管理产品的实现测量分析(doc 33)

1、深圳市星智盛五金塑料有限公司文件控制程序文件编号QP-04-01程序文件版 次A0版生效日期页 次第2页共25页编 号KL-PM-01管理体系手册页次第68页 共 33页生效日期2010.06.29版次E0 深圳市星智盛五金塑料有限公司 ISO9001 深圳市凯乐金属制品厂 ISO9001含QC080000*金属制制品厂KAILEE MEETALL PRRODUUCT FAACTOORY文件编号KL-PMM-01生效日期2010-06-29手 册册 文 件版 本D0页 次33管理体系手手册修订日期修订条款修订内容版本修订人批准人2010.06.29新版本发行行E0谭支军吴国勤批 准审 核制 定

2、未 经 批批 准 不 得得 影 印0.1目录手 册 目 录章节标 题对 应 页页 码0.1手册目录20.2公司简介30.3公司质量方方针40.4公司质量目目标50.5公司经营计计划的制制定和执执行60.6公司工厂架架构70.7职责和权限限 8-100.8工厂接口 110.9管理者代表表委任书书120.10顾客代表委委任书131.0应用范围142.0引用标准143.0朮语定义义和缩略略语144.0质量管理体体系15-1665.0管理职责17-1886.0资源管理 19-2007.0产品的实现现21-2668.0测量分析析和改进进27-3009.0体系文件对对照表 31-32210.0质量和HSS

3、F管理理体系过过程模式式图330.2公司司简介*金属制制品厂公公司简介介深圳市龙岗岗区坪山山镇*金属制制品厂是是20001年成成立的港港资有限限公司在在中国深圳圳开办的的工厂，总总投资117000万人民民币，厂厂房面积积80000平方方米，员员工总数数3600多人，220066成立分分厂。*金属制制品厂建建厂宗旨旨：提高高品质加加工、快快速、准准时交货货、优良良服务、配配合客户户赢得市市场而改改善内部部管理，降降低品质质成本以以获取“双赢”局面的的价格。 *金属属制品厂厂本着创创造价值值，回报报客户，争争取市场场，持续续经营的的原则，加加强与学学术研究究机构合合作，改改善和提提高工艺艺技术。分

4、分设第一一工厂、第第二工厂厂。两个个工厂均均设有市市场部、工工程部、生生产部、品品质部、行行政部、财财务部。为为了改善善和提升升管理服服务水平平，均设设有ISSO办公公室，协协助公司司管理层层规划、监监督、改改善管理理体系，以以降低管管理成本本及提高高工作效效率为最最终目标标。深圳市龙岗岗区坪山山镇*金属制制品厂是是一家专专业的五五金电镀镀加工厂厂，经营营各类高高品质的的五金电电镀加工工：镀镍镍、镀锡锡、白锌锌、兰锌锌、彩锌锌、黑锌锌、黑镍镍、红铜铜、化学学镍、高高速连续续镀、挂挂镀金等等等。深圳市龙岗岗区坪山山镇*金属制制品厂是是一家专专业的五五金电镀镀加工厂厂，经营营各类高高品质的的五金电

5、电镀加工工：镀镍镍、镀锡锡、白锌锌、兰锌锌、彩锌锌、黑锌锌、黑镍镍、红铜铜、化学学镍、高高速连续续镀、挂挂镀金等等等。0.3质量量方针和和承诺*金属制制品厂公公司的质量方方针和承承诺是：满意，满满意，更更满意！方针和承诺诺的释义义如下：第一个“满满意”： 本厂厂以“管理体体系第一一”的心态态，按照照ISOO/TSS169949:20009及QCC08000000标准的的要求，建建立和实实施管理理体系，制制造符合合顾客要要求及法法律法规规要求的的产品，让让顾客满满意。第二个“满满意”： 本厂厂始终以以顾客为为中心，持持续贯彻彻及维护护管理体体系要求求，保持持客户对对本厂的的综合满满意。“更满意”

6、： 本厂厂利用管管理体系系的管理理效能，以以持续改改进为中中心，不不断完善善公司的的管理体体系，提提升效率率、减低低运营成成本，让让顾客更更加满意意，巩固固及扩大大市场。0.4 质质量目标标由管理者代代表依据据工厂管管理体系系方针、营营运目标标，结合合上年度度发展情情况而分分年制定定整年管管理体系系目标、经经总经理理批准后后生效。2010年年度*金属制制品厂公公司及各各相关部部门质量量目标如如下表：一品质目目标如下下表：适应工场目标项目目标达成值值计算公式说说明责任部门第一工场一次成品合合格率端子线996.55%月成品一次次合格品品数/月月总生产产数*1100%品质部板材线998%最终成品合合

7、格率端子线998.55%月最终成品品一次合合格品数数/月总总生产数数*1000%品质部板材线999%素材损耗率率1%月素材报废废数/月月素材投投入数*1000%品质部准时交货率率99%月按期准时时交货批批数/月月计划出出货总批数*1100%市场部客户退货率率1%月客户总退退货数/月总出出货数*1000%品质部第二工场成品合格率率96%月成品一次次合格品品数/月月总生产产数*1100%品质部准时交货率率92%月按期准时时交货批批数/月月计划出出货总批数*1100%市场部客户退货率率3%月客户总退退货数/月总出出货数*1000%品质部二工场客户投诉率率1.5%月客户总投投诉数/月总出出货数*100

