某碑酒厂质量管理手册

1、HYPERLINK xxzqzlx/ o 如需更多资料，请按住Ctrl键并同时点击这图标，或登录xZQZLx下载 HYPERLINK xxzqzlx/ o 如需更多资料，请按住Ctrl键并同时点击这图标，或登录xZQZLx下载 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.质量手册青岛啤酒二二厂批准准本质质量手册册由厂厂人力资资源部组组织编写写。为保证证产品质质量不断断满足顾顾客和法法律法规规的要求求，根据据GB/T199001120000-IISO990011:20000质质量管理理体系 要求求，建建

2、立了青青岛啤酒酒二厂质质量管理理体系，并并编制了了质量量手册，它它是适用用于企业业内部和和外部（包包括认证证机构）评评定企业业满足顾顾客、法法律法规规和企业业自身要要求的能能力的纲纲领性文文件。本手册册一经批批准，即即成为全全厂的法法规性文文件，是是指导质质量管理理体系运运行的准准则，全全厂各部部门、全全体员工工必须认认真贯彻彻执行。特此批批准发布布实行。 本本手册版版本:F 本本版审核核日期: 20002年年2月前 言言座落在在青岛市市李沧区区河东的的青岛啤啤酒二厂厂，始建建于19987年年，经过过十余年年的艰苦苦创业，现现在已经经发展成成为具备备年生产产优质青青岛啤酒酒20万吨吨能力的的具

3、有世世界先进进水平的的现代化化啤酒厂厂。作为为青岛啤啤酒股份份有限公公司的骨骨干厂，青青岛啤酒酒二厂始始终如一一的按照照公司的的要求，选选用优质质大麦、大大米、啤啤酒花和和崂山泉泉水，生生产满足足国内外外不同消消费需求求的优质质青岛啤啤酒。先进的的制造工工艺和检检测手段段是生产产高质量量青岛啤啤酒的重重要保证证，我厂厂主要生生产设备备是从法法国诺顿顿公司（NORDON）、德国斯坦尼克公司（STEINECKER）德国申克公司（SCHENK）和H&K公司全套引进，应用微机技术管理生产全过程，拥有现代化的检测设备，检测手段达到国内先进水平。为生产产国际名名牌青岛岛啤酒和和持续改改进质量量体系，不不断

4、满足足顾客和和法律法法规的需需要，青青岛啤酒酒二厂依依据GBB/T119000120000-IISO990011:20000质质量管理理体系 要求求编写写了本质质量手册册。本手册册所规定定的质量量管理体体系要求求靠一系系列体系系文件的的实施和和活动来来保证，各各有关体体系文件件与本手手册等效效，全厂厂各部门门、各级级人员必必须遵照照执行。本手册适用用于适用用于企业业内部和和外部（包包括认证证机构）评评定企业业满足顾顾客、法法律法规规和企业业自身要要求的能能力。企业名称： 青岛岛啤酒股股份有限限公司青青岛啤酒酒二厂通讯地址:中国国青岛李李沧区河河东 HeeDonng Liccangg DDist

5、tricct, Qiingddao, CChinna TTel : 05332763352229 FFax : 05332763358445 PPosttcodde : 266610001.范围1.1总则则本厂依据GGB/TT19000120000 质质量管理理体系 要求 建立起起质量管管理体系系，以确确保：（1）证实实本企业业有能力力稳定地地提供满满足顾客客和适用用的法律律法规要要求的产产品；（2）通过过体系的的有效运运用，包包括体系系持续改改进的过过程以及及保证符符合顾客客与适用用的法律律法规要要求，最最终增强强顾客满满意。1.2应用用本厂由于不不涉及标标准中77.5.2条款“生产和和服务

6、提提供过程程的确认认”所述的的特殊过过程和77.5.4条款款的“顾客财财产”，所以以对此进进行删减减。这种种删减不不影响本本厂提供供满足顾顾客和适适用法律律法规要要求的产产品的能能力或责责任的要要求。2 引用标标准（1）中中华人民民共和国国产品质质量法和和中华华人民共共和国食食品卫生生法等等有关法法律法规规。（2）GBB/T119000020000 质量量管理体体系 基础和和术语（idt ISO9000:2000）3 术语、定定义和缩缩写3.1 本本体系所所涉及的的有关标标准中的的术语和和定义全全部引用用GB/T199000020000。3.2 缩缩写及简简称青岛啤酒二二厂 本本 厂厂4.质量

7、量管理体体系4.1总总要求4.1.11 本厂厂按GBB/T119000120000版标标准的要要求建立立质量管管理体系系，形成成文件，加加以实施施和保持持，并持持续改进进其有效效性。为了实施、保保持并持持续改进进质量管管理体系系，应：（a） 识识别质量量管理体体系所需需要的过过程及其其在体系系中的应应用；（b） 确确定这些些过程的的顺序和和相互作作用；（c） 确确定为确确保这些些过程有有效运作作和控制制所需要要的准则则和方法法；（d) 确确保可以以获得必必要的资资源和信信息，以以支持这这些过程程的运行行和对这这些过程程的监视视；（e） 监监视、测测量和分分析这些些过程；（f) 实实施必要要的措

