台湾某公司环境管理手册-孤舞妖娆

1、ISO14001模板文件文件名称：环境管理手册文件编号：1管理理011制订部门：管理部部制订日期： 年 月 日页 数：部门总经理管理部业务工务部采购品保部制造部编号12345678会签文 件 制制 修 订 记 录NO发行日期修订申请书书编号制修订内容容修订页次版本1 新 订1.02345678核 准审 查制 订目 录ISO 编编号章节项 目页 次环境管理手手册目录录4.1第0节总则公司之简介介（公司环环境管理理组织图图）4.4.44环境管理系系统文件件架构4.2第一节环境政策4.3.11第二节环境因素4.3.22第三节法令规章与与其它要要求4.3.33第四节目标与指针针4.3.44第五节环境管

2、理计计划4.4.11第六节架构与责任任4.4.22第七节训练、认知知及能力力4.4.33第八节沟通4.4.55第九节文件管制4.4.66第十节作业管制4.4.77第十一节紧急事件准准备与应应变4.5.11第十二节监督与量测测4.5.22第十三节一致性评估估4.5.33第十四节不符合、矫矫正及预预防措施施4.5.44第十五节记录4.5.55第十六节环境管理系系统稽核核4.6第十六节管理审查附件一ISO1440011要求项项目与各各部门责责任分担担对照表表附件二ISO1440011要求项项目与环环境管理理体系文文件对照照表附件三环境影响因因素评价价登录第0节、总总 则1.目的针对提升客客户、员员工

3、及提提供认证证机构了了解本公公司环境境管理制制度为目目的而制制订，将将符合IISO1140001的环环境管理理模式的的系统予予以书面面化，并并规定合合理、有有效之执执行方法法。制订本公司司产生的的活动、产产品及服服务，符符合环境境管理系系统规定定。2.适用范范围适用于本公公司之台台湾总公公司（XXXX股股份有限限公司）及及AAAA工厂（AAAA实实业有限限公司），附附本公司司简介如如下。3.定义3.1 持持续改进进conntinnuall immproovemmentt 强化环境管管理体系系的过程程，目的的是为了了根据组组织的环环境政策策，实现现对整体体环境行行为的改改进。注:该过程程不必同同

4、时发生生于活动动的所有有方面。3.2 环环境ennvirronmmentt 组织从事运运行活动动的外部部存在，包包括空气气、水、土土地、自自然资源源、植物物、动物物、人，以以及它们们之间的的相互关关系。注:从这一一意义上上，外部部存在从从组织内内延伸到到全球系系统。3.3 环环境因素素envviroonmeentaal aaspeect一个组织的的活动、产产品或服服务中能能与环境境发生相相互作用用的要素素。注:重要环环境因素素是指具具有或可可能具有有重大环环境影响响的环境境因素。3.4 环环境影响响envviroonmeentaal iimpaact全部或是部部分地由由组织的的活动、产产品或服

5、服务给环环境造成成的，任任何有害害或有益益的变化化.3.5 环环境管理理体系eenviironnmenntall maanaggemeent sysstemm全面管理体体系的组组成部分分，包括括为制定定、实施施、实现现、评审审和维护护环境政政策所需需的组织织结构、策策划活动动、职责责、操作作惯例、程程序、过过程和资资源。3.6 环环境管理理体系审审核ennvirronmmenttal mannageemennt ssysttem auddit客观地获取取审核证证据并予予以评价价，以判判断一个个组织的的环境管管理体系系是否符符合该组组织所规规定的环环境管理理体系审审核标准准的一个个系统化化，文件

6、件化的验验证过程程，包括括将这一一过程的的结果呈呈报管理理者。3.7 环环境目标标envviroonmeentaal oobjeectiive 一个组织依依据其环环境政策策规定自自己所要要实现的的总体环环境目的的，如果果可行应应予以量量化。3.8 环环境行为为 ennvirronmmenttal perrforrmannce 一个组织基基于环境境政策、目目标和指指针，对对它的环环境因素素进行控控制所取取得的可可测量的的环境管管理体系系结果。3.9 环环境政策策envviroonmeentaal ppoliicy 一个组织对对其全部部环境行行为的意意图与原原则的陈陈述，它它为组织织的行动动及环境

7、境目标和和指针的的建立提提供了一一个框架架。3.10 环境指指针ennvirronmmenttal tarrgett直接来自环环境目标标，或为为实现环环境目标标所需规规定并满满足的具具体的行行为要求求，它们们可适用用于组织织或其局局部，如如果可行行应予量量化。3.11 相关方方inttereesteed ppartty 关于组织的的环境行行为或受受其环境境行为影影响的个个人或团团体。3.12 组织orrgannizaatioon 具有自身职职能和行行政管理理的公司司、集团团公司、商商行、企企事业单单位或社社团，或或是上述述单位的的部分或或结合体体，无论论其是否否法人团团体，公公营或私私营。注:

