卫生系统固定资产管理办法

1、固定资产管理办法为规范医院固定资产管理，提高固定资产使用年限。防止资产流失，确保医院财产安全，特制定本办法。一、申报程程序由各科室写写出书面面申请，经经院务委委员会研研究，报报请院长长签字同同意方可可购置。二、报销程程序1.经办人人购入固固定资产产后，须须在原始始单据上上签字并并注明用用途。2.部门管管理员验验收签字字，并填填制增减减凭单，登登记固定定资产明明细账。3.科室负负责人签签字。4.固定资资产总管管理员签签字。5.院领导导签字。6.出纳员员报销记记账。7.会计登登记核算算。三、使用管管理各科室管理理员须严严格履行行职责，认认真做好好固定资资产日常常管理，随随时检验验固定资资产使用用管

2、理情情况。发发现问题题及时处处理，若若损失严严重，及及时报告告相关领领导。出出现人为为破坏现现象，将将追究相相关人员员的责任任。四、新增（报报损）程程序对于新增固固定资产产，医院院要在当当月入账账，不得得漏登，要要认真负负责。对对于应报报损的固固定资产产，须经经各相关关负责人人签字同同意后，由由部门管管理员填填写报损损单方可可报损。同同时要及及时处理理账目，任任何人不不得擅自自报损固固定资产产。调入入调出的的固定资资产，须须办理相相关手续续并及时时处理账账目。总之固定资资产管理理要做到到以下四四点：1.及时登登记账目目。2.帐物相相符。3.帐卡相相符。4.账账相相符（明明细账、总总账、会会计账

3、数数据相符符）五、此办法法自公布布之日起起执行。固定资产管管理人员员分工制制度医院固定资资产实行行三级管管理，即即：医院院财务科科为一级级管理部部门（总总管理员员为一级级管理员员），各各科室为为二级管管理部门门（各科科室主任任为二级级管理员员），具具体使用用人为三三级管理理员。一级管理部部门的职职责：11.负责责固定资资产的投投资规划划、资本本预算、招招标、构构建、增增减变动动的台账账登记、日日常管理理等。22.负责责制定固固定资产产管理的的相关制制定，推推动固定定资产专专项预算算，完善善对资产产管理员员的监控控机制，并并监督各各项管理理制度的的执行。二级管理部部门的职职责：11.负责责对该科

4、科室固定定资产增增加、减减少事项项的真实实性合理理性进行行审核；2.二二级资产产管理员员负责所所属科室室固定资资产的日日常管理理工作，如如实反映映本科室室固定资资产的使使用情况况。使用人职责责：有效效使用资资产，同同时负责责使用资资产的安安全、完完整。固定资产内内部控制制管理制制度为严格做到到帐实一一致，确确保固定定资产的的安全与与完整，进进一步监监督固定定资产的的合理使使用，提提高固定定资产使使用效率率。特制制定如下下内部控控制管理理制度：医院固定资资产管理理实行三三级管理理，即：医院财财务科为为一级管管理部门门（总管管理员为为一级管管理员），业业务科室室为二级级管理部部门（业业务科室室负责

5、人人为二级级管理员员），具具体使用用人为三三级管理理员。一级管理部部门职责责：1、负负责固定定资产的的投资规规划、资资本预算算、招标标、购建建、增减减变动的的台帐登登记、日日常管理理等。22、负责责制定固固定资产产管理的的相关制制度，推推动固定定资产专专项预算算，完善善对资产产管理员员的监控控机制，并并监督各各项管理理制度的的执行。二级管理部部门职责责：1、负负责对该该部门固固定资产产增加、减减少事项项的真实实性合理理性进行行审核：2、二二级资产产管理员员负责所所属部门门固定资资产的日日常管理理工作，如如实反映映本部门门固定资资产的使使用情况况。使用人职责责：有效效使用资资产，同同时负责责所使

6、用用资产的的安全、完完整。日常管理的的内部控控制制度度固定资产内内部管理理的主要要流程医院固定资资产申购购必须以以医院中中层领导导讨论通通过为依依据，其其内部管管理操作作的主要要流程如如下：各职能科室室上报项项目医院领领导审核核确认院委会会通过医医院采购购程序研研究通过过购买一级资资产管理理员组织织登记验验收财务与与一级资资产管理理员同时时办理入入帐手续续资产管管理员将将设备分分配到各各处二级管管理员或或使用人人接纳固定资资产日常常管理报废清清理。1、固定资资产添置置固定资产添添置包括括购入和和接受馈馈赠的固固定资产产。固定定资产添添置年底底和业务务科室提提出申请请表购入入什么样样的设备备报送