8、施施，以实实现对这这些过程程策划的的结果和和对这些些过程的的持续改改进。4.1.22 本厂厂产品制制造的主主要过程程和体系系过程模模式图如如下:(见下页页)4.1.33 本厂厂根据GGB/TT190001标标准的要要求管理理这些过过程。4.1.44 本厂厂生产过过程不涉涉及任何何影响产产品符合合要求的的外包过过程。4.2 文文件要求求4.2.11总则 本厂质质量管理理体系文文件包括括：a)质量量手册及及形成文文件的质质量目标标；b)程序文文件(包包括标准准要求的的和我厂厂为确保保过程的的有效策策划、运运行可控控制所需需的文件件)c)作业指指导书d)技术类类文件e)职能管管理规定

9、定f)部门内内部管理理规定g)岗位说说明书h)有关外外来标准准、法规规i)质量记记录 质量管管理体系系文件化化的程度度取决于于：（a） 本本企业的的规模和和类型；（b） 过过程及其其相互作作用的复复杂程度度；青岛啤酒二二厂产品品制造的的主要过过程图：作 废降 级入库结束让 步返 工酿造部生产网络生产部门让步成品酒液技术标准与规范能源动力、设备计量服务否公司生产部是 批准开始否是检验包装部工程部品管部合格否是不合格原材物料检验是否急需生产部退货生产计划厂长评审生产部作 废降 级入库结束让 步返 工酿造部生产网络生产部门让步成品酒液技术标准与规范能源动力、设备计量服务否公司生产部是

10、 批准开始否是检验包装部工程部品管部合格否是不合格原材物料检验是否急需生产部退货生产计划厂长评审生产部青岛啤酒二二厂体系系过程模模式图：总公司产品要 求顾 客产品实现 满 意顾 客青岛啤酒二厂质量管理体系的持续改进总公司输出输入测量、分析、改进资源管理管理职责（c） 人人员的能能力。总公司产品要 求顾 客产品实现 满 意顾 客青岛啤酒二厂质量管理体系的持续改进总公司输出输入测量、分析、改进资源管理管理职责 形成文文件的程程序和文文件可以以采用任任何形式式或类型型的媒体体。4.2.22质量量手册人力资源部部组织编编制质质量手册册，质质量手册册包含含了本厂厂质量管管理体系系的范围围

11、，描述述了删减减的细节节与合理理性；引引用了为为质量管管理体系系编制的的形成文文件的程程序；描描述质量量管理体体系过程程的相互互作用。4.2.33 文件件控制 人力资资源部负负责本厂厂质量管管理体系系文件的的控制。 人力资资源部负负责建立立并监督督执行体体系文件件管理程程序，文文件依此此进行控控制。 为确保保文件的的充分性性与适宜宜性，文文件发布布前必须须得到批批准。 文件发发布3年年后仍未未进行过过更改的的文件，必必须评审审其更改改的必要要性，重重新编写写、审核核、批准准发布。 文件的的修订和和更改由由原编制制部

12、门/职能进进行，由由原审批批部门/职能审审批，应应建立文文件清单单，以确确保现行行修订状状态得到到识别。 文件控控制部门门应控制制文件的的发放，确确保在使使用处可可获得有有关版本本的适用用文件。 文件使使用部门门应对文文件妥善善保管，确确保文件件保持清清晰、易易于识别别。 各相关关部门要要确保外外来文件件得到识识别，并并控制其其发放。 为防止止作废文文件的非非预期使使用，人人力资源源部对存存档的作作废文件件能够有有适当的的标识。4.2.44记录控控制 人人力资源源部负责责本厂质质量管理理体系记记录的控控制。4.2.

13、44.2 人力资资源部负负责建立立并监督督执行记记录控制制程序，规规定记录录的标识识、贮存存、保护护、检索索、保存存期限和和处置所所需的控控制。 各部门门应制定定并保持持记录，以以提供质质量管理理体系符符合要求求和有效效运行的的证据。记记录应保保持清晰晰、易于于识别和和检索。5. 管理理职责5.1 管管理承诺诺厂长通过以以下活动动，对建建立、实实施质量量管理体体系并持持续改进进其有效效性的承承诺提供供证据： （a）向本本厂传达达满足顾顾客和法法律法规规要求的的重要性性；（b）制定定质量方方针；（c）确保保质量目目标的制制定（d）进行行管理评评审（e）确保保资源的的获得。5.2

14、以以顾客为为关注焦焦点厂长以增强强顾客满满意为目目的，确确保顾客客的需求求和期望望得到确确定并予予以满足足。5.3 质质量方针针质量第一、顾顾客满意意、持续续改进、开开拓创新新质量是青啤啤的立业业之本，质质量第一一是青啤啤一贯追追求的目目标；我我们的生生产经营营应以满满足顾客客需求为为标准，在在企业中中树立服服务意识识，为内内外部顾顾客提供供优质的的服务；通过各各种创新新、纠正正和预防防措施，完完善自身身运作，促促进企业业的持续续改进，推推动企业业管理水水平不断断上层次次、上水水平，为为企业、员员工及股股民创造造更大的的收益。厂长确保所所制定的的质量方方针：（a）与本本企业的的宗旨相相适应；包

