QESH综合管理手册

1、文件编号：XXXXXXX 版本：01QESH综合管理手册页码: Page PAGE 123 of NUMPAGES 137文件编号：YD-A-001 版本：01QESH综合管理手册页码: Page PAGE 124 of NUMPAGES 137质量/环境/职业健康安全QESH综综合管理理手册依 据据GB/T 190001-20116 / ISSO 990011:20015 GB/TT 2440011-20016 / IISO1140001:220155OHSASS180001:20007编制制文件编号：YD-A-0001版 次：001编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期： 01 目录录0

2、1 目录录 01 目录录0.2 修修订履历历版本修订条款修订内容部 门修订人修订日期01新 版管理者代表表编制：日期：审核：日期：批准：日期：0.3 颁 布布 令为了适应公公司的发发展需要要，满足足社会及及法律法法规要求求，在总总结改进进质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系的基础上上，公司司依据GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015质量管理体系 要求、GB/T 24001-2016 / ISO14001:2015环境管理体系 要求、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系 要求的要求，重新编制了公司第二版QESH综合管理手册（以下简称：手册）现予以批准颁布

3、实施。手册阐明了公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标，对公司的管理体系做了具体描述，是指导公司实施管理体系的纲领和行为准则。质量、环境境、职业业健康安安全是企企业的生生命，其其管理关关系企业业的效益益和环境境的可持持续发展展，质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系是是确保产产品质量量和环境境保护的的基础。本手册既是是向顾客客和认证证机构提提供质量量、环境境、职业业健康安安全保证证能力的的证据，也也是本公公司管理理者向顾顾客和相相关方做做出的质质量、环环境、职职业健康康安全的的承诺。在在公司内内部，它它是本公公司的质质量、环环境、职职业健康康安全管管理法规规，全体体员工必必须按手手册的要

4、要求开展展质量、环环境、职职业健康康安全活活动，向向顾客提提供满意意的产品品和服务务；保护护环境，减减少污染染。公司要求全全体员工工认真学学习手册册文件，并并严格按按手册规规定的要要求从事事各项质质量、环环境、职职业健康康安全管管理活动动；确保保本公司司的质量量、环境境、职业业健康安安全有效效运行，并并得到持持续改进进。本手册版权权属于XXXXXXXXXXXXXXXX有有限公司司 所有，其其它单位位不许复复制。本手册自220177年9月月6日起正正式实施施，自实实施之日日起公司司全体员员工必须须遵照执执行。总经理： 日 期： 年 月 日日0.4 管管理代表表、安全全事务代代表任命命书为确保公司

5、司的质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系有有效运行行，并得得到持续续改进。经经讨论研研究决定定，公司司品保部部为本公公司的体体系审查查归口管管理部门门；任命命品保部部 XXXXXX 为管理理者代表表。同时，经全全体员工工大会选选举，推推选管理理部XXXXXXXXX同同志为本本公司职职业健康康安全事事务代表表，对全全体员工工负责，直直接向总总经理反反映职业业健康安安全管理理体系运运行的情情况，反反映员工工的意见见。了解解员工及及相关方方对职业业健康安安全的满满意情况况，及时时沟通并并提出有有关建议议，负责责内部员员工安全全环保信信息的交交流与沟沟通，参参与安全全事故的的处理，参参与危险险源

6、辨识识、风险险评价和和控制措措施的确确定；参参与职业业健康安安全方针针和目标标的制定定和评审审；对职职业健康康安全事事务发表表意见。管理者代表表、安全全事务代代表具体体职责为为：1.负责组组织建立立、实施施和保持持公司的的质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系。2.向总经经理及时时报告公公司质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系的的运行情情况和所所有改进进需求。3.采取宣宣传、培培训等有有效形式式，提高高员工的的质量、环环境、职职业健康康安全意意识。4.代表公公司就质质量、环环境、职职业健康康安全管管理的有有关事宜宜与外部部联系。5.公司全全体员工工服从管管理者代代表的协协调，共共同履

7、行行质量、环环境、职职业健康康安全管管理的职职能，以以确保质质量环境境体系的的有效运运行。上述职责不不影响管管理者代代表、安安全事务务代表的的其它职职责。总经理： 日 期： 年 月月 日日0.5 管管理方针针与管理理目标0.5.11 质量量、环境境、职业业健康安安全全管管理一体体化方针针如下：坚持质量第第一，推推行科学学管理；树立环保形形象，实实践持续续发展；关注以人为为本，追追求社会会效益；力争行业领领先，确确保顾客客满意。公司一体化化方针含含义：本公司注重重创新，在在生产经经营过程程中，要要坚持不不断创新新技术，不不断创新新管理，不不断持续续改进。通通过采用用先进管管理技术术和规范范化的管

8、管理，坚坚持遵纪纪守法、诚诚信经营营，努力力在科技技、质量量、安全全、环保保、职工工职业健健康方面面，成为为行业内内的典范范。提倡以人为为本，构构建人与与社会的的和谐，是是当今社社会的主主题，也也是企业业发展的的源动力力；清洁洁安全、优优质高效效、污染染防治是是企业的的“绿色”承诺。通通过安全全生产、节节能降耗耗、保护护环境、注注重员工工身心健健康等活活动，营营造成良良好的社社会和工工作环境境，并树树立了良良好的社社会形象象。这些些活动都都会使员员工心情情舒畅，精精力充沛沛，从而而提高员员工的积积极性、主主动性、创创造性和和凝聚力力，实现现个人、企企业、社社会、生生态的共共同进步步和和谐谐发展

