供应商管理控制程序

1、供应商控制程序1、目的：确保与与公司交交易往来来的供应应商，其其供货质质量、生生产能力力、交期期等能符符合公司司要求。2、范围：本程序序适用于于本公司司所有在在采购材材料、外外协外包包商以及及服务型型供应商商的管理理。3、职责： 3.1采采购部是是供应商商管理主主管部门门，负责责供应商商的初选选、日常常管理和和协调相相关部门门进行供供应商的的考核； 3.2品品质部、制制造部、研研发中心心等相关关部门负负责协助助采购部部门进行行供应商商考核和和复核工工作； 3.3研研发中心心负责提提供与供供应商签签定的技技术协议议，品质质部负责责提供与与供应商商签定的的质量保保证协议议； 3.4总总经理负负责对

2、供供应商清清单的批批准定义:无 5、工作作程序输入工作流程输出工作说明职责使用记录新产品开发发需求产量增加顾客指定更新旧的供供应商识别新供应商需求识别新供应商需求供应商开发发申请产品开发小小组在新新产品开开发时，需需评估新新产品对对新材料料数量和和性能规规格需求求，并结结合公司司现有的的材料，提提出新新材料需需求表给给采购部部，采购购部根据据开发小小组提供供的新新材料需需求表进进行供应应商信息息识别，并并确定对对供应商商的需求求其及要要求。当制造部产产量增加加导致公公司现有有供应商商不能满满足生产产需求时时，采购购部根据据制造部部门的物物料需求求计划和和记录供供应商产产能信息息的采采购周期期测

3、算表表进行行分析，并并进行新新供应商商需求识识别。停止采购员根据据对市场场供货价价格走向向进行调调查，对对市场竞竞争作出出结论，根根据实际际需要进进行新供供应商需需求识别别。停止采购部在每每年进行行的供应应商评比比中，发发现表现现低于公公司基本本要求程程度的，提提出供应应商剔除除要求，并并选择新新的供应应商进行行替代。开发小组品质部采购部供应商开发发申请单单物料需求计计划新材料需求求表采购周期测测算表供应商开发发申请表表申请审批申请审批审批结果供应商开开发申请请表经经过采购购部进行行确认后后，由采采购部交交总经理理进行批批准。供应商开发发审批不不通过，采采购部根根据总经经理批示示要求重重新申请

4、请或停此此申请。总经理审批批通过后后，由采采购部进进行新供供应商选选择。总经理市场调查表表顾客要求表表以往供应商商其它信息供应商初选供应商初选供应商基本本资料采购部在接接到总经经理的审审核通过过意见和和各部门门的新新材料需需求表后后，根据据公司现现有的材材料情况况和使用用要求，结结合以往往采购经经验及供供应商供供货与服服务情况况，提出出新供应应商初选选方案；采购部负责责对供应应商信息息的市场场调查，并并提出初初选意见见。销售部负责责对顾客客要求的的调查，如如顾客对对选择供供应商有有特殊要要求，优优先尊重重顾客的的意见，并并得出初初选意见见交采购购部。采购部对以以往供应应商进行行评定，如如不能满

5、满足现有有生产需需求的，终终此与其其合作，并并提出新新供应商商选择意意见。停止对供应商进进行初选选后，采采购部把把初评结结果记录录在案。停止采购部供应商情况况调查表表供应商基本本资料及及初评结结果，供供应商评评审准则则供应商评价供应商评价评价报告整整改方案案采购部对供供应商的的生产能能力、质质量保证证体系基基本了解解后，填填写供供应商基基本情况况调查表表。采购部对供供应商情情况基本本了解后后，应会会同相关关部门人人员按供供应商评评审准则则对供供应商进进行质量量能力现现场评估估，现场场评审由由采购部部、制造造部及品品质部人人员一起起进行。质保能力评评审按IISO990011：20008要要求对供