15、括对对满足要要求和持持续改进进质量管管理体系系有效性性的承诺诺；（b）提供供制定和和评审质质量目标标的框架架；（c）在本本厂内得得到沟通通和理解解；（d）在持持续适宜宜性方面面得到评评审。5.4 策策划5.4.11 质量量目标 厂长每每年以签签定目标标责任书书的形式式，确保保在厂内内的相关关职能和和层次上上建立质质量目标标。 质量目目标应写写入每年年的目标标责任书书，而且且应是可可测量的的，并与与质量方方针保持持一致 人力资资源部负负责建立立并监督督执行方方针目标标管理程程序，确确保质量量目标在在相关职职能和层层次上的的建立、分分解和落落实。5.

16、4.22 质量量管理体体系策划划人力资源部部应组织织对质量量管理体体系进行行策划，组组织编写写质量量手册，由由管理者者代表审审核，厂厂长批准准。厂长长应确保保:（a）质量量管理体体系的策策划满足足质量目目标以及及质量管管理体系系总要求求的要求求。（b）在对对质量管管理体系系的更改改进行策策划和实实施时，保保持质量量管理体体系的完完整性。5.5 职职责、权权限与沟沟通5.5.11 职责和和权限本质量手手册规规定了厂厂长、副副厂长、总总工程师师（管代代）以及及本厂所所有部门门的管理理职责（其其中包含含了质量量职责），其其他有关关人员的的详细职职责在相相应的岗岗位说明明书中中作了规规定。组织结构图图

17、（见下下页） 厂长长管理职职责(1) 负责工工厂人力力资源的的配备和和调整。负责组织制制定、批批准发布布并实现现工厂工工作方针针和工作作目标。(3) 负责工工厂组织织结构的的设计、调调整，岗岗位设置置与岗位位职责、权权限的界界定。(4) 负责工工厂资金金的分配配与开支支批准。(5) 负责组组织建立立工厂全全面管理理体系，并并推进体体系的提提升。(6) 负责工工厂后勤勤保障及及三产公公司的管管理指导导。(7) 负责配配备工厂厂各种资资源。组织机构图组织机构图包 装 部生 产 部酿 造 部工 程 部人力资源部品 管 部总工程师管理者代表质量管理体系行 政 部财 务 部厂 长副厂长包

18、 装 部生 产 部酿 造 部工 程 部人力资源部品 管 部总工程师管理者代表质量管理体系行 政 部财 务 部厂 长副厂长、党党委书记记兼副厂厂长管理理职责(1) 直接领领导工会会、党团团的工作作。(2) 负责组组织工厂厂宣传工工作。(3) 负责党党建和思思想政治治工作。(4) 负责职职工思想想教育，对对工会负负责人进进行管理理及业务务能力培培训。(5) 负责工工厂治安安管理、综综合治理理、普法法教育工工作。负责计划生生育工作作。、总总工程师师管理职职责负责全厂生生产组织织、物资资采购、仓仓储的管管理。(2) 负负责设备备、计控控及能源源的管理理。(3) 负负责组

19、织织新、扩扩建和技技改等基基建项目目的论证证和组织织实施。(4) 负负责工厂厂的安全全、保卫卫、消防防工作的的指导及及管理工工作。(5) 协协助厂长长推进质质量、环环境、安安卫方针针的贯彻彻和实施施，是IISO990011:20000、ISO14001和OHSAS一八001标准贯彻执行的直接领导者。(6) 负负责全面面管理体体系的建建立、内内部审核核计划的的批准，审审核结论论的复审审及纠正正措施的的复审、监监督检查查纠正措措施执行行情况。(7) 组组织和推推广现代代化管理理方法的的应用，强强调统计计技术的的应用，不不断提高高管理和和技术水水平。(8) 负负责全厂厂工艺技技术及质质量检验验管理。

20、(9)负责责工厂绩绩效考核核及目标标责任制制的考核核管理工工作。(10) 负责全全厂员工工的培训训工作。、人人力资源源部职责责 (1) 负责建建立和完完善质量量、环境境、安卫卫管理体体系，组组织实施施内部审审核和管管理评审审，保持持体系的的持续改改进。(2) 负负责建立立全厂目目标责任任体系，组组织职能能部门对对目标进进行分解解，监督督考核实实施情况况。(3) 负负责全厂厂党务、宣宣传、工工会、共共青团的的工作。(4) 负负责全厂厂的人力力资源管管理，负负责提高高全体职职工自主主管理意意识、技技能和素素质，保保证提供供持续充充分的培培训。(5) 负负责全厂厂外用工工的管理理。(