8、对于拥拥有一个个以上运运行单位位的组织织，可以以把一个个运行单单位视为为一个组组织。3.13 污染预预防prreveentiion of pollluttionn 旨在在防止、减减少或控控制污染染的各种种过程、操操作惯例例、材料料或产品品的应用用，可包包括再循循环、处处理、过过程更改改、控制制机制、资资源的有有效利用用和材料料替代等等。注:污染预预防的潜潜在利益益包括减减少有害害的环境境影响、提提高效益益和降低低成本。4.公司简简介4.1公司司名称：总公司：地址：工厂：地址：4.2 公公司简介介：4.3 公公司环境境活动实实行组织织图见图图-1，公公司地球球环境委委员会组组织图见见图-22图图

9、-1 环境活动实行组织图 图图-2 环境推行委员会组织图 环 境 推 行 委 员专 门 部 会各部门的部门长以及推行委员节省能源部会实装制造部节省用纸部会组合制造部废弃物部会经营企业室环境污染物质部会资材部法规部会技术部制品评定部会品质保证部绿化宣传部会总务部 环境管理代表推行组长事务局5.环境管管理系统统架构5.1 将将环境管管理系统统的架构构构筑如如图-33(环境境管理系系统)并加以以运用。 图-3 (4.1)(4.2) (4.5) (4.4) (4.3)ISO-14001ISO-14001环境管理系统环境基本方针环境基本方针管理阶层对环境管理系统的审查规划管理阶层对环境管理系统的审查规划

10、4.2.1环境考量面4.2.2法令规章其它要求事项4.2.3环境目的及环境目标4.2.4环境管理方案实施与运作4.3.1实施与运作4.3.1架构与责任体制4.3.2教育训练、认知及能力4.3.3沟通4.3.4环境管理系统文件4.3.5文件管理4.3.6作业管理4.3.7紧急事件准备与应变检查与矫正措施4.4.1监视与测定4.4.2不符合、矫正措施、预防措施4.4.3记录4.4.4环境管理系统稽核5.2 将将环境管管理系统统文件化化，本厂厂ISOO140001环环境管理理文件体体系是与与ISOO90002品质质保证文文件体系系是一体体化的,并谋求求两体系系文件的的通用性性,以提高高效率。如如图-

11、44(文件件体系)。5.3本厂厂环境管管理系统统文件列列表：见见附件二二 图 图-4文件体系ISO 14001 ISO 9001EMS QMS（环境管理系统） （品质管理系统）第一节、环环境政策策1.目的由董事长制制定有关关环境保保护的基基本理念念及基本本方针,对公司司内外公公幵发表表,作为全全体同仁仁共同做做好环保保工作之之依据,以持续续推动环环境保护护活动。2.管理重重点2.1初期期导入时时,环境推推行委员员会依据据ISOO140001之之规定及及环境影影响评估估作业程程序,提出先先期环境境审查报报告并研研拟环境境政策草草案2.2当推推动满一一年后,环境推推行委员员会依据据内部稽稽核及环环

12、境审查查的结果果,若考量量现行环环境政策策有修订订必要时时,研拟环环境修订订草案。若若没有修修订,必要时时则维持持原有之之环境政政策。2.3环境境推行委委员会将将环境政政策新订订或修订订之草案案呈报环环境管理理代表审审核,转呈总总经理核核准后颁颁布施行行。 2.4环境境政策是是本厂环环境管理理系统之之准绳,环境目目标与标标的均依依据环境境政策设设定,并经由由环境管管理系统统稽核与与管理阶阶层审查查,确保环环境政策策落实推推动。2.5经由由教育训训练及宣宣导沟通通,灌输全全体同仁仁熟习环环境政策策之意义义。2.6本厂厂之环境境政策透透过适当当方式向向利害相相关者公公开。2.7现行行环境政政策,如

13、本手手册第110页。3.相关文文件： 3.1环境境影响评评估作业业程序3.2厂内内外沟通通管理程程序徳信诚公司司环境政政策基本理念赢得品质 回报环环境基本方针按照ISOO90001:220000和ISOO140001:19996标准准建立实施并并保持本本公司的的以咨询询服务为为中心的的品质环环境管理理体系保持和相关关方的交交流,以不断断提高品品质环境境管理水水平.以满足客户户要求超出客客户期望望为基本本导向持续改改进服务务品质和和环境业业绩在经营活动动中遵守守法律和和其它要要求致力于于污染预预防合理配置品品质环境境资源以本方方针为框框架科学建建立并定定期评审审品质环环境目标标和指针针第二节、环

