供应商服务商管理办法

1、第133页 共140页发行版本：A供应商（服务商）管理办法 修改次数：0 文件编号：QG/SDXS 511-20121 适用用范围本办法规定定了中国国石油天天然气股股份有限限公司山山东销售售分公司司（以下下简称公公司）供供应商（服服务商）的管理内容及要求。本办法适用用于公司司及所属属各全资资单位。控参股公司供应应商（服服务商）管理参照本办法执行。本办法适用于基层库站。2 规范范性引用用文件下列文件中中的条款款通过本本办法的的引用而而成为本本办法的条条款。凡凡是注日日期的引引用文件件，其随随后所有有的修改改单（不不包括勘勘误的内内容）或或修订版版均不适适用于本本文件。凡凡是不注注日期的的引用文文

2、件中，其其最新版版本适用用于本文文件。2.1 石石油物采采200094311号中中国石油油天然气气集团公公司物资资采购管管理办法法2.2 中中油建设设200111099号中国国石油天天然气集集团公司司工程建建设承包包商管理理办法2.3 石石油物采采200099号中中国石油油天然气气股份有有限公司司供应商商管理办办法2.4 石石油物采采2000920号号中国国石油天天然气股股份有限限公司招招标管理理办法（试试行）2.5 油油销2201188号销售售公司工工程建设设管理手手册3 术语语和定义义山售 0订0本办法采用用以下术术语和定定义：3.1 物物资供应应商：是是指向公公司及所所属单位位提供物物资

3、的生生产和经营企企业。3.2 服服务商：是指向向公司及及所属单单位提供供服务的的企事业业单位，包包括工程程承包商商、工程管管理服务务商等。3.2.11 工程程承包商商：是指指承担工工程建设设的总承承包、分分包商及及咨询、勘勘察、设设计、施施工、监监理、检检测等活活动的承承包商和和服务商商。3.3 一一级采购购物资：是指列列入集团团公司一一级采购购物资目目录的物物资。3.4 二二级采购购物资：是指未未列入集集团公司司一级采采购物资资目录的的物资。3.5 专专业管理理部门：指根据据专业管理理权限和和公司相相关处室室和单位位的推荐荐，对本本专业线线管理范范围内的的供应商商（服务务商）进进行预审审，参

4、与与采购管管理办公公室该类类供应商商（服务务商）的的入围考考察、复复审及考考核评价价，对本本专业线线管理范范围内的的供应商商（服务务商）进进行日常常管理的的部门。4 重要要风险4.1 选选择不合合格的供供应商（服服务商），导致企业损失。4.2 对对供应商商（服务务商）数数据库更更新不及及时或修修改错误误，导致致选择了了不合格格的供应应商（服服务商）。4.3 供供应商（服服务商）违规、违纪、违法转包、分包或发包工程项目。5 职责责5.1 企企管法规规处是公公司供应应商（服服务商）管理工作的归口管理部门，负责公司采购管理办公室的日常工作，主要职责是：5.1.11 负责责拟定供应应商（服服务商）管理

5、工作相关制度并组织实施；负责组织落实上级公司供应商（服务商）管理制度；5.1.22 负责收收集机关关各处室、所所属各单单位推荐荐的拟准准入供应应商（服服务商）有关材料；组织审计监察处、财务处、投资计划处等公司采购管理领导小组办公室成员处室以及相关专业处室对供应商（服务商）资质及相关材料进行复审，组织相关处室及单位对拟准入供应商（服务商）进行现场考察，制订公司供应商（服务商）入围名单，报公司采购管理领导小组审批后建立公司供应商（服务商）库；5.1.33 负责组组织审计计监察处处、财务务处、投资计计划处等等公司采采购管理理领导小小组办公公室成员员处室及及相关部部门，审核机关关各处室室向上级级公司推

6、推荐的供供应商（服服务商）准准入、考考评及其其它相关关信息，报报公司采购购管理领领导小组组审批后向上级级公司申申报；5.1.44 负责组组织有关关处室和和使用单单位对准准入供应应商（服服务商）进行考评等管理工作；负责公司供应商（服务商）信息的维护和共享；5.1.55 负责责协调供供应商（服服务商）管管理工作作中的重重大问题题，受理使使用单位位对供应应商（服服务商）的的投诉；5.1.66 负责推推荐向公公司提供供招标代代理、法法律调查查及咨询询委托、外外聘律师师及诉讼讼代理、企业管理咨询与服务以及内控、风险管理等相关的服务商，并对其资格进行预审，参与该类服务商入围考察以及考核评价；负责该类服务商

7、日常管理，并及时清理汇总其服务质量以及合同履约等情况。5.2 审审计监察察处是公公司供应应商（服服务商）管理监督工作的归口管理部门，主要职责是：5.2.11 负责对对公司拟拟准入供供应商（服服务商）资质资信材料、商业信誉、履行合同的能力、诚信情况的审查进行合法性、合规性监督；5.2.22负责对对供应商商（服务务商）准准入过程程进行监监督管理理；5.2.33 负责受受理并组织调调查对供应商商（服务务商）核核准准入入及考评评管理过过程中违违规行为为的举报报；5.2.44负责推推荐向公司提供供工程外外委审计计、工程程审计服服务、经济责责任审计计、财务务审计等等相关服务务的服务商商，对该类类服务商商资