8、0%品质部上岗人员合合格率100%月按计划转转正考核核合格人人数/月月计划转正正考核总总人数*1000%行政部客户调查满满意率90%本次客户调调查评分分60分分以上家家数/本本次调查查总客户户数*1100%市场部适应工场目标项目目标达成值值计算公式说说明责任部门第一、二工工场入库合格率率100%月原料及包包材入库库RoHHS合格格批数/月原料料及包材材总入库批数数*1000%财务部出货合格率率100%月成品出货货客户RooHS接接收合格格批数/月成品品总出货货批数*1000%品质部二 HSSF目标 总经理理：日 期： 年年 月月 日日0.5公司司经营计计划的制制定和执执行本公司最高高管理层层根

9、据公公司之发发展需求求及产业业竞争分分析之结结果，确确定当前前和未来来的期望望，制定定公司中中长期经经营计划划和年度度经营计计划，经经营计划划可以涵涵盖以下下方面的的适当内内容：公司经营策策略和方方针公司内外环环境分析析公司的优势势和劣势势，面临临的机会会和威胁胁与市场和销销售有关关的议题题产能和效率率人力资源规规划成本目标有关健康、安安全与环环境问题题持续改进项项目其他公司经营计计划由总总经理负负责编制制和保存存，并在在整个组组织内作作适当的的沟通。各部门主管管按经营营计划所所规定的的质量目目标，展展开部门门目标和和实施方方案，并并落实到到日常管管理作业业中，以以确保经经营计划划得以实实现。

10、经营计划由由总经办办负责追追踪及更更新，并并于每年年经营管管理会议议中检讨讨、评审审和修正正。0.6工厂厂架构图图深圳市*金属制制品厂工工厂结构构图董 事 会董 事 会总 总 经 理管理者代表管理者代表副 总 经 理副 总 经 理 财务部行政部品质部第 二 工 场 工程部生产部市场部仓务部副管理者代表财务部行政部品质部第 二 工 场 工程部生产部市场部仓务部副管理者代表第 一 工 场第 一 工 场 副管理者代表副管理者代表工程部市场部财务部行政部品质部仓务部生工程部市场部财务部行政部品质部仓务部生产部ISOISO办0.7职责责和权限限1全厂各各级人员员都必须须清楚地地理解本本企业的的质量方方针

11、、目目标并坚坚持贯彻彻执行 ：从总总经理、副副总经理理、各部部门负责责人、直直至职员员，每个个人都对对产品质质量和RRoHSS要求负负有相应应责任。2各部门门管理人人员都应应遵照质质量管理理手册、质质量程序序, 作业业指导书书的要求求，开展展各项质质量管理理活动和和作业，使使每个员员工确保保工作一一开始就就符合要要求。一一旦发现现问题，能能采取有有效的纠纠正和预预防措施施，防止止和预防防不合格格的发生生。为给给予公司司顾客切切实的品品质保证证，各级级管理人人员应能能提供本本职工作作中满足足规定要要求的有有效证据据和记录录。3. 各部部门职责责和权限3.1 总总经理3.1.11 为本本工厂最最高

12、管理理者，对对本公司司管理全全面负责责。3.1.22 向工工厂传达达满足客客户的法法律法规规要求的的主要性性。3.1.33 颁布布本工厂厂管理体体系方针针和管理理体系目目标，批批准管理理体系手手册和程程序文件件。3.1.44 任命命管理者者代表，顾客代表赋予其建立、实施和维持管理体系权力。3.1.55 定期期主持管管理评审审会议。3.1.66 公司司管理体体系运行行的人力力、物力力的确保保，即相相关资源源的提供供。3.2 管管理者代代表3.2.11 确保保按ISSO/TTS1669499：20009及及QC00800000标标准要求求建立管管理体系系。3.2.22 保证证工厂管管理体系系的过程

13、程得到实实施并维维护。3.2.33 不定定期向最最高管理理者报告告管理体体系执行行取得的的业绩，以以及所需需改进的的方面。3.2.44 在工工厂内对对全体员员工宣达达，要以以客户为为中心的的意识。3.2.55 代表表本工厂厂就管理理体系方方面的有有关事宜宜与外部部联络。3.2.66 工厂厂管理体体系手册册和程序序文件的的审核。3.2.77 品质或或RoHHS纠正正预防措措施的处处理和控控制。3.2.88 内部部管理体体系审核核员的任任命和审审核组长长的选定定。3.2.99 公司司管理体体系运作作的人力力、物力力不足提提出申请请。3.3工场场长/副副总3.3.11为本工工厂所管管分厂最最高生产产

14、、品质质、RooHS要要求管理理者。3.3.22 保证证所管分分厂管理理体系运运行。3.3.33 在管管理者代代表不在在工厂时时，工场场长代表表管理者者代表接接受客户户监督审审核和外外部认证证公司定期监监督审核核。3.3.44 在管管理者代代表因事事无法主主持内部部管理评评审和内内部管理理体系审审核的情情况下主主持上述述工作，事事后相关关文件交交管理者者代表补补签。3.3.55 向总总经理直直接负责责，协助助跟进持持续改进进的推进进和落实实。3.3.66 除采采购、财财务审批批权外，可可执行企企业运作作所需其其余的审审批。3.4 IISO办办公室主主任或专专员 3.4.1 协协助总经经理工厂厂

15、实施年年度管理理评审。3.4.22 负责责管理体体系的策策划、协协助管理理者代表表建立、实实施及维维持ISSO90001含含QC00800000管理体系。3.4.33 工厂并主主导内部部管理体体系审核核及不符符合项之之纠正与与预防措措施追踪踪验证。3.4.44 协助助工厂接接受外部部机构或或客户审审核时的的资料，准准备和策策划。3.4.55 编写写管理体体系手册册及部分分程序文文件，审审核程序序文件。3.5 IISO办办公室文文控中心心 33.5.1 负负责工厂厂管理体体系文件件及外来来文件的的存档、发发放、回回收的控控制。 3.5.2 监监控部门门管理体体系文件件执行情情况，确确保管理理体系

