工程基建管理制度讲解

1、神华神东电力郭家湾电厂工程基建制度PAGE PAGE PAGE PAGE 176PAGE 176由中国总会计师协会专家项目组成员周国海教授主讲。 神华神东电力郭家湾电厂 企业标准 工程基本管管理标准准批准: 复审: 初审：编制: 2007-xx-xx 发布 20007-xxx-xxx 实实施 神华神东电电力郭家家湾电厂厂 发布制度控制表表版本编号签发日期编写人下次复核日期初审人复审人 批准人有否修订初版试行王一波谢智军 雷刚 刘伟此次修订改改动内容容： 制度章章节原版内容修改后内容容本制度监督督实施及及完善负负责人本制度监督督实施及及完善执执行人职务： 职务： 签字： 签字： 工程基本管管理标

2、准准 目 录1、工程开开工审批批制度42、工程联联系单管管理制度度163、施工图图纸审阅阅、会审审及设计计交底制制度254、设计变变更管理理制度355、工程材材料代用用审批管管理制度度466、施工组组织总设设计、施施工组织织专业设设计及作作业指导导书编制制和审批批制度517、现场会会议管理理制度568、施工用用水管理理制度629、施工用用电管理理制度7210、施工工道路管管理制度度8211、工程程量签证证管理制制度8712、业主主、监理理、总承承包商分分工管理理制度9213、施工工总平面面变更申申请审批批管理制制度102214、设备备技术规规范书评评审及技技术谈判判管理制制度109915、工程

3、程（零星星）项目目委托管管理制度度113316、设备备缺陷处处理及索索赔管理理制度1188神华神东电电力郭家家湾电厂厂工程开工审审批制度度 第一章 总则第一条 本制度度规定了了神华神神东电力力公司郭郭家湾电电厂23000MW机机组工程程中各项项工程开开工条件件审批程程序。第二条 本制度度旨在保保证电厂厂工程开开工前的的各项条条件能达达到开工工要求及及施工质质量和施施工安全全，确保保开工后后施工能能顺利进进行，确确立规范范化的开开工管理理工作。第二章 适用范范围第三条 本制度度适用于于神华神神东电力力公司郭郭家湾电电厂项目目建设中中的各项项工程，开开工申请请可以按按单位工工程，也也可按分分部或分

4、分项申请请，还可可以按专专业或工工序申请请，具体体需视施施工进度度及实际际情况而而定。第三章 引用标标准及关关联制度度第四条 引用标标准电力建设相相关规定定第五条 关联制制度神华神东电电力公司司企业标标准基本建设设管理制制度汇编编安全文明明施工管管理制度度工程技术术文件管管理制度度第四章 执行程程序第六条 开工条条件（一）工程程开工之之前，总总承包商商应准备备以下书书面材料料提供项项目监理理单位和和工程部部审核。1、施工承承包商技技术、质质量保证证体系文文件（本本项施工工的各级级技术、质质量人员员配备情情况）。2、分包商商资格证证书复印印件。3、经审批批的施工工组织设设计/方案/作业指指导书其

5、中含含：进度度计划、质质量及安安全目标标、计划划(质量计计划含WW、H、S、四级级检验计计划)、措施施、安健健环计划划审批表表见附附录5。施工工方案/作业指指导书的的编制要要求及内内容见 HYPERLINK l qgjd2160062004 施工组织总设计、施工组织专业设计及作业指导书编制和审批制度 ，施工方案/作业指导书要在办理开工报告前3天审批完。4、提供施施工人员员的工种种和到场场人数，对对特殊工工种应提提供持证证情况。5、提供该该工程使使用机械械种类和和数量的的配置情情况。6、提供材材料、设设备到场场及检验验情况和和材料试试验报告告。7、安全文文明施工工管理措措施。（二）工程程开工前前

6、还应完完成的其其他工作作1、施工图图纸满足足开工要要求，并并经过设设计交底底和图纸纸会审；2、施工组组织设计计/方案中中应包含含前期风风险评估估，在危危险工序序识别后后，确认认工序的的危险程程度，对对于高危危险工序序，须建建立书面面安全工工作程序序。3、本项目目技术、质质量培训训（交底底）完。5、现场场场地具备备开工条条件。6、监理单单位专业业监理工工程师要要编制出出本工程程的监理理要点，并并在施工工监理过过程中贯贯彻落实实。（三）如按按工序或或专业申申请的开开工申请请报告，还还需审核核上道工工序是否否验收合合格，并并满足下下道工序序的开工工要求。第七条 开工申申请程序序（一）由施施工承包包商

7、填写写开工申申请报告告(见附录录2)，并并在预计计的开工工日9天前送送总承包包商及监监理单位位审核；监理单单位在448小时时内签署署意见；监理单单位签署署意见后后将开工工报告与与本工程程监理要要点一并并在开工工日的77天前送送工程管管理部审审核；审审核合格格后由主主管副主主任或主主管领导导签发。如如审核结结果为不不合格，则则应退回回施工承承包商，令令其整改改至合格格后，方方可签发发开工令令。操作作流程图图见附录录1。（二）开工工审核要要求1、要求施施工承包包商在工工程开工工之前必必须有完完善的开开工条件件。2、开工条条件考核核表（见见附录33）由施施工承包包商按考考核项目目逐条填填写初评评意见

8、，与与开工申申请报告告同时提提交总承承包商及及监理单单位审核核，监理理审核合合格后交交工程部部审核。开开工条件件考核表表中的的1-115项内内容由施施工单位位、监理理、工程程管理部部技术质质量人员员审核，16、17项内容由施工单位、监理、工程管理部安全人员审核。3、通过审审核衡量量开工条条件是否否完善和和具备。4、对考核核结果分分合格、基基本合格格和不合合格三级级。合格格指被考考核项目目工作已已经完成成；基本本合格指指被考核核工作尚尚未完成成，但根根据进度度进展情情况认为为可在预预计的开开工日之之前完成成；不合合格指被被考核项项目未做做或工作作质量不不符合要要求的项项目。5、考核项项目中，必须