7、一一级管理理部门、财财务管理理部门上上报院长长，院长长批准后后正式列列入医院院次年计计划。固定资产购购入，一一级管理理部门根根据计划划，按医医院采购购程序进进行购买买，其后后须由资资产管理理员组织织统一验验收入库库。2、固定资资产领用用二级管理员员或使用用人领用用固定资资产，须须填写固固定资产产领用单单，之后后一级资资产管理理员及时时完成登登记工作作，领用用人及时时核对接接纳。3、固定资资产记录录管理一级资产管管理员：当固定定资产验验收入库库或报废废手续形形成之后后，一级级管理员员负责登登记固定定资产增增减变化化，其要要求按管管理软件件设置的的要求输输入资产产登记项项目，即即财产编编号、物物品

8、名称称、型号号、购买买日期、已已使用年年限、数数量、原原值、使使用状态态、二级级管理员员或使用用人、日日期、存存放地点点等。（1）、二二级资产产管理员员：要及及时财务务查看本本人固定定资产变变动情况况，如有有接纳的的错误及及时反馈馈一级管管理员核核对。当当不正确确的公布布超过770天（含含节假日日在内），其其一切责责任及经经济损失失主要由由已接纳纳或签字字确认的的二级管管理员负负责。（2）、使使用人：要及时时查看本本人领用用固定资资产的增增减变动动情况，如如有资产产签字错错误，应应及时反反馈一级级或二级级管理员员纠正。当当不正确确的数据据公布超超过700天时，其其一切责责任及经经济损失失全部由

9、由签字确确认的使使用人负负责。固定资产责责任追究究制度为规范医院院固定资资产管理理，提高高固定资资产使用用年限，防防止资产产人为损损坏和流流失，确确保医院院资产完完整和安安全，特特制定本本制度。1、固定资资产赔偿偿固定资产丢丢失按以以下标准准赔偿：物品使用一一年内丢丢失的按按物品原原价的770%赔赔偿；物品使用二二年内丢丢失的按按物品原原价的660%赔赔偿；物品使用三三年内丢丢失的按按物品原原价的550%赔赔偿；物品使用四四年内丢丢失的按按物品原原价的440%赔赔偿；物品使用五五年内丢丢失的按按物品原原价的330%赔赔偿；物品使用五五年以上上丢失的的按物品品原价的的10%赔偿；另外，如有有人为

10、损损坏物品品现象参参照丢失失标准赔赔偿。2、公物、固固定资产产出医院院 医医院的公公物出大大门必须须持总务务处开出出的物品品出门证证（物品品出门证证由一级级管理员员操办）。没没有物品品出门证证而门卫卫私自放放行的，一一经发现现扣发门门卫与放放行物品品价值等等同数额额的工资资。 3、固固定资产产外借（1）非本本院人员员不得借借用本院院物品，因因情况特特殊确需需借用，需需填写外外借固定定资产申申请表，经经院长批批准后方方可借出出。（2）职工工因公需需要所借借物品，也也需填写写外借借固定资资产申请请表，如如果借用用的物品品到期不不归还，视视同丢失失，按丢丢失的规规定赔偿偿。4、固定资资产文档档管理医

11、院实行固固定资产产文档管管理制度度。总务务处应负负责在固固定资产产购入后后及时、完完整地将将固定资资产随机机附件如如：技术术资料、保保修单（卡卡）统一一归档管管理并备备查。保保存期为为至该固固定资产产报废清清理日为为止。为规范医院院固定资资产的购购置，避避免固定定资产的的重复购购置，造造成不必必要的资资金浪费费，以及及杜绝滥滥采滥购购现象的的发生，特特制定本本制度：由所需购物物部门或或处室提提出书面面申请报报院长室室，院长长批准后后再报总总务处。总务处汇总总后报请请淄川区区卫生局局，由其其批复后后统一购购置。批复自购的的按照“集中采采购，各各负其责责”和“谁使用用，谁采采购”的原则则，院委委会