9、。 开拓创新、科科技企业业，注重重创新，公公司现为为高新技技术企业业，在生生产经营营过程中中，要坚坚持不断断创新技技术，不不断创新新管理，不不断持续续改进。通通过采用用先进管管理技术术和规范范化的管管理，坚坚持遵纪纪守法、诚诚信经营营，努力力把公司司在科技技、质量量、安全全、环保保、职工工职业健健康方面面，成为为行业内内的典范范。0.5.22 公司司管理目目标：详详见 附附件一XXXXXXXXXXXXXXXX有有限公司司中长期期目标计计划。0.6 公司介介绍XXXXXXXXXXXXXXX有限限公司成成立于XXXXXXXXXXXXXXX，人人民银行行认可的的AAAA资信企企业。是是长三角角地区具

10、具备一定定实力的的集XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX的综综合性加加工配套套企业。 XXXXXXXXXXXXXXXXX拥有有一流的的研发团团队和自自主知识识产权。 公司司的主要要合作伙伙伴XXXXXXXXXXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXXXXXXXXXX联 系 人人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 电电 话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0.7 公公司组织织架构图图质量、环境境、职业业健康安安全管理理体系架架构图总经理总经理管 理 者 代 表管 理 者 代 表品 保 部财 务 部品 保 部财 务 部生 管 部管 理 部营 业 部生 产 部研 发 部生 管

11、部管 理 部营 业 部生 产 部研 发 部注塑车间计划仓库采购组装车间涂装车间工程技术 注塑车间计划仓库采购组装车间涂装车间工程技术注：各部门门、岗位位职责详详见：部门门及岗位位职责说说明书汇汇总0.8 管管理体系系过程职职责分配配表QE管理体体系过程程职责分分配表1一QE管管理体系系过程职职责分配配表22QE(Quualiity andd Ennvirronmmentt)管理理体系过过程职责责分配表表3二SH（HHeallth andd saafe)职业健健康安全全体系职职责分配配表第1章 范范围（Q/EE/SHH 1)1.1总则则公司通过编编制、发发布管管理手册册，将将质量、环境、职职业健

12、康康安全体体系形成成必要的的文件化化信息。通通过质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系的的有效运运行：1. 证实实公司具具有稳定定提供满满足客户户要求和和适用于于法律法法规要求求的产品品和服务务的能力力；2. 通过过质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的有效效运行和和持续改改进，确确保公司司的产品品质量、环环境、职职业健康康安全保保护管理理满足法法规、市市场、顾顾客需求求，最终终提高顾顾客满意意度。1.2 质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系手册的的编制、审审核、批批准本手册由管管理者代代表负责责组织起起草、审核、总总经理批批准发布布。本手手册一经经发布，就就成为公公司质量量

13、、环境境、职业业健康安安全管理理体系的的基本要要求，公公司全体体员工必必须严格格遵守。品品保部负负责本手手册的发发放与管管理，并并负责其其有效性性。本手册的解解释权归归品保部部。1.3 质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系手册修修改本手册可根根据实际际情况的的变化进进行修改改，应由由相关部部门提出出申请，经经管理者者代表审审核、总总经理批批准后方方可进行行修改。为为保证修修改后的的手册能能够及时时发放给给相关人人员，品品保部对对手册实实施修改改后，应应及时发发布修改改信息，通通知相关关人员。本手册的修修改分为为两种：一、小小量的文文字性修修改，此此种修改改不改变变手册的的版本号号，只需

14、需在本手手册的“变更履履历”中如实实记录即即可，不不需保存存手册修修改前的的文档原原件；二二、大范范围的质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系版本升升级，即即改版。在在本手册册经过多多次修改改、质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系建建立依据据的标准准发生变变化、公公司的业业务范围围有较大大调整的的情况下下，需要要对本手手册进行行改版。本本手册的的改版应应该对改改版前的的本手册册文档原原件进行行保存。1.4在出出现下列列情况时时，本手手册可以以进行修修改：a) 质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系运运行过程程中发现现问题，或或质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系需进一一步

15、改进进； bb) 内内部质量量、环境境、职业业健康安安全提出出新的需需求；c) 组织织机构和和职能发发生变化化；d) 经营营环境和和产品结结构有调调整；e) 发现现本手册册中的存存在差错错或不明明确之处处；f) 引用用的法规规或体系系标准有有修改；g) 体系系审核或或管理评评审提出出改进要要求；h) 本手手册的更更改控制制按文文件与资资料控制制程序、记记录控制制程序执行。1.5在出出现下列列情况时时，本手手册可以以改版： aa) 组组织机构构、经营营环境、信信息技术术架构、产产品结构构发生重重大变化化；b) 相应应法规有有重大变变化；c) 修改改涉及了了相当多多的页次次或一个个版本的的修改达达

16、到十次次；d)本手册册执行已已经满三三年；e)本手册册完成修修改后，经经审批重重新发布布实施。本本手册的的原审批批岗位对对手册的的修改负负有重新新审批的的责任。1.6 QQESHH综合管管理手册册发放和和保管QESH综综合管理理手册经经总经理理批准后后，由品品保部存存放到公公司的文文件指定定位置，签签字复印印分发给给各部门门，对文文件的保保管和安安全管理理，详见见7.55。1.7 QQESHH综合管管理手册册的评审审由管理者代代表根据据实际情情况需要要或体系系进行管管理评审审时，负负责组织织有关部部门（人人员）对对QESSH综合合管理手手册进行行评审，目目的在于于确定QQESHH综合管管理手册