9、全全部达到到合格或或基本合合格条件件才能批批准开工工。（三）工程程开工申申请报告告最终由由神华神神东电力力公司郭郭家湾电电厂筹建建处批准准后交施施工承包包商执行行。（四）开工工申请报报告（含含开工条条件考核核表）一一式六份份原件，工工程管理理部、档档案管理理部门各各存一份份，监理理单位存存一份，总总承包商商存一份份，施工工承包商商存二份份。第四章 职责第八条 承包商商依据合合同进度度要求和和现场环环境，及及时充分分进行开开工准备备；负责责开工前前的危险险辨识和和危险评评价，最最大限度度的评估估出潜在在的风险险，实现现风险预预控，并并组织风风险评估估控制措措施的落落实。第九条 监理工工程师负负责

10、开工工申请报报告的复复核，重重要的项项目由项项目总监监理师/副总监监理师审审定并签签署。审审核方严严格按照照开工工条件考考核表的的相关要要求把好好每一道道程序，保保证施工工顺利进进行，将将隐患杜杜绝在开开工前。第五章 检查和评评价第十条 本制度度检查人人是工程程各专业业专工。第十一条 检查查人要不不定期对对开工项项目进行行检查，具具体检查查本制度度的执行行情况；检查开开工项目目的条件件是否齐齐全；开开工项目目的管理理是否处处于受控控状态。第十二条 总承包商商、施工工承包商商、监理理单位的的内部必必须建立立相应的的开工审审批工作作程序。第十三条 本制制度评价价人是主主管领导导。第六章 附则第十四

11、条 本制制度自签签发之日日起执行行。第十五条 本制制度由神神华神东东电力公公司郭家家湾电厂厂筹建处处工程管管理部负负责解释释。附录1：工工程开工工流程图图附录2：工工程开工工报审表表附录3：工工程开工工报告附录4： 开工条条件考核核表附录5： 安健环环计划审审批表附录6： 工程程开工审审批制度度执行行情况检检查评价价表 附录1 单单位（分分部）工工程开工工流总监理师审核监理工程师审核开工条件（编制监理要点）主管领导签发开工令填写开工报告开工准备开工必备条件：技术、质保体系；设计交底；图纸会审完毕；施工作业指导书已编制；人员、机具已落实；材料、设备到场并检验；技术质量培训（交底）完；施工作业危害

12、辨识；风险评估预控措施。工程部经理筹建处工程部专业工程师、安全专工审核承包商总监理师审核监理工程师审核开工条件（编制监理要点）主管领导签发开工令填写开工报告开工准备开工必备条件：技术、质保体系；设计交底；图纸会审完毕；施工作业指导书已编制；人员、机具已落实；材料、设备到场并检验；技术质量培训（交底）完；施工作业危害辨识；风险评估预控措施。工程部经理筹建处工程部专业工程师、安全专工审核承包商 否监理公司监理公司工程部说明施工作业指导书中含：进度计划质量及安全目标、计划（质量计划含：W、S、H四级检验计划）、措施否工程部说明施工作业指导书中含：进度计划质量及安全目标、计划（质量计划含：W、S、H四

13、级检验计划）、措施附录2：编号： 神华神东电电力公司司郭家湾湾23000MW机机组工程程 工程开开工报审审表致：神华神神东电力力公司郭郭家湾电电厂筹建建处、 监监理单位位我方承担的的 工工程，已已完成了了以下各各项工作作，具备备了开工工条件，特特此申请请施工，请请核查。附件： 承包单位（章章） 项 目 经经 理 日 期 审查意见：监理单位（章章） 总监理工程程师 日 期 附录3：编号： 神华神东电电力公司司郭家湾湾电厂223000MW机机组工程程工程开工报报告工程编号合同依据工程名称施工承包商商施工图交底底、会审审情况施工组织设设计(方方案)报报批情况况计划开工日日期计划竣工日日期资源劳动力机

14、 械材 料资 料其 它要求解决的的问题施工承包商商填表人人日期年 月月 日施工单位签章：项目负责人人：日期：总包单位签章：总包项目部部经理：日期：监理单位签章：总监理工程程师：日期：建设单位 签章： 主管领领导： 日期：附录4： 编号号： 神华神东电电力公司司郭家湾湾电厂223000MW机机组工程程工程开工条条件考核核表工程名称工程编号序号 开工施工承包商商/总包包商初核核监理单位核核评级别考核人级别考核人1设计技术交交底与图图纸会审审2施工方案/作业指指导书3施工场地布布置4加工厂形成成生产能能力5材料进场并并检验6设备进场并并检验7测量放线并并验收8工程外部接接口具备备条件9机具配备10人

15、员到位11技术、质量量培训（交交底）12现场场地及及力能供供应13加工件配制制14质量目标、计计划、措措施15进度计划16安全目标、计计划、措措施、定定置化布布置图17施工作业危危险辨识识、风险险评估预预控措施施考核评估施工承包商商/总承承包商监理工程师师建设单位工程部专业人员：安全专工：部门经理：级别代号合格： 基本合合格： 不合合格：项目安健环环计划审审批表单位名称: 编号号工程项目名名称 合同编号工程范围工期项目安监部部长项目主管一、项目安安健环目目标、组组织及职职责1.项目安安健环目目标1 52637482.安全网网络3.施工安安全职责责二、施工定定置化标标识标志志1.安全文文明施工工