14、环境因素素1.目的：界定本厂各各项作业业有关之之重大环环境因素素,作为制制定环境境政策、目目标与标标的之依依据。2.管理重重点：各单位应掌掌握并提提报所辖辖工作在在过去、现现在、未未来时段段中,在正常常、异常常及紧急急状况下下排放之之污染源源。环境推行委委员会应应确认法法令规章章与其它它要求事事项之规规定,并提报报意外事事故报告告及与邻邻近居民民、相关关团体之之沟通状状况。环境管理代代表汇总总上述信信息,解析出出风险大大小,以界定定环境因因素,并考量量成本负负担,技术层层次等因因素,草拟优优先改善善顺序,呈报总总经理核核定。当有新扩建建、新产产品、修修改制程程或其它它事项,足以造造成环境境因素

15、之之改变时时,应重新新施行环环境评估估作业,以更新新信息。污染源的种种类： a.大大气中的的污染物物 b.水水中的排排出物 c.固固体及其其它的废废弃物 d.土土壤污染染 e.土土壤、水水、燃料料、能源源和其它它天然资资源的利利用 f.噪噪音、臭臭氧、粉粉尘、振振动和视视觉上的的影响 g.包包含生态态系统在在内的环环境之特特定部分分影响3.参考资资料：3.1环境境影响评评估作业业程序3.2法规规鉴定管管理程序序3.3厂内内外沟通通管理程程序第三节、法法令规章章与其它它要求事事项1.目的： 取得得相关法法令规章章及其它它事项之之最新讯讯息,辨识对对本厂各各项作业业之法规规变动,并将有有关信息息传

16、达给给相关部部门。2.管理重重点：管理代表应应确定通通过向环环境主管管机关索索取或定定阅公报报及其它它相关环环保法规规资料,以获取取正确环环保信息息。管理部负责责收集相相关法令令规章及及其它要要求事项项,以掌握握最新信信息。并并知会管管理代表表及相关关部门或或人员做做持续之之宣导。当法令规章章与其它它要求事事项有变变更或新新增时,环境推推行委员员会应辨辨识对本本厂各项项作业规规定之变变动,并将有有关信息息传达给给相关部部门,遵守执执行。3.参考资资料： 3.11法规鉴鉴定管理理程序第四节、目目标与指指针1.目的： 设定定目标与与指针,据以实实施,以达成成环境政政策之承承诺。 2.管理理重点：环

17、境政策制制订后,由环境境工作推推行委员员会组织织拟定,公司全全体的目目标、指指针,经管理理代表审审核后,由董事事长核准准颁布实实施(如本手手册)。各部门的目目标、指指针,由各部部门主管管以本部部门的环环境影响响因素评评价结果果为基准准,参照公公司全体体的目标标与指针针定订,交环境境工作推推行委员员会讨论论审核后后,由管理理代表核核准实施施。未被列为优优先改善善目标之之单位,若本厂厂有颁布布全厂性性环境目目标时应应遵照施施行。否否则依各各单位环境考考量辨认认表中提出出一件目目标与标标的,提报环环境推行行委员会会列管。目标与标的的应尽量量设定量量化指针针,并订定定执行期期限,以便查查核。在环境管理

18、理方案执执行的适适当阶段段,环境管管理代表表应检讨讨各项目目标与标标的之执执行情形形,若未达达成环境境目标、指指针要求求,则依据据“矫正与与预防措措施程序序”进行分分析,必要时时应加以以修正,以符合合实施状状况。3.参考资资料： 3.1环境境长短期期目标管管理程序序 3.2 矫矫正与预预防措施施程序公司全体的的目的目标省能源政策地球温室化化防止、天天然资源源保护目标有关能源消消费量,以19995年度度为基准准,谋求营营业额比比率到220000年度为为止削减减25%。指针谋求到19998年年度为止止削减115%。废弃物对策策政策环境污染防防止、天天然资源源保护目标有关废弃物物发生量量,以1999

19、5年度度为基准准,谋求营营业额比比率到220000年度为为止削减减50%。指针谋求到19998年年度为止止削减440%。环境污染物物质对策策政策生态系的保保护、臭臭氧层破破坏防止止目标有关臭氧层层破坏物物质,禁止使使用并维维持其状状态有关特定的的氯系有有机溶剂剂物质,禁止使使用并维维持其状状态环境方针及及环境评评价的结结果,有关已已登录的的削减对对象物质质之使用用量,以19998年度度为基准准,谋求生生产台数数比率到到20000年度度末为止止削减550%。指针有关臭氧层层破坏物物质,禁止使使用并维维持其状状态。有关特定的的氯系有有机溶剂剂物质,禁止使使用并维维持其状状态。环境方针及及环境评评价

