殊殊尺寸、实实配等）而而误判为为合格， 造成批量性的来料误用。 由品管课负责追踪责任人。由管理课追究处罚担当IQC记大过一次， IQC组长负连带责任记警告，同一名IQC员一年中累计出现该质量事故三次者，该名IQC员工予以调离其IQC工作岗位，一年中出现该质量事故十次者，IQC组长予以降级处理。4.1.22.3. 由于于IQCC员对来来料判定定不合格格，而采采购员规规定时间间

5、之内（省省内三天天，省外外5天）没有有通知供供应商处处理（以以供应商商实际动动作为准准），对对生产线线造成停停工待料料或不合合格物料料降级使使用者，应应责成资资材课追追踪具体体责任人人，由管管理课追追究处罚罚具体责责任人记记大过一一次。第第四次发发生该事事故，该该采购员员予以调调离其工工作岗位位。4.2. 制程生生产时质质量事故故的处理理4.2.11 制程程质量事事故产生生的类型型4.2.11.1.制程用用料用错错4.2.11.2制制程制损损率超过过标准4.2.11.3.制程中中由于某某工位操操作失误误，致使使产生批批量性不不良4.2.11.4.自检、互互检、专专检缺乏乏、不到到位，致致使产生

6、生批量性性不良4.2.22.制程程质量事事故的处处理办法法4.2.22.1.制程用用料用错错，应责责成生产产部门追追踪其具具体责任任归属。若若属于领领料单开开错，资资材课物物控员负负有直接接责任，由由管理课课追究处处罚其责责任问题题记小过过一次。一一季中领领料单开开错达55次者，该该物控员员调离其其工作岗岗位。若若属于领领料领错错，责任任仓管员员和领料料员负有有直接责责任。一一月中有有两次领领料领错错者，由由管理课课追究处处罚其责责任问题题记大过过一次；若物料料用错，生生产线当当班班长长及当线线QC没有有及时发发觉致使使产品批批量性返返工，由由管理课课追究处处罚当班班班长及及当线QQC责任任问

7、题记记小过一一次，若若当线QQC发觉觉该物料料用错，由由管理课课追究处处罚当班班班长责责任问题题记小过过一次。批准审核制作李宝忠文件类别文件名称:全面质量管管理办法法制定单位文件编号发行日期保密等级页次/版次次4.2.22.2.制程制制损率超超过标准准。公司司制损率率限高点点定为22%。在在非品质质异常的的情况下下，制损损当月不不得超过过该标准准。生产产部门对对制损率率进行统统计并按按相应比比例给生生产线各各班领班班评估绩绩效。制损率-岗位位津贴对对照表：制损率处罚类别3%严重警告两次4%小过一次5%大过一次5%以上大过两次4.2.33.由于于制程中中某工位位操作员员缺乏自自检或疏疏忽致PPQ

8、C在在巡检、抽抽检时发发现有影影响产品品功能、严严重外观观问题以以及影响响产品安安全性能能（防水水、高压压）的不不良品11PCSS或以上上时，产产线必须须针对此此时段产产品进行行重工，并并由生产产部门追追踪质量量责任人人，由管管理课追追究处罚罚该工位位责任人人记大过过一次，当当班班长长负有连连带责任任记小过过一次，该该工位员员工累计计一月中中两次因因缺乏自自检或操操作不当当而造成成的质量量事故，由由管理课课追加处处罚该工工位责任任人及当当班班长长记大过过两次，若若该工位位属于特特殊岗亦亦应调离离其工作作岗位；当班当当月累计计出现该该事故三三次者，当当班班长长降级处处理；本本质量事事故若当当线Q

9、CC及时发发现者，QC不承担责任，若当线QC没有及时发现致使产品已被生产两小时以上，由品管课负责追踪当线QC责任人，由管理课追究处罚其责任问题严重警告一次。4.2.44.制程程中工位位操作员员严格按按照作业业指导书书进行操操作，制制程不良良品率（电电器性能能、安全全影响）仍仍超过33%，最最终影响响是由于于生产工工艺安排排以及工工治具设设计不当当而造成成的，由由生产课课统计工工时报给给管理课课，管理理课依据据影响程程度，给给予生技技责任人人相应处处罚。4.2.44. 制制程中操操作员未未按作业业指导书书要求进进行佩戴戴工具（如如：静电电环、手手套），不不按作业业标准作作业，导导致不良良产生，被

