x工程公司质量环境健康安全程序文件

1、x【最新资料，WORD x序号序号文件编号对应管理手册章节号归口管理部 门1LZ/P-01-2016综合管理部2LZ/P-02-20163LZ/P-03-2016综合管理部项目部 施工管理部10LZ/P-10-201611LZ/P-11-201612LZ/P-12-2016项目部施工管理部项目部 施工管理部经营开发部13LZ/P-13-2016选购部14LZ/P-14-20161项目部15LZ/P-15-2016购部16LZ/P-16-2016施工管理部4LZ/P-04-2016施工管理部5LZ/P-05-2016施工管理部6LZ/P-06-2016施工管理部7LZ/P-07-2016各部门8

2、LZ/P-08-2016综合管理部9LZ/P-09-2016人力资源部17LZ/P-17-201618LZ/P-18-201619LZ/P-19-201620LZ/P-20-201621LZ/P-21-201622LZ/P-22-201623LZ/P-23-201624LZ/P-24-2016综合管理部 项目部施工管理部各相关部门施工管理部 项目部经营部综合管理部序文 件 名称文件编号号2526272829章节号部 门施工管理部部部各部门程 序 文 件程 序 文 件文件把握程序版 本：D/0LZ/P-01 201614文件把握程序/环境/职业健康平安管理体系有关的文件进行把握，确保各相关部门使

3、用的文件为有效版本。范围/环境/职业健康平安管理体系相关的文件和资料的把握。职责综合管理部负责公司管理手册、程序文件以及其它文件的管理。各职能部门负责与本部门职能有关的管理文件、技术文件的编制、归档和管理。程序标准所要求的形成文件的程序和记录；文件的编号管理手册编号：手册的编号方法：LZ / IMS D -程序文件版本号 企业代号编号：程 序 文 件文件把握程序版 本：D/0LZ/P-01 201624LZ/P Z/ I 发布年号企业代号管理文 （支持性 文件）：L发布年号文件序号GB/T50430Q;其他制度G;作业文文件代号LZ / R - 文编企业代号审所属文件序号核、批准程序文件 P,

4、管理文件 I综合管理部负责登记发放；合管理部负责登记发放。文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行，全部受控文件必需在该文件封面加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。文件的更改经管理者代表审批后由综合管理部负责发放，综合管理部保留文件更改内容的记录；程 序 文 件文件把握程序版 本：D/0LZ/P-01 2016员进行更改、发放、处理；全部被更改的管理文件必需由综合管理部收回，以确保文件的有效性；改单，批准后方可更改；并依据文件发放登记表收回原版文件。文件的领用及发放文件的保存、作废与销毁文件的保存 a）与管理体系相关的文件

5、都必需分类存放在干燥通风、避光、平安的地方； 查；c）受控文件由各部门填写受控文件清单； 索。全部失效或作废文件准时从使用场所撤出，确保作废文件的非预期使用；程 序 文 件文件把握程序版 本：D/0LZ/P-01 201644为某种缘由需保留的任何已作废的文件，都应在封面加盖“作废”章； 代表审批后销毁。文件的借阅、复制借阅、复制与公司管理体系有关的文件应填写文件借/复制记录，由相关部门外来文件的把握外来文件的编号用文件的原编号。作为记录的文件应执行记录把握程序。相关文件记录把握程序记录受控文件清单LZ/R-P01-01文件发放审批表文件发放（回收）登记表 LZ/R-P01-03 文件销毁、留

6、用审批表 LZ/R-P01-04 文件借阅/复印登记表 LZ/R-P01-05文件更改申请单LZ/R-P01-06序号更改申请单号序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注程 序 文 件记录把握程序版 本：D/0LZ/P-02-201614记录把握程序目的同时为实现可追溯，证明及依据记录可实行订正和预防措施，为保持和改进管理体系 供应信息。适用范围效性的记录，并且包括外包过程的记录。职责施工管理部为归口负责管理的职能部门。相关部门负责记录的填写和传递，以及记录的收集编目和保存。资源合适储存的场所、设施，合格的资料员。工作程序工作流程记录表式记录表式管理活动查阅检登记过期记录的处置索

7、监查阅检登记过期记录的处置索监程 序 文 件程 序 文 件记录把握程序版 本：D/0LZ/P-02-201624录。记录形式（由公司制定统一表式），管理活动的记录表式按公司的管理体系程序内容，由各职能部门编制。标识和填写要求b）签名应按表式所规定人员亲笔签名，不得由他人代签。 c）需归档的记录，必需用不褪色蓝黑墨水或碳素墨水。记录的收集归档、贮存和防护公司各级部门应负责其管理范围内的记录收集。 （子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和检验批的质量验收要求按施工进度收集整理。 建设工程文件归档整理规范”中规定的年限执行。己归档保存，保存期按记录保存规定期限执行。程 序 文 件记录把握程序版

8、 本：D/0程 序 文 件记录把握程序版 本：D/0LZ/P-02-201634c）外单位的查阅，应经公司总经理或管理者代表同意。过期记录的处置过程的监视和测量（室）职能部门，应认真管理记录，记录填写必需认真、清楚、真实和完整，不任凭涂改，标识内容必需齐全。施工管理部每季度对记录管理状况进行抽查，对记录检索力量进行检查。向。相关文件工程资料归档管理制度建设工程文件归档整理规范（GB/T50328-2001）相关记录记录把握清单LZ/R-P02-01记录借阅登记表LZ/R-P02-02 记录销毁审批表业务工作检查记录 LZ/R-P02-04程 序 文 件记录把握程序版 本：D/0LZ/P-02-