12、组织织相关人人员成立立考察小小组对所所购固定定资产进进行全面面考察。考察后写出出考察报报告报请请院委会会通过，然然后进行行购置。考察小组采采用流动动式选拔拔组建。由由院委会会决定人人选，原原则是谁谁使用，谁谁考察，谁谁采购。避避免托人人情，拉拉关系。严格物品验验收、入入库手续续。专人人收发登登记，实实行领用用制，任任何部门门、个人人不得自自购自管管自用。固定资产申申购制度度为规范医院院固定资资产的购购置，避避免固定定资产的的重复购购置，造造成不必必要的资资金浪费费。以及及杜绝滥滥采滥购购现象的的发生。特特制定本本制度。1、由所需需购物部部门或处处室提出出书而中中请报院院长室，院院长批准准后再报

13、报总务处处。2、总务处处汇总后后报请区区卫生局局，由其其批复后后统一购购置。3、批复自自购的按按照“集中采采购，各各负其责责”和“谁使用用，谁采采购”的原则则，院委委会组织织相关人人员成立立考察小小组对所所购固定定资产进进行全面面考察。4、考察后后写出考考察报告告报请院院委会通通过，然然后按程程序进行行购置。5、考察小小组采用用流动式式选拔组组建。由由院委会会决定人人选，原原则是谁谁使用，准准考察，谁谁采购。避避免托人人情，拉拉关系。6、严格物物品验收收、入库库手续。专专人收发发登记，实实行领用用制，任任何部门门、个人人不得自自购自管管自用。固定资产采采购制度度按照“集中中采购，各各负其责责”

14、和“谁使用用，谁采采购”的原则则，实行行动态式式采购方方式，避避免弊端端存在和和资金的的浪费。本本着精打打细算的的原则，节节约每一一分资金金。1、由所需需购物部部门或处处室提出出书面申申请报院院长室，院院长批准准后再由由总务处处汇总上上报淄川川区卫生生局批复复。2、批复后后同意自自行购置置的由院院委会组组织相关关人员成成立考察察小组对对所购固固定资产产进行全全面考察察；写出出考察报报告报请请院委会会通过，然然后按程程序进行行购置。3、考察小小组由院院委会决决定人选选，原则则是准使使用，谁谁考察，谁谁采购。4、考察人人员必须须充分掌掌握市场场信息，收收集市场场物品情情祝，为为医院物物资采购购提出

15、合合理化建建议。5、严把质质量关，认认真检查查物资质质量，货货比三家家，力求求价格合合理，质质量合格格。6、采购的的物资要要适用，避避免盲日日采购造造成积压压浪费。7、严格按按采购计计划办事事，执行行物资预预算。遵遵守则经经纪律。8、外加工工订货，要要对生产产厂家及及物资的的性能、规规格、型型号等进进行考察察。将结结果报请请院委会会，批滩滩后择优优订货。9、签订合合同，必必须注明明供货品品种、规规格、质质量、价价格、交交货时间间、货款款交付方方式、供供货为式式、违约约经济责责任等；否则，造造成的损损失山采采购人员员负责。10、对于于医用仪仪器、设设备等物物资要按按计划定定购。11、严格格物品验

16、验收、入入库乎续续。专人人收发登登记，实实行领用用制，任任何部门门、个人人不得自自购自管管自用。固定资产验验收管理理制度固定资产在在购入后后都要进进行合理理有效的的验收。1、固定资资产的验验收由资资产管理理相关人人员、使使用部门门和采购购人员共共同验收收。2、采购物物品或设设备运到到后，由由总务人人员和设设备使用用部门对对物品或或设备进进行开箱箱检查，并并填写验验收单。3、填写所所收物品品或设备备的名称称，数量量，规格格型号，出出厂日期期，制造造单位，包包括附属属设备和和技术文文件等。4、验收单单一式三三联，在在与采购购合同或或采购订订单核对对一致后后，由总总务人员员、设备备使用部部门和供供货

17、商分分别签字字确认，并并归档保保存。5、在对物物品或设设备进行行开箱验验收后，资资产管理理人员填填制固固定资产产增加单单，签签字确认认。将验验收合格格后的固固定资产产交给使使用部门门。6、验收后后续工作作。（1）对购购入物品品或设备备办完相相关手续续后，固固定资产产管理员员应对固固定资产产及时进进行编号号。（2）固定定资产一一经编号号，不得得改变，也也不能重重复编号号，同一一编号不不能重复复使用。（3）验收收后应及及时生成成该固定定资产序序号并及及时贴于于固定资资产上。7、账务处处理。（1）固定定资产管管理人员员同时登登记固定定资产电电子帐。（2）如果果不能及及时取得得发票，可可按合同同金额或

