企业盘点管理手册范本

1、华联综合超市营运规盘点手册盘点手册二零零二年八月.部资料 严禁外传编号：OPSM 10目 录第一单元前 第二单元概 第三单元第四单元第五单元第六单元第七单元第八单元第九单元盘点作业流程盘点配置图及其表格盘点前的准备盘点的具体操作其 它第一单元 前言一、 适用围市盘点系统的参考指南。二、目的程，旨在提高盘点的精确度，增进工作效率。三、益处使用本手册可提供以下主要益处：更短的培训时间更高的工作效率统一的专业术语，便于沟通对于盘点系统的更好理解和实用操作了解盘点在商业体系中的重要性第二单元 概述一、什么是盘点所谓盘点就是定期或不定期地对店的商品进行全部或部分的清点，以确实掌握该期间的经营业绩，并因此

2、加以改善，加强管理。二、为什么盘点对每天林林总总、琳琅满目的商品，对摩肩接踵、川流不息、进进出出的顾客，员工忙里忙外，无非是令顾客满意、企业兴旺昌盛。然而，要知道是盈或是亏，光靠每天的报表，每天的业绩，是无法准确知道的，目前的唯一办法就是盘点，且通过盘点可以达到：确切掌握库存量掌握损耗并加以改善加强管理，防微杜渐三、盘点要达成的目的面影响，但它却是一种非常重要的工作，因为它能达到下列目的：了解商店在一定阶段的亏盈状况了解目前商品的存放位置，缺货状况了解商店的存货水平，积压商品的状况及商品的周转状况发掘并清除滞销品、临近过期商品，整理环境、清除死角根据盘点情况，可加强管理、防微杜渐，同时遏阻不轨

3、行为第三单元 盘点作业流程一、 流程图盘点作业流程规划的慎密与否，直接关系到盘点结果的真实性建立盘点制度及标准进行组织落实责任区域划分建立盘点制度及标准进行组织落实责任区域划分盘点前的准备及培训盘点作业盘点结果重大差异重盘是否进行调整和结算追查责任、对策改进二、作业流程管理务处理、差异处理及奖惩规定；组织落实包括：全部盘点的组织落实和部分盘点的组织落实、区域划分；盘点作业要划分区域，落实到人；理、工作分配与盘前培训、各种资料整理；奖惩实施。第四单元 盘点的组织及制度确立一、盘点制度的确立盘点方法列表如下：实物和帐面区域时间段周期实物帐面全面盘点区域盘点营业中营业后定期不定期实际清以书面将店所以

4、类分盘点时商店在每次盘盘点间点存货记录或有存货区，依商店仍关门后点间隔隔期不数量的电脑记区域进序盘点对外营盘点期一致一致的方法录进出行盘点一定区业的盘点盘点帐的流域，如定义动状况而得到此周而复始期末存货余额或估算成本商店实由电脑一年二周期性库存区销售区全面盘大 家物盘点部和财次盘点域盘点点电、精实用务部进品等，围及时间行或突发事件、间隔人事变动、经营异常等说明：行盘点。表，自行组织实施，并报总部营运总监及财务部存查。（如水灾、火灾点，则视情况而定。二、 帐务处理由财务部制定执行三、差异处理盘点可能出现重大差异。所谓重大差异即指：盘损率大幅超过同行业标准或公司目标，以及毛利率远低于同行业标准或公

5、司目标。一般而言盘损的原因有下列几种：错盘、漏盘计算错误偷窃收货错误，或空收货，结果帐多物少报废商品未进行库存更正对一些清货商品，未计算降价损失生鲜品失重等处理不当商品变价未登记和任意变价若发生重大差异时，应立即采取下列措施：重新确认盘点区域，看是否漏盘；检查收货，有无大量异常进货，并且未录入电脑；检查有无大量异常退货，并且未录入电脑；检查库存更正及清货变价表；检查是否有新来生鲜处理员工，技术不熟练；重新计算；同时按规定程序进行库存调整（第八单元有专门论述）商品盘损的多少，代表着管理人员的管理水平及责任感。只要结果在合理的围，均视为正常。同时有必要奖优惩差，降低损耗。参照行业标准及华联综合超市