9、201644更改记录序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注南京绿洲设备安装工程有限公司方针、目标、指标和管理方案把握程序版 本：D/0程序 文 件LZ/P-03 2016页次：第1页共4页方针、目标、指标和管理方案把握程序目的实，从而促进方针、目标的不断深化。范围适用于本公司管理体系方针、目标、指标和管理方案的制定、更改和实施。职责总经理负责批准公司管理体系的方针和目标。施工管理部负责组织有关职能部门编制和实施环境/职业健康平安管理方案。各职能部门和项目部负责本程序的具体实施。程序关于方针总则求等，制定公司管理方针并形成文件传达到全体员工。时应确保：质量方面与组织的宗旨相适应；

10、c)供应制定和评审质量目标的框架；d)在组织内得到沟通和理解； 环境方面b)包括对持续改进和污染预防的承诺；d)供应建立和评审环境目标和指标的框架。职业健康平安方面南京绿洲设备安装工程有限公司方针、目标、指标和管理方案把握程序版 本：D/0程 序 文 件南京绿洲设备安装工程有限公司方针、目标、指标和管理方案把握程序版 本：D/0程 序 文 件LZ/P-03 201624d)定期评审，以确保与组织保持相关适宜。管理评审时对公司管理方针的适宜性进行评价；方针如需更改，必需由总经理打算，形成文件，重新发布。体员工和代表公司工作的人员；专题培训由综合管理部负责实施。关于目标和指标险因素、经济和技术的可

11、行性，相关方的观点等提出目标和指标，并经审核后报总经理批准。目标和指标在管理手册中公布。a)方针的内容；有关法律、法规及其他要求；/重大危急源、风险因素；d)来自相关方的信息与要求；行为的持续改进；g)实施的进度，以及可调整性的要求；化。生变更时，目标与指标应重新评审和修订。2/专业人员及员工进行目标、指标的宣贯。南京绿洲设备安装工程有限公司南京绿洲设备安装工程有限公司方针、目标、指标和管理方案把握程序版 本：D/0程 序 文 件LZ/P-03 2016页次：第 34公司及本部门的目标和指标，并付诸实施。管理方案管理方案编制、审批/职业健康平安管理方案，经管理者代表审核批准生效。管理方案内容a

12、)依据的目标与指标；c)责任部门或岗位；预算经费；开头时间和完成时间。状况，需要更改方案时执行文件把握程序。管理方案的实施与监督验证方案的实施进度与效果等进行监督和验证。相关文件管理评审把握程序文件把握程序记录把握程序记录环境管理方案职业健康平安管理方案目标指标分解方案及实现状况目标统计表南京绿洲设备安装工程有限公司南京绿洲设备安装工程有限公司方针、目标、指标和管理方案把握程序版 本：D/0程 序 文 件LZ/P-03 2016页次：第 44序号更改申请单号序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注程 序 文 件程 序 文 件环境因素识别把握程序版 本：D/0LZ/P-04 201

13、615环境因素识别把握程序素，以对其进行管理和把握。范围行识别、评价，以及重要环境因素的更新与管理。职责环境因素进行确定。公司各部门对所从事的活动、产品和服务范围内各项环境因素进行识别。程序总则和把握公司环境和环境管理工作的现状。评审工作的主要内容收集、明确公司适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求；产生的环境影响，以及相关环境爱护方面的评价资料；d)对比相关法律、法规和其他要求予以评价其遵循状况； e)以往环境事故的分析；现有环境管理制度的评价；环境因素的识别环境因素的识别范围a)公司内部环境因素的识别：办公环境因素的识别；b)公司外部环境因素的识别程 序 文 件环境因素识别把握程序程 序

14、文 件环境因素识别把握程序版 本：D/0LZ/P-04 201625弃物污染、放射性污染、能源和资源的消耗以及其它对环境产生不利影响的因素予以识别；识别环境因素考虑到： 环境因素识别的步骤：公司各部门依照评审要求，对本部门范围内（包括对口业务的相关方）的各种重要环境因素的评价因素清单。报请管理者代表审批。重要环境因素的评价依据b)可能造成有害影响的范围；d)发生的频率；f)相关方的投诉及要求。重要环境因素的评价方法打分法的基本步骤是：15的综合分；即确定为重要环境因素。南京绿洲设备安装工程有限公司环境因素识别把握程序版 本：D/0南京绿洲设备安装工程有限公司环境因素识别把握程序版 本：D/0程

15、1序 文 件发生频次因子：BLZ/P-04201635等级内容B=15连续发生5间断发生3偶然发生12影响范围因子：b等级内容b=15超出社区5社区四周3场界内13影响的持续性或可恢复性因子：c等级内容c=15一年以上可恢复或不行恢复5半年至一年内可恢复34一天至一周内可恢复公众媒介对影响的关注程度（敏感性）因子：d1等级内容d=15社会极度关注5地区性一般关注3不为关注1 等级程 序 文 件内超标达标环境因素识别把握程序LZ/P-042016531版 本：D/0456可节省程度因子：f等级内容f=15加强管理可明显见效5转变工艺可见效3较难见效17影响程度因子：g等级内容g=15严峻5一般3