20、的结结果,有关已已登录的的削减对对象物质质之使用用量,以19995年度度为基准准,谋求生生产台数数比率到到19998年度度末为止止削减225%。减少使用纸纸张的推推行政策森林保护目标有关影印用用纸、计计算机用用纸的使使用量,以19995年577月的使使用量为为基准,谋求到到20000年为为止削减减60%指针谋求到19998年年度为止止削减550%。产品评定政策产品的省资资源、再再利用的的推进目标就VIEDDO机器器等主要要产品而而言,到可能能回收再再生之单单位的分分解时间间,以19995年度度为基准准,谋求到到20000年为为止削减减25%。就VIEDDO机器器等主要要产品而而言,有关发发泡树

21、脂脂的总使使用量,以19995年度度为基准准,谋求到到20000年度度末为止止削减550%。指针就VIEDDO机器器等主要要产品而而言,有关到到可能再再利用之之单位的的分解时时间,谋求到到20000年为为止削减减5%。就VIEDDO机器器等主要要产品而而言,有关发发泡树脂脂的总使使用量,谋求到到19998年度度为止削削减100%。绿化宣言政策绿化率的扩扩大及充充实目标推进绿化整整备活动动,以谋求求实现融融合了地地域社会会及自然然环境的的绿化化丰足安安乐的工工厂。指针增加自治体体指定树树木。第五节、环环境管理理计划1.目的： 建立立及执行行环境管管理计划划及环境境监督与与量测制制度,以达成成环境

22、目目标与指指针。 2.管理理重点：由环境推行行委员会会建立与与实施环环境管理理计划,以达成成公司环环境目标标与指针针。各部门依据据核准的的目标与与指针,考量公公司资源源取得,展开环环境管理理计划,经环境境管理代代表核准准后据以以执行。环境管理计计划应包包括：为达成环境境目标与与指针的的方法、责责任。为达成环境境目标与与指针的的计划步步骤与时时程安排排。应对环境管管理计划划进行评评审,当有新新产品幵幵发,新制程程、新工工程、新新技术应应用及修修改产品品、制程程、设备备或服务务时,应该重重新检讨讨及修订订环境管管理方案案,保证其其相互的的适合性性。在环境管理理方案执执行的适适当阶段段,应执行行进度

23、状状况检讨讨,若未达达成环境境管理计计划要求求,则依据据“矫正与与预防措措施程序序”进行分分析,并需修修订环境境管理计计划以符符合实施施状况。应于环境管管理系统统稽核时时查核环环境管理理计划执执行状况况及有效效性,并由环环境管理理代表于于管理审审查会义义时提报报。3.参考资资料： 3.11计划管管理程序序 3.2矫正正与预防防措施程程序 3.3内部部品质稽稽核程序序 第六节、架架构与责责任1.目的： 为有有效达成成环境管管理之目目标,就本厂厂组织体体系中,有关环环境管理理之权责责,加以规规范,以便推推动工作作得以周周延顺畅畅。2.管理重重点： 2.1本厂厂环境管管理组织织系统图图：见本本手册图

24、图-1及图图-2 2.2责任任和权限限：2.2.11从总经经理至各各级主管管及全体体同仁,除日常常工作外外,工业安安全与环环境保护护为大家家最基本本之职责责。2.2.22本公司司ISOO140001管管理系统统要求与与各实行行部门责责任分担担对照表表见附表表一 2.2.33各部门门与环境境相关的的主要责责任及权权限如下下： 11)总经经理 1.订定有有关致力力于环境境保全活活动之基基本理念念以及基基本方针针。 2.进行环环境管理理系统之之再检讨讨。 3.紧急事事态发生生时,全公司司全体的的总指挥挥。 4.确保主主要工作作人员和和所定的的技能、技技术及资资金的经经营资源源。 5.任命公公司ISS

25、O1440011环境管管理代表表。 6.环境境管理手手册环境管管理推行行计划以及与与环境相相关的规规定做决决裁。 7.任命环环境稽核核员。 8.承认全全公司内内部环境境稽核。 9.任命新新开发、新新制品、新新工程以以及新技技术及制制品、设设备等的的改良有有关的计计划的责责任者。 100.指示示内部环环境稽核核者特别别稽核的的实施。 22)环境境管理代代表 1.环境境管理手手册环境管管理推行行计划以及遵遵从环境境规定总总结环境境保全活活动。 2.任命环环境推行行组长和和专门部部会长。 3.审议并并承认环境管管理推行行计划。 4.审议并并承认专专门部会会的全全公司活活动计划。 5.审议并并承认各各