17、册是否需需要更新新，以保保持QEESH综综合管理理手册的的有效性性。第2章 规规范性引引用文件件(Q/E/SSH 22)2.1标准准以下是本手手册的规规范性引引用文件件，如下下：(1) GGB/TT190001-20116/IISO990011：20015 质量量管理体体系 要求。(2) GGB/TT240001-20116/IISO1140001：220155环境境管理体体系 要求及及使用指指南。(3) OOHSAAS1880011:20007职业健康安全管理体系 要求。(4) GGB/TT 1990000-20016/ISOO90000：220155 质质量管理理体系 基基础和术术语。2.

18、2适用用的法律律法规适用的法律律法律，依合规规性责任任控制程程序中中：（职职业健康康安全）法法律、法法规及其其它要求求清单及（环环境）法法律、法法规及其其要求清清单中中的相应应条款执执行。第3章 术术语和定定义(QQ/E/SH 3)3.1术语语以下标准中中的术语语适用于于本手册册，如下下：（1）ISSO1440011：20015环环境管理理体系 要求求标准准中的术术语。（2）ISSO90000：20115 质质量管理理体系 基础础和术语语。（3）OHHSASS180001:20007职职业健康康安全管管理体系系 要求求标准准中的术术语。3.2定义义（1）供方方：向公公司提供供产品和和服务的的单

19、位和和个人；（2）组织织：指本本公司；（3）顾客客：公司司产品和和服务的的接受方方；（4）QEESH：质量环环境职业业健康安安全管理理体系。第4章 组组织环境境(Q/E/SSH 44)4.1理解解组织环环境(QQ 4.1/EE4.11)通过对公司司的目前前经营状状况分析析，在体体系策划划时，公公司经过过评审，确确定了影影响公司司提供优优质产品品和环境境及职业业健康安安全管理理的外部部因素和和内部因因素如下下：4.1.11外部因因素 aa)政策策与法律律公司遵守中中华人民民共和国国法律法法规，维维护员工工合法权权益和社社会利益益。所属属行业是是国家重重点扶持持行业，国国家对该该行业提提供了宽宽松

20、的发发展环境境。 bb)环境境管理技技术发展展趋势 随着国内雾雾霾的日日益加重重，“治理环环境、关关注环保保”既是符符合国家家政策，也也是企业业的责任任和义务务；以人人为本、安安全生产产、健康康发展、和和谐社会会是当今今社会的的主旋律律，与生生产过程程密切相相关的职职业健康康安全问问题正日日益受到到社会的的关注和和重视，与与此相关关的立法法更加严严格，相相关的经经济政策策和措施施也不断断出台和和完善。而环境治理理和关注注职业健健康安全全管理，则则需要从从产品设设计、生生产控制制、人员员管理、设设备投入入、绩效效监控等等多个方方面进行行大量的的人力、物物力、财财力等的的投入。当当然，规规范的企企

21、业、有有责任心心的企业业、关注注可持续续稳定发发展的企企业，才才会在当当下的环环境中立立于不败败之地。 cc)竞争争对手、供供方由于注塑件件及喷涂涂产品市市场的前前景广阔阔，吸引引更多企企业进入入该行业业，导致致行业竞竞争加剧剧；产品品更新换换代和产产业升级级加快，导导致产品品的质量量、成本本、价格格、销量量等时常常变化；供方的的原料产产量、价价格、质质量等，由由于受到到环保压压力、政政策规定定的影响响，也会会经常波波动。关关注竞争争对手和和供方的的情况，可可以做到到“知己知知彼”，可以以促进和和提高公公司的效效益，可可以论证证和调整整公司的的战略。 dd) 顾顾客要求求：顾客客要求一一般通过

22、过合同、订订单传达达，公司司通过订订单评审审，从技技术、质质量、产产能、环环保影响响方面进进行评审审，可参参考AAPQPP质量先先期策划划控制程程序、生生产和服服务提供供控制程程序。e）其他要要求如产产品质量量的要求求、审核核的要求求、认证证认可的的要求、服服务的要要求等。4.1.22内部因因素 aa)产品品本公司主要要生产和和销售各各类注塑塑件，并并配有塑塑料工件件喷涂装装饰加工工。产品质量稳稳定，产产量和销销量逐年年增加，出出口量逐逐年大幅幅度增长长。 bb)过程程形成一套完完整而成成熟的过过程，使使产品从从研发、生生产、到到销售、服服务等都都得到控控制，产产品质量量有保证证，并能能够做到

23、到安全生生产、节节能降耗耗、友好好环境。 cc)资源源公司配备了了各种资资源，包包括厂房房设施、人人员、设设备、动动力、技技术等。 dd)组织织结构公司设置了了生产部部、生管管部、营营业部、管管理部、财财务部、品品保部、研研发部等等部门，独独立履行行职责，共共同完成成管理目目标。 ee)组织织知识等等通过标准化化管理，不不断将隐隐性知识识显性化化、显性性知识标标准化；建立以以跨部门门活动、设设立交流流平台、规规范组织织培训、岗岗位素质质提升为为主要形形式的员员工学习习与共享享平台，把把公司培培养与自自我提升升有效的的结合起起来；通通过岗位位培养、师师带徒、总总结推广广工作方方法等进进行知识识传