16、的的符合性性，充分分性和有有效性。 33.5.3 负负责文件件与资料料原件的的保管及及维护、文文件与资资料有效效性的监监控。3.6 生生产部 33.6.1 对对产品实实现的策策划进行行控制。 33.6.2 负负责生产产过程的的控制、跟跟进生产产进度。 33.6.3 执执行不合合格品处处置决定定。 33.6.4 负负责生产产设备的的日常维维护、保保养管理理等工作作。 33.6.5 负负责产品品的标识识、防护护和交付付。 33.6.6 负负责生产产过程中中的产品品自检。3.7 品品质部 33.7.1 负负责编制制检验标标准书和和抽样计计划。 3.7.2 负负责来料料、外发发加工品品、生产产过程产产

17、品、成成品、客客供品的的检验和和试验及及检验状状态的标识。 3.7.3 负负责产品品（含形形成产品品的物料料）管理理体系的的判定工工作。 3.7.4 负负责管理理体系异异常的提提出及纠纠正预防防措施的的跟踪验验证。 3.7.5 负负责管理理体系的的持续改改进，对对管理体体系工作作状况和和绩效的的汇总，并并向最高高管理者者报告。 3.7.6 工厂召开开管理体体系会议议。 3.7.7 协协助解决决客户投投诉的处处理。 3.7.8 负负责管理理体系问问题的追追溯。 3.7.9 监监视和测测量设备备的管理理（内校校、外校校）3.7.110 选选用适宜宜统计技技术，进进行管理理体系数数据分析析等。3.8

18、 工工程部 33.8.1 负负责缸液液管理及及维护。3.8.22 制定定工艺流流程及工工艺规范范，稳定定产品管管理体系系。 33.8.3 负负责缸液液成分测测试、生生产条件件检测、异异常的调调整。 33.8.4 检检查设备备运行情情况，确确保生产产顺利进进行。 3.8.5 按按生产排排单安排排缸液处处理。 3.8.6 负负责生产产工艺创创新的工工厂、设设计、实实施。3.9 行行政部3.9.11 建立立健全工工厂人事事管理制制度。3.9.22 负责责工厂员员工需求求的预测测、招聘聘、培训训、考核核、离职职等事宜宜。3.9.33 负责责人事调调动（晋晋升、提提职、调调整）及及人事纠纠纷的处处理。3

19、.9.44 负责责人事档档案工作作的管理理，人事事接待内内部信息息的传递递。3.9.55 负责责管理体体系有关关的知识识和宣传传，厂区区环境绿绿化工作作。3.9.66 负责责工厂规规章制度度的建立立、实施施及改进进。3.9.77 办理理用工手手续、工工伤保险险、暂住住证、消消防工作作管理等等管理有有关事宜宜，跟有有关职能能部门进行沟沟通。3.9.88 负责责工厂保保安工作作，保护护员工生生命及公公司财产产安全。3.9.99 负责责员工日日常用药药品的添添加，确确保万无无一失。3.9.110 负负责人事事统计（考考勤、人人员流动动状况）。3.9.111 负负责厨房房的管理理和用品品请购。3.10

20、 财务部部采购3.10.1 负负责采购购供方的的选择，评评估管理理，并建建立合格格供方档档案。3.10.2 询询价、比比价、议议价的执执行，采采购物料料的跟催催。3.10.3 负负责原料料、维修修用品、辅辅助材料料、办公公用品的的采购。3.10.4 采采购不合合格的处处理。3.10.5 合合格供应应商的定定期评估估管理。 3.11生技技课（维维修组、环环保组） 3.111.1 负责建建立电镀镀设备台台帐、定定期保养养和维修修。 3.111.2 负责全全厂用电电、用水水的日常常点检工工作、动动力系统统的保障障。 3.111.3 制作简简易的设设备、治治工具。 3.111.4 负责生生产用电电的监

21、督督。3.11.5 购购进设备备的试机机并保养养。3.11.6 负责责废水处处理及控控制。33.122.2 负责车车间供水水系统的的保障。3.11.7 负责责废弃物物的依法法处置。3.11.8 负负责监视视和测量量设备台台帐、定定期保养养、维修修和校正正。3.13 仓务部部3.13.1 负负责仓库库的整体体规划及及产品防防护规范范的策划划。3.13.2 负负责原料料、电镀镀素材、电电镀成品品及其他他辅助材材料的储储存管理理（进出出库控制制、目视视管理、帐帐卡物一一致、先先进先出出、储存存环境等等）。确确保数量量、管理理体系的的一致性性。3.13.3 负负责客户户素材及及成品数数量及管管理体系系

22、的监控控和维护护。及时时提报生生管、营营业。3.13.4 定定期进行行库存盘盘点，并并合理地地调整，确确保财产产安全及及数量的的延续性性。3.13 市场部部 3.133.1 负责市市场开发发、合同同订立与与评审。 3.13.2 直直接与客客户沟通通、联络络，将有有关资讯讯传达给给各相关关部门。 3.133.3 接受客客户投诉诉及产品品交期审审查及相相关改进进工作。 3.133.4 在工厂厂内部代代表客户户的需求求。 33.144 市场场部生管管组3.14.1 负负责来料料不良的的退货事事宜，客客户财产产的管理理。 3.144.2 负责生生产排程程和具体体执行生生产计划划。 3.144.3 负责