16、稍微1总评价方法重要环境因素标准M=B+b+c+d+e+f+gM15、c、d、e、f、g总评价方法重要环境因素标准M=B+b+c+d+e+f+gM15重要环境因素的更新原则当相关法律法规变更时。当公司应用新技术、新工艺、新材料、新设备或在施工工艺、方法上的重大变更时。重要环境因素的管理施工管理部将评价出的重要环境因素报管理者代表审批。对所形成的相关记录，由公司相关部门整理，保存。相关文件环境管理方案法律法规把握程序相关记录程 序 文 件环境因素识别把握程序版 本：D/0LZ/P-04 201655环境因素调查表LZ/R-P04-01环境因素评价表LZ/R-P04-02重要环境因素清单LZ/R-

17、P04-03更改记录序号序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注南京绿洲设备安装工程有限公司程 序 文 件南京绿洲设备安装工程有限公司程 序 文 件危急辨识和风险评价把握程序版 本：D/0LZ/P-05 201615危急辨识和风险评价把握程序风险因素并确定更新重大风险因素，以对其进行管理和把握。范围理。职责记、更新，组织有关人员对危急源发生的可能性进行评价，确认不行接受风险的重大危急源。反馈给施工管理部。管理者代表批准公司重大危急因素把握措施表。程序工作流程：危急源识别预备确定识别方法危急源识别价确定重大危急源危急源的更新危急源识别预备法规、文件等资料，把握相关方的要求和满足程度

18、，了解和把握相关的规定。危急源识别方法南京绿洲设备安装工程有限公司危急辨识和风险评价把握程序版 本：D/0南京绿洲设备安装工程有限公司危急辨识和风险评价把握程序版 本：D/0程 序 文 件程 序 文 件LZ/P-05 2016施工管理部，由施工管理部识别评价后准时进行补充。（能源或能量载体）或危急物质。为物的故障、人的行为、环境的因素。危急源的风险评价的危急源，并应考虑：1-5d)评价危急源时应充分考虑人员、设备的相应措施；e)公司要对危急源进行监视并评价相应措施。危急源评价按下表进行：定量计算每一种危急源所带来的风险。司D=LECD风险值危急辨识和风险评价把握程序LZ/P-052016版 本

19、：D/035L发生事故的可能性大小C发生事故产生的后果表1发生事故的可能性 L分数值分数值10631相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外实际不行能实际不行能表2暴露于危急环境的频繁程度E分数值分数值106321频繁 程 度连续暴露每天工作时间内暴露 每月一次暴露每年几次暴露，格外罕见的暴露表3发生事故产生的后果C分数值分数值1004015731灾难，数人死亡严峻，重伤重大，致残引人注目，不利于基本的健康平安要求程 序 文 件危急辨识和风险评价把握程序版 本：D/0LZ/P-05 2016表4风险等级划分DD风险等级320极其危急，不能连续作业五级160-320高度危急，需马上整改四级70-

20、160显着危急，需要整改三级20-70一般危急，需要留意二级20稍有危急，可以接受一级重大危急源的确定直接认定。危急源，编制危急源清单汇总表报管理者代表批准。价，如有变化予以更新。风险评价后的处置原则一级风险为可忽视风险，作业班长宜在班前教育中提示职工留意。三级风险由项目部管理，需实行措施降低风险等级。四级风险由项目部马上实行应急措施，制定整改方案。改善。危急源的更新施工管理部应准时组织与下列活动有关人员进行危急源的识别、评价和更新。程 序 文 件危急辨识和风险评价把握程序版 本：D/0LZ/P-05 2016a)当法律、法规及其他要求发生较大变更时； c)当发生事故、大事或相关方埋怨时；施工

21、管理部进行确认、评价、更新。施工管理部对危急源的重新识别，按上述相关步骤进行。相关文件文件把握程序记录把握程序6记录危急源辨识与风险评价结果一览表LZ/R-P05-01重大危急源一览表LZ/R-P05-02重大危急因素把握措施表LZ/R-P05-037更改记录序号序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注程 序 文 件法律法规把握程序版 本：D/0LZ/P-06 2016法律法规把握程序目的/环境/职业健康平安方面的法律法规及其他要求的猎取和把握方法，确保公司质量/环境/职业健康平安管理文件使用的适宜性。范围。职责/环境/职业健康平安有关的法律、法规和其他要求，确定其适用性并负责保

22、存和发放。各部门必需遵守已确认的法律、法规与其他要求。程序猎取的范围、内容地方性法规和规章/度。猎取的渠道程 序 文 件法律法规把握程序版 本：D/0LZ/P-06 2016适用性确认b)与公司的活动、服务内容有关。适用法律、法规及其他要求的更新管理部要准时进行更新。程 序 文 件法律法规把握程序版 本：D/0程 序 文 件法律法规把握程序版 本：D/0LZ/P-06 201633相关文件管理手册记录把握程序文件把握程序记录适用法律、法规及其他要求清单LZ/R-P06-01更改记录序号序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注程 序 文 件信息沟通管理程序版 本：D/0LZ/P-0

23、7-20161信息沟通管理程序目的：和法规要求。适用范围：公司内部的沟通和信息沟通；答与相关方的沟通上级部门、行业合作单位等的沟通和信息沟通。职责：通沟总经理为本过程主管导沟 通处通的 责与本部门相关方的沟通策信息沟通。工作程序：流程：责 通的策划：传与其他相关方的管理评改进措分程 序 文 件信息沟通管理程序版 本：D/0LZ/P-07-20162工代表，与管理者代表会谈等方式进行协商与沟通。投诉和埋怨；市场及顾客的信息；与其他相关方的沟通：各职能部门负责与本部门对应相关方的沟通；信息收集存。传递达到各相关职能部门。题，并形成会议纪要；指标和管理方案、内审和管理评审等信息；能部门或领导，可接受