24、递，实实现信息息资源共共享。公司建立组组织环境境理解和和分析管管理程序序对内内外部环环境进行行详细分分析，公公司在日日常经营营活动中中加强对对上述信信息的变变化进行行监视和和评审。公司在建立立质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系时，考考虑组织织的内外外部环境境因素的的影响，确确保质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系的的预期结结果实现现。4.2相关关方的需需求(QQ4.22/E44.2)与本公司的的质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的主要要相关方方主要包包括：顾顾客、法法律法规规、供方方、投资资人、员员工、地地方规定定等；相相关方的的主要需需求是：产品和和服务质质量满足足性、

25、交交付及时时性、污污染物排排放总量量、环境境因素控控制、危危险源控控制、环环境管理理绩效与与职业健健康安全全管理绩绩效的监监测、应应急准备备与响应应等。本公司在建建立质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系时时，考虑虑相关方方的这些些需求，确确保质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系的的预期结结果实现现。4.3确定定管理体体系的范范围及要要求(QQ4.33/E44.3/SH44)根据本公司司的业务务性质、地地理位置置、环保保及职业业健康安安全管理理的特点点，对本本公司的的质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系范围进进行如下下界定：4.3.11质量管管理体系系：本手手册适用用于公司司为

26、顾客客提供的的各类注注塑件，并并配有塑塑料工件件喷涂装装饰加工工。本公公司按照照ISOO190001:20115标准准建立质质量管理理体系，无无删减条条款，标标准所有有要求均均适用于于本公司司，并为为本管理理手册所所覆盖。4.3.22环境管管理体系系：本公公司按照照ISOO140001:20115标准准建立环环境管理理体系适适用于公公司为顾顾客提供供的各类类注塑件件，并配配有塑料料工件喷喷涂装饰饰加工系系列产品品的生产产与服务务及相关关环境管管理活动动。4.3.33职业健健康安全全管理体体系：本本公司按按照OHHSASS180001:20007标准准建立职职业健康康安全管管理体系系适用于于公司

27、为为顾客提提供的各各类注塑塑件，并并配有塑塑料工件件喷涂装装饰加工工系列产产品的生生产与服服务及相相关职业业健康安安全管理理活动。4.4管理理体系及及其过程程(Q44.4/E4.4/SSH4)公司依据IISO990011:20015质质量管理理体系 要求求、IISO1140001：220155 环环境管理理体系 要求求、OOHSAAS1880011:20007职业健康安全管理体系 要求，结合本公司的业务活动和环境管理状况建立、保持并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系，并形成了相应的文件化信息。管理体系建立在PDCA管理理论模式（即策划、实施、检查、改进）的基础上。本公司的质质量、环环境、

28、职职业健康康安全管管理体系系业务流流程图如如下所示示： 职业健康安安全管理理体系运运行图4.4.11质量管管理体系系过程策策划公司按照IISO990011:20015质质量管理理体系 要求求，对对公司产产品和服服务实现现的各项项过程进进行识别别和策划划。形成成了文件件化信息息，以确确定各过过程的顺顺序和相相互作用用（详见见过程识识别列表表），并并确定了了为确保保这些过过程的有有效运作作和控制制所要求求的准则则和方法法。对环境因素素及危险险源的识识别，见见本手册册6.11章条款款说明。4.4.22实施和和运行质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系公司应确保保可以获获得必要要的资源源和信息息

29、，确定定质量、环环境、职职业健康康安全管管理职责责，应用用基于风风险的思思维，全全面地识识别质量量、环境境、职业业健康安安全管理理的风险险。制定定和实施施风险处处置措施施；实施施培训和和意识教教育计划划，控制制质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的运行行和资源源，实施施产品和和服务提提供的过过程控制制；运行行环境及及职业健健康安全全管理方方案，以以支持质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系过程的的运作。4.4.33监视和和评审质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系过程通过检查、监监督、评评审、考考核等手手段获得得必要的的信息，执执行监视视与评审审公司的的质量、环环境、职职业健

30、康康安全管管理体系系和风险险控制措措施；定定期评审审质量、环环境、职职业健康康安全管管理方针针和目标标以及产产品实现现过程和和环境影影响、危危险源控控制措施施；检查查管理体体系风险险控制措措施的有有效性，以以验证质质量、环环境、职职业健康康安全、职职业健康康管理满满足要求求的程度度；实施施质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系内部审审核，定定期进行行质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系管理评评审，以以确保质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系范围保保持充分分，质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系过过程的改改进得到到识别。公公司依据据监视和和评审质质量、环环境、职职业健康康

31、安全管管理活动动的结果果，更新新过程改改进、环环境和职职业健康康安全管管理方案案。建立立可能影影响质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系的的有效性性或执行行情况的的措施和和事件、事事故的有有关记录录，以支支持对这这些过程程的监控控和评审审。4.4.44保持和和改进质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系 实施施必要的的措施，以以实现对对质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系过程策策划的结结果和持持续改进进。从以以往质量量、环境境、职业业健康安安全管理理经验中中吸取教教训。采采取合适适的纠正正和预防防措施管管理产品品和服务务提供过过程及环环境因素素、危险险源的控控制。向向公司所所有的