6、供应商进进行评审审，按供供应商考考核评审审表进进行评分分，供应应商首次次评审要要求至少少达到775分方方可考虑虑供货。采购部要求求新供应应商提供供样件进进行评价价。研发中心与与品质部部负责供供应商的的质保能能力的评评定。评定通过方方可进行行首件（批批）样的的供货，评评定不通通则由采采购部通通知供方方进行整整改或另另寻供应应商。采购部研发中心制造部品质部供应商考核核评审表表检验规范产品图纸标准样件技术协议自检报告OTS样品品OTS样品确认OTS样品确认OTS检验验报告单单1由采购购部填写写首件件工装样样件检验验通知单单通知知供应商商按时提提交确认认。2OTSS样品数数量按合合同规定定，原则则上本

7、公公司要求求至少110件产产品。3OTSS样品提提交前供供应商必必须按采采购/技技术协议议规定的的项目进进行检测测，并提提供自检检报告，同同时还需需提供供供应商检检测用的的试样。4采购部部收到供供应商的的首批产产品后即即交研发发中心按按检验规规程规定定检验。5各项检检测试验验结束后后，研发发中心测测试工程程师填写写“首件样样品检验验报告”，连同同检测记记录交研研发中心心，由研研发中心心经理审审批。合合格后，将将结果反反馈给采采购，同同时给品品质部及及采购部部封样，品品质部根根据受控控图纸及及封样检检货，供供应商按按图纸及及封样供供货。OTSS样品经经确认合合格的由由采购部部通知供供应商进进行小

8、批批量试产产再确认认，反之之由供应应商进行行调整再再确认至至合格。采购部品质部开发部首件（批）检检验报告告单小批量样件件PPAP保保证书产品图纸自检报告检验规范PPAP认可PPAP认可产品检验报报告单1OTSS样品经经确认合合格后，采采购部应应再次按按排供应应商提供供小批量量样件，并并按我方方要求提提交PPPAP保保证书。2品质部部根据供供应商提提供的小小批量样样件及PPPAPP保证书书进行核核对、验验证，经经检测、试试配符合合我方要要求后方方可进行行按排批批量供货货。采购部开发部品质部首件（批）检检验报告告单供应商评价价报告签订技术、质量协议签订技术、质量协议已签的协议议在供应商在在进行批批

9、量供货货前由采采购部与与供应商商签定技技术与质质量协议议。技术协议由由研发中中心提供供，质量量协议由由品质部部提供。研发中心品质部采购部技术/质量量保证协协议技术/质量量保证协协议列入合格供应商列入合格供应商合格供应商商清单采购部在完完成新供供应商的的的全部部评定过过程和与与供应商商签定技技术与质质量协议议后，该该供应商商可正式式列入公公司的合合格供应应商清单单。采购部应将将被选定定的原材材料、外外购件、外外协件、服服务的供供应商应应及时列列入合格格供应商商名单中中。采购部建立立合格供供应商的的信息档档案并存存档。品质部采购部合格供应商商清单日常供货记记录分析报告供应商日常监控供应商日常监控监

10、控报告由采购部对对供应商商的日常常供货绩绩效进行行监控。由品质部负负责供应应商日常常供货质质量监控控工作。采购部根据据供应商商的每批批日常供供货情况况的交货货质量，交交付准时时情况作作出评价价意见，并并以季度度为周期期填写供供应商日日常供货货绩效统统计表采购部按照照供应商商日常供供货绩效效统计表表数据及及品质部部提供的的对供应应商供货货方面的的监控结结论每季季度一次次进行总总结，写写出总结结分析报报告上交交领导，并并及时反反馈给供供应商。品质部采购部供应商日常常供货绩绩效统计计表评价准则、日日常供货货表现供应商持续评审供应商持续评审评审记录采购部每年年一次组组织品质质部对合合格供应应商的质质保

11、能力力进行评评审。采购部应于于每年底底制定第第二年的的供应应商年度度评审计计划表交交品质部部。采购部应于于审核前前一个月月通知相相应供应应商。审核完毕，审审核员应应将审核核结果形形成书面面报告，报报品质部部部长审审批，转转抄采购购部和评评审的供供应商并并责成整整改。不不能满足足公司生生产要求求的供应应商，直直接由采采购部取取消供货货资格并并在供应应商清单单中剔除除。并由由采购部部主持开开展新一一轮供应应商需求求识别。供应商日常常供货表表现绩效效应作为为年度持持续评审审依据，采采购部每每年除了了用供供应商考考核检查查表对对供应商商管理过过程进行行评估外外，还应应根据供供应商的的日常供供货统计计数