24、电话、传真等方式，并记录其内容和处理结果；法律法规及其相关要求由施工管理部等各相关职能部门负责收集、更新、整理， 由施工管理部统一管理，并实施发放，具体参照法律法规与其他要求把握程序控制。和预备实施的把握措施，寻求进一步指导。程 序 文 件信息沟通管理程序版 本：D/0LZ/P-07-20163行；处置处理单依据事由的重要性经主管部门领导批准执行。答复分析公司各主管职能部门负责建立本部门的信息库，准时对收集来的信息进行归纳和 改进措施体系重新进行评审的应报办公室重新进行审核。管理评审审，作为今后沟通策划的改进方向；过程的监视和测量信息收集的渠道是否满足要求，过程是否符合规定。改进措施对需改进的

25、地方制订改进方案，以防止类似的状况再次发生。施工管理部应将过程的监视和测量结果，进行数据分析，寻求改进和努力方向。相关文件法律法规与其他要求把握程序程 序 文 件信息沟通管理程序版 本：D/0LZ/P-07-20164顾客满足度测量把握程序记录把握程序记录信息沟通记录簿(外购)信息联系处理单会议记录簿(外购)序号更改申请单号序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注南京绿洲设备安装工程有限公司管理评审把握程序版 本：D/0程 序 文 件LZ/P-08-2016程 序 文 件LZ/P-08-2016页次：第1页共3页目的按策划的时间间隔评审公司管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和

26、有效性。适用范围适用于对公司质量/环境/职业健康平安管理体系的评审。职责总经理主持管理评审会议并审批管理评审报告。评审方案，负责管理评审活动的组织和实施。评审报告，负责对管理评审后订正预防措施及整改状况进行跟踪验证，保存管理评审记录。施订正预防措施。总则12个月，一般内审后进行。当消灭下列状况，可增加频次：环境/职业健康平安一体化体系运行有明显问题时。当顾客和相关方有重大投诉时。当消灭严峻不合格、不符合或发生重大质量、环境、职业健康和平安事故时。 重大修改时。评审输入因素和危急因素把握状况；与组织有关的法律法规和其他要求的进展变化，可能影响管理体系的变更和应实行的措施以及对改进的建议。综合管理

27、部报告过程的业绩，项目部报告工程项目的符合性。南京绿洲设备安装工程有限公司南京绿洲设备安装工程有限公司管理评审把握程序版 本：D/0程 序 文 件LZ/P-08-2016页次：第2页共3页各职能部门依据职责报告工作状况,如发生在本部门不合格品、不符合项所进综合管理部依据总经理的要求编制管理评审方案管理部汇总，由管理者代表确认。管理评审会议总经理主持管理评审会议。参与管理评审会议的人员应签到。评审输出管理评审的输出应包括以下方面有关内容：对管理体系适宜性、充分性和有效性的评价；c)为提高管理体系及其过程的有效性实行的改进措施；与顾客要求有关的工程项目的改进；f)各种资源需求的确定。管理评审报告跟

28、踪验证效果进行跟踪验证。其他要求本次管理评审输出可作为下次管理评审输入。假如评审结果引起文件修改，执行文件把握程序。管理评审产生的相关记录，执行记录把握程序。相关文件文件把握程序记录把握程序内部审核把握程序订正和预防措施把握程序程 序 文 件管理评审把握程序版 本：D/0LZ/P-08-201633相关记录管理评审方案LZ/R-P08-01管理评审报告 LZ/R-P08-02 管理评审会议议程 LZ/R-P08-03 会议签到表 LZ/R-P08-04管理评改进实施方案 LZ/R-P08-05序号更改申请单号序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注程 序 文 件人力资源把握程序版

29、 本：D/0LZ/P-09-201613目的人力资源把握程序对从事与质量/环境/职业健康平安有关的人员进行意识、岗位技能、素养和有关范围适用于本公司从事质量/环境/职业健康平安活动人员的培训把握。职责人力资源部负责人力资源的供应，总经理批准。 各有关部门负责培训的实施，对培训效果进行评价。程序 /环境/职业健康平安管理体系规编制岗位任职要求。力量、培训和意识/环境/职业健康平安活动符合性保存教育、培训、技能和阅历的适当记录。新员工培训 内，由人力资源部组织进行；平安文明生产教育等，由各部门负责人组织进行；作。程 序 文 件人力资源把握程序版 本：D/0LZ/P-09-201623转岗人员培训必

30、需按（ b、c） 执行。a）符合管理方针和管理体系要求的重要性；b）满足顾客/相关方和法律法规要求的重要性； c）偏离规定的运行程序的潜在后果； 标做出贡献。培训方式学问竞赛等。评价所实行措施的有效性培训方案及实施（包括培训内容、对象、时间、方式等内容）。岗位力量评估位力量评估表。相关文件管理手册记录把握程序员工岗位任职要求记录年度培训方案表 LZ/R-P09-01 培训记录与考评表 LZ/R-P09-02 资格证书登记表 LZ/R-P09-03岗位力量评估表LZ/R-P09-04程 序 文 件人力资源把握程序版 本：D/0LZ/P-09-201633程 序 文 件人力资源把握程序版 本：D/