26、实行部部门的职场实实行计划划。 6.新化学学物质设设备的导导入计划划的变更更指示。 7.承认环环境推行行组长所所做的环环境影响响评价登登录以及及法规要要求事项项的登录录。 33) 环环境推行行组长(环境管管理责任任者) 1.确立ISSO1440011标准的的要求事事项的环环境管理理系统并并加以实实施维持持、管理理。 2.登录环环境影响响评价结结果以及及法规要要求事项项,并向环环境管理理代表报报告。 3.将环境境影响评评价结果果以及法法规要求求事项的的登录一一览表通通知专门门部会长长以及实实行部门门长。 4.不适合合事项的的矫正措措施结果果向环境境管理代代表报告告。 5.发生影影响环境境的紧急急

27、事态时时,做现场场的指导导、统制制。 6.对ISOO140001标标准的要要求事项项的解释释之决定定及对各各部门的的指示、传传达。 7.对内部部环境稽稽核的不不适合项项目做重重大性判判断及指指示改善善。 8.环境境管理手手册环境管管理推行行计划以及与与环境有有关规定定之立案案。 9.环境管管理系统统的营运运状况向向环境管管理代表表做报告告。 44)内部部环境稽稽核员 1.完成全全公司内内部环境境稽核计计划。 2.取得总总经理承承认的全全公司内内部环境境稽核计计划为依依据、实实施内部部环境稽稽核。 3.向稽核核对象部部门的责责任者做做稽核的的结果报报告。 4.稽核对对象部门门的矫正正措施确确认后

28、,向环境境管理代代表做稽稽核结果果报告及及通知环环境担当当的责任任者。 5.根据环环境管理理代表的的指示,实施特特别稽核核。 6.对稽核核对象部部门的关关系者要要求帐票票、诸资资料的提提出以及及事实的的说明,做到业业务活动动的确认认,会同实实施、点点检、稽稽核业务务实施上上有必要要之要求求。 7.有必要要时对关关系者以以外的人人,也可以以要求确确认会同同实施意意见及报报告。 8.培训有有关环境境的研修修、教育育的讲师师。 55)各实实行部门门长实装制造部部长 1.实实施有关关本部门门之环境境因素调调查,环境影影响评价价及对环环境有显显著业务务的程序序之制作作及活用用。 2.有有关本部部门的职职

29、场实行行计划之之制作及及实行,以及活活动结果果的查证证与矫正正。 3.本本部门的的环境管管理推行行组织的的设置及及职场内内教育的的实行。 4.内内部环境境稽核结结果的确确认及矫矫正措施施。 5.紧紧急事态态时的未未然防止止及发生生时之回回避,减轻环环境影响响的指挥挥,实行。组合制造部部长 1.实实施有关关本部门门之环境境因素调调查,环境影影响评价价及对环环境有显显著业务务的程序序及活用用。 2.有有关本部部门的职职场实行行计划之之制作及及实行,以及活活动结果果的查证证与矫正正。 3.本本部门的的环境管管理推行行组织的的设置及及职场内内教育的的实行。 4.内内部环境境稽核结结果的确确认及矫矫正措

30、施施。 5.紧紧急事态态时的未未然防止止及发生生时之回回避,减轻环环境影响响的指挥挥、实行行。技术部长 1.实实施有关关本部门门之环境境因素调调查,环境影影响评价价及对环环境有显显著业务务的程序序及活用用。 2.有有关本部部门的职职场实行行计划之之制作及及实行,以及活活动结果果的查证证与矫正正。 3.本本部门的的环境管管理推行行组织的的设置及及职场内内教育的的实行。 4.内内部环境境稽核结结果的确确认及矫矫正措施施。 5.紧紧急事态态时的未未然防止止及发生生时之回回避,减轻环环境影响响的指挥挥、实行行。品质保证部部长 1.实实施有关关本部门门之环境境因素调调查,环境影影响评价价及对环环境有显显

31、著业务务的程序序及活用用。 2.有有关本部部门的职职场实行行计划之之制作及及实行,以及活活动结果果的查证证与矫正正。 3.本本部门的的环境管管理推行行组织的的设置及及职场内内教育的的实行。 4.内内部环境境稽核结结果的确确认及矫矫正措施施。 5.紧紧急事态态时的未未然防止止及发生生时之回回避,减轻环环境影响响的指挥挥、实行行。 6.商商品整备备、服务务修理有有关之业业务。经营企划室室长 1.实实施有关关本部门门之环境境因素调调查,环境影影响评价价及对环环境有显显著业务务的程序序及活用用。 2.有有关本部部门的职职场实行行计划之之制作及及实行,以及活活动结果果的查证证与矫正正。 3.本本部门的的

32、环境管管理推行行组织的的设置及及职场内内教育的的实行。 4.内内部环境境稽核结结果的确确认及矫矫正措施施。 5.紧紧急事态态时的未未然防止止及发生生时之回回避,减轻环环境影响响的指挥挥、实行行。 6.生生产管理理、财务务、经营营管理。 7.产产品出货货之相关关业务。资材部长 1.以以自部门门做环境境因素调调查,实施环环境影响响评价,对环境境有效的的业务程程序的作作成和运运用。 2.在在自部门门的职场场实行计计划的作作成和实实行加上上活动结结果的检检证和正正确性。 3.且且部门环环境管理理推进组组织的设设置和职职场内教教育的实实行。 4.内内部环境境稽核结结果的确确认和正正确处置置。 5.回回避