32、相相关方沟沟通所采采取的控控制措施施和改进进情况，确确保改进进达到预预期的目目标。4.4.55 识别别管理体体系所需需过程及及其相互互作用为为确保公公司的产产品和服服务提供供的有效效开展，公公司结合合自身的的业务性性质及其其过程控控制需要要，对质质量管理理体系过过程进行行了识别别；所有有过程分分为：顾顾客导向向过程（CCOP）、支支持过程程（SPP）、管管理过程程（MPP）。经经评审后后，确认认所需的的过程及及相互作作用如下下图表所所示。顾客向导过过程支持与管理理过程C1产品和服务务要求控控制过程程C2设计开发过过程C3产品制造C4工程变更控控制过程程C5产品交付C6顾客满意调调查过程程S1：

33、文件件化信息息管理S2：外部部供方的的管理S3：设备备设施管管理S4：监视视和测量量资源管管理S5：产品品放行管管理S6：不合合格输出出管理S7：人力力资源管管理M1：经营营计划管管理M2：内部部审核M3：管理理评审M4：持续续改进注：“”为为强相交交关系；为有关关联关系系具体过程的的输入输输出、过过程负责责部门、衡衡量指标标等信息息见附件件。为为确保公公司的产产品和服服务提供供的有效效开展，公公司结合合自身的的业务性性质及其其过程控控制需要要，对环环境管理理体系过过程进行行了识别别；所有有过程分分为：环环境因素素导向过过程（EEAP）、支支持过程程（ESSP）、管管理过程程（EMMP）。经经

34、评审后后，确认认所需的的过程及及相互作作用如下下图表所所示。环境因素控控制过程程支持与管理理过程EAP1环境因素识识别EAP2目标指标方方案管理理EAP3环境运行控控制EAP4应急准备和和响应EAP5环境绩效监监测ESP1：合规性性义务管管理ESP2：文件化化信息管管理ESP3：设备设设施管理理ESP4：监视和和测量资资源管理理ESP5：人力资资源管理理EMP1：组织环环境和风风险管理理EMP2：内部审审核EMP3：管理评评审EMP4：持续改改进注：“”为为强相交交关系；为有关关联关系系具体过程的的输入输输出、过过程负责责部门、衡衡量指标标等信息息见附件件。为为确保公公司的产产品和服服务提供供

35、的有效效开展，公公司结合合自身的的业务性性质及其其过程控控制需要要，对职职业健康康安全管管理体系系过程进进行了识识别；所所有过程程分为：环境因因素导向向过程（HHAP）、支支持过程程（HSSP）、管管理过程程（HMMP）。经经评审后后，确认认所需的的过程及及相互作作用如下下图表所所示。环境因素控控制过程程支持与管理理过程HAP1危险源识别别HAP2目标指标方方案管理理HAP3运行控制HAP4应急准备和和响应HAP5绩效监测HSP1：合规性性义务管管理HSP2：文件化化信息管管理HSP3：设备设设施管理理HSP4：监视和和测量资资源管理理HSP5：人力资资源管理理HMP1：组织环环境和风风险管理

36、理HMP2：内部审审核 HMP3：管理评评审HMP4：持续改改进注：“”为为强相交交关系；为有关关联关系系具体过程的的输入输输出、过过程负责责部门、衡衡量指标标等信息息见附件件。4.4.66外包过过程：本本公司产产品所有有工序都都是本公公司自己己完成，无无外包过过程。第5章 领领导作用用(Q55/E55)5.1领导导作用与与承诺(Q5.1/EE5.11)5.1.11总则(Q5.1.11)公司管理层层应建立立、贯彻彻、运行行、评审审、保持持和改进进质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系，并提提供有效效证据，通通过以下下方式做做出承诺诺：为体系的有有效性承承担责任任；建立质量、环环境、职职业健

37、康康安全管管理体系系方针和和目标，并并与公司司的环境境和战略略方向一一致；确保将质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系要要求整合合到组织织的业务务过程中中； d) 促进进使用过过程方法法和基于于风险的的思维；e) 为建建立、实实施和保保持质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系提提供充足足的资源源；f) 向公公司全体体人员，宣宣传达成成质量、环环境、职职业健康康安全管管理目标标和遵守守质量、环环境、职职业健康康安全管管理安全全方针的的重要性性，并满满足法律律和持续续改进的的要求；g) 确保保实现质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的预期期结果；h) 促使使、指导导和支持持员工努努

38、力提高高质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的有效效性；i) 推动动改进；j) 决定定环境风风险的可可接受水水平； k) 为质质量、环环境、职职业健康康安全管管理设立立角色和和职责，明明确所有有相关人人员在体体系中的的职责和和义务，支支持其他他管理者者履行其其相关领领域的职职责。5.1.22以顾客客为关注注焦点(Q5.1.22)总经理应以以增强顾顾客满意意为目的的，确保保顾客的的要求得得到确定定并予以以满足：a）识别顾顾客明确确的或隐隐含的需需求和期期望，包包括公司司应尽的的与产品品有关的的责任、义义务及法法律法规规的要求求，确保保将这些些要求转转化为公公司的明明确的要要求，并并持续满满

39、足；b）确定和和应对能能够影响响产品、服服务符合合性以及及增强顾顾客满意意能力的的风险和和机遇；c）始终致致力于增增强顾客客满意。5.2质量量、环境境、职业业健康安安全管理理方针和和目标(Q5.2/EE5.22/SHH4.22)总经理按照照ISOO90001:220155、ISSO1440011：20015、OOHSAAS1880011:20007标准准建立、实实施、保保持质量量、环境境、职业业健康安安全管理理方针，并并予以持持续改进进。以动动态的、系系统的、全全员参与与的、制制度化的的、以基基于风险险思维为为主的现现代企业业管理模模式，进进行质量量、环境境、职业业健康安安全管理理。以合合理的