8、格进进行预审审，参与与采购管管理办公公室组织织的入围围考察、复审以以及考核核评价；负责该该类服务务商日常常管理，并并及时向向采购管管理办公公室反馈馈服务商商服务质质量以及及合同履履约等情情况。5.3 财财务处负负责推荐荐向公司司提供资资产评估估、税务务代理、银银行服务务、税控控专用电电脑、税税控专用用打印机机、验钞钞机、支支票打印印机等与财务管管理有关关的供应应商（服服务商），对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常管理，并及时向采购管理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。5.4工程程建设处处负责组织织

9、所属单单位推荐荐向公司司提供油油（气）库库、加油油（气）站站及便利利店的勘勘察、设设计、施施工、监监理工程程服务以以及EPPC、PMCC总包服务务的供应应商（服服务商）。工工程服务务主要包包括：公公司油（气气）库、加加油（气气）站、撬装设设施（撬撬装站）及便利店工程建设的勘察、设计、施工、监理等。对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常监督管理，并及时向采购管理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。5.5 质质量安全全环保处处负责推推荐向公公司提供供安全环环保设备备设施（消消防炮、消消防枪等等）、安技装装

10、备、机机动设备备、数质质量设备备、应急急物资、劳劳动防护护用品、油品分分析化验验设备、计量器具、战略储备物资以及油品质量检验委托等与质量安全环保管理有关的物资与服务采购的供应商（服务商），对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常管理，并及时向采购管理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。5.6投资资计划处处负责推推荐向公公司提供供投资项项目规划划、可研研、工程造造价咨询询、工程程采购等等服务的的服务商商，对该该类服务务商资格格进行预预审，参参与采购购管理办办公室组组织的入入围考察察、复审审以及考考核评价价

11、；负责责该类服服务商日日常管理理，并及及时向采采购管理理办公室室反馈其其服务质质量以及及合同履履约等情情况。5.6.11负责推荐荐向公司司提供油油（气）库库、加油油（气）站站及便利利店的新新建、形形象包装装、技术术改造以以及检维维修等物物资和服服务的供供应商（服服务商）。以上物资主要包括：油气监控报警、长输管道项目的工程主要设备、物资；加油（气）站的油罐、潜油泵、液位仪、网架、撬装设施（撬装站）、檐口包装、价格立牌、立柱包装、灯箱、发电机、配电柜、加油机、罩棚灯具、操作井盖、前庭配套设施、可移动价格牌、冰柜、空调、便利店敞开式展示柜、办公家具、床上用品、加油站配电柜（箱）、便利店门窗、罩棚铝扣

12、板吊顶、防静电溢油装置、电液数控阀、容积式流量计、电动执行机构、工艺阀门、金属软管、汽车下装输油臂、火车鹤管、PLC系统、液位计、UPS电源、可燃气体报警系统、管道离心泵、铝制内浮盘、全天候阻火呼吸阀、液压安全阀及阻火器、油气回收装置。对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常管理，并及时向采购管理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。5.7信息息管理中心心负责推荐荐向公司司提供台式式电脑、笔笔记本电电脑、工工作站、显显示器等等；单价价20000元以以上的打打印机、复复印机、多多功能一一体机、传传真机、投投

13、影仪、照照相机、摄摄像机、扫扫描仪、录录音笔；网络设设备：路路由器、交交换机、防防火墙、入入侵检测测等；服服务器、小小型机、存存储设备备、UPPS（不不间断电电源）、机机柜等；视频会会议系统统相关设设备（含含MCUU（多点点控制单单元）、终终端、矩矩阵、摄摄像机、屏屏幕、显显示器、控控制器、调调音台、话话筒等）；加油站站管理系系统相关关设备（含含PC服服务器、PPOS机机、FCCC（前前庭控制制器）、UUPS、机机柜、激激光打印印机、针针式打印印机、复复印机、KKVM（多多电脑切切换器）等等）、发发卡网点点相关设设备（含含电脑、读读卡器、密密码键盘盘等）、油油库管理理系统相相关设备备（含PPC

14、服务务器、KKVM（多多电脑切切换器）、机机柜、自自动化集集成平台台）、配配送一卡卡通相关关设备（含含读卡器器等）；油库、加加油站视视频监控控系统设设备（含含前端摄摄像机、硬硬盘录像像机，集集成监控控平台等等）及以上设设备达到到非安装装设备（信信息类）固固定资产产标准的的配件网网络链路路租用、软件开发、信息技术咨询类的物资采购和网络链路租用、软件开发、信息技术咨询类的服务采购的供应商（服务商），对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常管理，并及时向采购管理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。5.8加油油

15、站管理理处负责责推荐向向公司提提供IC卡卡营销等等零售促促销咨询询、零售售促销品品、神秘秘顾客访访问等物资和和服务的的供应商商（服务务商），对对该类供供应商（服服务商）资资格进行行预审，参参与采购购管理办办公室组组织的入入围考察察、复审审以及考考核评价价；负责责该类供供应商（服服务商）日日常管理理，并及及时向采采购管理理办公室室反馈其其提供的的产品、服服务质量量以及合合同履约约等情况况。5.9调度度运输处处负责推荐荐向公司司提供油油品运输输专用铅铅封供应应和油品品运输承承运及与与油（气气）调运运、配送送等有关的供供应商（服服务商），对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入

16、围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常管理，并及时向采购管理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。5.10营营销处负负责推荐荐向公司司提供批批发业务务促销品品、营销销策划等等物资与与服务采采购有关关的供应应商（服服务商），对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常管理，并及时向采购管理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。5.11总总经理办办公室负责责推荐向向公司提提供办公公车辆、机机关日常常办公用用品、低低值易耗耗品、福福利商品品，电话机机等非网络络信息办办公及通通讯设备备相