31、0LZ/P-09-201633员工培训档案LZ/R-P09-08公司内部培训记录LZ/R-P09-09序号序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注程 序 文 件设备把握程序版 本：D/0LZ/P-10-20161目的设备把握程序本程序规定了公司的机械设备在施工现场中选用、认可及维护等要求和方法，以确保设备在过程中处于受控状态。适用范围适用于本公司各种施工设备的购置、维护保养及操作管理。职责项目经理部是本程序的具体实施单位。程序设备的选购与确认设备的选购按选购把握程序执行。验，对检验不合格的组织检修，确保性能完好，防护装置齐全，并登记造册，填入施工设备台帐中。假如设备力量不足，向施

32、工管理部申请选购或调拔设备，并进行质量检验，直至确认全部施工机械均处于完好状态。程 序 文 件设备把握程序程 序 文 件设备把握程序版 本：D/0LZ/P-10-201622设备检修为保持设备的技术功能，确保施工过程力量满足施工方案要求以及平安生产的要求，项目经理部及设备管理人员要对施工过程的设备进行巡 查，发觉问题准时检修并记录。相关文件选购把握程序建筑材料、构配件和设备管理制度记录把握程序6记录供方调查表LZ/R-P1301供方评审记录表LZ/R-P1302供方考察评价表LZ/R-P1303合格供方清单LZ/R-P1304设施购置申请表LZ/R-P10-01固定资产验收单LZ/R-P10-

33、02设备管理台账LZ/R-P10-03设备检修（保养）方案LZ/R-P10-04设备检修（保养）记录LZ/R-P10-057固定资产报废单更改记录LZ/R-P10-06序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注南京绿洲设备安装工程有限公司产品实现策划把握程序人力、机具、基础版 本：D/0LZ/P-11-2016页次：第1页共6页法律法规产品实现策划把握程序目的合同文本确定项目管理目编规 案工的项目划或施项划制）施目工组织到产品目规定的要求。管目 组理管 织范规理 设划实 计方施工图纸纲职责施工管理部组织相关专业人员编制项目管理规划。项目经理部组织相关专业人员编制施工组织设计或专项管

34、理方案。已识别的危急源和环境资源配置招标文件。建设工程施工合同。程 序 文 件产品实现策划把握程序程 序 文 件产品实现策划把握程序版 本：D/0LZ/P-11-201626工作流程工作流程项目管理规划大纲（技术标书）的编制和策划 a）招标文件及发包人对招标文件的答疑和解释； c）工程现场状况；e）有关市场信息。施工组织设计（项目管理实施规划）编制和策划程 序 文 件产品实现策划把握程序版 本：D/03长，由编制人制订施工组织设计或专项管理方案的编制方案，内容包括：编写名目及框架，编写进度，评审时间，验证，确认和参与编写人员的分工，接收要求等。图 纸 审 查项目管理规划大纲（技术标书）的主要内

35、容施工组织设计或专项管理方案的主要内容及框架现 场 勘 查工程基本状况及特点；建设地点及环境特征； c）施工条件； 程 序 文 件产品实现策划把握程序版 本：D/0LZ/P-11-201646程 序 文 件产品实现策划把握程序版 本：D/0LZ/P-11-201646a）施工流向和施工挨次； b）施工阶段划分； d）平安施工设计； e）环境爱护内容及方法。 a）施工总进度方案； b）单位工程施工进度方案。 a）劳动力需求方案； c）机械设备需求方案； d）预制品订货和需求方案； e）大型工具、器具需求方案。 c）施工现场预备； d）作业队伍和管理人员的预备； e）物资预备。 a）施工平面现场布

36、置的说明； b）施工现场平面布置图； c）施工平面布置图的管理规划。施工技术组织措施应包括技术措施、组织措施、经济措施及合同措施。措施方案程 序 文 件程 序 文 件产品实现策划把握程序版 本：D/0LZ/P-11-201656f）爱护环境的措施； g）文明施工措施。审核批准经营企划部备案。位审查确认。对政府规定需另行报审的按规定程序执行。施工组织设计修订织设计：理部技术人员参与异议问题的协商，经协商后可由项目经理主持修改，修改结论报公司相关部（室）；当合同修订，涉及到施工部署时； c）当发生重大设计变更时； 过程的监视和测量依据、内容、评审是否符合规定。程 序 文 件程 序 文 件产品实现策

37、划把握程序版 本：D/0LZ/P-11-201666态，项目经理应实行调整手段，保证正常运行。能部门备案。监视和测量及施工小结的结果，作为今后编制类似项目方案的输入。相关文件文件把握程序建设工程施工项目管理规范GB/T50326-2001记录施工组织设计/方案报审表LZ/R-P11-01序号更改申请单号序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注程 序 文 件与顾客有关过程的把握程序版 本：D/0LZ/P-12 201613与顾客有关过程的把握程序目的对每份承接的标书和工程合同（协议）进行评审，确保合同有效执行。范围适用于承接的全部招投标文件和工程合同（包括协议和口头订单）的评审。职

38、责总经理负责主持重大合同的评审和修订。负责与顾客沟通。施工管理部负责评审工程质量保证力量；选购部负责评审所需物料选购的力量程序合同（招、投标书）的分类100500 100招、投标书评审重大合同(招、投标书)由总经理主持, 相关人员参与评审。一般合同(招、投标书)由项目部参与评审。小型合同(招、投标书)由经营部主持, 相关人员参与评审。a)工期及承诺书；质量目标；d)施工组织设计；程 序 文 件与顾客有关过程的把握程序版 本：D/0程 序 文 件与顾客有关过程的把握程序版 本：D/0LZ/P-12 201623经营部负责收集招标的信息，进行综合分析。初审后由经营部组织编写投标文件和施工组织设计。