16、责任区区牌：（ cm cm）项目名称：施工区域：责任单位：负责人：施工时间：区域负责人人（照片片）技术负责人人（照片片）安全负责人人（照片片）文明施工标标准主要危险源源2.项目模模块定置置图三、施工人人员资质质及安全全培训情情况1.施工安安全员2.特殊工工种人员员名单是否取证证号有效期至施工监理审审查签名名 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日3.安全培培训情况况：4.班组（名名称）人数参加培训 人人数安规考试人人数监理签名四、施工机机械配置置情况机械名称规格型号数量是否验证及及证件号号检验日期操作人见证人五、安全设设施设施名称标准要求实施数量采用

17、标准搭设或 施工工人验证人见证人脚手管架采用钢管脚脚手架，统统一油漆漆，醒目目色调DL4088电业安安全工作作规程，DDL50000火火力发电电厂设计计技术规规程防护栏杆，孔孔洞盖板板安装可靠的的双层防防护栏杆杆，制作作安装统统一设计计的各种种规格，标标有统一一色调的的孔洞盖盖板DL4088电业安安全工作作规程，GGB40053.3-993。固固定式工工业防护护栏杆安安全技术术要求临时照明及及配电装装置照明全部以以管线架架设固定定设置，装装置统一一的高压压纳灯。电电源箱、配配电盘统统一规格格，统一一色标、统统一编号号。电源源盘放线线不超过过20米米，进线线处应有有可靠的的电线防防挂脱措措施，设

18、设漏电开开关。DL4088电业安安全工作作规程，GGBGJJ56火火力发电电厂和变变电所照照明设计计技术规规定，GGHFDD03TB02漏漏电保护护管理标标准。电焊机箱及及气瓶工工棚制作和安装装统一规规格和标标识的电电焊机箱箱、氧气气、乙炔炔气瓶工工棚，管管线不交交叉，复复盖排列列整齐。气气瓶涂刷刷气体介介质色标标，加装装防护帽帽及经计计量校验验合格的的压力表表，灯线线和气管管不破损损无裂纹纹。灭火器材DL4088电业安安全工作作规程，DDL5002793电电力设备备典型消消防规程程。安全标识安全警示牌牌及安健健环标识识必须按按统一的的图形和和规格制制作，张张挂。GB2899320001，安安

19、全色，GGB2889419996安全全标志，GGB166179919996安全全标志使使用导则则。六、施工方方案及危危险源控控制序号危险点和环环境因素素描述风险控制措措施实施负责人人确认签证人人1234附录6: 编号： 神华神东电电力公司司郭家湾湾电厂223000MW机机组工程程工程开工工审批制制度执执行情况况检查评评价表检查评价人人日期成员评价题目评价内容评 价价制度理解情情况各级人员对对制度是是否理解解深刻、执执行严谨谨是否。原因：开工审批程程序和手手续开工审批程程序和手手续是否否符合制制度要求求是否。原因：开工审批效效果开工审批工工作是否否达到承承包商满满意和认认可是否。原因：存在的问题

20、题及整改改建议评价负责人人意见神华神东电电力郭家家湾电厂厂工程联系单单管理制制度 第一章 总则第一条 为了便便于神华华神东电电力公司司郭家湾湾电厂在在建工程程施工中中各单位位之间的的联系，及及时快捷捷处理各各种工程程问题，特特制定本本制度。第二章 适用范范围第二条 工程施施工过程程中，各各单位认认为必须须要让对对方或其其他单位位知晓或或需进行行洽商的的事项，未未达到正正式行文文的程度度但需向向相关单单位书面面转达，就就可采用用工程联联系单形形式进行行联系。它它是及时时快捷地地处理工工程建设设中各种种工程问问题的记记录文件件。涉及及工程施施工技术术、经济济有关内内容的工工程联系系单在工工程施工工

21、结束后后，作为为竣工资资料存档档备查。其其适用范范围如下下：（一）施工工单位向向监理、业业主询问问有关安安装方法法、施工工标准、试试验标准准、试验验内容及及设备、材材料等方方面的疑疑问等。（二）施工工单位请请求监理理、业主主协调解解决设备备、材料料及影响响施工的的外部条条件等问问题。（三）施工工单位请请求监理理、业主主协调解解决与其其他承包包商之间间的施工工接口和和施工交交叉配合合等问题题。（四）业主主安排承承包商处处理施工工过程中中的某些些问题。(五)设计计单位请请求业主主协调解解决与其其他承包包商之间间的设计计接口和和设计配配合等问问题。(六)施工工、安装装、调试试及监理理单位之之间对在在

22、工程施施工、安安装、调调试过程程中需进进行交流流、协商商的问题题。第三章 执行程程序 第三条条 总总的原则则（一）工程程联系单单的提出出：由提提出单位位的专业业工程师师负责起起草，部部门主管管或单位位主管领领导负责责审批签签发。受受理单位位收到联联系单后后，原则则上在三三个工作作日内答答复。（二）工程程联系单单的分发发：由提提出单位位确定分分发方案案（没有有特别说说明时一一般按文文件单上上的主送送、抄送送、抄报报等分发发），并并进行分分发传递递。提出出单位为为业主时时，业主主工程部部专工负负责下发发。分发发原则为为：提出出单位、主主送单位位各存一一份原件件，其它它相关单单位（部部门）送送复印件

23、件。所有有的工程程联系单单，有关关施工问问题主送送给施工工监理，有有关设计计问题主主送设计计院。主主送给施施工监理理、设计计院的工工程联系系单，原原则上抄抄送业主主一份。（三）当工工程联系系单不需需回复时时，不进进行闭环环跟踪处处理，由由提出单单位直接接送递各各主送、抄抄送单位位。（四）当工工程联系系单有需需回复及及闭环处处理时，由由提出单单位送交交主送单单位答复复，收到到该单的的主送单单位（必必要时送送相关单单位核签签）在要要求时限限内予以以回复后后，最后后由提出出单位送送业主工工程部统统一分发发。当主主送单位位为两个个以上时时，由提提出单位位依次传传递所有有主送单单位后，送送业主工工程部分