10、被当线QQC或稽稽核人员员发现，班班组长、工工位责任任人负有有同样的的责任，管管理课应应对班组组长、工工位责任任人同样样追究处处罚其责责任问题题记小过过一次。4.3 QQA成品品检抽检检时的质质量事故故：4.3.11 QAA成品抽抽检时质质量事故故产生类类型是成成品返工工。其返返工原因因一般有有电气不不良和外外观不良良两种。电电气不良良生产线线具体责责任人为为测试员员；外观观不良生生产线责责任人为为其它具具体工位位。其责责任由生生产部门门负责追追踪并对对各线领领班追究究连带责责任记大大过一次次。返工率-岗位位津贴对对照表批准审核制作李宝忠-文件类别别文件名称:全面质量管管理办法法制定单位文件编

11、号发行日期保密等级页次/版次次返工率-岗位位津贴对对照表4.4 客客人验货货时质量量事故4.4.11.客人人驻厂验验货时的的质量事事故类型型为客人人退货。4.4.22.对于于客人退退货，应应责成品品管课对对质量事事故进行行追踪。每每次退货货，品管管课退货次数QA责任承担当线QC责任处罚当线领班责任工位处罚1严重警告两次严重警告两次严重警告两次严重警告两次2小过一次小过一次小过一次小过一次3大过一次大过一次大过一次大过一次返工次数当线领班责任处罚当线QC责任处罚责任工位处罚1严重警告两次严重警告两次小过一次2小过一次小过一次大过一次3大过一次大过一次大过两次以此类推4.4.33. 若若客人退退货

12、查明明原因是是由于生生产线返返工不彻彻底或返返工时偷偷工减料料、蒙混混过关造造成的，其其责任由由生产线线完全承承担。该该生产线线领班长长承担主主要责任任给予处处罚记大大过一次次，并给给予其书书面通报报批评。由由管理课课追究处处罚生产产课长责责任问题题记大过过一次。经经理给予予通报批批评。4.5客人人投诉或或退货时时质量事事故的处处理4.5.11客人退退货或投投诉其由由品管课课负责责责任追踪踪，承担担其主要要责任并并查明责责任人。4.5.22客诉或或客退责责任分配配：客诉诉当月品品质课长长记大过过一次，责责任QAA及QA组长长员各记记大过一一次，责责任IPPQC记记小过一一次，生生产线当当班组长

13、长记大过过一次（人人事变动动者应追追踪其产产品生产产时的实实际责任任人），所所有事故故责任人人予以全全厂通报报批评。4.6纠正正预防措措施回复复及措施施执行效效果的处处理 44.6.1纠正正预防措措施未在在规定时时间内回回复，责责任单位位负责人人记小过过一次。4.6.22未按改改善措施施（包括括临时措措施、永永久措施施）执行行导致同同样不良良问题重重复出现现造成重重工（客客诉），其其责任由由生产线线完全承承担。该该生产线线领班长长承担主主要责任任给予处处罚记大大过一次次，并给给予其书书面通报报批评。由由管理课课追究处处罚生产产课长责责任问题题记大过过一次。经经理给予予通报批批评。 批准审核制作李宝忠文件类别文件名称:全面质量管管理办法法制定单位文件编号发行日期保密等级页次/版次次五质量事事故追踪踪的依据据： 依据据上面所所述，当当质量事事故发生生时，由由品管课课开出纠纠正预防防措施报报告，初初步确定定责任单单位，由由责任单单位追踪踪质量责责任人，并并填写质质量事故故责任处处理表，连连同纠纠正预防防措施报报告复复印件一一起上交交管理课课进行处处理（最最后交经经理核准准）。六质量事事故处理理流程： 流程图责任单位表单质量事故质量事故品管课纠正预防措施报告初步确定责任初步确定责任品管课