23、成成品仓库库的管理理，产品品数量问问题的追追溯。 3.144.4 负责打打印“送货单单”。 3.155市场部部营业组组 3.155.1负负责客户户产品生生产报价价。 3.155.2负负责就客客户产品品加工完完成状况况与客户户对帐。3.115.33负责加加工费的的跟进。3.16 各部门门还具有有以下相相关的职职责 3.166.1 负责收收集、整整理本部部门相关关资料，参参与管理理评审会会议。 3.166.2 配合执执行管理理体系审审核。 3.166.3 负责制制定/修修订本部部门三阶阶文件。 3.166.4 负责提提出执行行在管理理评审会会议或管管理体系系审核发发现问题题的纠正正与预防防措施。

24、3.166.5 本部门门所有管管理体系系记录的的管理。3.16.6 本本部门人人员素质质教育和和培训需需求的提提出。3.16.7 各各项问题题的持续续改进及及各部门门之间的的沟通等等。3.17 各部门门工厂架构构及职务务之职责责和权限限3.17.1 各各部门工工厂架构构职责详详见各部部门职职务说明明书。3.17.2 各部门门职员职职责见职职务说明明书。3.17.3 各各部门架架构见本本手册公公司工厂厂架构图图之分布布图。 3.18品品质部工工厂架构构如下：品 质 部品 质 部0.8 工工厂接口口（品质质及RooHS管管制流程程图） 素材素材/原料全检员全检员IQC/仓管成品检验IQC/仓管成品

25、检验IQCNG客户/供应商处理NG客户/供应商处理NG来料检验NG来料检验OKOKOKOKOKOK入 库包 装入 库包 装异常处理特采处理不合格品处理异常处理特采处理不合格品处理退货等入 库领 料入 库领 料OQCPQCOQCPQC出 货出货检验NGOKPQCNG制程检验生 产首件检验出 货出货检验NGOKPQCNG制程检验生 产首件检验OKOK0.9管理理代表任任命书深圳市*金属制制品厂 管理者者代表任任命书兹任命* 先生为为本公司司ISOO/TSS 169949及及QC00800000管管理体系系 管理者者代表兼兼第一工工场副管管理者代代表；* 先生生为本公公司第二二工场IISO/TS 1

26、69949及及QC00800000管管理体系系副管理理者代表表不论其在其其它方面面职责如如何,其明确确职责如如下:确保按照IISO/TS1169449:220099及QCC08000000标准的的要求建建立实施施并维持持管理体体系。向总经理报报告管理理体系的的运行情情况，包包括改进进的需求求。提高工厂全全体人员员对满足足客户及及法律法法规要求求的意识识。代表工厂就就管理体体系事宜宜与外部部各方进进行联络络。统筹内部管管理体系系审核、负负责接待待外部管管理体系系审核。6) 确确保过程程、程序序与实务务是为达达成HSSF 目目标而建建。7) 向向最高管管阶层回回报按照照HSFF 计划划与需求求所达

27、成成之组织织绩效，并并提出执执上的改改善建议议。8) 确确定HSSF 相相关要求求与责任任，在组组织内部部均已充充份沟通通与了解解。9) 确确保供货货商组织织了解HHSF 相关要要求与责责任。10）协助助总经理理开展管管理评审审。总经理：日 期： 年年 月月 日日 0.10客客户代表表任命书书深圳市*金属制制品厂 客户代代表任命命书为确保顾客客的要求求得到体体现，顾顾客的需需求能得得到及时时的反馈馈兹任命命市场部部经理* 先生生为本公公司客户户代表不论其在其其它方面面职责如如何,其明确确职责如如下:负责代表顾顾客陈述述其需求求，以确确保已满满足了客客户的需需求。例例如选择特殊特性性，确定定质量

28、目目标，培培训，纠纠正和预预防措施施，技术术更改，服服务等方方面的要要求。总经理：日 期： 年年 月月 日日1.0 范范围和实实用领域域1.1 体体系适用用于公司司、各部部门的IISO/TS1169449及QQC0880000体系管理理，以达达到顾客客满意并并满足相相关要求求。 1.2 体系适适用于公公司五金金制品的的电镀表表面处理理的生产产和服务务过程。 1.3 适用于于第三方方体系认认证。 1.4 可作为为与顾客客之间的的合同条条件。 1.5 体系要要素满足足ISOO9/TS1169449：220099及QCC08000000管理标标准要求求。1.6 本本工厂生生产属来来料、来来样加工工、

29、不涉涉及产品品的设计计和开发发，因此此ISOO/TS1169449：220099及QCC08000000标准中中的7.3设计计条款暂暂不适应应本公司司,故在在本公司司管理体体系中予予以删减减1.7 工工厂行政政部后勤勤组保安安队不纳纳入ISSO/TS1169449：220099及QCC08000000认证范范围。1.8 本本手册实实用于工工厂各职职能部门门和所有有生产场场所。 2.0 引引用标准准2.1管理理体系标标准为IISO /TSS169949:20009及QCC08000000： 当以以上国际际标准修修订或改改版时公司应应及时按按最新版版本的标标准修订订体系。2.2本工工厂电镀镀产品是

30、是指按客户户指定要要求或经经客户提提供样办办或由本本工厂打打样由客客户签核核后，再再进行批批量生产产的加工工厂过程程，其工工艺要求求的标准准为执行行电镀行行业通用用标准。3.0朮语语定义和和缩略语语3.1 公公司质量量体系采采用ISSO90000:20005质量管管理体系系-基本原原则和朮朮语的定定义。 33.2 为方便便公司人人员使用用摘要如如下朮语语定义及及缩略语语 3.22.1 公司：“深圳市市*金属属制品厂厂”的简称称。 3.2.22 顾客客：公司司提供产产品的接接受者(即客户户)。 3.2.33 供方方：向公公司提供供产品和和服务的的单位(即供货货商)。 3.2.44 合格格：满足足