12、据进进行配分分，并将将两者评评分记录录于供供应商年年度评估估报告中中，作为为供应商商本年度度定级依依据采购部品质部 研发中心心制造部供应商年度度评审计计划评审检查表表、评审审报告供应商年度度评估报报告不同类别的的供应商商名单及及档案供应商质量体系开发供应商质量体系开发供应商质量量体系开开发的方方案供应商质量量管理体体系开发发的先后后顺序由由采购部部长根据据供应商商提供产产品或服服务的重重要程度度和公司司质量管管理体系系要求的的需要而而决定。2确定供供应商质质量管理理体系开开发原则则:1）对于AA类供应商商，由采采购主管管以通过过ISOO90001：220088质量管管理体系系第三方方认证为为基

13、本要要求来进进行开发发。2）对已通通过和/或获得得ISOO90001：220088质量管管理体系系证书的的供应商商，公司司除了要要求其提提供相关关资料和和相关证证书以外外，还将将对其最最终以符符合ISSO/TTS1669499质量管管理体系系标准为为目标进进行供应应商质量量管理体体系的开开发。供应商质量量体系开开发的方方案供应商质量体系开发计划供应商质量体系开发计划供应商质量量管理体体系辅导导开发计划划/实施施一览表表1对有符符合A类类或已通通过ISSO90001：20008认证证的供应应商，由由采购主主管将其其统一记记录于“供供应商质质量管理理体系辅辅导开发发计划/实施一一览表”中中，并会会

14、同品质质部、研研发中心心、制造造部门共共同开发发。采购部品质部供应商质量量管理体体系辅导导开发计划划/实施施一览表表供应商质量量管理体体系辅导导开发计划划体系开发计划实施和执行体系开发计划实施和执行供应商质量量管理体体系辅导导开发实实实采购主管负负责落实实和追踪踪供应商商质量管管理体系系开发进进度，务务必使供供应商质质量管理理体系开开发计划划在规定定的计划划内如期期完成；供应商质量量管理体体系开发发完毕后后，由采采购主管管负责填填写“供供应商质质量管理理体系辅辅导开发发计划及及实施一一览表”并并收集相相关资料料呈报公公司领导导。采购部品质部研发中心供应商质量量管理体体系辅导导开发计划划/实施施

15、一览表表供应商质量量管理体体系辅导导开发实施施开发结果验证和确认停止开发结果验证和确认停止质量体系符符合要求求的供应应商1发生批批次退货货或重大大的质量量问题时时对供应应商进行行过程审审核,必必要时进进行体系系审核。2公司对派派往前去去供应商商进行质质量管理理体系审审核的审审核员资资格要求求必须具具备内内部审核核控制程序序中之之规定。3经两次开开发如仍仍无法配配合公司司质量管管理体系系开发计计划的供供应商，由由采购主主管收集集相关资资料呈报报公司领领导，要要求取消消该供应应商资格格，经批批准后，由由采购主主管通知知供应商商已被取取消质量量管理体体系开发发资格，并并由采购购部另外寻找找合适的的供

16、应商商重新进进行供应应商质量量管理体体系开发发。4除非顾顾客指定定其他方方式，公公司对供供应商IISO990011：20008质质量管理理体系的的认可必必须经国国家和政政府承认认和认可可的第三三方认证证机构来来执行IISO990011：20008质质量管理理体系认认证。品质部采购部质量体系开开发实施施的相关关记录记录归档记录归档已归档的记记录1与供应应商管理理有关的的记录之之保存/归档，由由相关部部门依记记录控制制程序进进行作业业。相关部门6.相关文文件 记记录控制制程序生产过程控控制程序序文件控制程程序内部审核控控制程序序采购控制程程序 7.使用用记录JT-QRR-PUU-011新材料料/新供供应商需需求