40、成成本、达达到可接接受的环环境、安安全风险险水平，从从根本上上保证顾顾客满意意和环境境保护及及员工保保护。5.2.11质量、环环境、职职业健康康安全全全管理方方针如下下：(QQ5.22.1/E5.2/SSH4.2) 一体化化方针：XXXXXXXXXXXXXX公公司一体体化方针针含义：本公司注重重创新，在在生产经经营过程程中，要要坚持不不断创新新技术，不不断创新新管理，不不断持续续改进。通通过采用用先进管管理技术术和规范范化的管管理，坚坚持遵纪纪守法、诚诚信经营营，努力力在科技技、质量量、安全全、环保保、职工工职业健健康方面面，成为为行业内内的典范范。提倡以人为为本，构构建人与与社会的的和谐，是

41、是当今社社会的主主题，也也是企业业发展的的源动力力；清洁洁安全、优优质高效效、污染染防治是是企业的的“绿色”承诺。通通过安全全生产、节节能降耗耗、保护护环境、注注重员工工身心健健康等活活动，营营造成良良好的社社会和工工作环境境，并树树立了良良好的社社会形象象。这些些活动都都会使员员工心情情舒畅，精精力充沛沛，从而而提高员员工的积积极性、主主动性、创创造性和和凝聚力力，实现现个人、企企业、社社会、生生态的共共同进步步和和谐谐发展。 开拓创新、科科技企业业，注重重创新，公公司现为为高新技技术企业业，在生生产经营营过程中中，要坚坚持不断断创新技技术，不不断创新新管理，不不断持续续改进。通通过采用用先

42、进管管理技术术和规范范化的管管理，坚坚持遵纪纪守法、诚诚信经营营，努力力把公司司在科技技、质量量、安全全、环保保、职工工职业健健康方面面，成为为行业内内的典范范。提倡以人为为本，构构建人与与社会的的和谐，是是当今社社会的主主题，也也是企业业发展的的源动力力；清洁洁安全、优优质高效效、污染染防治是是企业的的“绿色”承诺。通通过安全全生产、节节能降耗耗、保护护环境、注注重员工工身心健健康等活活动，营营造成良良好的社社会和工工作环境境，并树树立了良良好的社社会形象象。这些些活动都都会使员员工心情情舒畅，精精力充沛沛，从而而提高员员工的积积极性、主主动性、创创造性和和凝聚力力，实现现个人、企企业、社社

43、会、生生态的共共同进步步和和谐谐发展。5.2.22公司的的质量、环环境、职职业健康康安全目目标制定定，见本本手册的的第六章章6.22，参见见目标标、指标标和管理理方案控控制程序序。（Q5.2.22）5.3组织织岗位、职职责和权权限(QQ5.33/E55.3)5.3.11质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系架构图图总经理总经理管 理 者 代 表管 理 者 代 表品 保 部财 务 部品 保 部财 务 部生 管 部管 理 部营 业 部生 产 部研 发 部生 管 部管 理 部营 业 部生 产 部研 发 部注塑车间计划仓库采购组装车间涂装车间工程技术 注塑车间计划仓库采购组装车间涂装车间工程技术注

44、：各部门门的过程程职责见见本手册册首页之之0.8 管管理体系系过程职职责分配配表，位位于本手手册第111-114页5.3.22各部门门、岗位位职责、权权限详见见部门及及岗位职职责说明明书汇总总第6章策划划（Q6/E6/SH 4.33）6.1 应应对风险险和机遇遇的措施施(Q66.1/E6.1/HHS4.3.11)6.1.11在策划划质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系时，为为了确保保质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系能够实实现并达达到预期期结果，增增强有利利影响、避避免或减减少不利利影响、实实现改进进，总经经理组织织各职能能部门，基基于风险险的思维维，充分分考虑到到公司所所处环境

45、境的内外外部因素素和相关关方的要要求，确确定需要要应对的的风险和和机遇。本本公司建建立企企业经营营风险和和机遇应应对控制制程序管理风险和机遇。6.1.22环境因因素、危危险源（EE：6.1.22/SHH4.33.1）管管理部制制定并执执行环环境因素素识别与与评价控控制程序序，从从生命周周期的角角度考虑虑，最大大限度的的识别在在活动、产产品、服服务过程程中能够够控制或或可望施施加影响响的环境境因素，评评价并及及时更新新重要环环境因素素，实现现对环境境的污染染预防和和有效控控制。对环境因素素的识别别应遵循循以下项项目进行行：1）输入 aa）能源源 bb）天然然资源 cc）原材材料（包包括零部部件）

46、d）办公用用品2）输出 除了了产品和和服务之之外，还还包括：a）向大气气的排放放 bb）向水水体的排排放 cc）向土土地的排排放d）能量释释放（如如热、辐辐射、振振动等）e）废物和和副产品品f）物理属属性（如如大小、形形状、颜颜色、外外观）3）识别环环境因素素时，要要充分考考虑现在在、过去去及将来来可能对对环境产产生影响响的环境境因素（主主要调查查废气、废水水、固体体废弃物物、噪声声外排、资资源使用用、能源源使用等等方面）。同同时还应应考虑正正常、异常、紧急急三种状状态。管管理部制制定并执执行危危险源辨辨识和风风险评价价控制程程序，从从生命周周期的角角度考虑虑，最大大限度的的识别在在活动、产产