6、的低成本损耗及责任落实到人的经营理念，公司目前规定的量贩店盘点损耗标准为：(1).4-6(2).4以下予以奖励。在 6-8寻找原因，提出整改措施。在 8任，并给予处罚。开店初期二个月的第一次盘点允许有较高的损耗率。盘点的组织全面盘点组织构架图（如下图）若为区域盘点，则由楼面各部门，根据盘点计划自己组织落实， 同时由ALC 配合操作营运部总监营运部总监各店店长电脑部楼面各部门财务部初复抽盘盘盘第五单元 盘点配置图及其表格一、盘点配置图为便于掌握整体态势及规划，盘点图必须将通道及列架标示编 盘点配置图如下：盘点配置图：蔬菜库蔬菜库I1A11A9A7A5A3A1A冷藏库I2A6A4A2B4B C4B

7、8B67C5B C3B D2B4B29HCC3C1B C1CC D4C8C6C D3C D2C4C2DH7D5D3D1C D13DD F4D8D67E5D F3D F2D4D2EE3E1D F1H2EE F4E8E65E F3E F2E4E2F7FF3F1E F1FH1F G4F8F6G7G5F G3F G2F4F2G3G1F G1G冷藏库K1G12G10G8G6G4G2冷冻库K2库库房L盘点用表格（附后）盘点表盘点责任区分配表（小组用）小组盘点安排计划表支援盘点人员安排计划表盘 点 表控制区：1日期：盘 点 表控制区：1日期：4通道号：2店名：5货架号：3货 号名 称数 量备 注678装订线

8、清点人：9填写说明：按部门填写设定编号设定编号清点日期，按年、月、日各两位填写本店名称6电脑确认的商品名称按售卖单位清点的数量清点人签字 注：此表共三种，第一种黑色线（初点、第二种蓝色线（复点第三种红色线（抽点）2：盘点责任区分配表（小组用）部门日期盘点类别盘点类别区域编号盘点单编号备注起迄数填表人：批准人：3：组盘点安排计划表所属部门：主管：日期员工员工职位盘点时间安排盘点容参加盘点步骤加班时数初点复点抽点部门经理：店长：4：支援组盘点人员安排计划表门店时间姓姓名所属部门职位盘点时间安排盘点容参加盘点步骤加班时数初点复点抽点制表：店长批准：5：盘点培训计划表门店日期部部门干货食品组别 蔬 果

9、 熟 食 罐 头 干 货 烟 酒 饮 料 冲 调 饮 品 糖 果 饼干电器本部门参加培训人员其它部门培训人员培训时间指导人员生鲜百货日化家纺文化家居精品合计制表批准店长第六单元 盘点前的准备自古兵家 作进展就能愈顺利，盘点结果就会愈准确。一、 人的安排1原则上，盘点当日，应停止任何休假，特别是全面盘点至少（见前表，并呈报店长批准。 责任区落实到人，明确围，采用“互换法3支援各部门盘点的员工，由合理调配，同时填写支（见附表，并呈报店长批准。二、 告知1 通知顾客避免顾客徒劳往返，公告形式如下（见下页：注意：华联超市不做停业盘点，如有特殊情况需停业盘点，必须有营运总监的许可，并制定专门计划。停业盘

10、点通知停业盘点通知尊敬的会员朋友，您好！本店因业务需要，定于年月日点至年月日点，进行部总盘点。盘点时间，恕不对外营业。若因此而造成您购物上的不便，敬希见谅。同时感您于盘点后，继续给予支持和惠顾。 量贩店年月日2、通知厂商盘点前，由采购员在订货时注明，或以告知，或发函通知，避免厂商于盘点时段送货，并在收货处提前一个星期贴出通知。三、盘点前培训误降至最低（见前呈店长批准盘点表（一式三联黑、兰、红，小自粘贴纸，红蓝圆珠笔等。四、工作分配员来执行。五、商品整理，环境整理实际盘点前两天对商品进行整理，使盘点工作更有序、有效，及早清除不良商品，其整理的重点是：致时，要将其调整一致或更换新卡；、 将商品列整