31、要求。 3.2.55 不合合格：不不满足要要求。 4.11总要求求 为了了确保工工厂产品品满足客客户的要要求，达达到客户户满意，工工厂已建建立了一一个满足足ISOO/TSS169949:20009及QC00800000标标准要求求的管理理体系。4.1.11 按ISOO/TSS169449:220099及QCC080000标标准：44.1.1.11确定了了必要的的管理体体系活动动过程及及其在公公司中的的应用。4.1.11.2确定定这些过过程的顺顺序和相相互作用用并对这这些过程程有效运运作和控控制进行行管控。4.1.11.3确定定了必要要的准备备和方法法来保证证这些过过程能有有效运行行。4.1.1

32、1.4规定定了必要要的途径径供管理理者决策策，以保保证这些些过程在在运行中中有充分分的资源源和信息息。4.1.11.5规定定测量、监监视的方方法，以以对这些些过程进进行有效效性分析析。4.1.11.6规定定持续改改进的途途径。4.1.11.7公公司应按按ISOO/TSS169949：20009及QQC0880000技术规规范的要要求管理理这些过过程。4.1.11.8 针对公公司所外外包的任任何影响响产品符符合性的的过程，公公司应确确保对其其实施控控制。对对此类外外包过程程的控制制应在管管理体系系中加以以识别： 4.11.2 按QCC080000标标准：工工厂在ISOO 90001:20008质

33、量管管系统中中，加入入了达成成HSFF 产品品与作业业过程所需之程程序、文文件与过过程管实务，以以达成无无有害物物质的产产品及生生产过程程，并进进行以下下管理：4.1.22.1确认认与记录录工厂使用用的所有有有害物物质。4.1.22.2确认认与HSSF目标标相关且且待管的特定定过程。4.1.22.3决定定这些过过程的相相互依赖赖关系与与交互作作用，并并发展适适当之HHSF 过程管管计画。4.1.22.4建能客观观决定工工厂HSSF 过过程管功效的的条件。4.1.22.5确保保支持有有效HSSF 过过程管所需之之资源与与信息容容取得4.1.22.6监督督、测与分分析这些些过程。4.1.22.7采

34、取取动以确确保过程程之持续续改善以以达成HHSF。4.1.22.8建过程，以以限制及及（或）中中止对产产品与在在过程中中使用有有害物质质。4.1.33本工厂厂目前没有有外包过过程。4.1.44工厂管理理体系的的过程及及相互关关系见附附件一 “管理体体系过程程模式图图”文件要求工厂制定了了管理体体系文件件（见文文件架构构图），用用以描述述实施管管理体系系的政策策，纲领领所需过过程，以以及实施施和测量量这些过过程的准准则和方方法。这些文件包包括：文件架构图图 一阶文文件：管管理体系系手册 二阶文文件：程程序文件件（含表表单） 三阶阶文件：作业指指导书/检验标标准书/规定等等（含表表单） 四阶文件件

35、：管理理记录表表单 管理体系方方针和管管理体系系目标。管理体系手手册。标准中要求求形成文文件的程程序和记记录。工厂为确保保过程的的有效策策划、运运行和控控制所需需文件，包包括记录录。管理体系手手册：公公司要求求保存和和受控，其其主要内内容包括括：封面。管理体系手手册目录录。工厂简介。范围和适用用领域，包包含删减减的细节节和正当当理由。管理体系方方针、目目标和承承诺。工厂架构、职职责和权权限。对管理体系系程序的的引用。 对对管理体体系所包包括过程程的相互互作用的的表述。工厂依标准准要求规规定：制制定文文件管理理程序来确保体系文件的管理。在发布前得得到批准准，使发发布的文文件是充充分的、适适宜的。

36、必要时，能能对文件件进行评评审，予予以更新新，并且且更新的的文件再再次批准准。能清楚地识识别文件件及文件件的修订订状态。在现场能很很方便的的得到现现行有效效版本的的文件，并并且现场场没有使使用旧版版文件或或作废文文件的可可能。使外来文件件得到合合理的管管理。明确工程规规范制定定及更改改的评审审时效。保存每项工工程规范范更改在在生产中中实施日日期的记记录。工厂制定了了记录录管理程程序，确确保有充充分的记记录，证证明管理理体系运运行的状状况，为为管理体体系的分分析改进进提供足足够的依依据，确确保管理理体系记记录得到到合理有有效的标标识，贮贮存、保保护；易易于检索索；保留留要求和和适当的的处置方方法

37、，记录控控制要满满足法规规和客户户的要求求。工厂规定以以下管理理体系记记录应实实施严格格的管理理；管理评审记记录。教育、经历历、培训训、资格格的记录录。对产品要求求的评审审记录。检验状态标标识。校正结果记记录。供方评价结结果和跟跟踪措施施。负责产品放放行的授授权（产产品/物物料检验验报告）。注：其它记记录具体体的管理理要求参参见记记录管理理程序。4.2.66 工厂规规定以下下HSFF 要求求为质量量管系统中中可或缺缺的部份份，并应应包括在在内。1) 工厂厂使用之之所有有有害物质质清单。2) HSSF 政政策与目目标之声声明。并并适时制制定消灭灭所使用用之所有有有害物物质的进进程表。3) 在工工

38、厂的管理手册册中，HHSF 过程管管计划与与目标的的章节，以以及HSSF 文文件化程程序之考。4) 制定定工厂HSSF 过过程管计划要要求之文文件化程程序。 5) 编制制并保留留工厂HSSF 过过程管绩效之之记。相关文件文件管理理程序4.3.22 记录录管理程程序5.0 管管理职责责（参照照ISOO/TSS169949:20009及QC00800000） 5.11 管理理承诺 总经经理应就就符合品品质和HHSF 产品作作业过程程通过以以下渠道道，提出出建立、实实施和改改进管理理体系的的证据。向工厂传达达满足客客户和法法律法规规要求的的重要性性。制定和颁发发管理体体系方针针、管理理体系目目标。实