47、品、服服务过程程中能够够控制或或可望施施加影响响的危险险源，评评价并及及时更新新不可接接受风险险，实现现对职业业健康安安全的有有效控制制。 对对危险源源的辨识识、风险险险评价价应考虑虑以下方方面：1）危险源源辩识步步骤a) 划分分作业活活动b) 危险险源辩识识c) 风险险评价2）危险源源辨识和和风险评评价时应应考虑以以下方面面：a) 常规规和非常常规活动动；b) 所有有进入工工作场所所的人员员（包括括承包方方人员和和访问者者）的活活动；c) 人的的行为、能能力和其其他人为为因素；d) 已识识别的源源于工作作场所外外，能够够对工作作场所内内组织控控制下的的人员的的健康安安全产生生不利影影响的危危

48、险源；e) 在工工作场所所附近，由由组织控控制下的的工作相相关活动动所产生生的危险险源；f) 由本本组织或或外界所所提供的的工作场场所的基基础设施施、设备备和材料料；g) 组织织及其活活动的变变更、材材料的变变更，或或计划的的变更；h) 职业业健康安安全管理理体系的的更改包包括临时时性变更更等，及及其对运运行、过过程和活活动的影影响；i) 任何何与风险险评价和和实施必必要控制制措施相相关的适适用法律律义务；j) 对工工作区域域、过程程、装置置、机器器和（或或）设备备、操作作程序和和工作组组织的设设计，包包括其对对人的能能力的适适应性。3）危险源源辩识可可考虑以以下方面面的危险险：a) 厂址址：

49、从厂厂址的工工程地质质、地形形、自然然灾害、周周围环境境、气象象条件、资资源交通通、抢险险救灾支持条条件等方方面进行行分析。b) 厂区区平面布布置： 能区分布布置生生产、管管理、辅辅助、生生活等； 高温、有有害物质质、噪声声、辐射射、易燃燃易爆、危危险品设设施布置置； 工艺流程程布置； 建筑物、构构筑屋布布置； 风向、安安全距离离等。c) 建（构构）筑物物：结构构、防火火、防爆爆、朝向向、采光光、运输输、通道道等。d) 生产产工艺过过程。 e) 生产产设备装装置：机械设备；电气设备；危险性设备备。f) 有害害作业部部位：粉粉尘、毒毒性、振振动、辐辐射、低低温等。g) 管理理设施、卫卫生设施施、

50、应急急设施等等。h) 外出出各种人人员和外外来工作作人员。 管理理部负责责对各部部门初步步识别的的环境因因素和危危险源进进行汇总总，组织织相关部部门对环环境因素素和危险险源进行行综合评评价，确确定重要要环境因因素清单单和不可可允许风风险。 各部部门负责责本部门门环境因因素和危危险源的的初步识识别与评评价。 管理理者代表表审批重重要环境境因素和和不可允允许风险险。 环境境因素识识别与评评价具体体实施执执行 环境境因素识识别与评评价控制制程序。 危险险源辨识识和风险险评价具具体实施施执行危危险源辨辨识和风风险评价价控制程程序。6.1.33合规义义务（EE：6.1.33/SHH4.33.2）职职责理

51、责获律和应的组律标其遵求用价总态本的法其求理责法规它文理训部责部业范法规准他求取别训3管求有渠网电报权布以与相法规准他确适并其及新的法标其遵求用行确建用律标其遵求单传各部公关法其遵求最本对进培用律标其遵求化获门传品品传各并相单3为公行义管制合责制6.1.44 应对环境境因素及及危险源源产生风风险和机机遇的措措施(EE6.11.4)a)由总经经理组织织相关部部门对所所主管的的过程，结结合具体体业务过过程进行行风险和和机遇分分析，确确定当前前存在的的主要风风险和机机遇并形形成文件件化信息息；针对对性的制制定应对对措施。b) 应对对风险和和机遇的的措施应应与其对对于产品品制造、环环境、安安全管理理符

52、合性性的潜在在影响相相适应。应应对风险险可选择择：规避避风险、为为寻求机机遇承担担风险、消消除风险险源、改改变风险险的可能能性或后后果、分分担风险险、或通通过信息息充分的的决策保保留风险险；c) 在质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系过程中中整合并并实施这这些措施施；d) 管理理评审时时应评价价这些措措施的有有效性；e) 机遇遇可能导导致采用用新实践践，推出出新产品品，开辟辟新市场场，赢得得新顾客客，建立立合作伙伙伴关系系，利用用新技术术以及其其他可取取和可行行的事物物等，以以应对公公司或其其顾客需需求。6.2质量量、环境境、职业业健康安安全目标标及其实实现的策策划（Q6.2/EE6.