39、经营部组织有关人员按本程序的要求对投标文件进行评审并填写标书评审记 封按时发送招标单位。顾客相关要求的信息及正式合同的草案。求重新进行评审并填写合同评审表。与工程项目有关要求的评审：诺（如提交标书、接收合同或接收合同的更改）之前进行，并应确保：工程项目要求已得到规定并形成文件;c)本公司有力量满足规定的要求。合同管理后资料收齐交施工管理部存档。合同修订息反馈/沟通记录，双方签字确认。程 序 文 件与顾客有关过程的把握程序版 本：D/0程 序 文 件与顾客有关过程的把握程序版 本：D/0LZ/P-12 201633关部门按施工和服务运作把握程序的要求执行，并实施合同。涉及本程序的记录按记录把握程

40、序的要求执行。相关文件施工和服务运作把握程序工程承包合同管理制度记录把握程序记录标书评审记录合同评审表合同台帐LZ/R-P12-03序号序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注程 序 文 件选购把握程序版 本：D/0LZ/P-13 201613目的选购把握程序/环境/职业健康平安要求。范围适用于本公司工程项目的全部选购物资及劳务供方等的把握。职责新合格供方名录，以保证选购物资和供方符合规定的要求。项目部制定工程物资总需用量的方案。施工管理部负责对选购物资的验证 。程序物资的分类三类。终工程质量有影响的物资；（高中压阀门及管件、受压元件、高强螺栓等）；（低压管配件等）；c)类帮助物

41、资：低值易耗类物资为帮助类物资。对供方的评价准则包括有效合法的资质、产品性能、价格、供货期等）进行比较，填写供方方清单。常用物资的供方，在选购物资时可优先考虑；方，应供应充分的书面证明材料和检测报告，才能供货；外地选购部由该项目材料员收集供方资料，建立当地的合格供方清单。 程 序 文 件程 序 文 件选购把握程序版 本：D/0LZ/P-13 201623依据，更新的合格供方清单报管理者代表批准后由选购部备案。资格。选购方案资选购方案；的形式实施选购；选购的实施a )选购部在选购物资时应明确选购物资的名称、规格数量、等级、产地，质量/ 后方可正式签订；信息状况，明确违约责任。选购信息选购文件应表

42、述拟选购产品的信息：（可直接引用各类标准）；b)其他要求，如价格、数量、交付等。适当时应包括：对供方产品的认证要求，对加工过程、设备及人员要求、托付检测的服务要求；适用的质量管理体系要求。在与供方沟通前，公司应确保规定的选购要求是充分与适宜的。选购产品的验证a)由检验员进行进货验证；b)由选购部在现场实施验证。验证活动可包括检验、测量、观看、工艺验证、合格证明文件等方式。程 序 文 件选购把握程序版 本：D/0LZ/P-13 20163相关文件订正和预防措施把握程序记录把握程序材料、构配件和设备管理制度相关记录供方调查表 LZ/R-P13-01 供方评审记录表 LZ/R-P13-02 供方考察

43、评价表 LZ/R-P13-03 合格供方清单 LZ/R-P13-04 选购物资明细表 LZ/R-P13-05 选购合同材料进货检验记录（选购物资验证表） LZ/R-P13-07序号序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注程 序 文 件程 序 文 件施工和服务运作把握程序版 本：D/0LZ/P-14 201616施工和服务运作把握程序对施工过程进行有效的把握，确保过程属于受控状态，工程质量达到规定要求。范围本程序适用于项目开工至工程竣工交付全过程把握。职责项目部负责施工过程的把握管理。人力资源部负责对各类人员进行培训、考核及资格认可。程序为止；交付验收过程是指从工程竣工到办理工程交

44、付手续完毕为止。施工预备过程施工管理部负责依据政府主管部门的有关规定，组织办理施工图设计的审查。项目部，接收人签字。各图纸是否齐全完备，各类图纸之间是否有相互碰车或缺遗；无不符；检查图纸是否有漏笔；图中所要求的条件能否满足，新材料、新技术标注的要求是否明确。程 序 文 件施工和服务运作把握程序程 序 文 件施工和服务运作把握程序版 本：D/0LZ/P-14 201626以保证工程的质量和平安。施工过程质量把握施工图纸技术交底由项目经理主持，各相关专业技术人员参与，对施工图纸逐项作人员明确技术要求和施工方法，必要时应进行多次交底并将交底状况记入技术交底记录表。执行监视和测量设备把握程序，施工设备

45、的把握执行管理手册条款。在施工过程中如发觉工程物资有质量问题，知情人应马上向项目经理报告，项目经。季节性施工施工管理部按工程特性和施工程序确定一般过程和关键特殊过程。程 序 文 件施工和服务运作把握程序程 序 文 件施工和服务运作把握程序版 本：D/0LZ/P-14 201636设备员要准时检查施工机具的配置是否满足施工要求和处于完好状态；（如材料的不合理堆放、尘埃、担忧全因素），施工员要准时规范，以满足有关标准、法规和规定的要求，保证现场便于操作；案，由专业施工班组实施，保证交叉施工的协调和成品、半成品不被破坏；理、施工员或顾客共同认可后，再由施工员组织进行全面施工；班组使用；）组织分项工程