39、施管理评评审。确保各项管管理体系系活动有有必要的的、充分分的资源源。5) 确确保全组组织均了了解有害害物质清清单。6) 决决定HSSF 需需求 5.11.1过过程的有有效性 总经经理应在在适当的的时机评评审产品品的实现现过程和和支持过过程，以以确保他他们的有有效性和和效率。 参见见经营营计划管管理程序序 5.22 以客客户为中中心 总经经理应确确保：确确定客户户的需求求和期望望（含HSSF 要要求），并将将期望转转化为工工厂的要要求，以以达到实实现客户户满意的的目的，同同时纳入入顾客满满意的测中。 参见见与客客户有关关的过程程管理程程序5.3 管管理体系系方针工厂品质和和HSFF方针、目目标和

40、承承诺见本本管理体体系手册册第0.3和00.4章章节管理理体系方方针、承承诺和目目标。 工厂厂总经理理应制定定和颁发发管理体体系方针针并确保保适应工工厂的经经营理念念。包括对客户户要求和和持续改改善的承承诺。提供制定和和评审管管理体系系目标的的框架。在工厂范围围内，传传达、理理解并贯贯彻实施施管理体体系方针针。对管理体系系方针的的持续适适性进行行评审。 5.44 策划划 55.4.1 管管理体系系目标 品品质和HHSF目目标应是是可测量量的，并并与品质质和HSSF方针针保持协协调一致致。品质质和HSSF目标标目标应应包括为为满足产产品要求求所需的的内容，品质和HSF目标目标应在工厂经营计划中体

41、现，并要求在各相关的职能部门和层次上予以展开，逐层分解加以落实。HSF 目目标应包包括一份份时程表表。在适当时时，消灭灭在制过程或或产品，包包括采购购产品中中所识别出与与使用中中之有害害物质。5.4.22 管理理体系策策划 1） 应对管管理体系系进行策策划，以以满足管管理体系系目标以以及标准准4.11的要求求。 2） 对管理理体系的的变更进进行策划划时，应应确保体体系的受受控状态态下进行行。并保保持变更更期间管管理体大大体系的的完整性性。5.4.33 总经理理应确保保1) 达达成HSSF 所所需之实实务已整整合至质质量管系统规规划当中中，并为为质量目目标之一一，以及2) 藉藉由改善善与变之执，

42、持续续维持HHSF的的努。5.5 职职责、权权限和沟沟通 5.5.11 职责责和权限限 为为了有效效地实施施品质和和HSFF管理体体系，工工厂规定定了各级级岗位人人员的职职责，权权限和相相互关系系，并在在工厂相相关层次次所管辖辖的范围围内予以以传达，对对于从事事与管理理体系有有关工作作所必须须的职权权和义务务，工厂厂均加以以规定，详详见本手手册第三三章工工厂架构构、职责责和权限限和职职务说明明书。 5.55.1.1质量量职责 公司司内所有有成员都都应立即即将不符符合要求求的产品品或过程程通报给给负有纠纠正措施施职责和和权限的管理人员员。 公公司内负负责产品品要求符符合性的的相关人人员，可可以有

43、权权停止生生产，以以及时纠纠正质量量问题。 公公司内所所有班次次的生产产作业都都要安排排负责保保证产品品要求符符合性的的人员，或或指定的的代理人员。 5.5.22 管理理者代表表 工厂厂总经理理任命一一厂副总总经理为为管理者者代表，一一厂由副副总任副副管理者者代表，二二厂由工工场长任任副管理理者代表表，在管管理体系系范围内内，直接接代表总总经理协协调、指指导各部部门工作作。具体体见本手手册第00.8章章节。 5.55.2.1工厂厂总经理理任命市市场部经经理为客户代表表，以确确保客户户的要求求及时得到到体现，包包括特殊殊特性选选择、制制定质量量目标和和相关的的培训、纠纠正和预预防措施施、产品品设

44、计和和开发等等。 5.55.3内内部沟通通工厂厂总经理理要求各各部门相相关权责责人员在在日常管管理活动动中采取取“会议”、“培训”、“制度”、“通知”、“公告”、“内部联联络单”等适当当的方式式进行充充分的沟沟通，以以确保品品质和HHSF管管理体系系的方针针、目标标得到实实施；并并执相关之之绩效与与议题；有害物物质之信信息能及及时得到到有效传递递和处理理。 5.6 管管理评审审 5.66.1 总则 工厂设设定在一一年内对对管理体体系进行行至少一一次管理理评审，以以确保其其持续适适宜性、充充分性和和有效性性，这个个评审应应由总经经理主持持。 55.6.1.11质量管管理绩效效 管理评评审须包包括

45、对质质量管理理体系的的所有要要求及其其绩效趋趋势的评评审，对对质量目目标进行行监视，对对不良质质量成本本定期报报告和评评价，以以确保体体系的持持续改进进。 5.66.2 评审输输入 管管理评审审输入应应包括以以下内容容：1）上一期期会议决决议事项项执行，结结果报告告，并对对执行过过程中的的重大问问题予以以检讨。2）内外部部审核结结果及改改善报告告，并对对审检过过程中重重大问题题给予检检讨。3）客户对对管理体体系投诉诉（包括括抱怨）状状况，并并对重大大客户抱抱怨问题题给予检检讨。4）由相关关部门提提出管理理体系目目标的达达成成效效报告，并并对未达达成的管管理体系系目标给给予检讨讨。由各各部门主主