18、或采购订订单上的的金额登登记固定定资产电电子帐，待待取得发发票后，在在对设备备原值进进行调整整。8、财务科科会计进进行审核核，审核核的内容容包括：购物金金额是否否与合同同或采购购订单一一致。在在核实无无误后，生生成相关关的会计计凭证。固定资产管管理使用用制度为加强医院院 HYPERLINK /view/723056.htm 固定资资产管理理，提高高固定资资产使用用效益，防防止 HYPERLINK /view/280106.htm 国有有资产流流失，根根据事事业单位位国有资资产管理理暂行办办法，结结合医院院实际，制制定了医医院固定定资产管管理办法法。1、固定资资产是指指单位价价值在110000元

19、及以以上（其其中，专专业设备备单位价价值在115000元 及及以上），使使用期限限在1年年以上（不不含1年年），并并在使用用过程中中基本保保持原有有物质形形态的资资产。单单位价值值虽未达达到规定定标准，但但耐用时时间在11年以上上（不含含1年）的的大批同同类物资资，应作作为固定定资产管管理。医医院固定定资产分分四类：房屋及及建筑物物、专业业设备、一一般设备备、其他他固定资资产。2、固定资资产采购购实行申申购制度度。由各各科室年年底提出出申请购购置计划划，经相相关主管管部门审审批后，交交医院法法定代表表人批准准。由采采购部门门按规定定的采购购手续办办理采购购，属政政府采购购的，必必须按照照政府采

20、采购规定定办理。固固定资产产采购必必须通过过招、询询、比、议议价确定定供货商商，所有有固定资资产采购购必须和和供货商商签定采采购合同同，提供供与固定定资产相相匹配的的发票。所所有采购购合同副副本或合合同复印印件应交交财务科科存档。3、固定资资产在使使用时应应贯彻“谁使用用、谁保保管”的原则则，使用用部门对对固定资资产的完完整、安安全负责责，若财财产损坏坏，使用用部门要要及时报报告主管管部门及及时维修修、保养养，做到到物尽其其用。各各部门负负责人为为所在部部门的财财产管理理第一责责任人，负负责本部部门的财财产登记记、变更更、报废废和盘点点等管理理工作。部部门负责责人调动动时，必必须做好好财产管管

21、理交接接工作，清清点财产产。4、固定资资产建立立科室台台账监管管制度。台台账上应应详细注注明固定定资产的的名称、编编号、投投入使用用开始时时间、原原始价值值、折旧旧年限、使使用状况况，各台台账管理理部门定定期对台台账与实实物的相相符性进进行复核核。由各各台账管管理部门门会同使使用部门门制定固固定资产产管理及及保养细细则。设设置专职职 HYPERLINK /view/711190.htm 设备管管理员，严严格执行行技术操操作规程程和维护护保养制制度，确确保设备备的完好好、清洁洁、润滑滑和安全全使用。 办公设备备（复印印机、传传真、电电脑等）由由电脑室室负责管管理。医疗用设设备由设设备科负负责管理

22、理。房屋及建建筑物、机机电设备备及其他他设备由由总务科科负责管管理运输设备备由司机机班负责责管理5、固定资资产付款款时必须须附固定定资产采采购合同同、发票票及固定定资产验验收交付付使用单单等凭据据。对于于未办理理验收手手续、无无发票或或未达到到合同要要求的采采购、未未经相关关主管部部门、医医院法定定代表人人审批的的一律不不予付款款。属政政府采购购的，必必须按照照政府采采购规定定办理付付款手续续。6、财务科科每年年年终与资资产管理理部门进进行帐帐帐、帐实实核对，平平时进行行抽查，及及时发现现管理中中存在的的问题。 7、各部门门定期对对闲置资资产进行行清理，加加强固定定资产实实物与台台账的核核对，

23、对对闲置资资产上报报院领导导，协调调使用，减减少不必必要投资资，提高高固定资资产的利利用效率率。 通过以上制制度的实实行，明明确了责责任，管管理部门门能随时时掌握固固定资产产的使用用状况，实实现了对对实物资资产的形形成、占占有、使使用和处处置等环环节的全全程流动动监控管管理，做做到了职职责明确确、相互互制约、手手续完备备，有效效防止了了国有资资产的流流失。固定资产修修缮养护护制度 1、部部门管理理员要在在设备损损坏后三三天内向向医院提提出设备备损坏报报告维修修申请，说说明损坏坏原因，损损坏责任任人，维维修方案案和计划划维修费费用，经经有关领领导批准准予以实实施。 2、维维修金额额50元元以下维

