物资采购管理制度

1、物质采买管理制度第一章总则第一条：物质采买供给管理是公司经营管理、产质量量、环境、职业健康安全管理系统认证的主要组成部分之一，因此加强物质管理，严格物质管理制度是促使公司发展，提高经营收效的有效路子。第二条:物质采买供给管理工作必定坚持“从生产出发，为生产服务”的见解，仔细贯彻国家、公司经济管理的各项法例和制度，严格履行物质纪律，合理分派物质，实时、齐全、保质、保量、经济合理地组织供给，确实保证公司生产经营活动的正常进行。第三条：加强物质科学管理。在物质计划、采买、供给、核算、统计等各个环节上做到“计划有依照，分派有道理，耗资有定额,用料有核销”；合理贮备和储藏物质,如期盘点库房，合理调剂余缺

2、,压缩库存,保证在库物质数量、质量完整无缺，降低仓储花销。第四条：加强物质管理人员的培训,提高管理人员素质。物质工作岗位本着因事设岗，合适装备定员，不能够缺岗、代岗，以保证工作质量.第二章部门职责(一)部门职责负责物质系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、改正与完满、监察检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神；担当有关指标的达成。2。负责公司物质采买各过程监控、成立采买限制系统；协调物质供给，保障工程项目施工正常进行。负责物质采买、查收、发放、储藏以及周转资料租借、使用、散场等过程管理。组织剖析主要资料、周转资料花销耗资，以便对管理单薄环节加以控制.。掌握部门人员情况，负责系统人员培训、核

3、查。15。负责制定系统工作规划并依照公司要求合时调整.6。负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的交流、协调工作.7。本部门与其他部门的协调与信息共享.（二)采买员岗位职责1、严格贯彻履行公司各项物质采买管理政策及有关资料管理规定,接受部门主管及技术部门监察检查。2、积极主动与申购部门联系,核实所购物质的名称、规格型号、数量等，预防差错，按需进货，实时采办保证准时到货.3、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采买原则，努力降低进货成本，严把质量关，根绝冒充伪劣商品的流入。4、以搞好“物质供给,保障经营需要为原则，抓好采买管理,认识加工厂及各项目部的物质需求

4、及市场供给情况。5、熟悉和掌握自己分管的各样物料的名称、规格型号、产地、单价、质量及供给商和产品生产商。6、按“产质量量负责制”的原则,要对自己分管的采买业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道询价、议价，降低采买成本，提高采买质量；、经常去项目部认识产质量量、听取项目管理人员、储藏员及工人的反应，依照反应情况制定确实可行的方案知足项目物质需求.8、实时达成部门主管下达的各项采买任务，实时保障公司正常生产经营需求，严格履行公司采买管理制度,采买均以“物质申请单为依照。9、严格履行公司各项财务制度及规定,并坚持“凭据采买的原则，购进的所有物资要实时通知库管员，按规定办理查收入库手续,共同把好质

5、量及数量关.10、熟悉所采买物品的市场行情,能据此为经营招标活动做好参照服务.11、遵照公司各部门监察，恪守公司有关规章制度.2（三)储藏员职责1、严格贯彻履行公司拟定的有关物质储藏束度,对采买物质的查收入库、出库、盘存等工作负责；2、入库：(1)新购物质抵达库房,依照物质特点,检查物质外观质量，数量，依照项目或加工厂反应提示采买员采买质量；入库填写一式三联入库单，其中采买联及财务联交给采买员，报销使用；（2）项目退回物质,与项目部人员共同对退回的物质进行盘点,确认无误后开具物料退库单，登记入账，便于对项目成本的结算。3、出库：依照项目部物质申请单及部门库存表，盘存物质库存数量;库存数量足够，

6、备货发货，同时依照最低库存或数量不足填写物质申购单，经分管领导赞同后由部门主管安排采买员采买；出库填写一式三联出库单；4、盘存:依照库存表及进出库票据核查实物，做到票据与实物一致;5、信息收集与反应：对发送项目部及加工厂的物品，推行追踪制度；统计物品的使用寿命，收集工人及项目管理人员的反应等,实时同部门主管交流使用结果.6、负责库房物质的储藏、储藏、保护、堆放管理工作，保证不合格的物质不投入使用；7、资料进出库做好记录，健全账目，每个月结算填写报表，准时上报;8、负责废旧物质的回收、分类、储藏、管理工作。第三章人员管理1、公司物质部负责资料员、库管员分派，业务指导、绩效核查。2、公司资料部，在