17、关供供应商；对外广广告宣传传、公司司会议接接待，机机关办公公车辆租租赁和维维保、公司机机关的办办公场所所和员工工宿舍的的租赁、物物业管理理、绿化化服务、旅旅游票务务等物资和和服务的的供应商商（服务务商），对对该类供供应商（服服务商）资资格进行行预审，参参与采购购管理办办公室组组织的入入围考察察、复审审以及考考核评价价；负责责该类供供应商（服服务商）日日常管理理，并及及时向采采购管理理办公室室反馈其其提供的的产品、服服务质量量以及合合同履约约等情况况。5.12 人事处处负责推荐荐向公司提供供人事代代理、培培训、员员工技能能鉴定委委托、劳劳务派遣遣、劳务务外包及及与人事事管理有有关的服服务商，对该

18、类类服务商商资格进进行预审审，参与与采购管管理办公公室组织织的入围围考察、复复审以及及考核评评价；负负责该类类服务商商日常管管理，并并及时向向采购管管理办公公室反馈馈服务商商服务质质量以及及合同履履约等情情况。5.13 党群工工作处负负责推荐荐向公司提供供与媒体体、新闻闻宣传、企企业文化化建设以以及与群群团工作作有关的的供应商商（服务务商），并并对其资资格进行行预审，对该类类供应商商（服务务商）资资格进行行预审，参参与采购购管理办办公室组组织的入入围考察察、复审审以及考考核评价价；并及及时向采采购管理理办公室室反馈其其提供的的产品、服服务质量量以及合合同履约约等情况况。5.14 非油中中心负责

19、责推荐向向公司提提供便利利店商品品，零售、批批发业务务促销品品等物资资的供应应商，对对该类供供应商（服服务商）资格进行预审，负责对年采购金额在300万元以上且非生产供应商进行推荐和预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商日常管理，并及时向采购管理办公室反馈供应商提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。5.15大大项目组组负责推荐荐向公司司提供与与新建油油库前期期初步勘勘查、可可行性研研究报告告、环境境影响评评价、安安全预评评价等有有关的供供应商（服服务商）；以及与与新建成品油油管道前前期可行行性研究究报告、环环境影响响评价、安安全预评评价、职职业病危危害预评评价

20、、地地震安全全性评价价、地质质灾害危危险性评评价、水水土保持持评价、压压覆矿产产资源评评价、文文物保护护评价、节节能评价价、土地地预审等等有关的的供应商商（服务务商）。5.16仓仓储分公司负责责推荐向公公司提供供油（气气）库日日常管理理有关的物资资与服务务的供应应商（服服务商），对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常管理，并及时向采购管理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。5.17 公司所所属各单单位在供供应商（服服务商）管理方面的主要职责：5.17.1 负负责向采采购管理理办公室室推荐供应应商（服服

21、务商）；5.17.2 及及时如实实反映向向本单位位提供物物资或服服务的供供应商（服服务商）在质量、服务以及工期等方面存在的问题，配合采购管理办公室开展供应商（服务商）的考核评价工作。5.18 有关处处室或单单位在供供应商（服服务商）资质审查、信誉及能力调查、现场考察、推荐等方面管理职能界定不清的问题，由采购管理办公室裁定，重要事项须提交采购管理领导小组决定。6 管理内内容及要要求6.1 总总则6.1.11 公司对对供应商商（服务务商）管管理实行行公开自自愿、竞争择择优、动态管管理、资源共共享的原原则。6.1.22 为发挥挥规模采采购优势势，对准准入供应应商（服服务商）进进行数量量控制，保保障供

22、给给，除工工程承包包商之外外，公司司管理的的同一类类物资和和服务的的供应商商（服务务商）数数量原则则上应不不少于33家，不不超过55家。特特殊情况况下，55家不能能满足公公司工作作需要的的，由专专业管理理部门提提出申请请，经企企管法规规处审查查后由采采购管理理领导小小组审批批。对于于同一类类物资和和服务的的供应商商少于33家的，由由专业管管理部门门负责补补充推荐荐。6.1.33 公司对供应商商（服务务商）实实行统一一归口管管理。公公司统一一组织对对供应商商（服务务商）入入围评审审、发布布入围供供应商（服服务商）目目录，除除公开招招标采购购方式外外，公司司机关各各处室及及所属单单位应在公司司入围

23、供供应商（服服务商）目目录中选选择供应应商（服服务商）实实施采购购。6.1.44 本着着采购成成本最低低的原则则，能从从生产企企业中直直接选择择供应商商（服务务商）的的采购项项目，原原则上不不得从中中间商中中选择。6.2 管管理权限限供应商（服服务商）管理权限分为上级公司和公司两级管理。（具体管理权限、准入产品类别及准入数量范围等见附录1中国石油山东销售公司供应商（服务商）准入目录及各环节职责部门（单位）对照表）。6.2.11 上级公公司管理理供应商商（服务务商）:6.2.11.1 依依据中中国石油油天然气气集团公公司工程程建设承承包商管管理办法法，按照承承包商的的资质或或资格等等级，工程程承

24、包商商分为一一类承包包商和二二类承包包商。一一类承包包商的准准入由集集团公司司工程建建设承包包商管理理领导小小组负责责审批，二二类承包包商的准准入由专专业分公公司审批批；6.2.11.2 依依据中中国石油油天然气气股份有有限公司司供应商商管理办办法，提供一一级采购购物资的的供应商商为一级级采购物物资供应应商，提提供二级级采购物物资的供供应商为为二级采采购物资资供应商商。一级采采购供应应商准入入由股份份公司物物资管理理部负责责审批；6.2.11.3 依据据销售公公司相关关文件，加加油（气气）站、油（气气）库工工程设计计、施工工、监理理、装饰饰装修及及相关设设备的服服务商和和供应商商的准入入由销售

