万科恒大碧桂园一线房地产集团公司制度及流程

1、 行政人事管理方案设计（1）办公费用控制办法办公费用控制办法办公费用管理的归口部门是行政管理部，费用管理要坚持厉行节约、精打细算的原则。一、费用开支计划行政办公费用由行政管理部于年初拟定预算，由财务部汇总、审核，企业同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。企业费用开支计划留有弹性，并根据实施情况做出调整。原则上，各项费用开支不得超出年初预算的额度。二、审批权限及程序（一）凡企业费用开支计划内的审批程序如下。1费用当事人申请。2部门经理审查确认。3行政管理部审核。4财务部门审核。5授权分管副总或总经理审批。（二）凡企业计划外开支，一律报总经理审批。三、日常办公用品费控制（一）办公用

2、品购买实行季度申报制每个部门将所需的日常办公用品于每季初日前填写办公用品购买申报单交行政管理部，由行政管理部汇总，报财务部、总经理审核批准后统一购买，发放时要进行登记。（二）特殊办公用品购买各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买。1.单价在元以下，或总价在元以下，由行政管理部经理批准。单价在元以上，或总价在元以上，由分管副总批准。（三）凡添置的办公用品属固定资产核算范围内的，由财务部及时登记固定资产明细账，并注明保管人员姓名，各部门要确定专人管理，以免丢失和损坏，否则，视其情况，照价赔偿。工作人员调离本单位时，需先办理财产移交手续，再予办理调动手续。（四）费用报销办公费用一律凭完备的办

3、公用品购买申报单及其他相关手续办理。凡未归口行政管理部，又未报相关领导同意，擅自购买办公用品和业务书籍的，企业不予报销。四、印刷费用控制1.印刷费用单笔在元及以上的支出，由行政管理部经理审批。2.印刷费用单笔在元以下的支出，由部门经理审批。五、图书资料费用控制1.图书资料费用单笔在元及以上的支出，由行政管理部经理审批。2.图书资料费用单笔在元以下的支出，由部门经理审批。六、维修费用控制1.各部门设备出现质量问题时，报行政管理部处理。2.对于在保修期内的设备，由行政管理部直接联系厂家进行维修，超过保质期的设备，行政管理部接到报修后，与维修厂家进行联系，商定修理费用。维修费用单笔在元及以上的支出，

4、由行政管理部经理审批。维修费用单笔在元以下的支出，由部门经理审批。七、其他行政经费管理控制（略）2）车辆使用管理办法车辆使用管理办法一、车辆管理（一）车辆日常管理1本企业车辆实行统一管理，企业所有车辆（含企业领导相对固定使用的车辆）均由行政管理部统一调度，各部门用车均须提前一天提出用车申请，填写用车申请表，经所在部门经理批准后送交行政管理部车队，由车队按公务的轻、重、缓、急统一安排车辆，并经行政管理部经理审核后出车。2每部车应设置车辆行使记录表，车辆使用完后应记载行车里程、时间、地点和用途等事项。3车辆只能在企业指定的加油站加油，因工作需要购买燃油的，必须经车辆管理员同意。4车辆一律停放在指定

5、的停车点，不得乱停乱放。5司机在交接车辆时，必须检查各自的车辆情况，发现问题及时报告车辆管理员，否则发生损坏由当值司机承担。6严禁无证驾驶车辆和私自出车，违者将按照企业相关规定进行惩处。（二）车辆使用范围1企业员工在本地或短途外出开会、联系业务。2接送企业宾客及为企业办事的部分人员。3企业中高层领导用车。4其他特殊情况用车。二、车辆的保养与维修（一）车辆的保养1车辆的年审、保养维修统一由行政管理部安排办理。2行政主管每星期例行检查一次车辆的基本状况。（二）车辆维修1车辆维修由行政管理部统一负责，须到企业指定的修理厂维修，车辆大修应列计划，报总经理批准。2行政管理部接到车辆维修单后，由车辆主管对车辆故障进行分析，确定是否需要进行维修以及确定维修的项目。3由于违反交通法规造成的损失，企业一概不予报销。4车辆因自然磨损造成的机械故障与车辆负责人无关，费用由企业承担。5维修费在元以下的，由车辆管理员报行政管理部经理审核；元元的经分管领导批准