53、22/SHH4.33.3)1质量、环环境、职职业健康康安全目目标建立立的要求求确本的职职能、层层次、过过程上建建立与方方针、战战略、愿愿景相一一致的质质量、环环境、职职业健康康安全目目标或绩绩效指标标，形成成文件化化信息，予予以保持持。 质量量、环境境、职业业健康安安全标可；于的法求括顾务境管求增客相容b) 质量量、环境境、职业业健康安安全目标标应基于于各自承承担的职职能设立立或分解解，予以以沟通。c)在策划划如何实实现质量量、环境境、职业业健康安安全目标标时，应应确定实实现目标标所需的的资源和和采取的的必要措措施。2质量、环环境、职职业健康康安全目目标的监监视与修修订部目行并质量量、环境境、

54、职业业健康安安全标量在月理上评同在管审将的结交评以质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系运程如现质量、环环境、职职业健康康安全目适可质质量、环环境、职职业健康康安全目但经经准3司的质量、环环境、职职业健康康安全管标现详目指管措制6.3变更更的策划划(Q66.3)6.3.11在下列列情况，应应对质量量、环境境、职业业健康安安全体系系进行变变更a)服务发发生变化化；b)发生重重大质量量、环境境、职业业健康安安全、安安全事故故；c)ISOO90001：220155、ISSO1440011：20015、OOHSAAS:220077标准换换版；d)内部环环境发生生变化；e)质量、环环境、职职业健康康

55、安全方方针修订订；f)组织机机构调整整；g)外部环环境发生生变化；h)法律法法规修订订。6.3.22变更的的要求当公司确定定需要对对质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系进行变变更时，应应策划变变更的方方式，在在满足以以下要求求时进行行a) 充分分考虑变变更目的的及其潜潜在后果果；b) 保持持质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的完整整性；c) 资源源可满足足变更的的需求；d) 对涉涉及职责责和权限限的变更更应做出出新的形形成文件件的规定定。第7章支持持(Q77/E77/SHH4.44)7.1资源源(Q77.1/E7.1/SSH4.4.11 )7.1.11总则（Q7.1.11）公司应

56、确定定质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系有效有有效所需需的资源源，包括括人力资资源、技技术、资资金基础础设施、过过程运行行环境、监监视和测测量资源源、组织织的知识识，以建建立、实实施、保保持和持持续改进进管理体体系。制定资源配配置计划划并按计计划提供供所需的的资源，包包括内部部资源、外外部资源源。应识识别内部部现有资资源的能能力和局局限性，适适用时采采取措施施从外部部供方获获得所需需的资源源（如：委托外外部供方方进行产产品的部部分过程程实施、加加工、产产品委托托检验等等）。7.1.22人员(Q7.1.22)识识别确定定本公司司运行和和控制其其过程、有有效运行行质量、环环境、职职业健康康

57、安全管管理体系系所需的的人力资资源主要要包括：a)从事经经营活动动的管理理人员（如如：管理理层、营营业、供供应、办办公、人人力资源源人员）；b)技术、质质量、环环境、职职业健康康安全管管理相关关人员；c)生产过过程控制制及环境境因素、危危险源控控制人员员；d)辅助岗岗位人员员（包括括：仓储储、动力力、设备备维保人人员等）。管管理部应应根据企企业内部部现有人人力资源源状况配配置合适适的人员员。当当配置的的人员能能力不能能满足其其需求时时，应考考虑采取取以下措措施予以以满足。a)通过培培训提高高这些岗岗位人员员所需能能力，如如仍没有有达到人人员能力力需求时时，可采采用引进进、雇用用、聘请请人才的的

58、办法获获得所需需能力；任何措措施的有有效性应应进行评评价。b)必要时时可将需需要的过过程委托托外部供供方实施施，但公公司必须须按ISSO90001:20115标准准中8.4.22条款规规定要求求对其管管理，并并对过程程输出满满足要求求承担责责任。管理部负责责制定人人力资源源控制程程序，并并按要求求进行控控制。7.1.33基础设设施(QQ7.11.3)基基础设施施需求的的确定公司为运行行过程、产产品提供供、环境境管理要要求符合合性活动动所需的的设施包包括：工工作场所所（库房房、办公公场所等等）、设设备和工工具、软软件（计计算机网网络）、支支持性服服务（水水、电、供供应）、通通讯设施施及运输输设施

59、等等。 基基础设施施的提供供 管理部根据据使用部部门的要要求，已已对7.1.33.1确确定的基基础设施施进行必必要的配配置；因因新的产产品生产产及公司司发展的的需要需需增加新新的基础础实施时时，由使使用部门门负责申申请，报报总经理理批准，由由生管部部负责组组织选择择、购置置。设设施的验验收a)采购完完成的设设施，由由生产部部组织使使用部门门进行安安装调试试，确认认满足要要求，记记录设施施名称、型型号规格格资料等等内容，设设备随附附资料由由生产部部存档保保管；b)验收不不合格的的设施，生生管部与与供方协协商解决决，并记记录处理理结果； c) 生产产部对验验收合格格的设施施进行编编号，办办理登记记

60、和建档档手续。 设设施的使使用、维维护和保保养 a)根据产产品实现现的需要要，使用用部门组组织编写写设备、设设施的操操作规程程，相关关操作人人员应经经培训、考考核合格格后上岗岗；b) 设备备、设施施的操作作者应对对使用设设备、设设施进行行日常的的检查和和维护；c) 使用用部门每每年122月份制制定下年年度的保保养计划划，并按按计划组组织实施施。维修修后的设设备在检检修完成成后组织织相关人人员进行行认可，并并记录检检修情况况；d) 日常常无法排排除的故故障，报报机修组组检修。检检修好的的设施应应有使用用部门负负责人签签字验收收后方可可使用。机机修组应应将检修修情况进进行记录录；e) 现场场使用的