33、、减减轻措置置的指挥挥、实行行。 6.材材料、部部品、详详知资材材供给来来必要的的环境情情报。 7.材材料、部部品、关关于资材材调达的的业务。总务部长 1.以以自部门门做环境境因素调调查,实施环环境影响响评价,对环境境有效的的业务程程序的作作成和运运用。 2.在在自部门门的职场场实行计计划的作作成和实实行加上上活动结结果的检检证和正正确性。 3.且且部门环环境管理理推进组组织的设设置和职职场内教教育的实实行。 4.内内部环境境稽核结结果的确确认和正正确处置置。 5.回回避、减减轻影响响的指挥挥、实行行。 6.环环境保全全活动的的推进必必要人员员确立。 7.关关于公司司全体的的环境、教教育、训训

34、练。 8.公公司外的的环境情情报的传传达、宣宣传。 9.关关连业务务委托行行所必要要的环境境情报周周知。 10.环境关关连法规规制情报报的收集集和遵法法的维持持。 11.关于工工场、建建屋、设设施设备备的运转转维持管管理业务务。 12.关于废废弃物处处理业务务。 13.地球环环境委员员会的事事务局业业务。 6)环境推推行委员员会 1.专专门部会会长 (a)依依据环境境方针、制制作各项项保全活活动项目目的目的的目标设设定原案案,并在委委员会进进行审议议的提案案。 (b)制制作各项项保全活活动项目目的环境境管理计计划原案案,并在委委员会提提出审议议的提案案。 (c)制制作各项项保全活活动项目目之全

35、公公司活动动计划,并在委委员会提提出审议议的提案案。 (d)制制作各项项保全活活动项目目之全公公司活动动报告,并在委委员会提提出审议议的提案案。 (e)进进行各项项保全活活动项目目的监视视测定。 2.环环境推行行委员 (a)辅辅佐实行行部门长长,并推行行部门内内的环境境保全活活动。 (b)草草拟职场场实行计计划、职职场活动动报告。 (c)审审议提交交至委员员会的案案件。第七节、训训练、认认知与能能力1.目的： 落实实员工对对环境管管理相关关知识与与技能之之教育训训练,使能执执行所负负之权责责,并应付付紧急状状况。 2.管理理重点：全厂同仁均均应熟悉悉本厂之之环境政政策、IISO1140000环

36、境境管理系系统要求求、环境境管理长长短期目目标及管管理程序序由各单单位主管管负责执执行教育育宣导。对于重大环环境因素素有关之之作业人人员,应具备备特定的的资历,其教育育训练的的内容应应涵盖：环境管管理系统统之重要要性；本本身职责责应如何何执行才才能达成成环境管管理系统统之要求求；未达达成时可可能造成成之环境境冲击；紧急事事件准备备与应变变方法。当人员调动动或重大大环境因因素变动动时应适适时施行行必要之之教育训训练。专业技能人人员之资资格依法法令规定定办理。3.参考资资料：3.1员工工教育训训练程序序3.2环境境影响评评估作业业程序第八节、沟沟 通1.目的： 为使使厂内同同仁、邻邻近居民民及其它

37、它相关团团体,了解本本厂环境境政策与与环境管管理系统统。 2.管理理重点：公司内部讯讯息传达达：2.1.11 环境境意识宣宣导:透过教教育训练练、公司司布告栏栏、会议议、内部部刊物等等方式,将环境境政策、目目标与指指针及相相关环境境法规、规规定传达达给公司司员工。2.1.22 建议议处理: 厂内内同仁对对环境管管理有任任何疑虑虑或改善善建议时时,可利用用提案改改善制度度提出建建议。与外部团体体沟通： 本厂之环环境政策策与环境境管理制制度,透过适适当方式式向利害害相关者者沟通。管理部为对对外连络络之窗口口,负责接接收外部部团体有有关环境境管理的的任何建建议和抱抱怨,并进行行统筹处处理。无论厂内或

38、或厂外沟沟通,若有环环境管理理之建议议或抱怨怨,环境推推行委员员会均应应检讨以以谋求改改进,并应将将处理情情形以书书面方式式告知当当事人。与协力厂商商沟通：采购及发包包单位需需让提供供产品、制制程与服服务之协协力厂商商充分暸暸解本公公司环境境管理要要求及法法规规定定,必要时时,于采购购订单或或合约上上注明。3.参考资资料： 3.1环境境长短期期目标管管理程序序 3.2厂内内外沟通通管理程程序 3.3供货货商管理理程序第九节、文文件管制制1.目的： 为使使环境管管理系统统所有文文件之制制定、修修定、分分发、保保存、废废止与管管制等作作业,均能依依规定办办理。确确保各单单位均能能获得最最新、有有效