46、质量验评，并由项目质检员进行核定，对发觉的不合格按“不合格把握程序”执行；司施工管理部组织项目部的技术人员进行技术分析，查明缘由实行订正措施。后无法测量或实现破坏性测量的过程。本公司特殊过程为：焊接、；涂饰（油漆）；隐蔽工程；a）为过程的评审和批准所确定的准则；c）特定的方法和程序的使用； d）记录的要求；e）再确认。确定；查。程 序 文 件施工和服务运作把握程序版 本：D/0LZ/P-14 201646竣工后绘制竣工图纸，移交顾客和施工管理部存档，以保证修理服务质量。项目部在施工过程中，发生局部施工变更，应准时与顾客联系确认签字后方可作局部变更，同时做好工程联系变更记录。项目质检员对已完成的

47、工序按过程和产品的监视测量程序的规定进行检查。部施工完毕，组织顾客、设计、施工等部门参与正式验收，交付使用。项目部将全部工程资料收集、整理，交施工管理部保存归档。标识和可追溯性把握质量问题时，施工管理部组织对其进行追溯。追溯时，由保管员负责查询有关记录，实现物资可追溯性。产品状态标识标识；在施工现场以标牌作为标识。程 序 文 件施工和服务运作把握程序版 本：D/0LZ/P-14程 序 文 件施工和服务运作把握程序版 本：D/0LZ/P-14 201656搬运“谁搬运谁负责”的原则，要做到：b)易碎、防潮产品的搬运，应符合特殊规定。交付进行工程交付；程质量竣工核定证书，施工管理部保存一份。分包把

48、握工程项目选择分包时，施工管理部应要求工程项目分包施工单位执行本程序并按分包管理制度执行。相关文件文件把握程序选购把握程序顾客满足程度测量把握程序程 序 文 件施工和服务运作把握程序版 本：D/0LZ/P-14 201666过程和产品的监视和测量把握程序运行把握程序不合格品和不符合项把握程序环境因素识别把握程序危急源辩识和风险评价把握程序分包管理制度记录图纸会审记录LZ/R-P14-01施工机具进场检查记录LZ/R-P14-02开工报告LZ/R-P14-03技术交底记录LZ/R-P14-04施工组织设计 / 方案报审表LZ/R-P11-01施工日记LZ/R-P14-05特殊过程监控记录LZ/R

49、-P14-06顾客财产清单工程施工技术文件中的相关记录修改记录序号通知单号序号通知单号主要修改内容更改标识更改人更改日期备注程 序 文 件标识和可追溯性把握程序版 本：D/0LZ/P-15 201614标识和可追溯性把握程序为了有效防止类似和不同状态的产品混用、错用，以及需要时实现可追溯的要求。做好危急部位等的标识管理。适用范围本程序适用于产品实现过程中的产品、设备和过程中危急部位等的标识管理。职责仓库保管员负责材料的标识。施工员负责生产过程的标识。平安员负责环境和平安方面的标识。工作程序标识的需求a）平安标识标志； b）环境状态标识； c）产品的标识；标识的方法和分工程 序 文 件标识和可追

50、溯性把握程序版 本：D/0LZ/P-15 201624对贮存于室外的原材料，由项目部统肯定制标识牌，其内容包括：产品名称、人和日期，分别由项目部材料员、取样员或检验员进行挂牌标识。批号、生产厂家、积存数量，由项目部仓库保管员进行挂卡标识。产品的可追溯性可追溯性的提出 b）在合同中有规定时，顾客需要追溯有关资料，作为验证手段之一。 c）为审核质量活动供应有关证据。可追溯性的要求 a）原材料、构件制品、工程设备的来源及分布； b）在施品或成品形成过程的历史； 追溯性依据物料选购文件、合同或协议、物料验证记录、领料单、验收证明等。程 序 文 件标识和可追溯性把握程序版 本：D/0LZ/P-15 20

51、1634施工日志d）已完品上的永久性标记。有可追溯性要求的产品 a）特殊过程形成的产品，包括形成产品的原材料、工艺参数、设备。 b）建设单位、监理单位须作验证的产品和隐蔽工程。 e）简洁消灭质量通病，有待改进的产品。追溯的过程在质量方案中规定有追溯性要求的物料、半成品、成品，及追溯方法。进行追溯。产品的可追溯性通过其唯一性标识来实施完成，如施工记录。品形成的起点，追溯到施工过程产品的实现。班组、施工方法、施工机具和所用原材料，从原材料唯一标识和台帐追溯到原材料的来源、质保单和验收状况等。全部的检测数据可追溯到所使用的检测设备及其标准状态和标准件。过程的监视和测量施工管理部应每季度抽查项目部对标

52、识的使用、爱护状况进行检查评价。价的结果报施工管理部。相关文件选购把握程序过程和产品的监视测量把握程序程 序 文 件标识和可追溯性把握程序版 本：D/0LZ/P-15 201644不合格品和不符合项把握程序记录材料进料单（材料入库单）LZ/R-P15-01 材料领料单 （材料发放记录）隐蔽工程记录LZ/R-P15-03 质量检验相关记录各类标识记录和标牌序号更改申请单号序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注程 序 文 件顾客财产把握程序版 本：D/0LZ/P-16-201612目的顾客财产把握程序确保顾客财产符合规定的要求且使之满足。适用范围本程序适用于对顾客财产进行把握，并对