24、分发。（五）工程程联系单单如需要要回复时时，原则则上由主主送单位位答复，抄抄送单位位如有异异议，请请在相关关单位意意见栏中中说明意意见。（六）各参参建单位位之间相相互往来来的工程程联系单单，没有有涉及到到业主的的原则要要抄送业业主。（七）工程程联系单单的格式式要求（见见附录11）。第四条 需回复复的工程程联系单单的具体体运作流流程如下下：（一）施工工单位提提出的工工程联系系单，处处理流程程为：由由施工单单位起草草签发后后送主送送单位答答复，必必要时由由提出单单位送相相关单位位（部门门）核签签后，最最后由提提出单位位送业主主工程部部分发、存存档。（二）业主主提出的的工程联联系单。其其处理流流程为

25、：由业主主提出部部门起草草签发后后先送主主送单位位（部门门）答复复，必要要时送相相关单位位（部门门）核签签后，最最后送业业主工程程部分发发、存档档。（三）监理理单位提提出的工工程联系系单，其其处理流流程为：由监理理单位起起草签发发后送主主送单位位答复，必必要时监监理单位位送相关关单位（部部门）核核签，最最后由监监理单位位送业主主工程部部分发、存存档。（四）总承承包商提提出的工工程联系系单，其其处理流流程为：由总承承包商起起草签发发后送主主送单位位答复，必必要时总总承包商商送相关关单位（部部门）核核签后，最最后由总总承包商商送业主主工程部部分发、存存档。（五）各单单位提出出的工程程联系单单运作流

26、流程图如如下：施工单位提提出的工工程联系系单运作作流程图图业主提出的的工程联联系单运运作流程程图监理单位提提出的工工程联系系单运作作流程图图：总承包商提提出的工工程联系系单运作作流程图图第四章 职责第五条 业主职职责（一）业主主工程部部1、负责解解决各承承包商之之间的施施工接口口和施工工交叉配配合问题题。2、负责控控制施工工进度及及施工尾尾项的管管理，协协调解决决设备、材材料供货货问题，配配合监理理单位审审批各承承包商编编写的质质量计划划、施工工方案和和作业指指导书，配配合监理理单位控控制施工工质量，配配合监理理单位澄澄清施工工标准。3、负责机机组调试试协调，配配合监理理单位澄澄清试验验标准、

27、试试验内容容，最终终批准试试验方案案、调试试方案。4、负责有有关业主主的工程程联系单单的接收收、分发发、归档档。5、负责解解答业主主工程文文件管理理方面的的疑问。（二）监理理职责1、负责审审批各承承包商编编写的施施工方案案、质量量计划和和作业指指导书。2、负责工工程质量量的监控控及验收收，负责责澄清施施工标准准、试验验标准、试试验项目目，配合合工程部部控制施施工进度度和管理理施工尾尾项。（三）总承承包商/施工承承包商职职责及时提出施施工过程程中存在在的问题题；严格格按业主主、监理理对工程程联系单单的答复复实施；服从业业主、监监理的指指挥与协协调。第五章 编号规规则第六条 所有工工程联系系单必须

28、须在表格格上注明明有“工程联联系单”的字样样，并有有唯一编编号，在在编号中中反映出出：文件件提出单单位、文文件流水水号等信信息。第七条 工程联联系单其其编号规规则如下下：/ - 流水号（三三位阿拉拉伯数字字） 专业代码（一一个英文文字母） 文件类别代代码（两两位阿拉拉伯数字字） 单位位/部门门代码（英英文字母母）单位/部门门和专业业代码表表：单位/部门门单位/部门门代码专业专业代码工程部G土建T财务部C汽机J综合办Z锅炉L电气D热控K化水H运煤M水工S除灰C综合Z暖通N远动Y其它Q例如：工程程部土建建专业发发出的0012号号工程联联系单编编号为：G/001-TT0122。第六章 保管及及移交第

29、八条 各单位位应建立立工程联联系单的的接收及及发放登登记，并并妥善保保管。第九条 工程竣竣工时，工工程联系系单将作作为竣工工资料移移交。第七章 检查与与评价第十条 本制度度检查人人是工程程部各专专业专工工。第十一条 本制制度评介介人为分分管副总总。第八章 附则第十一条 本制制度自签签发之日日起执行行。第十二条 本制制度由工工程部负负责解释释。 附录1：工工程联系系单附录2：工工程联系系单管理理制度执执行情况况检查评评价表附录1： 编编号： 神华神东电电力公司司郭家湾湾电厂223000MW机机组工程程工程联系单单性质需回复 不需需回复 通通知 建议 备备忘 联系 其它主送单位抄送主题内容：起草：

30、 审审核： 签发发： 年 月 日日主送单位(部门)回复意意见：起草： 审审核人：相关单位意意见（无无需相关关单位或或部门核核签时，此此栏填“无” ）起草： 审审核人：附录2：编号： 神华神东电电力公司司郭家湾湾电厂223000MW机机组工程程工程联系系单管理理制度执执行情况况检查评评价表检查人日期年 月月 日成员评价题目评价内容评 价价制度理解情情况各级人员对对制度是是否理解解深刻、执执行严谨谨是否。原因：工程联系单单分发手手续、存存档记录录存档记录是是否规范范，分发发传递是是否畅通通是否。原因：工程联系单单执行的的效果解决的问题题是否达达到满意意和认可可是否。原因：存在的问题题及整改改建议评

31、价人意见见神华神东电电力郭家家湾电厂厂设计交底及及施工图图纸阅审审、会审审制度 第一章 总则第一条 依据行行业有关关设计监监理的规规定，把把好工程程设计图图纸关，减减少图纸纸的差错错，将图图纸中的的质量隐隐患消灭灭在施工工前。第二条 施工承承包商在在收到正正式施工工图纸后后，组织织该项目目相关专专业工程程技术人人员阅审审图纸，对对设计方方案是否否满足现现场实际际情况，提提出意见见和建议议，发现现潜在问问题，完完善设计计，减少少施工过过程中的的返工，从从而降低低工程成成本。第三条 使施工工、监理理及调试试等人员员了解工工艺系统统功能、设设计特点点和意图图，明确确设计要要求，掌掌握工程程关键部部分