25、售公司统统一负责责审批。6.2.22 公司司管理供供应商（服服务商）：6.2.22.1 根据股股份公司司的授权，统一组组织上级级公司管管理范围围以外的的供应商商（服务务商）的核准和和管理；6.2.22.2 年累累计采购购金额在在300万万元及以上非油油商品供供应商的的准入，由由非油中中心负责责组织推推荐、预预审，报报公司采采购管理理办公室室组织复审审，复审审后由采采购管理理办公室室报公司采采购管理理领导小小组审批批；6.2.22.3 年累计采购购金额在在300万万元以下下或属于生生产厂家家的非油油商品供应应商、地地采非油油商品供供应商由由公司授授权非油油中心组组织核准准准入和和日常管管理和考考

26、核工作作，按照山东销销售公司司非油商商品采购购管理实施施细则、山东东销售公公司非油油业务商商品管理理办法执行，报报公司采采购管理理办公室室备案管管理；6.2.22.4 成品油油非直属属炼厂资资源采购购的供应应商由营销处处负责推推荐、预预审，采采购管理理办公室室组织复审审，复审审后由采购管管理办公公室报营销处处主管领领导及采采购管理理领导小小组审批批，审批批后由营营销处通通过ERRP系统统将结果果报上级级公司。6.3 准准入条件件申请准入的的供应商商（服务务商）应应在规模模、质量量、环保保、技术术、价格格等综合合条件居居同行业业、同产产品、同同区域领领先地位位，必须须具备以以下基本本条件：6.3

27、.11 具有合合法的市市场主体体资格；6.3.22 具有良良好的商商业信誉誉，近三三年经营营活动中中无违法法记录和和重大法法律纠纷纷；6.3.33 具备完完善的质质量和售售后服务务保证体体系，近近三年在在国家、行行业、公公司以及及地方政政府质量量监督检检查中无无不合格格情况；6.3.44 具备备国家有有关部门门、行业业或公司司要求必必须取得得的质量量、安全全、环保保资质以以及其它它生产经经营许可可，满足足公司供供应商（服服务商）准准入专业业标准（见见附录22），具备与与公司规规模相适适应的管管理人员员和专业业技术人人员，专专业人员员应持有有相关资资质证书书；6.3.55 具有履履行合同同的能力

28、力、良好好的经营营业绩和和售后服服务能力力；6.3.66 公司规规定应具备的的其它条条件。6.4 准准入程序序6.4.11 上级公司司管理供应应商（服服务商）的推荐上报程序：6.4.11.1 由供应商商（服务务商）按按照中中国石油油天然气气股份有有限公司司供应商商管理办办法和和中国国石油天天然气集集团公司司工程建建设承包包商管理理办法以及销售公司有关规定填写申请表，并按本管理办法的要求向专业管理部门提供相关资料；6.4.11.2 由专业管管理部门门根据职职责对供供应商（服服务商）的申请表进行预审，预审合格者，报企管法规处；6.4.11.3 企管法法规处组组织审计计监察处处、财务务处、投资计计划

29、处等等采购管管理办公公室成员员处室以以及质量量安全环环保处、工程建建设处、加油站站管理处处、信息管管理中心心、投资计计划处等等相关部部门进行行资质复复审，复复审合格格者由企管法法规处报报公司采采购管理理领导小小组审批批；6.4.11.4 企管法法规处将将采购管管理领导导小组审审批通过过后的结结果在公公司门户户网站上上（或经采采购领导导小组批批准的其其他形式式）公示供应应商（服服务商）入入围信息息，公示示时间为为3天，公示期内内如对入入围信息息有异议议，应向审计计监察处处或采购购管理办办公室、采采购管理理领导小小组成员员反映，并并由审计计监察处处负责核核实反映映情况的的真实性性，并报报采购管管理

30、领导导小组审审批；6.4.11.5 公示无无异议的的由企管管法规处处报上级级公司；6.4.11.6 上级级公司已已经有明明确准入入范围的的物资和和服务采采购项目目，原则则上应在在上级公公司入围围的供应商商（服务务商）范范围内进进行优选选，公司司机关各各部门及及所属各各单位不不得采购购入围名名单之外外的供应应商（服服务商）产品和服务。6.4.22 公司管理理的供应应商（服服务商）推荐准入程序：公司管理的的供应商商（服务务商）按按照供应应商（服服务商）申请、相关处室及单位推荐、专业管理部门资格预审、采购办公室组织复审（必要时开展现场考察）、采购管理领导小组审批、公示、入围信息发布、合同管理信息系统

31、录入、核发准入证等程序办理。6.4.22.1相关关处室和和单位应应根据工工作需要要通过发发布公告告、电话话、函件件等方式式告知供供应商，公公司鼓励励各单位位通过在在招标采采购网上上发布准准入公告告的方式式择优选选择供应应商。申申请准入入供应商商（服务务商）填填写中中国石油油山东销售售公司供供应商（服服务商）准入申请表（见附录3），并按照工程承包商需提供资料及要求（见附录4）、物资设备供应商需提供资料及要求（见附录5）、服务商需提供资料及要求（见附录6）、供应商（服务商）准入申请说明（见附录7）提供有关资料，并附供应商（服务商）准入承诺书（见附录8），按附录7要求装订成册；6.4.22.2 申请