46、管对重重大异常常及纠正正与预防防措施实实施效果果给予检检讨。并并就HSFF 计划划相关活活动，识识别与使使用有害害物质之之、符合事事项与矫矫正措施施报告。5）对ISSO/TTS1669499:20009及QC00800000的的所有要要求实施施以检讨讨并寻求求改进的的机会。6）提出管管理体系系系统执执行及修修正状况况检讨。7）当工厂厂发生重重大变更更时，应应提交管管理评审审会议中中进行报报告检讨讨。8）实际和和潜在的的外部失失效，及及其对质质量、安安全和环环境的影影响分析析。9）改进的的建议。 5.6.3 评评审输出出 管理理评审的的输出应应包括以以下方面面有关的的决定和和措施。1） 品质质和

47、HSSF管理理体系及及其过程程的改进进。2） 与客客户有关关的产品品的改进进。3） 资源源的需求求。具体参见管管理评审审程序。 5.7 相相关文件件 内内部审核核管理程程序6.0 资资源管理理（参照照ISOO/TSS169449:220099及QCC08000000）6.1 资资源的提提供 公公司应及及时确定定并提供供所需的的资源以以便： 实施和改改进品质质和HSSF管理理体系的的过程与与产品所所需。 使客户满满意，并并力求满满足客户户的满意意度。 6.22 人力力资源 工厂厂制定了了人力力资源管管理程序序，这这一程序序对工厂厂的人员员配置、任任职要求求、在职职培训、意意识灌输输和绩效效考核做

48、做出了适适当规定定。 66.2.1 人人员配置置工厂对与产产品质量量和HSSF要求求符合性性相关的的岗位制制定必要要的教育育、培训训、技能能和经验验要求，以以确保人人员素质质满足岗岗位的需需要，能能胜任其其工作。 66.2.2 能能力、培培训和意意识公司在人人力资源源管理程程序中中对在职职培训、人人员的意意识（思思想观念念）的灌灌输和工工作能力力的增长长作了要要求，以以便：识别从事影影响影响响HSFF 产品品质量之之员工工工作能力力的需求求。适用时，提提供培训训以满足足所确定定的需求求；并专为为HSFF 计划划规划，以以识别、使使用与消消灭有害害物质，提提供训练练。对培训的有有效性进进行评价价

49、。确保员工能能意识到到他们工工作的相相关性的的重要性性，以及及他们如如何为达达到品质质和HSSF管理理体系目目标做出出努力。保存有关教教育、培培训、技技能和经经验的适适当记录录。 6.22.2.1产品品设计技技能 公司在在人力力资源管管理程序序中要要确保具具有产品品设计责责任的人人员具有有达到设设计要求求的能力力，且熟熟练掌握握适应的的工具和和技术，公公司要明明确这些些工具和和技术。 66.2.2.22培训 公司在人人力资源源管理程程序中中要明确确培训需求求，使从从事影响响产品要要求的人人员具备备相应的的能力。承承担特定定任务的的人员应应具备要要求的资资格，在在满足客客户要求求方面要要有特别别

50、的关注注能力：如数字字数学数数据的应应用。 66.2.2.33岗位培培训 公司在人人力资源源管理程程序中中要明确确对影响响产品符符合性要要求的岗岗位培训训需求，新新上岗或或调整岗岗位所有有人员提提供相应应的岗位位培训，应应将不符符合质量量要求对对客户带带来不良良后果告告之给对对质量有有影响的的所有工工作人员员。 66.2.2.44员工激激励和职职权 公司在在员工工激励管管理程序序中要要明确员员工实现现质量目目标、开开展持续续改进和和建立促促进创新新环境的的过程。该该过程应应包括在在整个组组织内提提高质量量和技术术的意识识； 公司在在员工工激励管管理程序序中要要有一个个过程，以以测量员员工对于于

51、所从事事活动的的相关性性和重要要性，以以及如何何为实现现质量目目标做出出贡献的的认识程程度 6.3 基基础设施施 工工厂将识识别、提提供并维维护实现现产品和和HSFF符合性性所需的的基础设设施，这这些设施施包括：建筑物、工工作场所所和相关关设施（如如厂房、水水源、气气源、电电源和空空调设备备等）。生产设备、治治工具等等（含硬硬件和软软件）。支持性服务务（如：运输、通通讯、信信息系统统、防火火设施、安安全防护护设施等等）。 6.33.1工工厂、设设施及设设备策划划 公公司在基基础设施施管理程程序中中采用多多方论证证方法来来制定工工厂设施施和设备备的计划划。工厂厂的布局局应优化化材料的的转移、搬搬

52、运，以以及对场场地空间间的增值值使用，并并应便于于材料的的同步流流动。应应制定并并实施对对现有操操作的有有效性进进行评价价和监视视的方法法。 6.33.2应应急计划划 公公司各相相关部门门应制定定应急计计划，以以便在紧紧急情况况下（如如公用事事业的供供应中断断、劳动动力短缺缺，关键键设备故故障和售售后退货货）满足足顾客要要求。 参参见生生产过程程管理程程序。 6.4 工工作环境境 工工厂各有有关职能能部门应应识别实实现产品品和HSSF符合合要求所所需的工工作环境境，并对对其实施施有效的的管理，这这些包括括：卫生和安全全条件（包包括劳保保装置或或用品）良好的职业业道德风风气（使使成员养养成爱护护

53、和保护护环境的的良好习习惯），以以上具体体参见55S管理理制度。对于特殊过过程，对对环境应应制定特特别的、适适当的要要求。 6.44.1与与实现产产品质量量相关的的人员安安全 公司要要强调产产品安全全性和方方法，以以最大程程度降低低对员工工造成的的潜在风风险，特特别是在在设计和和开发过过程、制制造过程程活动中中。 6.44.2生生产现场场的清洁洁 公司应应保持生生产现场场处于与与产品和和制造过过程的需需求相协协调的有有序、清清洁和维维护的状状态。 参见55S管理理制度 6.5 相相关文件件 人人力资源源管理程程序 员工激激励管理理程序 基基础设施施管理程程序 55S管理理制度7.0 产产品实现