21、6) 负负责全厂厂的现场场管理。(7) 负负责全厂厂劳动纪纪律制度度的制定定和检查查（包括括干部值值班检查查）并监监督检查查全厂各各项制度度的制定定和执行行。 品管管部职责责(1) 负负责全厂厂产品质质量的检检验工作作。(2) 负负责贯彻彻落实公公司下发发的技术术标准、技技术文件件和规定定并相应应组织制制（修）订订全厂的的检验计计划、检检验方法法、内控控标准、工工艺规程程、工艺艺卫生规规程及操操作规程程等技术术类文件件。(3) 负负责全厂厂工艺技技术、工工艺卫生生的监督督考核和和管理。(4) 负负责实施施部分检检验计划划和全部部校验计计划，并并对检验验结果进进行判定定。(5)

22、负负责完成成公司下下达的新新产品的的开发试试制工作作和在厂厂内进行行技术攻攻关课题题实施及及新材料料、新技技术、新新工艺的的试验工工作。(6) 负负责处理理、汇报报企业外外部质量量信息反反馈，建建立质量量信息反反馈档案案，制定定纠正预预防措施施并跟踪踪落实。(7) 负负责对新新建、扩扩建生产产项目试试产和投投产的有有关工艺艺技术工工作的管管理。 生产产部职责责(1) 负负责编制制下发全全厂年、月月、旬、日日生产作作业计划划以及生生产调度度通知单单并组织织协调、平平衡全厂厂生产。(2) 负负责制定定生产中中能源及及原材料料消耗、生生产效率率考核方方案以及及考核方方案的具具体实施施

23、。(3) 负负责厂综综合统计计、分析析工作，负负责统计计技术的的具体应应用和推推行定期期向公司司有关部部门上报报统计报报表。(4) 负负责物资资采购、仓仓储过程程的控制制，包括括物资进进厂、入入库验收收和库存存管理工工作，做做好物资资发放环环节的控控制。(5) 负负责建立立供方档档案，保保存采购购物资的的供货质质量记录录。定期期对供方方进行评评定。(6) 负负责企业业车队和和机动车车辆的管管理工作作。 行政部部职责(1)负责责起草工工厂当年年的工作作总结和和下年度度的工作作打算，负负责起草草当月的的工作情情况小结结和下月月度的工工作安排排。(2)负责责组织起起草以企企业名义义向

24、上级级的请示示、报告告和向下下级发的的文件，负负责各类类文电收收发传递递工作，起起草有关关领导日日常的综综合性讲讲话和报报告。(3)负责责领导召召开日常常会议的的会务工工作，做做好会议议记录，整整理会议议纪要，检检查催办办、递报报会议决决议事项项的执行行情况。(4)负责责全厂的的安全生生产、保保卫、治治安、消消防管理理及工伤伤事故的的调查处处理工作作。(5)负责责企业档档案管理理工作。(6)负责责企业的的各类接接待工作作。(7)负责责职工食食堂、澡澡堂和医医务室的的管理工工作。(8)负责责工业旅旅游管理理工作。(9)负责责全厂办办公设施施的购置置及管理理。(10)负负责全厂厂办公区区、卫生生区

25、和各各类建筑筑物的使使用划分分工作。(11)负负责厂区区绿化管管理工作作和道路路、参观观通廊的的卫生保保洁及全全厂垃圾圾清运的的管理工工作。(12)负负责职工工酒库的的管理工工作。(一三)负负责房屋屋资产及及职工宿宿舍的管管理。(14)负负责职工工市区交交通费、取取暖费、煤煤气费等等的管理理。(一五)负负责全厂厂的计划划生育的的管理工工作。(16)负负责新力力公司的的日常经经营和费费用开支支等的管管理工作作。(17)负负责全厂厂啤酒糟糟、三级级麦、麦麦根等啤啤酒副产产品销售售和全厂厂废旧物物资处理理的管理理工作。 工程部部职责（1）全面面负责全全厂水、电电、汽、冷冷、风的的供应

26、工工作。（2）负责责厂区各各种能源源动力管管线管理理和生产产车间外外部的管管线检查查和维护护工作。（3）负责责厂能源源管理环环境保护护工作。（4）负责责全厂的的设备管管理，组组织建立立、健全全设备管管理制度度，进行行设备管管理考核核。（5）负责责全厂固固定资产产的管理理，对全全厂设备备和房产产统一管管理。（6）负责责全厂新新建、技技改项目目的论证证实施工工作。（7）负责责外来施施工队伍伍资质、施施工质量量、安全全的管理理。（8）负责责全厂计计量、自自动控制制和微机机的管理理工作，制制订和实实施计量量管理制制度并进进行考核核。 财务部部职责(1) 负负责本单单位的财财务检查查和预

27、算算管理工工作，参参与本单单位重要要经济问问题的分分析和决决策。(2) 负负责结合合本单位位具体情情况，组组织会计计核算和和会计监监督工作作。(3) 负负责成本本费用预预测、控控制、核核算和考考核。0 酿造造、包装装部职责责(1) 负负责执行行生产部部生产计计划安排排，不断断提高生生产效率率，按期期、按质质、按量量完成年年、季、月月生产任任务。(2) 严严格执行行厂级的的各项工工艺纪律律、工艺艺规程、工工艺卫生生规程，做做好过程程质量控控制和在在制品管管理。(3) 负负责实施施部分检检验计划划，对检检验结果果进行判判定，有有权放行行合格品品。(4) 负负责质量量控制过过程的部部