32、的质质量要求求，保证证施工质质量，总总承包商商对其所所提交单单元工艺艺系统图图和设备备布置图图进行有有计划、有有系统的的技术交交底。第二章 适用范范围第四条 本制度度适用于于神华神神东电力力公司郭郭家湾电电厂23000MW机机组工程程建设中中的各项项工程。第三章 引用标标准及关关联制度度第五条 引用标标准电力建设相相关标准准关联制度神华神东电电力公司司郭家湾湾电厂基基建管理理制度基本建设设管理制制度汇编编工程文件件管理制制度设计变更更管理制制度第四章 执行程程序第七条 施工图图单元工工艺系统统设计交交底准备备应在设设计交底底会召开开之前一一周，神神华亿利利能源公公司、施施工承包包商、监监理、调

33、调试单位位等向总总包商提提交书面面意见并并填写施施工图意意见表（见见附录22）。第八条 设计交交底的条条件（一）总承承包商已已经交付付单元工工艺系统统图和设设备布置置图（11、2级级图纸），并并已交付付50%以上的的该单元元3、44级施工工图。（二）监理理工程师师对收到到的上述述图纸已已经初步步审查。（三）总承承包商已已对所交交底的系系统组织织了内部部综合质质量检查查。第九条 设计交交底程序序（一）总承承包商介介绍设计计原则、意意图，工工艺系统统功能、特特点，针针对各单单位意见见的说明明。（二）与会会人员提提出问题题。（三）总承承包商答答疑。（四）讨论论商议有有关问题题，在审审定的初初步设计计

34、原则下下拟订解解决办法法。（五）监理理拟写设设计交底底纪要。第十条 设计交交底重点点（一）单元元工艺系系统设计计是否符符合国家家和部颁颁的相关关规范、规规程、标标准。（二）单元元工艺系系统设计计是否符符合审查查批准的的初步设设计原则则。（三）单元元工艺系系统是否否便于施施工、安安装、运运行、维维修和起起吊要求求。（四）设计计采用的的新结构构、新材材料、新新设备、新新工艺、新新技术是是否通过过评审和和鉴定。第十一条 设计计交底相相关事宜宜（一）设计计交底会会决定进进行的设设计修改改，由总总承包商商根据“设计交交底会议议纪要”要求，按按设计计变更管管理制度度执行行。（二）设计计交底会会议决定定的设

35、计计修改，如如与初设设原则不不一致，应应由神华华神东电电力公司司郭家湾湾电厂筹筹建处批批准后方方可实施施。（三）设计计交底会会议纪要要经与会会各单位位签字，由由神华神神东电力力公司郭郭家湾电电厂筹建建处批准准后分发发，作为为设计文文件组成成部分予予以存档档。第十二条 监理理工程师师对施工工图纸的的阅审（一）监理理工程师师对施工工图纸的的阅审，在在图纸正正式出版版交付后后至“图纸会会审”会前进进行。（二）以施施工图分分册为单单位，对对与该分分册有关关的图纸纸进行内内部阅审审。（三）阅审审结果填填写“图纸阅阅审记录录单”（见附附录3）报报监理组组组长签签发，送送交神华华神东电电力公司司郭家湾湾筹建

36、处处工程部部、项目目监理单单位备存存。（四）重要要分册的的图纸“图纸阅阅审记录录单”需经项项目副总总监或总总监签发发。第十二条 图纸纸会审条条件（一）以分分册为单单位，总总承包商商必须提提交完整整的正式式施工图图纸，对对施工承承包商急急需重要要的分项项专业图图纸，必必要时也也可提前前交底与与会审，但但在成套套图纸到到达后应应再统一一交底与与会审。（二）技术术交底与与图纸会会审时，总总承包商商必须派派该项目目主要设设计人或或了解设设计情况况的工地地代表出出席，开开工前在在施工现现场进行行。第十三条 图纸纸会审的的程序（见见附录11）（一）先由由总承包包商介绍绍设计意意图、工工艺布置置与结构构特点

37、、工工艺要求求、施工工技术措措施与有有关注意意事项。（二）各有有关方提提出图纸纸中的疑疑问、存存在的问问题和需需要解决决的问题题。（三）总承承包商答答疑。（四）各方方面对问问题进行行研究与与协商，拟拟定解决决问题的的办法。（五）拟写写会审纪纪要，并并经各方方签字，交交神华神神东电力力公司郭郭家湾电电厂筹建建处分发发。（六）“ 图纸会会审记录录单”由神华华神东电电力公司司郭家湾湾电厂筹筹建处保保存原始始记录备备查。（七）在施施工图会会审纪要要中应包包括设计计答疑方方面的有有关内容容和条文文。如经经会审，对对设计没没有提出出任何问问题的工工程项目目，也应应作出会会审纪要要，以示示对该设设计的现现场

38、认可可。第十四条 图纸纸会审的的内容（一）施工工图设计计是否符符合“安健环环”设计思思路和初初步设计计已审定定的原则则与标准准。（二）施工工图采用用的方案案是否进进行了优优化。（三）施工工图设计计是否符符合国家家与部颁颁的有关关规范与与标准。（四）设计计图纸是是否经过过总承包包商按图图纸划分分等级，经经各级人人员正式式签署。（五）施工工图与设设备、特特殊材料料的技术术要求是是否一致致。（六）设计计与施工工主要技技术方案案是否能能相适应应，对现现场条件件有无特特殊要求求。（七）图纸纸表达深深度和发发图范围围能否满满足施工工要求。（八）预制制构件、设设备组件件现场加加工要求求是否能能符合现现场施工