32、准准入供应应商（服服务商）将装订成册的准入申请资料报相关处室及单位，相关处室及单位按照本办法规定的职责分工和“谁管技术、谁管专业、谁管标准”的原则进行推荐。推荐处室（单位）要严格审查供应商的申请材料，发现资料缺失或不符合规定要求的，应退回申请。推荐意见由相关处室及单位负责人签署并加盖处室或单位公章；6.4.22.3 推荐荐部门将将准入申申请资料料递交专专业管理理部门，由由专业管管理部门门根据中中国石油油山东销售售公司供供应商（服服务商）准准入目录录及各环环节职责责部门（单单位）对对照表规规定的类类别对供应商商（服务务商）准准入申请请资料进进行预审审，审查所所附资料料是否按按要求全全部提交交，对

33、供应商商（服务务商）信信誉及能能力情况况组织调调查，并并根据预预审情况况在中国石石油山东东销售公公司供应应商（服服务商）准入申请表中填写审查意见。供应商（服务商）出现下列情形之一的不予预审： 6.4.22.3.11 上报报资料不不全或不不符合要要求的；6.4.22.3.22 提供供虚假的的业绩证证明或其其他资信信资料的的；6.4.22.3.33 有经经营诚信信、职业业道德不不良行为为的；6.4.22.3.44有违法法行为或或有严重重产品质质量问题题的。6.4.22.4 企管法法规处组组织审计计监察处处、财务务处、投资计计划处等等采购管管理办公公室成员员处室以以及质量量安全环环保处、工程建建设处

34、、加油站站管理处处、信息管管理中心心、投资计计划处等等相关部部门对拟准入入供应商商（服务务商）进进行复审审，其中中：6.4.22.4.1 企管法法规处负负责对拟拟准入供供应商（服服务商）的营业执照、组织机构代码证、制造商的授权经销许可以及经营范围与准入业务的真实性、符合性等进行审查；6.4.22.4.2 审审计监察察处负责责对拟准入入供应商商（服务务商）资资质材料料、资信信证明、商业信誉、诚信情况等进行审查；6.4.22.4.3 财财务处负负责对拟准入入供应商商（服务务商）经经济商务务审查，主主要审查查税务登登记证、一一般纳税税人资格格、银行行开户许许可证明明、经济济承载力力履行合合同的能能力

35、等；6.4.22.4.4 质量安安全环保保处负责责对拟准准入供应应商（服服务商）的安全生产许可证、HSE体系认证证书、质量管理体系认证证书、安全评价机构资质证书、建设项目环境影响评价资质证书、环境污染治理设施运营资质证书、生产许可证、产品质量认证以及因国家对产品有防爆性能或其他安全要求而提供的证明文件等进行审查；6.4.22.4.5 投资计计划处牵牵头会同同工程建建设处负负责对拟拟准入的的工程承承包商的的生产装装备以及及工程勘勘查、设设计、施施工、监监理、工工程检测测、工程程造价咨咨询等的的资质证证书、资质类类别和资资质等级级、技术力力量是否否真实属属实及符符合准入入要求进进行审查查；6.4.

36、22.5 企管法法规处根根据供应应商（服服务商）提供产品、服务的重要性或采购领导小组领导要求，可组织相关专业处室或单位对申请入围供应商（服务商）进行实地考察。对重要设备供应商（服务商），工程勘察、设计、施工、检维修、装饰装修服务商，重点考察其生产能力、服务能力、施工资质、施工能力、是否挂靠及相关业绩等情况，考察结果作为入围的重要依据；6.4.22.6 采购管理理办公室室各成员员处室根据据复审情情况，在在中国石石油山东东销售公公司供应应商（服服务商）准入申请表中填写资质复审意见，提请采购管理领导小组审批；6.4.22.7 企管法法规处按按照6.4.11.4的的要求对对入围的的供应商商（服务务商）

37、进进行公示示。 6.4.33特殊准准入需要从中央央直属企企业、行行政部门门或市政政单位、国国有事业业单位或或行政部部门下设设的事业业单位以以及产品品、质量量和服务务不可替替代的供供应商（服服务商）处处采购商商品或服服务的，对对上述供供应商（服服务商）办办理特殊殊准入，具具体类别别见特特殊准入入供应商商（服务务商）类类别（附附件9）。特特殊准入入的供应应商（服服务商）由由推荐单单位从合合同管理理信息系系统市场场准入单单位模块块中申报报，由企企管法规规处、审计监监察处在在合同系系统中进进行审批批。6.4.44临时准准入对非常规采采购项目目、临时时发生的的采购项项目，不不需要办办理年度度入围的的，可

38、以以办理临临时准入入。临时时准入供供应商（服服务商）填写中国石油山东销售公司供应商（服务商）准入申请表（临时准入）（见附件3），按照本办法6.4.2规定的准入程序报批。临时准入只对具体项目有效，项目实施完毕后，准入资格自动取消。6.4.55 招标准准入公司公开招招标的项项目（不不含邀请请招标），供供应商（服服务商）按照招标公告所要求的条件参加投标，评标小组对供应商（服务商）资质及相关材料进行审核。中标的供应商（服务商）依据中标通知书获得该类项目准入资格，不再另行办理准入证，纳入公司入围供应商统一管理。6.4.66 备案准准入对上级公司司已经准准入的勘勘察、设设计、施施工、监监理、检检测、装装饰