39、之文文件。2.管理重重点：环境管理系系统相关关之文件件,分发前前经由相相关人员员审查与与核准其其适切性性。建立各类文文件之申申请、审审核、分分发、签签收、废废止各项项作业程程序,使最新新文件资资料能尽尽快送达达需要的的使用者者,确保对对环境管管理系统统运作有有关键作作用的岗岗位都能能得到最最新、有有效的版版本。本厂环境管管理政策策、环境境管理手手册、及及各种环环境管理理程序,均由文文管中心心建构于于计算机机硬盘上上,并予列列管,其余管管制文件件由原案案单位负负责管制制。过时无效之之管制文文件,均由使使用单位位自行销销毁或加加盖作废戮记,以免混混淆、误误用。文件之修定定及废止止须经原原审查与与核

40、准之之同一单单位有权权调阅与与核准,如指定定其它单单位执行行时,则被该该指定单单位有权权调阅背背景资料料,据以进进行检讨讨与审核核。环境管理系系统相关关文件,需每一一年进行行定期再再检讨一一次,必要时时予以修修订,以确保保其有效效性及适适宜性。3.参考资资料 33.1文文件资料料与管制制程序 33.2图图画、技技术资料料管制程程序第十节、作作业管制制 1.目的的： 本本厂之各各项作业业,必须做做好环境境管理,以预防防或减轻轻其对环环境之冲冲击。 2.管管理重点点：依据定期的的环境因因素评估估,所鉴定定出的环环境因素素,需制定定相应的的管理程程序或方方法进行行管制。各单位对于于会造成成重大环环境

41、影响响之作业业,应于相相关作业业指导文文件中加加以订定定管制方方法。各管理程序序、作业业指导文文件应将将正确作作业方法法,发现异异常时之之通报方方法,矫正措措施、权权责归属属.等详加加说明,并告知知相关人人员,以便有有所依循循。需要供货商商及承览览商配合合之作业业管制,应向对对方提出出要求,并优先先选择有有政府相相关环保保机构已已核发许许可证的的厂商。环保设备应应纳入定定期维护护。3.参考资资料：3.1环境境作业管管制程序序3.2 废废弃物处处理程序序3.3 废废气管理理程序3.4 噪噪音管理理程序3.5 化化学品储储存使用用管理程程序3.6 能能源资源源管理程程序3.7 绿绿化管理理程序3.

42、8 机机器设备备保养程程序第十一节、紧紧急事件件准备与与应变1.目的 规范范紧急之之应变与与善后处处理,保护同同仁安全全及防止止或减轻轻因紧急急事件造造成环境境之冲击击。2.管理重重点：成立紧急应应变小组组,明确职职责及紧紧急应变变处理程程序。购置防护与与急救设设备：由由管理部部规划所所需的防防护与急急救设备备型号、数数量及放放置位置置,灭火器器位置及及操作说说明、急急救箱、药药品等医医护设备备、紧急急照明灯灯、逃生生路线图图、安全全门出口口。各单位对于于日常作作业应考考量若发发生事故故及紧急急状况时时,可能造造成安全全或环境境冲击上上重大之之影响,而预先先订定预预防措施施及应变变计划,列于操

43、操作标准准之中或或另列单单独文件件。各单位消防防器材应应用规章章应将正正确作业业方法,发现异异常时之之通报方方法、矫矫正措施施、权责责规属.等等详加说说明,并告知知相关人人员,俾便有有所依循循。针对为预防防事故及及紧急状状况而定定订之措措施或应应变计划划应实行行定期的的检测（包包括实际际演练）,确保其有效性。必要时,特别是在事故及紧急状况发生后,需对其进行再检讨及修改。3.参考资资料： 33.1紧紧急应变变措施管管理程序序第十二节、监监督与量量测1.目的： 各单单位对于于会造成成重大环环境因素素之作业业应加以以监督与与量测。 2.管理理重点：会造成重大大环境因因素的作作业,应制定定监督与与量测

44、标标准,定期监监督与量量测,并加以以记录。各项监督与与量测设设备之定定期校正正依检验与与测试设设备管制制程序进行。3.参考资资料 3.1环境境监督与与量测作作业程序序 3.2环境境管理法法规与要要求管制制程序 3.3检验验与测试试设备管管制程序序第十三节、一一致性评评估1.目的： 评估估其适用用的其他他要求的的一致性性。以确确保符合合相关法法令规章章与其它它要求。 2.管理理重点：应制定监督督与量测测标准，定定期监督督与量测测，并加加以记录录。各项监督与与量测设设备之定定期校正正依检验与与测试设设备管制制程序进行。各项监督与与量测项项目，应应有一定定判断标标准，以以确保符符合相关关法令规规章与