39、工的实际际能力。（九）各专专业之间间、设备备和系统统施工图图设计之之间是否否相符，例例如设备备外形尺尺寸和基基础尺寸寸，建筑筑物预留留孔洞及及埋件与与安装图图纸要求求，设备备与系统统部位，管管线之间间相互关关系等。（十）设计计采用的的新结构构、新材材料、新新设备、新新工艺和和新技术术是否经经过鉴定定与评审审，在施施工技术术、机具具和物资资供应上上有无困困难。（十一）各各专业施施工图之之间、总总图和分分图之间间是否有有错、交交叉、碰碰、缺。总总体尺寸寸与分部部尺寸之之间是否否吻合。（十二）能能否满足足生产运运行安全全、经济济的要求求和检修修、维护护作业的的合理需需要。第五章 职责第十五条 施工工

40、图单元元工艺系系统设计计交底会会，神华华神东电电力公司司郭家湾湾电厂筹筹建处委委托监理理主持；总承包包商进行行设计交交底；神神华神东东电力公公司郭家家湾电厂厂筹建处处的工程程部、施施工单位位、监理理、调试试单位相相关人员员参加。第十六条 设计计交底会会纪要由由监理拟拟写。第十七条 图纸纸会审应应作出详详细的记记录“图纸会会审记录录单”（见附附录4），会会议纪要要由神华华神东电电力公司司郭家湾湾电厂筹筹建处负负责，监监理工程程师协助助完成，一一经会议议各方同同意后，该该纪要即即被视为为设计文文件的组组成部分分并予存存档。第十八条 对会会审中有有可能出出现的设设计修改改，必须须符合已已批准的的初步

41、设设计原则则和国家家、原电电力工业业部、电电力规划划设计总总院颁发发的有关关设计标标准、规规范；当当通过协协商各方方意见仍仍不能统统一时，一一般性问问题，由由神华神神东电力力公司郭郭家湾电电厂筹建建处与项项目监理理单位商商议后作作出决定定，重大大问题则则应报有有关部门门批准。第十九条 对会会审中已已决定必必须进行行设计修修改的，由由总承包包商按设设计变更更管理制制度提出出修改设设计，经经项目监监理单位位、神华华神东电电力公司司郭家湾湾电厂筹筹建处核核签后，交交施工总总承包商商执行。第二十条 在施施工图会会审纪要要中应包包括设计计答疑方方面的有有关内容容和条文文。如经经会审，对对设计没没有提出出

42、任何问问题的工工程项目目，也应应作出会会审纪要要，以示示对该设设计的现现场认可可。第二十一条条 凡凡直接涉涉及设备备制造商商的工程程项目施施工图，视视情况由由组织者者邀请设设备制造造厂家代代表到会会，与总总承包商商的代表表一起进进行设计计交底与与图纸会会审。第二十二条条 图图纸会审审会议纪纪要各方方签证后后，由项项目监理理单位对对该分册册图纸逐逐张加盖盖 ，“供使用用”章确认认。只有有确认后后的图纸纸为“有效”状态，施施工承包包商方可可据以执执行。第六章 检查查与评价价第二十三条条 本本制度的的检查人人是神华华神东电电力公司司郭家湾湾电厂筹筹建处工工程部各各专业专专工。第二十四条条 检检查人要

43、要对各个个工程项项目的技技术交底底与图纸纸会审会会议纪要要的执行行与落实实情况进进行检查查。第二十五条条 总总承包商商、施工工承包商商、监理理单位的的内部必必须建立立相应的的图纸会会审和设设计交底底制度和和程序。第二十六条条 本本制度的的评价人人是神华华神东电电力公司司郭家湾湾电厂筹筹建处分分管副总总。第六章 附则第二十七条条 本本制度自自下发之之日起执执行第二十八条条 本本制度由由工程部部负责解解释附录1：施施工图单单元工艺艺系统设设计交底底流程图图附录2：施施工图纸纸阅审与与会审流流程图附录3：施施工图纸纸阅审记记录单附录4：施施工图纸纸会审记记录单附录5：设设计交底底及施工工图审阅阅、会

44、审审制度执执行情况况检查评评价表附录1：施工图单元元工艺系系统设计计交底流流程图设计单位交付单元工艺系统图和设备布置图（1、2 级图纸）和50以上的该单元3、4级施工图总承包商进行技术交底筹建处报上级批准形成设计交底纪要并由筹建处签发按设计变更管理制度执行结束决定的设计修改是否与初设原则一致监理拟写设计交底纪要总承包商答疑与会人员提出问题监理单位提出初步意见业主、监理、施工、调试单位提出施工图意见表设计单位交付单元工艺系统图和设备布置图（1、2 级图纸）和50以上的该单元3、4级施工图总承包商进行技术交底筹建处报上级批准形成设计交底纪要并由筹建处签发按设计变更管理制度执行结束决定的设计修改是否

45、与初设原则一致监理拟写设计交底纪要总承包商答疑与会人员提出问题监理单位提出初步意见业主、监理、施工、调试单位提出施工图意见表否 是附录2： 施施工图纸纸阅审会会审流程程图结束形成会议纪要监理确认，加盖“供使用”章批准与否意见统一否总承包商答疑重大问题报业主或有关上级批准一般问题由业主监理与设计商定业主召集与会各方针对问题研究、协商解决业主、监理、施工各方提出图纸中的问题总承包商介绍设计意图、要求业主、总承包商、施工各方熟悉图纸，监理详细阅审，并提出阅审意见总承包上提出正式施工图结束形成会议纪要监理确认，加盖“供使用”章批准与否意见统一否总承包商答疑重大问题报业主或有关上级批准一般问题由业主监理