39、装修修等工程程承包商商，公司司实行备备案管理理。由工工程承包包商按照照中国国石油山山东销售售公司供供应商（服服务商）准准入申请请表（准准入备案案）（见见附件33）要求求填报资资质资信信材料，经经预审、复复审及采采购管理理领导小小组审批批后由采采购管理理办公室室备案。集集团公司司一级供供应商，由由其提供供一级供供应商准准入证复复印件送送采购管管理办公公室备案案。上级级公司管管理的其其它供应应商（服服务商）提供相关文件资料送采购管理办公室备案。6.4.77 经核准准入围的供应商商（服务务商）只只是获得得了向公司提供供物资和和服务的的资格，准入核准程序不构成双方之间的要约、承诺或合同。对于具体的采购

40、项目，应履行公司物资与服务采购管理办法、招投标管理办法、合同管理办法相关程序，才能签订合同，成为采购合同签约方。6.4.88 经审批批同意获获得准入入资格的供应商商（服务务商），由由企管法法规处办办理中中国石油油山东销售售公司市市场准入入证。6.4.99 经审批批同意获获得准入入资格的供应商商（服务务商），由由企管法法规处组组织相关关推荐处室室或单位位在股份份公司合同同管理信信息系统统中填报报供应商商（服务务商）相相关信息息，所提提报资料完完备后列列入市场场准入单单位。6.4.110 已准入入供应商商（服务务商）不不可变更更准入产产品。需需增加产产品时应应填写供供应商（服服务商）增加准入产品申

41、请表（见附录10），并按照本办法规定的核准程序重新办理准入审批。减少产品时应填写供应商（服务商）减少准入产品备案表（见附录11）报企管法规处备案备查。6.5 准准入证管管理6.5.11 经审批批同意的的供应商商（服务务商），须须办理市市场准入入证。准准入证由由企管法法规处委委托外部部统一制制作，收收取工本本费，由由企管法法规处按按照核准准名单发发放，在在公司范范围内均均具有效效力。6.5.22 每年第四四季度公公司对供供应商（服服务商）办办理准入入，对已已准入供供应商（服服务商）组织年审，准入证实行有效期年度审核制，有效期为三年。 6.5.33 准入证证有效期期限内，企管法规处每年考评结束后对

42、已核发的准入证组织一次年审。年审以企管法规处组织的年度考核评价为依据。合格的，加盖年审合格印章，并在准入证上填加考评成绩。未按要求参加年审或年审不合格的，准入证失效，暂停交易资格。6.5.44 准入证证不得涂涂改、伪伪造、出出借或转转让，否否则无效效。在有有效期内内准入证证丢失或或破损无无法使用用的，应应向企管管法规处处提出申申请，由由企管法法规处核核实后补补发。6.6 考考核评价价公司采用日日常考核核和年度度考评相相结合的的方式，对对供应商商（服务务商）实实行考核核评价。6.6.11 日常常考核 供应商（服服务商）所提供产品或服务经使用单位验收后，使用单位要对供应商（服务商）提供的产品或服务

43、情况进行评价，评价作为对供应商（服务商）日常考评的组成部分要录入公司供应商（服务商）评价模块中。各单位在日常管理中发现供应商（服务商）存在质量、安全或服务问题时，应及时填写供应商（服务商）产品质量、服务质量问题反馈表及供应商（服务商）违规问题反馈表（见附录12），供应商（服务商）产品质量、服务质量问题反馈表报相关专业管理部门、供应商（服务商）违规问题反馈表报审计监察处，专业管理部门或审计监察处核实情况并签署意见后，由企管法规处给予供应商（服务商）相应处理。6.6.11.1供应应商（服服务商）年度内有下列情形之一的，给予书面警告，予以中止交易，限期整改，根据情节暂停准入资格3个月至6个月：6.6

44、.11.1.1 无无正当理理由两次次不响应应采购邀邀请，或或不书面面回复采采购邀请请的；6.6.11.1.2 无无正当理理由且无无书面告告知情况况下突然然不参加加招标或或竞争性性谈判会会议的；6.6.11.1.3 不不接受公公司管理理，给公公司工作作带来不不良影响响的；6.6.11.1.4 未未按规定定进行技技术交底底和派驻驻代表不不到位的的；6.6.11.1.5 不能按按期保质质保量履行行合同或或未达到到合同要要求的；6.6.11.1.6 未未按照规规定建立立健全HHSE体体系，且且各履约约阶段质质量责任任人不明明确的；6.6.11.1.7未按按照规定定建立健健全质量量管理体体系6.6.11

45、.1.8年度考考评中处处于末位位的（非质质量安全全方面的的原因）；6.6.11.1.9 其他损损害公司司利益的的行为。6.6.11.2 供应商商（服务务商）年年度内有有下列情情形之一一的，暂暂停准入入资格66个月至至1年：6.6.11.2.1被两两次警告告或已达达到连续续两个年年度与公公司未发发生任何何业务的的；6.6.11.2.2 发发生质量量安全事事故或存存在较大大质量安安全事故故隐患的的；6.6.11.2.3 累计两两次年度度考评排排名末位位的，或由由于质量量安全方方面的原原因考评评处于末末位的；6.6.11.2.4 非非不可抗抗力原因因，中标标单位未未按规定定时间签签订合同同的；6.6