54、现（参照照ISOO/TSS169949:20009及QCC08000000） 77.1 产品实实现过程程的策划划 实现现产品所所需的过过程，应应与工厂厂管理体体系中的的其他要要求相一一致，并并对其顺顺序和相相互作用用予以确确定，应应识别每每一过程程对满足足产品要要求的能能力的影影响，产产品的每每个管理理体系特特性都受受到有效效控制，产产品实现现过程的的策划中中还应明明确：产品的质量量和HSSF管理理体系目目标和要要求。针对产品确确定品质质和HSSF过程程、文件件和资源源的需求求。产品所要求求品质和和HSFF的验证证、确认认、监视视、测量量、检验验和试验验活动，以以及产品品接收准准则。并并包含信

55、信息服务务供货商商的管理理；对使用限制制物质的的过程所所准备的的文件化化程序或或作业指指示，包包括如何何预防可可能的污污染；为实现过程程及其产产品满足足要求提提供证据据所需的的记录，以提供供品质和和HSFF 实现现过程与与产出产产品符合合要求之之证据。此HSF 规划之之输出，应应以适合合工厂作业业方法的的格式。7） 以适适当的、且且实用的的方式（样样板、图图示等）规规定工艺艺要求。注：1、对对于特殊殊的产品品、项目目或合同同可编制制质量管管理计划划。 7.11.1 产品实实现的策策划：作作为质量量计划的的一部分分，产品品实现的的策划应应包括客客户要求和和对其技技术规范范的引用用。 7.11.2

56、 接收准准则 公司应应规定接接收准则则，要求求时，由由客户批批准。对对于计数数型数据据抽样，接接收水平平应是零零缺陷。7.1.33 保密密 公司司应确保保顾客委委托的正正在开发发的产品品、项目目和有关关产品信信息的保保密。7.1.44更改控控制 公司司应有一一个对影影响产品品实现的的更改进进行控制制并作出出反应的的过程。任任何更改改的影响响，包括括由任何何供方引引起的更更改，都都应进行行评估，且且应规定定验证和和确认的的活动，以以确保与与顾客要要求相一一致。更更改在实实施前应应给予确确认。 参见见样品品制作管管理程序序、AAPQPP管理程程序。 77.2 与客户户有关的的过程 7.22.1 与

57、产品品有关的的要求的的确定： 为了确确保产品品满足客客户要求求，必须须重视且且仔细识识别客户户的要求求，在识识别客户户要求的的过程中中应确定定。1） 客户户对产品品和HSFF的明确确要求，包包括与产产品交付付及交付付后服务务等方面面的要求求。包括括非顾客客所陈述述之要求求，但为为已知的的特定或或意图使使用所必必需者。2） 产品品的成本本。3） 与产产品有关关的责任任及相关的的HSFF法与规章章要求。（如：特殊产品的法律法规要求）。4） 产品品应满足足的适用用性要求求（客户户没有明明确提出出，但属属于行规规之类的的）。5） 工厂厂认为必必要的任任何附加加要求（含含HSFF），如：产品的的包装防防

58、护。 77.2.1.11顾客指指定的特特殊特性性 公司应应证实在在特殊特特性的指指定、形形成文件件和控制制方面符符合顾客客的要求求。 参见见与客客户有关关过程的的管理程程序 77.2.2 与与产品有有关要求求的评审审。（即即合同评评审）。 在承诺诺客户生生产之前前，市场场部应对对客户要要求（含含HSFF）进行确确认，在在接到来来货（订订单）合合同安排排生产前前应进行行评审，如如有客户户要求更更改、更更改后的的资料亦亦应该评评审，具具体参见见与客客户有关关的过程程管理程程序。通通过评审审来确保保：产品的要求求（含HSSF）工厂已已经明确确。在接受客户户合同前前，应以以适当方方式得到到有效的的确认

59、（如如盖章、签签单）。对合同有疑疑问的地地方得到到解决。 4） 工厂厂有能力力履行客客户合同同的要求求，有能符合所所界定之之HSFF要求。 5) 任何包包含限制制物质的的过程或或产品之之使用、污污染可能能性或混混合，均均应向顾顾客说明。6) 对对客户要要求的评评审结果果（HSFF 评估估结果）和随后后的跟踪踪措施（如如生产计计划、管管理体系系记录等等）应予予以记录录并保存存。 7.22.2.1与产产品有关关的要求求评审-补充 公司司如对77.2.2中正正式评审审要求的的放弃应应得到客客户的授授权。 77.2.2.22组织制制造可行行性 公司应应在合同同评审过过程中，对对所涉及及产品的的制造可可

60、行性进进行研究究、确认认并形成成文件，包括进行风风险分析析。7.2.33 与客客户的沟沟通 为了了满足客客户要求求，工厂厂制定了了与客客户有关关的过程程管理程程序这这种沟通通涉及：产品信息。客户查询，合合同的处处理（包包括更改改）征询询客户的的明确意意见。客户反馈包包括抱怨怨、产品品和服务务不合格格处理措措施。 77.2.3.11顾客沟沟通-补补充 公司应应有能力力按顾客客规定的的语言和和方式（如如计算机机辅助设设计数据据、电子子数据交交换等）沟沟通必要要的信息息，包括括数据。 关于与客户户有关的的过程的的管理详详见与与客户有有关的过过程管理理程序、IT系统管理程序7.3 设设计与开开发 由由