53、顾客财产进行验证。职责项目经理部质检员负责顾客财产的检验和验证，相关部门、人员协作。接工作。工作程序abc 顾客供应的图纸、勘察报告、设计变更单等技术文件。顾客的学问产权得到爱护。工日记上予以记录，建筑设施在使用过程中假如损坏应予以修理。顾客供应的原材料地和仓库，有条件时应分区域存放。程 序 文 件顾客财产把握程序版 本：D/0LZ/P-16-20162产品防护规定执行。过程的监视和测量顾客财产名目清单、顾客财产的验证记录及顾客财产的标识由项目经理部对其进点。相关文件：产品监视和测量把握程序；标识和可追溯性把握程序；产品防护规定记录顾客财产清单LZ/R-P16-01 材料进货检验记录材料进料单

54、材料领料单LZ/R-P15-02序号更改申请单号序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注程 序 文 件运行把握程序版 本：D/0LZ/P-17 2016运行把握程序目的/职业健康平安因素有关的运行与活动进行有效把握，确保其符合公司管理方针/目标与指标的要求，以实现环境/职业健康平安行为的不断改进。范围/职业健康平安管理体系运行过程的把握。职责项目部负责工程项目施工过程中环境污染和平安的管理。施工管理部负责对工程项目的环境污染/平安管理进行监督和检查。综合管理部负责公司内部用电用水的管理和公司办公区内废弃物的分类处置。总则/应的运行与活动进行重点把握，对其中可能造成重大环境和危急影

55、响的作业点，由施工管理部将其设置为把握点，明确把握的要求。公司内部环境/职业健康平安把握管理部支配分类处置。综合管理部负责对公司的水、电、汽油类等能源进行规划管理，统计用量，填写月规定。施工现场环境/职业健康平安的把握程 序 文 件运行把握程序版 本：D/0程 序 文 件运行把握程序版 本：D/0LZ/P-17 201623b)危急部位实行的预防措施；作业中应留意的平安事项和应遵守的平安操作规程；要求施工现场使用的平安防护用/用品必需具有验证记录（或相关的合格证明）。紧急状况处理监督检查好相应记录。当消灭不符合状况时，执行不合格品和不符合项把握程序，施工管理部和综合管理部分别负责监督检查项目部

56、和有关部门的执行状况，填写现场监督检查记录、文明办公检查评分表等记录。相关文件订正预防把握程序程 序 文 件运行把握程序版 本：D/0LZ/P-17 2016应急预备和响应把握程序施工噪音管理规定固体废物管理规定粉尘排放管理规定节能降耗管理规定卫生管理规定建设工程平安生产管理条例记录月度用电统计表LZ/R-P17-01月度用水统计表LZ/R-P17-02防护用品配置、发放一览表LZ/R-P17-03月度汽油统计表LZ/R-P17-04固体废弃物处置评价表LZ/R-P17-05粉尘排放把握效果评价记录LZ/R-P17-06危急化学品一览表LZ/R-P17-07手持电动工具平安性能检测及检查记录表

57、 LZ/R-P17-08文明办公检查评分表LZ/R-P17-09脚手架搭设平安检查表LZ/R-P17-10平安管理检查评分表文明施工管理检查评分表 LZ/R-P17-12 施工现场标准化管理检查表 LZ/R-P17-13 平安检查评分汇总表平安检查及整改通知单 LZ/R-P17-15更改记录序号更改申请单号序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注程 序 文 件对相关方施加影响把握程序版 本：D/0LZ/P-18 201612目的量，爱护环境和削减职业健康平安风险。范围事宜方面的影响。职责（运输公司、废弃物处理者）等相关方施加影响。施工管理部负责组织和监督检查各有关部门对相关方施加

58、影响的效果。工作程序方、物料供应商、专业、劳务分包方、服务承包者（运输公司、废弃物处理者）等。公司对其施加影响，使他们的行为符合程序和有关要求。程 序 文 件对相关方施加影响把握程序版 本：D/0LZ/P-18 程 序 文 件对相关方施加影响把握程序版 本：D/0LZ/P-18 201622符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成严峻污染或已经造成重大环境污染事故的相关方，有权做出限期整改、削减订货、转变原材料、经济扣罚、更换供应商等措施对其施加影响。相关文件订正和预防措施把握程序应急预备和响应把握程序记录重点施加影响相关方一览表LZ/R-P18-01相关方环境/平安要求7

59、.更改记录序号更改申请单号序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注程 序 文 件应急预备和响应把握程序版 本：D/0LZ/P-19 201613目的预防或削减可能伴随产生的环境影响和工伤事故，保证员工和财产的平安。范围急状况。职责责对施工现场的应急管理进行监督检查。公司总经理负责为应急预备和响应供应必要的资源。 公司综合管理部负责组织相关部门对应急抢救分队各项业务培训。责，对施工过程中应急预备和响应进行有效把握和管理。夜间值班人员负有紧急状况发生时马上通报及实行临时处理措施之职责。程序应急响应组织潜在事故或紧急状况的范围a)火灾事故；程 序 文 件应急预备和响应把握程序版 本：D

60、/0LZ/P-19 20162 页 共 3e)高温中暑大事；突发疫情；应急预案a)确定所实行的应急的处置措施；必要时寻求第三方救济的通讯联络方法；紧急大事反应应急领导小组要确定大事发生可能带来的环境影响和事故后果，打算处理的方法。程 序 文 件应急预备和响应把握程序版 本：D/0LZ/P-19 201633事故的报告、调查和处理应执行生产平安事故报告和调查处理条例。相关文件企业职工伤亡事故报告和处理规定工程建设重大事故报告和调查程序规定环境因素识别把握程序公司潜在事故和紧急大事及应急预案危急源把握程序文件把握程序消防突发大事应急预案集体食物中毒应急预案相关记录潜在事故或紧急大事状况检查记录LZ