46、与设计商定业主召集与会各方针对问题研究、协商解决业主、监理、施工各方提出图纸中的问题总承包商介绍设计意图、要求业主、总承包商、施工各方熟悉图纸，监理详细阅审，并提出阅审意见总承包上提出正式施工图否 是是否启动设计变更审批程序启动设计变更审批程序附录3： 编号： 神华神东电电力公司司郭家湾湾电厂223000MW机机组工程程施工图纸阅阅审记录录单分册编号分册名称有关分册和和图纸确认日期审阅、确认认人员审阅、确认认记录：附录4：编号： 神华神东电电力公司司郭家湾湾电厂223000MW机机组工程程施工图纸会会审记录录单工程阶段专业共 页 第第 页序号提出的问题题提出方会审意见业 主主项目监理单单位总承

47、包商施工承包商商设备制造商商日 期年 月 日日 附录5：编号： 神华神东电电力公司司郭家湾湾电厂223000MW机机组工程程设计交底底及施工工图审阅阅、会审审制度执行情况检检查评价价表检查人日期年 月月 日成员评价题目评价内容评 价价制度理解情情况各级人员对对制度是是否理解解深刻、执执行严谨谨是否。原因：施工图审阅阅、会审审及设计计交底制制度的执执行情况况设计方案是是否满足足现场要要求、施施工人员员是否了了解设计计意图、文文件记录录是否规规范是否。原因：工图审阅、会会审及设设计交底底制度执执行的效效果解决的问题题是否达达到满意意和认可可是否。原因：存在的问题题及整改改建议评价人意见见神华神东电

48、电力郭家家湾电厂厂设计变更管管理制度度 第一章 总则第一条 为使施施工图设设计变更更规范有有序地进进行，特特制定本本管理制制度。第二条 经批准准的设计计文件是是施工的的主要依依据，施施工单位位应按图图施工，以以确保工工程质量量。施工工单位或或其它单单位不得得擅自变变更设计计，或由由于施工工、材料料采购等等原因要要求变更更设计时时，应遵遵守本管管理制度度。第三条 本制度度规定了了设计变变更（总总承包商商提出）及及变更设设计（建建设单位位、监理理单位）的的提出、接接收、审审核、批批准和实实施过程程。第二章 适用范范围第四条 本制度度适用于于神华神神东电力力公司郭郭家湾电电厂23000MW机机组工程

49、程。第五条 本制度度适用于于以下情情况的设设计变更更：（一）设计计图纸有有差错或或设计内内容深度度不够。（二）由于于其他原原因引起起设计条条件变化化需要变变更设计计。（三）现场场条件所所限，采采用的材材料规格格、品种种、质量量不能完完全符合合设计要要求，经经有关部部门审查查、批准准确需变变更材料料。（四）上级级决策机机构要求求变更设设计。（五）施工工错误造造成有关关图纸需需要修改改。（六）为节节约投资资、改善善安装、有有利运行行等原因因要求修修改。（七）技术术改进和和合理化化建议。第三章 设计变变更定义义第六条 一般设设计变更更（包括括变更设设计）：是指不不改变初初步设计计原则，即即对工艺艺流

50、程、运运行方式式、检修修条件、施施工方案案和施工工工作量量不造成成重大变变动，概概算费用用在200万元以以下的变变更。重大设计变变更（包包括变更更设计）：是指对对初设审审定内容容、设计计原则、系系统方案案和布置置发生变变化或施施工方案案和工程程量发生生重大变变动，概概算费用用在200万元及及以上的的设计变变更。第四章 执行程程序第七条 一般设设计变更更（一）由总总承包商商提出的的设计变变更1、在 55 万元元以下，由由设计人人或设计计工代出出设计计变更通通知单，并并执行设设计工地地代表工工作制度度审核核、签字字后交监监理审查查，送神神华神东东电力公公司郭家家湾电厂厂筹建处处工程部部核签，工工程

51、部对对该项内内容归档档备查，监监理对施施工程序序审查。2、在5万万元及以以上、220万元元以下的的设计变变更，总总包商除除按上述述规定外外，应由由设计总总工程师师签字，交交监理审审查，送送神华神神东电力力公司郭郭家湾电电厂筹建建处工程程部核签签、确认认工程量量、审查查费用，最最后由神神华神东东电力公公司郭家家湾电厂厂筹建处处工程主主管领导导审签批批准。批批准后，工工程部备备案，监监理对施施工程序序审查，通通知单副副本交施施工单位位签收并并执行。（二）属神神华神东东电力公公司郭家家湾电厂厂筹建处处、监理理单位提提出的变变更变更方在施施工过程程中发现现设计或或施工问问题要求求对设计计进行变变更时，

52、须须以“工程联联系单”提出设设计修改改建议，经经神华神神东电力力公司郭郭家湾电电厂筹建建处工程程主管领领导（概概算费用用在 55 万元元以下的的变更）或或总经理理（概算算费用在在 5 万元及及以上、220万元元以下的的变更）批批准后，主送总承包商，由总承包商斟酌、考虑，由总承包商出设计变更通知单及概算费用，即按总承包商提出的一般设计变更程序执行。第八条 重大设设计变更更 (一) 总总承包商商提出的的重大设设计变更更由设计人或或设计工工代出设设计变更更通知单单（包包括变更更方案和和概算），经经设计工工程师、总总承包公公司主管管领导审审核、签签字后交交监理审审查，送送神华神神东电力力公司郭郭家湾电

53、电厂筹建建处工程程部核签签、确认认工程量量、费用用，神华华神东电电力公司司郭家湾湾电厂筹筹建处工工程主管管领导审审批、总总经理批批准。批批准后，神神华神东东电力公公司郭家家湾电厂厂筹建处处工程部部对该项项内容归归档备查查。监理理对施工工程序审审查，总总承包商商签收并并执行。上述程序即即：总承承包商监理神华神神东电力力公司郭郭家湾电电厂筹建建处工程程部神华神神东电力力公司郭郭家湾电电厂筹建建处主管管领导神华神神东电力力公司郭郭家湾电电厂筹建建处总经经理神华神神东电力力公司郭郭家湾电电厂筹建建处工程程部存档档副本交交总包商商签收执执行。（二）属施施工单位位、调试试单位、设设备制造造商提出出的变更更