46、.11.2.55 不履履行或不不当履行行合同义义务造成成公司经经济损失失的。6.6.11.3 供应商商（服务务商）年年度内有有下列情情形之一一的，实实行一票票否决，由由相关处处室或单单位将出出现情况况书面报报送采购购管理办办公室，该该供应商商（服务务商）将将被永久久取消市市场准入入资格:6.6.11.3.1 累累计三次次被取消消准入资资格的；6.6.11.3.22 违反反合同约约定进行行转包的的，或者者违法、违违规、违违约分包包的；6.6.11.3.33 自身身原因造造成质量量、安全全事故的的；6.6.11.3.44 工程程施工管管理不规规范，违违反与公公司签订订的HSSE合同同，存在在较大质

47、质量、安安全隐患患的；6.6.11.3.5 施工工组织设设计、方方案、HHSE方方案等未未经审批批进行施施工的；6.6.11.3.6 所供供产品经经检验为为不合格格产品的的；质量量或服务务低劣、粗粗糙、弄弄虚作假假的；6.6.11.3.7 超越越资质等等级或以以挂靠方方式承揽揽任务的的；6.6.11.3.8 以以欺骗、弄弄虚作假假等手段段使用资资质的； 6.6.11.3.9 未未经我方方同意，中中标单位位弃标的的；6.6.11.3.10 违反合合同约定定，单方方面解除除、终止止合同的的；6.6.11.3.11 因因供应商商（服务务商）自自身原因因与公司司发生纠纠纷，或或因管理理问题给给公司带带

48、来法律律纠纷的的；6.6.11.3.12 有贿贿赂公司司员工行行为的；6.6.11.3.13 有价格格欺诈行行为或相相互串通通投标等等不正当当竞争手手段的。6.6.11.3.14 有其其他违法法违规行行为的。6.6.11.4 企管法法规处应应会同专专业管理理部门对对年度考考评排名名靠后但仍保保留准入入的供应应商（服服务商）进进行诫勉勉谈话（按按20%比例确确定）；对供应商商（服务务商）日日常管理理中发现现问题和和处罚情情况通过过供应商商管理系系统实时时公示。6.6.22 年度度考评采购管理办办公室每每年第四四季度组组织各处处室、各各单位对对本年度签签约的供供应商（服服务商）进行评价，由机关各处

49、室、所属各单位（加油站、油库）、使用人按照评价表量化打分（见附录13供应商年度考核评分表、附录14工程施工承包商考核表(基层库站员工)、附录15设计单位考核表（机关部室）、附录16工程承包商单位考核表（机关部室）、附录17监理单位考核表（机关部室）、附录18其它服务商年度考核评分表、附录19产品质量评价表），并与工程、安全、审计等专业线检查结果和日常考核结果一起作为供应商（服务商）年审的依据。6.6.22.1 供应商商（服务务商）年年度考评评具体程程序为：6.6.22.1.1 考考评通知知。企管法法规处在在每年第第四季度度下发考考评通知知，并在在供应商商管理系系统中导导入为公公司提供供产品或或

50、服务的的供应商商和服务务商名单单；6.6.22.1.2 发起考考评。机机关处室室合同管管理人员员和所属属单位合合同管理理人员对对本单位位提供产产品或服服务的供供应商按按照附录录13-19的表单单发起考考评。要要按照“谁使用用、谁评评价”的原则合理理分配考考评部门门和考评评人，对对加油站站或油库库使用的的产品或或服务，要要重点征征求加油油站和油油库基层层员工的的考评意意见。6.6.22.1.3 考评打打分。考考评人要要按照附附录133-199的表单单对供应应商进行行考评打打分。考考评人要要如实对对供应商商进行考考评，不不得隐瞒瞒事实，也也不得打打人情分分。6.6.22.1.4 统统计汇总总。审计

51、计监察处处统计汇汇总全部部评价结结果。多多个单位位（部门门）对同同一家供供应商（服服务商）进行评价的，取其平均值。6.6.22.2 企管法法规处在在供应商商管理系系统中设设置举报功能，鼓鼓励有关关单位和和个人对供应商商产品质质量、供供货周期期、售后后服务等等方面存存在的问问题，对对服务商商服务质质量、服服务效率率等方面面存在的的问题积积极投诉诉，以便便加强对对供应商商（服务务商）的的管理。6.6.33 非油商商品供应应商考评评由非油油品经营营管理公公司参照照本办法法另行制制定管理理实施细细则。6.7 退退出管理理6.7.11 公司对对供应商商（服务务商）实实行优胜胜劣汰的的退出制制度，对对连续

52、两两个年度度与公司司未发生生任何业业务、发生质质量安全全事故或或存在较较大质量量安全事事故隐患患以及考评评排名靠靠后的供供应商（服服务商）要进行淘汰。每年淘汰的供应商应占供应商总数量的10%-20%，同时，对缺额的供应商应及时补充准入。6.8 监监督与责责任6.8.11 审计监监察处应应对公司司供应商商（服务务商）管管理进行行日常监监督和定定期检查查。6.8.22 公司相相关人员员违反本本办法规规定，有有下列情情形之一一的，给给予批评评教育；情节较较重的，按按照股份份公司及及公司有有关规定定给予处处分： 6.8.22.1 未按照照规定进进行供应应商（服服务商）准入的，或未按照规定方式考核评价供

53、应商（服务商）的；6.8.22.2 擅自核核发供应应商（服服务商）准入证件的；6.8.22.3 伪造或或骗取供供应商（服服务商）准入证件及用章的；6.8.22.4 串通或或协助供供应商（服服务商）伪造资料或提供虚假资料的；6.8.22.5 对供应商商（服务务商）存存在重大大质量问问题或隐隐患知情情不报的的；6.8.22.6 未经批批准在供供应商（服服务商）库以外选择供应商或服务商的；6.8.22.7 在供应商商（服务务商）管管理过程程中玩忽忽职守、营营私舞弊弊和收受受贿赂的的；6.8.22.8 私自将将相关信信息更改改、销毁毁或泄漏漏的；6.8.22.9 有其他违违反本办办法规定定的。6.9