28、分工艺艺调整和和部分质质量改进进计划的的具体实实施。(5) 严严格执行行厂级设设备、计计量器具具、控制制系统、动动力设施施和管线线的使用用、维护护和保养养制度。(6) 负负责车间间内的成成本消耗耗工作。管理者代表表为保证ISSO90001：20000标准准的贯彻彻实施及及质量管管理体系系的有效效运行，厂厂长任命命总工程程师为管管理者代代表，具具有以下下方面的的职责和和权限：(a). 确保质质量管理理体系所所需的过过程得到到建立、实实施和保保持；(b). 负责处处理日常常工作中中涉及质质量管理理体系的的有关问问题，组组织内部部审核，向向厂长报报告质量量管理体体系的业业绩和任任何改进进的需求求；(

29、c). 确保在在本厂内内提高满满足顾客客要求的的意识；(d). 就质量量管理体体系的有有关事宜宜与外部部联络。内部沟通: 厂长应应确保在在本厂内内建立适适当的沟沟通过程程，并确确保对质质量管理理体系的的有效性性进行沟沟通。 各相关关职能部部门负责责建立并并监督执执行各种种会议、文文件、报报表、宣宣传等形形式的沟沟通，如如调度会会、质量量分析会会、工作作例会、管管理评审审、板报报、简报报等，确确保对质质量管理理体系的的有效性性进行沟沟通。5.6 管理评评审:5.6.11 厂长长按管管理评审审程序评评审质量量管理体体系，以以确保其其持续的的适宜性性、充分分性和有有效

30、性。评评审应包包括评价价质量管管理体系系改进的的机会和和变更的的需要，包包括质量量方针和和质量目目标。5.6.22 评审审输入:管理评审的的输入应应包括以以下方面面的信息息:（a）审核核结果；（b）顾客客反馈；（c）过程程的业绩绩和产品品的符合合性；（d）预防防和纠正正措施的的状况；（e）以往往管理评评审的跟跟踪措施施；（f）可能能影响质质量管理理体系的的变更；（g）改进进的建议议。5.6.33 评审输输出：管理评审的的输出包包括以下下方面有有关的决决定和措措施：（a）质量量管理体体系及其其过程有有效性的的改进；（b）与顾顾客要求求有关的的产品的的改进；（c）资源源需求。5.6.44 管理理评

31、审程程序 人力资资源部负负责组织织相关部部门准备备评审材材料，作作为评审审输入。 管理评评审以会会议的形形式进行行，会议议就评审审输入进进行讨论论和研究究，最终终形成决决议作为为管理评评审的输输出。 决议经经厂长批批准后，人人力资源源部以管管理评审审决议单单的形形式下发发，各责责任部门门执行。 人力资资源部负负责检查查和验证证决议单单执行情情况，并并向厂长长汇报。5.6.55 管理理评审应应形成记记录，人人力资源源部负责责管理评评审有关关记录的的保存。6.资源管管理6.1 资资源提供供本厂应确定定并提供供所需的的资源，以以实施、保

32、保持质量量管理体体系并持持续改进进其有效效性，通通过满足足顾客要要求，增增强顾客客满意。6.2 人人力资源源6.2.11 总则则 人力资资源部是是厂人力力资源的的归口管管理部门门。负责责建立并并监督执执行人人力资源源管理程程序。 人力资资源部应应制定岗位说明书，明确从事影响产品质量工作的人员的教育、培训、技能和经验各方面的要求，并通过采取各种措施（包括培训）保证上岗人员是能胜任的。6.2.22 能力力、意识识和培训训. 人力力资源部部制定的的岗位位说明书书中应应规定从从事影响响产品质质量工作作的各类类人员所所必要的的能力； 人力资

33、资源部是是厂培训训工作的的归口管管理部门门，负责责建立并并监督执执行员员工培训训管理程程序。负负责调查查汇总本本厂人力力资源的的培训需需求，编编制岗岗前培训训大纲和和年度度培训计计划，并并实施培培训。岗岗前培训训应包括括质量意意识以及及如何为为实现质质量目标标作出贡贡献的内内容。3 培训训结束后后通过培培训测试试、填写写培训小小结、部部门工作作绩效前前后对比比和对培培训效果果评估表表进行行统计分分析等方方法来评评价采取取措施的的有效性性。 人力资资源部要要建立全全厂人人力资源源档案作作为考察察员工资资格的基基本资料料，人人力资源源档案中中要有员员工的教教育、培培训

34、、技技能和经经验的记记录；人人力资源源部要保保存证明明员工所所具备的的方面能能力的资资料；各各车间部部门要保保留员工工内部三三级培训训记录。6.3 基基础设施施6.3.11 为达达到产品品符合要要求，本本厂确定定、提供供并维护护生产活活动所需需的基础础设施。这这些基础础设施包包括：建筑物、工工作场所所和相关关设施；过程设备（硬硬件和软软件）支持性服务务（如运运输或通通讯）6.3.22 工程程部负责责建立并并监督执执行设设备管理理程序、计计量管理理程序，实实现对生生产设备备、计量量器具等等的管理理和日常常维护。6.4 工工作环境境企业要确定定并管理理为达到到产品符符合要求求所需的的工作环环境，其