24、维修，由由总务科科派人组组织实施施，500元以上上1000元以下下的维修修，必须须经由有有关领导导参加，1100元元以上维维修由医医院统一一组织实实施。 3、设设备维修修结束后后，部门门管理员员必须填填好“维修记记录”且将维维修情况况书面报报药械科科、总务务科，以以备登记记“维修保保养档案案”，否则则，财产产部门不不准报销销维修费费。 44、维修修中换下下的一切切零部件件必须全全部留下下，在外外面维修修的必须须把零件件带回，以以备登记记，否则则，财会会部门不不准报销销维修费费。 55、部门门管理员员对所分分管的仪仪器、设设备、器器材等要要按技术术要求，管管理要求求定期进进行保养养检修，自自己无

25、法法保养维维修的要要按规定定提出申申请，既既不保养养又不申申请造成成损失按按管理员员工作失失职处理理。 6、重重要仪器器、设备备（指有有使用、检检查、保保养记录录的设备备）、器器材无论论维修费费多少，一一律由医医院统一一组织实实施。 77、一切切维修、保保养结果果维修人人员或保保养人员员必须书书面报部部门管理理员和总总务科以以便登记记备案。固定资产报报废、报报损制度度为了规范医医院财固固定资产产管理，确确保固定定资产的的完整以以及避免免人为损损坏，提提高固定定资产的的使用率率，特制制定本制制度：一、损坏公公物除给给予批评评教育外外，还要要作如下下处理1、正常情情况下损损坏公物物：在参参加医院院

26、和科室室正常的的活动中中不慎、无无意损坏坏的照价价赔偿。2、非正常常情况下下损坏公公物：在在参加上上述活动动时有意意损坏或或进行不不正当活活动损坏坏或屡犯犯类似错错误者，视视情节给给予2倍倍以上罚罚款。二、赔偿、维维修程序序1、由于管管理不善善造成物物品丢失失或损坏坏，按原原价赔偿偿。工作作中不慎慎损坏，酌酌情赔偿偿。2、总务科科应在接接到维修修单的两两天内安安排维修修，并将将维修费费用通知知单交回回分管科科室，由由分管科科室结清清费用。三、执行赔赔（罚）款款时应辅辅以教育育批评，做做细致的的工作，防防止出现现其他问问题。四、报损物物品须符符合以下下条件1、凡及医医疗器械械因使用用年久，自自然

27、老化化不能修修复；因因技术落落后，无无使用价价值；损损坏后无无修复价价值时，可可按程序序及规定定办理报报废手续续，予以以报废。2、需报废废的各种种器材，必必须经维维修部门门和有关关人员进进行鉴定定，出具具证明方方可报废废。3、损坏严严重、无无法修复复或无修修理价值值的。4、设备陈陈旧过时时，精度度和技术术指标都都无法恢恢复或无无改造价价值的。5、老化变变形、锈锈蚀腐烂烂，降低低标准也也不能使使用者。6、大型设设备仪器器报废时时，由科科室写出出设备仪仪器使用用后效益益分析及及报废理理由的书书面报告告，由总总务科组组织鉴定定作出评评价，然然后上报报院领导导批准，方方可办理理报废手手续。五、报废时时

28、由科室室填写报报废单，一一式两份份，随同同物品一一起送交交总务科科，办理理报废手手续。如如因责任任事故造造成器材材报废时时，还应应追究当当事者责责任。固定资产清清查制度度为规范医院院固定资资产管理理，提高高固定资资产使用用年限。防防止资产产流失，确确保医院院财产安安全，特特制定本本制度：1、固定资资产清查查医院每年进进行一次次全面的的固定资资产清查查，一级级资产管管理员负负责牵头头成立资资产清查查小组。清清查的方方法可分分为自查查和复查查两个阶阶段，即即首先由由资产清清查小组组提供资资产清查查登记表表，组组织二级级资产管管理员和和使用人人员进行行自查，之之后资产产清查小小组对照照自查表表和实物

