16 物流管理控制程序

1、广州联洪合成材料有限公司程 序 文文 件物流管理控控制程序序 （第B/11版 正本）编制： 审核： 批批准： 受控状态：受控文文件发放号码：文件编号：Q/LLHQPP-B-16-20111实施日期：20111年55月1日日LH程 序 文 件编号Q/LHQP-B-16-2011版号B/1标题：物流管理控制程序页码第13页 共9页文件批准修修改页编制： 审核： 批批准： 修 改改 记 录日期修改号修改人批准人修改内容（文文件修改改申请表表序号）201141131李运华李大坤文件编号由由Q/LLHQPP-B-04-11修修订为QQ/LHHQP-B-116-220111；版本由B/0版修修订为BB/1

2、版版；增加附件11-5表表单样板板。目的：防止产品在在物流过过程中发发生损坏坏与丢失失。适用范围：适用于本公公司来料料、在制制品、成成品的物物流过程程的控制制。3. 职责责： 3.11 综合合部：负负责来料料、半成成品和成成品的标标识、贮贮存、防防护、保保管、发发放、出出库和成成品运输输过程的的监控。 3.22车 间：负负责成品品入库的的搬运以以及在搬搬运过程程中的防防护。4. 工作作程序：工作内容工作流程责任部门工 作 内 容记录4.1搬运4.1.11原材料综合部4.1.11.1装卸卸、搬运运材料时时先了解解材料的的特 性，确确定装卸卸、搬运运方法。作作业时必必须遵守守规定，保保留标识识。4

3、.1.22在制品和成成品综合部生产车间搬运成品和和在制品品时，应应先了解解成品特性，核实实标识与与实物是是否一致致，无标标识的成成品和在在制品不不转序，作作业时应应保留标标识，并并将其置置于相应应的区域域。4.2包装4.2.11产品包装生产车间4.2.11.1 成品检检验合格格后，生生产车间间的包装装员按照照技术要要求进行行包装并并标识。所所有的包包装、标标签必须须符合顾顾客的要要求，包包装、标标签必须须经检验验员验证证合格后后方可交交付。4.3贮存4.3.11产品贮存综合部生产车间4.3.11.1 来料、半半成品和和成品入入库时，由由库管员员验证名名称、规规格、数数量、材材质，并并依据检检验

4、结果果将其放放于有明明确标识识的区域域。生产现场的的在制品品应存放放在相应应区 域。在生产过程程中产生生的废料料、边角角余料 应及时进行行清理，未未及时清清理的应应在规定定区域内内整齐摆摆放并保保持明显显标识。材料和成品品发放时应填填写出出库单， 具体办法按按照仓仓库管理理规定执执行。仓库必须保保持清洁洁、通风风、干燥燥，来 料、半成品品和成品品的贮存存环境应应防潮、防防湿、防防火。库库管员应应定期（每每月至少少一次）检检查所贮贮存物料料的数量量及质量量情况。清清除任何何无效标标识，对对于无标标识产品品、超过过存放时时间的滞滞留品和和废旧品品一律作作为可疑疑品进行行隔离，按按不合合格品控控制程

5、序序处理理。综合部优化化库存，确确保物资资周转，并 接近最低库库存量。出库单存货质量异异常报告告表4.4防护护4.4.11产品防护综合部、车 间检验合格的的来料、半半成品、成成品入库库 后，按仓仓库管理理规定的的要求摆摆放，以以免变质质、受潮潮等。车间对半成成产品进进行适当当的防护护，确保产品在本本车间不不受损坏坏。成品出库装装车应采采取适当当的包装装防 护以确保在在运输过过程中成成品的完完好性。4.5交付付4.5.11产品交付综合部交付的产品品一定是是最终检检验能满满足 顾客需要的的产品，综综合部根根据合同同要求开开出产品品发货通通知单经经部长批批准发运运员到仓仓库提货货。库管员根据据综合部

6、部的产品品发货通通知单交付产品品。在产产品出库库前，仓仓管员开开具产品品发货清清单，由由综合部部发运员员或顾客客在清单单上签字字确认。综合部根据据合同要要求，负负责将顾顾客需要的产品品运抵目目的地，对对运输过过程进行行监控， 4.5.11.4 综合部部负责将将产品发发货清单单等资料料随发运产品品或通过过传真、邮邮件等方式传传输给顾顾客。产品发货通通知单产品发货清清单产品交付期期统计一一览表4.5.22交付监监控综合部综合部对交交付日期期的适应应性进行行审查，如发现现有不符符之处应应立即通通知生产产车间进进行纠正正。若按正常排排产不能能按时交交付的，综综合部部长协协调解决决，若内内部不能能解决的

7、的，同顾顾客协商商进行合合同更改改。产品交付期期统计一一览表5. 相关关文件：5.1 Q/LHQQP-BB-233-20011 不不合格品品控制程程序 5.2仓库库管理规规定 6. 质量量记录：【附件】11 Q/LHFFM-BB-166-011-20011 出出库单【附件】22 Q/LHFFM-BB-166-022-20011 产品发货通知单【附件】33 Q/LHFFM-BB-166-033-20011 产品发货清单【附件】44 Q/LHFFM-BB-166-044-20011 存货质量异常报告表【附件】55 Q/LHFFM-BB-166-055-20011 产产品交付付期统计计一览表表附件

8、1 产 品品 出 库 单单配套厂家： 年 月 日日编号：Q/LHFFM-BB-166-011-20011序号产品名称零件号单位计划出库数数量实际出库数数量备注第1一2联3存4根车间主任检验员班长 保管员 产 品 出 库库 单配套厂家： 年 月 日日编号：序号产品名称零件号单位计划出库数数量实际出库数数量备注第1二2联3会5计6记7账车间主任检验员 班长 保管员产 品 出出 库 单配套厂家： 年 月 日日编号：序号产品名称零件号单位计划出库数数量实际出库数数量备注第1三2联3车5间车间主任检验员班长保管员 产 品 出 库库 单配套厂家： 年 月 日日编号：序号产品名称零件号单位计划出库数数量实际

9、出库数数量备注第1四2联3保5管车间主任检验员 班长 保管员附件 2 发货货通知单单车型: 通知知单号： 编号号: Q/LHFFM-BB-166-022-20011NO零件号系数kg/件件/包总包数发出时间及及数量发运形式备 注相关事项知知： 1.库库房主管管：要充充分做好好发运前前的各项项准备工工作,如如数量的的清点、周周转箱或或其它包包装的外外标识是是否清楚、随货货通行的的清单及及发运时时所需的的各种工工具与人人员的配配备等是是否完善善，事前前如有异异常情况况发生请请及时向相关关部门领领导汇报报。 2.发运员员要做好好发运前前对产品品的检查查(如防防雨具等等),做做好对货货单的保保管与签签回,按按要求认认真完成成发运的的最终工工作。签发：库管员：发运员：附件 3 产品发发货清单单 编编号: Q/LLHFMM-B-16-03-20111订货单位: 年 月 日日序号零件号零件名称箱(包)数数每箱(包)件数金额备注数 量合 计计产品发运人人:产品保管员员:附件 4 存货质质量异常常报告表表编号: QQ/LHHFM-B-116-004-220111NO.货物名称数 量质量异常情情况日期备注报表人:日期:LH程 序 文 件编号Q/LHQP-B-16-2011版号B/1标题：物流管理控制程序页码第16页 共9页附件 5 产产品