54、附附则6.9.11 除非油中中心和营销处处分别针对对非油品品供应商商和外采采供应商商可以制制定实施施细则外外，所属各各单位无无需依据据本办法法制订实施细细则。6.9.22 本办法法由公司司企管法法规处负负责解释释。6.9.33 本办法法实施之日日起，原原供应商商（服务务商）管管理办法法（山东销售售200103877号）同时时废止6.9.44 本办法法自发布布之日起起实施。7 相关关制度7.1 山东销售公司物资与服务采购管理办法7.2 山东销销售公司司招投标标管理办办法7.3 山东销销售公司司外采资资源采购购管理办办法7.4 山山东销售售公司非非油业务务管理办法法 7.5 山东销销售公司司非油商

55、商品管理理实施细细则8控制证证据或记记录（样样表或模模版）8.1 中国石石油山东东销售公公司供应应商（服服务商）准准入目录录及各环环节职责责部门（单单位）对对照表（企管法法规处设设置，机机关各处处室、所所属各单单位使用用并保存存，保存存期3年年）（见附附录1）8.2 公司供应应商（服服务商）准入专业标准（企管法规处设置，机关各处室、所属各单位使用并保存，保存期3年）（见附录2）8.3 供应商商（服务务商）准准入申请请及审批批表（企管法法规处设设置，机机关各处处室、所所属各单单位使用用并保存存，保存存期3年年）（见附附录3）8.4 工程承承包商需需提供资资料及要要求（企管管法规处处设置，机机关各

56、处处室、所所属各单单位使用用并保存存，保存存期3年年）(附录4)8.5 物资设设备供应应商需提提供资料料及要求求（企管管法规处处设置，机机关各处处室、所所属各单单位使用用并保存存，保存存期3年年）(附录5)8.6 服务商商需提供供资料及及要求（企管管法规处处设置，机机关各处处室、所所属各单单位使用用并保存存，保存存期3年年）(附录6)8.7 供应商（服务商）准入申请说明（企管法规处设置，机关各处室、所属各单位使用并保存，保存期3年）（见附录7）8.8 供应商（服务商）准入承诺书（企管法规处设置，机关各处室、所属各单位使用并保存，保存期3年）（见附录8）8.9 特特殊准入入供应商商（服务务商）类

57、类别(企管法法规处设设置，机机关各处处室、所所属各单单位使用用并保存存，保存存期3年年)(附附录9)8.10 供应应商（服服务商）增加准入产品申请表（企管法规处设置，机关各处室、所属各单位使用并保存，保存期3年）（见附录10）8.11 供应应商（服服务商）减少准入产品备案表（企管法规处设置，机关各处室、所属各单位使用并保存，保存期3年）（见附录11）8.12 供应商商（服务务商）产产品质量量、服务务质量及及违规问问题反馈馈表（企管法法规处设设置，机机关各处处室、所所属各单单位使用用，采购管理理办公室室保存，保保存期33年）（见附附录122）8.13 供应商商年度考考核评分分表（企管法法规处设设

58、置，机机关各处处室、所所属各单单位使用用，采购管理理办公室室保存，保保存期33年）（见附附录133）8.14 工程施施工承包包商考核核表(基基层库站站员工)（企管管法规处处设置，机机关各处处室、所所属各单单位使用用，采购管理理办公室室保存，保保存期33年）（见附附录144）8.15 设计单单位考核核表（机机关部室室）（企管管法规处处设置，机机关各处处室、所所属各单单位使用用，采购管理理办公室室保存，保保存期33年）（见附附录15）8.16 工程承承包商单单位考核核表（机机关部室室）（企管法法规处设设置，机机关各处处室、所所属各单单位使用用，采购管理理办公室室保存，保保存期33年）（见见附录11

59、6）8.17 监理理单位考考核表（机机关部室室）（企管法法规处设设置，机机关各处处室、所所属各单单位使用用，采购管理理办公室室保存，保保存期33年）（见附附录17）8.18 其它它服务商商年度考考核评分分表（企管法法规处设设置，机机关各处处室、所所属各单单位使用用，采购管理理办公室室保存，保保存期33年）（见附附录18）8.19 产品质质量状况况调查表表（企管管法规处处设置，机机关各处处室、所所属各单单位使用用并保存存，保存存期3年年）（见附附录19）9执行要要点（见见附录220）10相关关业务管管理流程程图（见见附录221-22）10.1 MP044.011.011.10.01 供应应商准入

60、入（见附附录211）10.2 MP044.011.011.10.02 供应商商考评（见见附录222）编写部门：中国石石油山东东销售公公司企管管法规处处编写人：杨杨霖核稿人：叶叶海涛、于于强审核人：李李立审批人：杨杨子清附录1中国石油山山东销售售公司供供应商（服服务商）准准入目录录及各环环节职责责部门(单位)对照表表类别采购项目编编码品目名称准入管理权权限准入数量范范围准入各环节节职责部部门对照照表上级公司入入围单位位备注一级目录二级目录三级目录上级公司山东公司推荐部门（单单位）预审部门复审部门考核评价部部门（单单位）类别一：AA物资设设备类 A01办公(生活活)设施施用品类类A01011办公设