29、物进行复复查。自自查和复复查阶段段的所有有清查记记录均需需装订成成册，存存档保留留。各使使用部门门、各科科室清查查盘点时时间为：每年的的6月份份。固定资产维维护保修期内的的固定资资产，由由供应商商修理，保保修范围围外的固固定资产产，由总总务处组组织相关关人员维维修，或或委托外外单位修修理。固定资产内内部转移移。固定资产在在不同使使用人、不不同部门门之间发发生转移移，须办办理资产产转移手手续，填填写内内部资产产转移表表经过过转移双双方共同同签字认认可后，一一级资产产管理员员可办理理内部资资产转移移手续。并并将内内部资产产转移表表存档档。固定资产处处置固定资产处处置是指指医院对对各类固固定资产产进

30、行产产权转移移或注销销的行为为。确因因技术落落后、使使用期满满、损坏坏、已淘淘汰等设设备，致致使维修修费用过过高，无无修复价价值和使使用效益益低的固固定资产产，可申申请报废废、报损损。对还还能在诊诊疗过程程中正常常使用的的，有修修理价值值的仪器器设备，不不得轻易易报废，要要做到物物尽其用用。固定资产处处置按以以下程序序办理：1、一般情情况下，每每年6月月份组织织相关人人员对医医院的固固定资产产盘亏、毁毁损、报报废，一一级资产产管理员员提前半半个月在在网上发发布通知知，二级级资产管管理员和和使用人人可根据据实际情情况填写写资产盘盘亏、报报废（毁毁损）凭凭单交一一级资产产管理员员。2、财务科科组织

31、维维修人员员进行实实地勘验验，以确确定该资资产是否否已达到到报废标标准，最最后呈报报院长批批示。3、院长批批示之后后，一级级资产管管理和财财务部门门分别冲冲减固定定资产明明细账和和总账。二二级资产产管理员员和使用用人的帐帐也同时时注销。固定资产档档案管理理制度固定资产档档案管理理是固定定资产管管理的一一个重要要组成部部分。一一方面为为医院保保存真实实可靠的的资产资资料，另另一方面面对管理理人员工工作的一一个检验验和记录录。为此此特制定定本制度度:1、固定资资产档案案管理由由财务科科专人负负责，平平时多注注意收集集、整理理、保留留相关资资料。2、严格按按照档案案整理要要求及时时对归档档材料进进行

32、整理理，根据据内在联联系和保保管价值值合理分分类排列列。3、因工作作需要查查阅档案案时，必必须办理理登记手手续，阅阅后立即即归还。查查阅时，不不得在案案卷上圈圈划、批批注、污污损、涂涂改、剪剪裁及拆拆散档案案。4、做到四四防：防防火、防防潮、防防蛀、防防盗，确确保档案案安全。5、档案人人员必须须严格遵遵守保密密纪律，加加强保密密工作，不不得随意意泄露。固定资产移移交制度度为加强固定定资产的的管理，防防止资产产流失及及损坏，如如有人员员变动，需需进行财财产移交交，为了了规范移移交工作作，特制制订移交交制度：1、填制移移交清册册。清册册由单位位负责人人、分管管领导、总总资产管管理员签签字才有有效。

33、2、部门管管理员工工作变动动时，需需在账务务科监督督下，进进行财产产移交。3、总管理理员工作作变动时时，需在在上级主主管部门门的监督督下，进进行财产产移交。固定资产管管理工作作领导小小组会议议制度1、领导小小组会议议每年召召开两次次，决定定增加会会议次数数，由领领导小组组组长或或副组长长视情况况而定。主主要研究究决定半半年内固固定资产产的购置置、更新新工作。2、会议组组长或副副组长主主持，同同时做好好相关记记录。3、会议议议题由组组长或副副组长决决定。各各部门需需提交半半年内所所需固定定资产申申报单，由由会议决决定是否否采购。4、会议内内容。由总资产管管理员汇汇报上一一时期内内固定资资产管理理情况，提提交下一一时期的的管理计计划。研究决定固固定资产产管理工工作中遇遇到的棘棘手问题题，协调调、理顺顺各部门门之间的的工作关关系。研究决定下下一时期期所需物物品的采采购。5、会议具具体事宜宜由财务务科编制制。固定资产定定期检查查制度1.由总管管理员组组织相关关人员，每每月对医医院财产产进行一一次检查查。同时时进行反反馈总结结，发现现问题及及时解决决。各部部门管理理员对总总务处安安排的固固定资产产检查要要全力配配合，确确保固定定资产管管理规范范，防止止财产流流失或损损毁。2.所有部部门固定定资产的的购置、转转移、报报废都要要经过主主管院长长批准并并报部门门管理员员及时