35、其中包括括硬件环环境，即即各种设设施、现现场5SS管理等等；软件件环境，即即发扬“超越自自我，追追求卓越越”的企业业精神，倡倡导“严谨认认真，务务实高效效”的企业业作风，建建立和谐谐的工作作环境，创创造优良良的企业业文化。7、产品实实现7.1 产产品实现现的策划划本厂对产品品实现所所需的过过程进行行了策划划和开发发。产品品实现的的策划与与质量管管理体系系其他过过程的要要求相一一致。策划时，本本厂在质质量管理理体系文文件、产产品标准准和规程程、规范范等文件件中确定定以下方方面的内内容：（a）产品品的质量量目标和和要求；（b）针对对产品确确定过程程、文件件和资源源的需求求；（c）产品品所要求求的验

36、证证、确认认、监视视、检验验和试验验活动，以以及产品品的接受受准则；（d）为实实现过程程及其产产品满足足要求提提供证据据所需的的记录。7.2 与与顾客有有关的过过程本厂建立的的质量管管理体系系是在青青啤公司司质量管管理体系系范围之之内，所所以不直直接涉及及标准中中7.22.1、77.2.2以及及7.22.3中中a）和和b）中中与顾客客有关的的的过程程。7.2.33顾客沟沟通品管部是顾顾客反馈馈的归口口管理部部门，负负责建立立并监督督执行顾顾客反馈馈管理程程序，来来规范与与顾客之之间的沟沟通，达达到顾客客满意。7.3 设设计和开开发本厂体系作作为青啤啤公司质质量管理理体系的的一部分分，只承承担设

37、计计开发程程序中的的一部分分。品管管部是本本厂设计计开发工工作的归归口管理理部门，负负责处理理设计开开发中与与公司的的接口工工作，负负责建立立并监督督执行新新品种、新新包装产产品设计计开发管管理程序序和科研开开发管理理程序，以以对设计计开发的的策划、输输入、输输出、评评审、验验证、确确认以及及更改的的控制作作出规定定。7.3.11 设计计和开发发的策划划设计开发的的策划由由公司组组织。7.3.22 设计计和开发发的输入入 品管部部接到公公司技术术质量管管理部下下达的设设计任务务书作作为设计计和开发发的输入入，由总总工对其其进行评评审后，根根据其要要求确定定设计开开发项目目责任部

38、部门，责责任部门门指定项项目负责责人和成成员。 设计开开发项目目责任部部门及其其指定的的项目负负责人和和成员应应制定具具体实施施方案、实实施进度度等。7.3.33 设计计和开发发的输出出、评审审、验证证和确认认设计开发实实施各阶阶段，相相关试验验化验人人员负责责产品的的检验工工作，出出具检验验报告，以以检验报报告作为为验证证证据。设设计开发发各阶段段的输出出，以试试验报告告单的的形式，经经品管部部部长和和总工评评审和批批准后，将将设计结结果根据据策划的的安排，经经公司上上级设计计主管部部门或厂厂总工验验证、确确认后，品品管部负负责根据据设计输输出的内内容，制制（修）订订相关的的

39、内控控标准和和工艺艺规程。7.3.44 设计计和开发发更改的的控制设计开发的的项目负负责人提提交更改改设计方方案，由由品管部部组织评评审验证证和确认认，由原原项目批批准人批批准后实实施。保保持更改改的评审审结果和和措施的的记录。7.4 采采购生产部是本本厂采购购生产用用物资的的归口管管理部门门，负责责建立并并监督执执行物物资采购购管理程程序。7.4.11 采购购过程 品管部部负责制制定本厂厂生产用用原辅材材料的技技术标准准与规范范，并根根据原辅辅材料对对随后的的产品实实现和最最终产品品的影响响程度确确定其验验证方式式。 生产部部负责生生产用物物资的采采购工作作，

40、并确确保采购购的产品品符合规规定的采采购要求求。 生产部部应对供供方实施施控制，并并根据采采购物资资对随后后的产品品实现和和最终产产品的影影响程度度确定其其控制方方式；工工程部负负责对外外协施工工队伍的的管理。 生产部部和工程程部分别别负责建建立和监监督执行行供方方评定管管理程序序和施施工方评评定管理理规定对对供方和和外协队队伍进行行管理。对对供方应应根据其其提供产产品的能能力来评评价和选选择。其其质量情情况、质质量保证证能力、供供货能力力、价格格情况应应满足本本厂要求求。 对合格格供方或或外协队队伍，生生产部和和工程部部要建立立供方方档案，每每

41、年由人人力资源源部组织织对其进进行重新新评价。 对合格格供方的的评价结结果及评评价引起起的任何何必要措措施生产产部和工工程部要要保存相相应的记记录。7.4.22 采购购信息 生产部部应将采采购物资资的有关关要求体体现在与与供方签签定的合合同或协协议中。 采购信信息应表表述拟采采购的产产品，一一般根据据具体情情况，适适当时包包括以下下内容：（a）产品品、程序序、过程程和设备备的批准准要求；（b）人员员资格的的要求；（c）质量量管理体体系的要要求 合同或或协议在在与供方方签定前前，要经经过会签签、批准准，以保保证采购购要求是是充分与与