54、由要求变更更方填写写变更更设计核核定单，并并提出概概算费用用。送监监理审查查，审查查签署后后交总承承包商，并并经设计计总工程程师和总总承包公公司主管管领导签签字，然然后经监监理核查查签署，最最后交神神华神东东电力公公司郭家家湾电厂厂筹建处处工程部部审查工工程量、费费用，神神华神东东电力公公司郭家家湾电厂厂筹建处处工程主主管领导导审批、总总经理批批准。批批准后，神神华神东东电力公公司郭家家湾电厂厂筹建处处工程部部对该项项内容归归档备查查。监理理对施工工程序审审查，通通知单副副本交施施工单位位签收并并执行。上述程序即即：变更更方监理总承包包商监理筹建处处工程部部筹建处处主管领领导筹建处处总经理理筹

55、建处处工程部部存档副本交交施工单单位签收收执行。（三）属筹筹建处、监监理单位位提出的的变更变更方在施施工过程程中发现现设计或或施工问问题要求求对设计计进行变变更时，须须以“工程联联系单”提出设设计修改改建议，经经筹建处处总经理理批准后后，主送送总承包包商，由由总承包包商斟酌酌、考虑虑，由总总承包商商出设设计变更更通知单单及概概算费用用，即按按总承包包商提出出的重大大设计变变更程序序执行。第九条 设计变变更应在在完成上上述审批批手续后后才允许许施工，严严禁先施施工而后后补办设设计变更更。经签签字生效效的设设计变更更通知单单和变变更设计计核定单单与施施工图纸纸具有同同等法律律效力,总承包包商、监监

56、理和筹筹建处工工程部保保证至少少各归档档一份原原件。第十条 设计变变更费用用问题按按发、承承包双方方合同有有关条款款办理。涉涉及费用用问题的的重大设设计变更更，总承承包商应应随设设计变更更通知单单提出出修正概概算。第十一条 设计计变更通通知单、变变更设计计核定单单分发发单位有有：总包包方、施施工、监监理单位位和业主主，分发发份数按按有关规规定。第十二条 设计计变更资资料是设设计文件件组成部部分，也也是编制制竣工图图的重要要依据，应应予妥善善保管。工工程竣工工后统一一归档。第五章 职责第十三条 设计计变更在在筹建处处主管领领导的领领导下进进行。第十四条 设计计变更由由总包方方、筹建建处、监监理单

57、位位负责提提出。第十五条 监理理工程师师必须对对设计变变更进行行复核并并签署，设设计变更更由项目目总监理理师/副副总监理理师审定定并签署署。第十六条 筹建建处工程程部应对对设计变变更进行行确认，并并对有关关记录、资资料归档档备查。第六章 检查与与评价第十七条 本制制度检查查人是筹筹建处工工程部经经理。第十八条 检查查人要不不定期对对变更项项目进行行检查，发发现有违违反本制制度行为为的事件件，应按按有关规规定严格格处罚。发发现制度度本身存存在问题题，要及及时反馈馈工程部部。第十九条 本制制度评价价人是筹筹建处工工程分管管领导。第八章 附则第二十条 本制制度自签签发之日日起执行行。第二十一条条 本

58、本制度由由工程部部负责解解释。附录1: 设计变变更通知知单附录2: 变更设设计核定定单附录3: 由总承承包商提提出的一一般设计计变更流流程图附录4: 由筹建建处、监监理单位位提出的的一般变变更设计计流程图图附录5: 由总承承包商提提出的重重大设计计变更流流程图附录6: 由筹建建处、监监理单位位提出的的重大变变更设计计流程图图附录7: 设计计变更管管理制度度执行行情况检检查评价价表神华神东电电力公司司郭家湾湾电厂223000MW机机组工程程设计变更通通知单项目名称提出单位专业提出日期卷册名称卷册编号修订性质（打）1）设计错错误 2）设设计漏项项 33）专业业配合 4）设设计改进进5）设计材材料变

59、化化 66）材料料代用 77）其它它修改原因及及内容：专业会签：费用估算：总承包商监 理理建设单位工地代表工程部审 批附录1： 编号： 附录2：编号： 神华神东电电力公司司郭家湾湾电厂223000MW机机组工程程变更设计核核定单卷册名称及及图号变 更 原 因内 容：负责人： 签发人人： （章章） 年 月月 日监理：负责人： 签发人人： （章章） 年 月月 日总包商：设计人： 批准人人： （章章） 年 月 日日建设单位工程部经理理：工程主管领领导：总 经 理理： （章章） 年 月月 日附录3： 由总包方提提出的一一般设计计变更流流程图附录4：筹建处、监监理单位位提出的的一般变变更设计计流程图图业

60、主、监理存档费用（万元）总经理结束总包商执行监理核签工程部核签工程部领导核签核签与否工程领导主管核签筹建处和监理工程师以工程联系单的形式提出变更设计要求主送总包方，总包方斟酌考虑下达设计变更通知单工程部核签业主、监理存档费用（万元）总经理结束总包商执行监理核签工程部核签工程部领导核签核签与否工程领导主管核签筹建处和监理工程师以工程联系单的形式提出变更设计要求主送总包方，总包方斟酌考虑下达设计变更通知单工程部核签 5万元元以上220万元元以下重新论证设计重新论证设计5万元以以下否是费用（万元）费用（万元）5万元以以上200万元以以下 5万元元以下 附录5： 由总包方提提出的重重大设计计变更流流程