45、其其它要求求。业务部应掌掌握相关关法令规规章及其其它要求求之规定定，并告告知各单单位。应保存定期期评估结结果的记记录。3.参考资资料 3.1环境境管理法法规与要要求管制制程序 3.2检验验与测试试设备管管制程序序第十四节、不不符合、矫矫正及预预防措施施1.目的： 发生生不符合合或异常常于环境境管理之之要求时时,应采取取适当有有效之矫矫正及预预防措施施,以减除除对环境境造成影影响。2.管理重重点：环境监测结结果不符符合正常常数规定定要求时时,权责单单位应追追查原因因,采取矫矫正措施施,并记录录处理过过程。应检讨矫正正措施所所变更之之作业方方法及处处理结果果,提出预预防措施施,并适当当修正相相关之

46、文文件规定定。因不符合事事项可能能造成的的环境影影响,应追踪踪处理。3.参考资资料：3.1环境境监督与与量测作作业程序序3.2矫正正与预防防措施程程序3.3厂内内、外沟沟通管理理程序3.4不合合格品管管制程序序第十五节、记记 录1.目的： 订定定对各项项记录的的鉴别、维维护和处处置办法法,以掌握握环境管管理状况况,确保环环境管理理系统之之有效运运作。2.管理重重点：本公司规定定之环境境记录项项目、保保管单位位及保存存期限等等相关规规定请参参考“记录管管制一览览表”。各记录应依依相关法法令规章章及其它它要求事事项之规规定,订定保保存年限限。各部门之记记录应分分类归档档保存,并明确确标识,以便易易

47、于取阅阅。各责任单位位应指定定专人负负责保管管,其中尤尤须注意意储存环环境,避免文文件受潮潮、损坏或或丢失。3.参考资资料：3.1记录录管制程程序第十六节、环环境管理理系统稽稽核1.目的： 实施施环境管管理系统统稽核,以适时时发现问问题,采取改改进措施施,确保环环境管理理系统有有效及正正常运作作。2.管理重重点：环境管理系系统稽核核与ISSO90000品品保系统统内部品品质稽核核同时办办理,每年至至少办理理两次。环境管理系系统稽核核人员由由公司各各单位主主管以上上受过相相关训练练且经评评估合格格者担任任,各单位位交叉稽稽核。稽核之结果果若有不不符合之之处,应作追追踪稽核核。稽核之结果果,由稽核

48、核小组汇汇总之后后,当作管管理审查查之基础础。必要时,得得请外部部第三者者具有此此项专业业知识资资格之专专家进行行内部稽稽核或外外部稽核核。3.参考资资料：3.1内部部稽核程程序3.2员工工教育训训练程序序第十七节、管管理审查查1.目的： 定期期执行管管理阶层层审查,以确保保环境管管理系统统之持续续适用性性、适切切性及有有效性。2.管理重重点：管理审查会会议每年年至少召召开二次次,管理审审查会议议前，由由管理代代表发出出公告通通知，以以便各相相关单位位主管按按会议要要求准备备相关资资料。管理审查会会议参加加人员：总经理理、各相相关单位位主管级级以上人人员。管理审查会会议由管管理代表表主持，讨讨

49、论内容容至少应应包含下下列各项项： 2.33.1 ISOO140001环环境管理理系统适适用性。 2.33.2 内部环环境稽核核结果。 2.33.3 检讨与与评估环环境目标标与指针针达成状状况。 2.33.4 法规环环境状况况改变状状况检讨讨。管理代表负负责整理理各项管管理审查查讨论相相目，编编写管理理审查报报告，经经总经理理审查后后发放各各参加会会议人员员。管理审查会会议上有有关之待待追踪事事项，由由管理代代表提出出“品质异异常处理理单”给责任任单位依依“矫正与与预防措措施程序序”实施。 管理代表表追踪及及结案。3.参考资资料：3.1内部部稽核程程序3.2矫正正及预防防措施程程序3.4管理理审查程程序附件一： ：主要部门 ：关与/分掌部门总经理环境委员长内部环境稽核者专门部会长实装制造部组合制造部经营企划室资材部技术部品质保证部总务部要 求 事 项4.1总则4.2环境政策4.3规划4.3.1环境因素4.3.2法律及其它要求4.3.3环境目标与指标4.3.4环境管理方案4.4实施 和 运作4.4.1机构和责任体制4.4.2教育训练、周知及训练4.4.3.情报传达4.4.4环境管理系统文件4.4.5文件管理4.4.6运作控制4.4.7紧急事态的准备及对应