42、适宜的的。7.4.33 采购购产品的的验证 采购产产品根据据对产品品控制要要求的不不同必须须分别经经过检验验和验收收合格，或或经过相相关领导导批准认认可让步步使用后后，方可可使用。 当需要要在供方方现场实实施验证证时，生生产部应应在采购购合同或或协议中中对拟验验证的安安排和产产品放行行方法作作出规定定。必要要时由生生产部组组织相关关部门到到供方现现场进行行验证。7.5 生生产和服服务提供供7.5.11 生产和和服务提提供的控控制生产部负责责建立并并监督执执行生生产管理理程序。生生产部负负责对本本厂整个个生产过过程进行行策划，并并分别由由相关职职能部门门制定相相应

43、的文文件，确确保以下下方面得得到控制制：（a）获得得表述产产品特性性的信息息；（b）必要要时，获获得作业业指导书书；（c）使用用适宜的的设备；（d）获得得和使用用监视和和测量装装置；（e）实施施监视和和测量；（f）放行行、交付付和交付付后活动动的实施施7.5.22 “生产和和服务提提供过程程的确认认”根据标准中中所述“当生产产和服务务提供过过程不能能由后续续的监视视或测量量加以验验证时，组组织应对对任何这这样的过过程实施施确认”，目前前本厂不不涉及这这样的过过程，所所以对此此条款进进行删减减。7.5.33 标识识和可追追溯性 人力资资源部是是本厂标标识工作作的归口口管理部部门，

44、负负责建立立并监督督执行标标识管理理程序，对对产品实实现过程程中各阶阶段产品品（包括括原材料料）的名名称、技技术规范范、数量量及检验验试验状状态等的的标识作作出规定定。 生产部部负责对对原材料料和成品品的标识识；生产产部门负负责对在在制品的的标识。 标识包包括标识识牌标识识和过程程记录标标识。标标识牌和和质量记记录由人人力资源源部统一一管理。 在有要要求的场场合要控控制标识识的唯一一性使其其具有可可追溯性性。7.5.44 “顾客财财产”根据条款要要求，在在本厂的的生产提提供过程程中不涉涉及顾客客财产，所所以对此此条款进进行删减减。7.5.55 产

45、品品防护在内部处理理和交付付到预定定地点期期间，生生产部和和各生产产部门应应针对产产品的符符合性提提供防护护。这其其中包括括了对原原材料、半半成品、成成品等的的防护。防防护内容容包括标标识、搬搬运、包包装、贮贮存和保保护。人力资源部部负责建建立并监监督执行行标识识管理程程序来来规范标标识管理理。生产部负责责建立并并监督执执行物物资仓储储管理程程序来来规范对对原材料料和成品品的防护护；品管部或相相关部门门负责建建立并监监督执行行工艺艺规程、工工艺卫生生规程等等来规范范对半成成品的防防护；通过对成品品的各种种包装形形式，对对成品进进行防护护。7.6 监监视和测测量装置置的控制制7.6.11 工程程

46、部是本本厂监视视和测量量装置控控制的归归口管理理部门，负负责建立立并监督督执行计计量管理理程序和和计量量检测设设备管理理程序来来确定需需实施的的监视和和测量以以及所需需的监视视和测量量装置。7.6.22 工程部部负责配配备适用用的监视视和测量量装置。7.6.33 对监监视和测测量装置置应按计计量检测测设备管管理程序序进行行控制。当当有必要要确保有有效结果果时，测测量设备备应：（a）对照照能溯源源到国际际或国家家基准的的测量基基准，按按照规定定周期或或在使用用前进行行校准或或验证。当当不存在在上述基基准时，应应记录校校准或验验证的依依据；（b）必要要时进行行调整或或再调整整；（c）得到到识别，以

47、以确定其其校准状状态；（d）防止止可能使使测量结结果失效效的调整整；（e）在搬搬运、维维护和贮贮存期间间防止损损坏或失失效。7.6.44 正确确使用计计量检测测设备，发发现失灵灵失准，应应立即停停止使用用，由工工程部评评定以前前的检测测、测试试结果的的有效性性；对受受影响的的产品以以生产产异常情情况处理理单的的形式进进行质量量跟踪；7.6.55 工程程部负责责对本厂厂生产过过程控制制用软件件及各部部门管理理用软件件及联网网的软件件实施有有效控制制。软件件在配备备前由工工程部组组织确认认审核，必必要的时时候，需需要再次次确认。7.6.66 工程程部应保保存对监监视和测测量装置置的校准准和验证证结

48、果的的记录。8. 测量量、分析析和改进进8.1 总总则：品管部、人人力资源源部及相相关职能能部门应应分别负负责策划划并实施施以下方方面所需需的监视视、测量量、分析析和改进进过程：（a）证实实产品的的符合性性；（b）确保保质量管管理体系系的符合合性；（c）持续续改进质质量管理理体系的的有效性性。确定包括统统计技术术在内的的适用方方法及其其应用程程度。测测量、分分析过程程中可以以运用统统计技术术的，要要在文件件中加以以明确，大大力推广广统计技技术的运运用。8.2 监视和和测量：8.2.11 顾客客满意：本厂建立的的质量管管理体系系是在青青啤公司司质量管管理体系系范围之之内，对对于顾客客满意仅仅限于