11、齐，以利于清点数量，象列端头、列架、附壁列架、随机列架、堆头等；包装破损商品要及时处理；等是否有滞留商品；、 将各项设备、备用品、工具存放整齐；是避免商品数量不足整箱的当作整箱计算；、 盘点前最后整理：一般在盘点前两小时，对商品进行最后整理，主要是列架上的商品。顺序绝对不能改变，否则盘点时会对不上号。六、资料单据整理为避免出现虚假现象，有关盘点的资料要整理: 、 联营式自营商品的单据整理；七、 注意事项、 盘点前各主管须核查前三日的退货情况，看是否录入电脑； 、 主管核对报废商品是否及时进行库存更正；、 主管检查破包商品是否整理；、 销售区域的盘点必须在当天营业结束后进行；、收货部门在盘点当日

12、：（可依实际情况而定须停止所有数据资料的录入；、 未录入的商品，必须贴上“未录入不需盘点”的标记。第七单元 盘点的具体操作一、 盘点作业流程图进行初点锁库填写盘点表填黑色联，初点交表ALC 录入电脑复点填写盘点兰色联打印初点报表ALC录入差 异是否列印差异表第三次填红色至盘点无差异抽点是差异否和电脑库存对照否是结束差异店长签核调整库存二、盘点的规定初点规定先点仓库（库存区、冷冻库、冷藏库，再点卖场如图示：在商品的前方；(6).同时取出归入待处理品堆放处；待处理品堆放处；区域，发掘死角及易漏盘区域；后追查归属；盘点注意大分类和小分类，注明该分类商品所在的货架。复点作业规定漏区域；巡视有无遗漏标示

13、小粘纸的商品；复点在初点进行一段时间后进行，用蓝色一联；抽点作业规定对整个区域的抽点视同复点；商品；抽点用红色盘点表，注明为抽点；抽点是对初点和复点无差异商品的抽验。差异处理（数据差异的调整，见第八单元库存调整）次点，填写红色单，注明第三次盘点。若还有差异则由不同的人重复上述动作，并注明是第几次盘点，直至正确、电脑没有差异报表出现为止；确；若无差异则须主管签名，由进行“确认”动作。注意事项每份盘点报表必须由部门经理以上人员签名；保无误；点；量；主管须负责对盘点过程中汇集的待处理品（如破损、变质商品、过保质期商品、无商标商品等做出相应处理（重新包装等。打印实际盘点报表经主管核查无误后，并由部门经

14、理以上人员签字后，由打印实际盘点报表。第八单元 盘点结果的分析和处理原因，堵疏防漏。一、 追查差异原因（差异原因如第四单元所述） 二、 库存调整库存更正流程图主管填写库存更正表主管填写库存更正表经本部门经理签字核交店长批准由ALC 调整归档留底至下一期盘点作为正确数据；店长签字后，方可作“确认”工作；总公司营运部于各品项盘点后将视情况予以抽查；报表保存至该品项下次盘点后，方可销毁；帐务调整，由财务部完成；盘点电脑系统流程，参照电脑部相关程序。资料整理店长要确认盘点单是否全部收回，同时要有签名；复印留底，原件送财务部核算；，2据。盘点报告部门:日期:执行情况执行情况问题改善对策初盘复盘抽盘主管:三、游离商品的处理盘点通常会发生下列特殊情况（其原因有：货号错误货号已淘汰，但商品仍在销售套号（厂商滥用已有货号，套用新产品）（其原因有：条码脱落，又无据可查2处理程序：（条码库存记录认，一方面将其集中以便处理采购仍无法确认的商品，可以用下列方式处理：