7、不影响项目供给工作的前提下可合适调整个别人员。3、资料员、库管员应正直工作态度,接受公司领导及主管部门的领导。4、核查资料员、库管员：现场资料使用率及物质回收率。3第四章物质采买管理物质采买、发放、查收流程：项目部填写物质需求申请书资料供给部进行物质核实、盘存拟定物质需求几划分管领导审察赞同采买员询价对照采买推行付款库管员、资料员收货查验入库1。1前提条件项目部提出物质需求申请表,该表第一由有关部门领导署名把关，确定所提物质的必要性，尔后所提物质需求申请表汇总至资料供给部,由资料供给部查对库存,库存有的，直接进入发放程序；不足或无拟定新的需求计划表.1.2步骤一资料供给部及技术部门拟定计划表报

8、分管领导审察赞同,分管领导认为该物质有购置必要，在计划表上署名；若是分管领导认为该物质应部分购置或不购置，使用部门及技术部应当从头拟定新的计划表，直至分管领导赞同。1.3步骤二资料供给部将分管领导审批经过的计划表一式两份交采买员及项目部，两部门人员依照计划表内容同时进行询价.1.4步骤三采买员将询价结果报部门主管审察,尔后报分管领导，分管领导将两部门询价结果进行对照，依照质优价廉、服务快捷等原则，两部门拟定采买方式方法向供货商再次议价。1。5步骤四采买员整理供货商报价资料,深入剖析进入采买程序,依照公司实质情况，签署供货合同。41.6步骤五依照供货合同，采买员填写付款申请单，部门主管、分管领导

9、及公司领导审察署名，交财务部付款；采买员合理安排运输车辆实时将所采买物质运至工地或库房。关于货到付款及缓期付款的，直接进入验货环节。1.7步骤六采买物质运送至加工地或库房后,由储藏员、成本员及采买员对采买物质进行验收。1。8步骤七物质查收合格，储藏员填写一式三联入库单，成本员及储藏员分别在入库单上签字；否则,采买员应实时同供货商磋商,采用退换、换货或索赔举措.1.9步骤8依照合同付款。1.10步骤9进入物质发放环节。1.11依照公司要求，货到工地或库房后，采买员实时提示供给商开具发票并供给产质量量证明书.备注：关于采买物质直接到工地现场的，由项目管理人员及资料员同时署名确认；对于查收不合格的，

10、实时通知采买员办理退换货或索赔。资料供给部资料计划表包括内容:举措资料（可循环使用）五金、工机具等设施及维修用物质等第五章物质入库管理入库流程：5物质查收1、查收意义：保证入库物质数量正确、质量圆满，为物质储藏、保养打好基础,为拒付、退货、索赔供给依照.2、查收要求：a、四验：验品种、规格、质量、数量。b、查对物质品种、规格、质量、数量及配套情况，做到正确无误。3、查收程序：a、查收准备：寄存地点，堆码方式和储藏方法.垫放资料和搬运装卸器具、人力。查完工具和计量器具。查收资料(发货清单、质量标准和说明书等）。b、查对资料入库查收单（凭据号码、供货单位、物质名称、规格型号、供货数量及单价、总金额

11、、运杂费等）。运单（出库码单、到货通知单等)。材质证明、装箱单、磅码单、发货明细表等。c、查验实物数量查收：按双方约定或法定的计量单位进行查收.6质量查收：按合同要求考证明物。资料不齐全的物质，做待查收表记，防备误发出库。凡不需要入库资料员直接运往项目部的资料，资料员要与项目部共同查收。对证量/环境/安全有专门要求的物质,必定会同质量、安所有门共同查收。查收中发现数量、质量、规格、品种等不符，储藏员有权拒绝查收入库，并报告部门主管。4、物质入库对查收合格的物质，储藏员填写入库单，登记入账，并将实物放入相应的货架。储藏保养要求：1、吻合质量、环境、安全规定,依照物质性能，安排物质摆放、堆码场所。

12、2、保持物质原有的使用价值.3、做到成行成列、检点方便，先进行出，发料方便。4、如期盘点库存，保证帐、物、卡吻合，反应传神成本。5、保证物质储藏安全。做好”五无”(无霉烂变质、无破坏和丢掉、无隐患、无杂物积尘、无老鼠）、”六防(防雨、防潮、防压、防腐、防火、防盗）。6、有特别防备要求的，按规定储藏、保养并予记录.第六章、现场物质管理施工现场由于环境、条件的限制，简单造成物质管理的杂乱、丢掉与浪费，因此加强施工现场的物质管理对降低安装成本、提高公司的经济效益有重视要的积极作用.各项目（制造）部的负责人应加强工地的安全捍卫工作,保证公司的所有物质资料（含以旧换新物品、废铁）不受损(流）失。存在安全隐患的，项目经理须安排相应人员值班看护。项目结束退库时，项目不得以“被盗为原因和借口。7项目经理视项目情况安排合适的人员（如现场储藏员)对现场主辅资料、工机具、设施、废旧物质等物质进行有效管理。搬动性强的设施要机随人走。资料要当天用多少，领多少。工机具用完即收。单位将严禁时进行检查，发现有为非作歹乱仍