49、部部分顾客客质量信信息反馈馈方面。品管部是顾顾客反馈馈的归口口管理部部门，负负责建立立并监督督执行顾顾客反馈馈管理程程序，来来获取和和利用质质量反馈馈方面的的信息。8.2.22 内内部审核核： 人力资资源部是是内部审审核的归归口管理理部门，负负责建立立并监督督执行内内部审核核管理程程序。人人力资源源部负责责组织开开展内部部审核，以以确定质质量管理理体系是是否：（a）符合合策划的的安排、ISO9001：2000标准要求，以及本厂所确定的质量管理体系的要求。（b）得到到有效的的实施与与保持。 内部审审核由管管理者代代表直接接领导与与负责。人人力资源源部负责责对整个个

50、审核进进行策划划，确定定审核的的频次、依依据（准准则）、范范围以及及参加审审核人员员。 审核人人员要经经过资格格认可，且且与被审审核部门门无直接接的责任任关系，以以确保审审核结果果客观、有有效。 人力资资源部负负责保存存审核形形成的审审核报告告、整改改计划等等记录。 受审核核部门对对发现的的问题制制定纠正正和纠正正措施，经经管理者者代表批批准后实实施。人人力资源源部组织织审核员员对措施施实施情情况进行行跟踪验验证，并并记录验验证结果果。8.2.33 过过程的监监视和测测量： 品管部部负责建建立并监监督执行行工艺艺质量控控制管理理

51、程序，以以对全厂厂工艺技技术进行行监视和和测量。并并依据质质量目标标，制定定质量考考核方案案，并进进行层层层分解，对对相关层层次的质质量指标标完成情情况进行行检查考考核。 生产部部负责建建立并监监督执行行生产产管理程程序，以以对全厂厂的生产产进行监监视和测测量。并并制定生生产考核核方案，对对生产计计划完成成情况进进行检查查和考核核。 工程部部负责建建立和监监督执行行设备备管理程程序对对过程设设备的使使用、维维护保养养、巡检检、预检检修等方方面进行行监视和和测量；负责建建立和监监督执行行计量量管理程程序对对过程控控制类设设备的使使用，特特别是过过程控制制中使用用的

52、计算算机以及及软件进进行监视视和测量量。并制制定设备备管理、计计量管理理考核方方案，对对相关部部门的设设备管理理情况进进行检查查考核。 生产部部负责建建立和监监督执行行采购购管理程程序对对采购过过程进行行监视和和测量。 各生产产部门负负责根据据厂工工艺规程程和工工艺卫生生规程以以及设备备操作说说明书和和设备实实际的操操作步骤骤制定并并实施各各工序的的操作作标准书书，并并按各过过程的监监控要求求实施监监视和测测量。 各生产产部门负负责根据据厂设设备管理理程序制制定并实实施本部部门设备备管理规规定，对对各部门门生产设设备进行行管理和和维护。8.2.3

53、3.7 工程部部负责全全厂公用用系统（包包括：热热力、电电力、制制冷、空空压、供供水）的的管理和和监视，建建立并监监督执行行相关职职能管理理规定，以以保证满满足安全全生产和和工艺技技术要求求。 所有监监视和测测量，当当未能达达到所策策划的结结果时，应应采取适适当的纠纠正和纠纠正措施施，以确确保产品品的符合合性。8.2.44 产产品的测测量和监监控: 品管部部负责建建立并监监督执行行检验验管理程程序和和试验验管理程程序，对对产品的的特性进进行监视视和测量量。 品管部部负责策策划产品品的监视视和测量量，建立立并监督督执行检检验计划划、检检验方法法、

54、内内控标准准及感感官品评评规定等等实施产产品的监监视和测测量。 监视和和测量的的结果应应予以记记录，以以保持符符合接收收准则的的证据。记记录应指指明有权权放行产产品的人人员。 除非得得到有关关授权人人员的批批准，否否则在所所有策划划的安排排均已圆圆满完成成前，不不得放行行和交付付产品。8.3 不不合格品品控制:8.3.11 品管管部是不不合格品品控制的的归口管管理部门门，负责责建立和和监督执执行不不合格品品控制程程序，以以确保不不符合要要求的产产品得到到识别和和控制，防防止非预预期的使使用和交交付。8.3.22不合合格品控控制程序序应规规定不合合格品控控制和处处置的有有关职责责和权限限。8.3.33 生产产部负责责对不合合格原材材料和成成品不合合格进行行标识和和隔离；生产车车间负责责对生产产过程中中的不合合格在制制品进行行记录、标标识和隔隔离。8.3.44 不合合格品的的处置方方法有：(a) 返返工; (b) 让步步接收; (cc)报废; (d)降级8.3.55 不合合格品经经返工后后应进行行重新