建筑工程三体系ISO 全套程序文件

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.*有限公司JZ/ZP-00-2016程序文件汇汇编（根据GBB/T5504330-220077；ISOO90001-220155；ISOO140001-20115；GB/T2880011-20011编写）拟 制： 文件编编制小组组 审 核： * 批 准： * 版 号： BB/0 受 控 受受控状态态： 受 控2017年年01月10日发布 20116年01月10日实施施*建建工有限限公司 发布程序文件目目录程 序 文文 件 名 称文 件 编编 号1文件控制程程

2、序MCJG/ZP01-200162记录控制程程序MCJG/ZP02-201163管理评审程程序MCJG/ZP03-201164人力资源控控制程序序MCJG/ZP04-201165内部审核程程序MCJG/ZP05-201166不合格品控控制程序序MCJG/ZP06-201167纠正和预防防措施控控制程序序MCJG/ZP07-201168环境因素识识别及评评价程序序MCJG/ZP08-201169危险源辨识识、风险险评价和和控制措措施的确确定程序序MCJG/ZP09-2011610法律法规及及其他要要求控制制程序MCJG/ZP10-2011611目标、指标标和管理理方案控控制程序序MCJG/ZP1

3、1-22016612沟通、参与与和协商商管理程程序MCJG/ZP12-22016613相关方管理理程序MCJG/ZP13-22016614运行控制程程序MCJG/ZP14-22016615废弃物管理理程序MCJG/ZP15-22016616节约资源控控制程序序MCJG/ZP16-22016617应急准备与与响应管管理程序序MCJG/ZP17-22016618环境和职业业健康安安全监测测程序MCJG/ZP18-22016619合规性评价价程序MCJG/ZP19-2011620事件和不符符合控制制程序MCJG/ZP20-2011621分包管理程程序MCJG/ZP21-2011622施工过程控控制程

4、序序MCJG/ZP22-2011623施工过程验验收控制制程序MCJG/ZP23-2011624工程竣工验验收控制制程序MCJG/ZP24-2011625工程项目质质量管理理程序MCJG/ZP25-2011626数据分析应应用控制制程序MCJG/ZP26-2011627*建建工有限限公司文件控制程程序文件编号MCJG/ZP-011-20016版 号B/0程序文件文件页码共4页 第第1页1目的确保文件使使用部门门、相关关场所均均使用有有效版本本，使一一体化管管理体系系文件和和资料处处于恰当当控制状状态。2适用范围围本程序适用用于与一一体化管管理体系系运行有有关的所所有文件件和资料料的控制制。3职

5、责3.1总经经理：负责一体化化管理方方针、目目标的批批准和发发布；负负责一体体化管理理手册、程程序文件件的批准准和发布布。3.2管理理者代表表：负责一体化化管理手手册和程程序文件件的审核核，负责责操作文文件批准准；负责责文件更更改的批批准。3.3办公公室：负责一体化化管理手手册、程程序文件件及其它它一体化化管理体体系文件件的发放放，负责责各种一一体化管管理体系系文件的的存档或或备案等等；负责设立“受控文文件清单单”和“文件收收发登记记表”，负责责相关外外来文件件的接收收及存档档，负责责已经批批准作废废的文件件、失效效的文件件统一销销毁等文文件日常常管理工工作。3.4各职职能部门门：负责本部门门

6、相关操操作文件件的编写写、审核核；负责建立本本部门使使用的文文件、资资料清单单。4工作程序序4.1文件件分类4.1.11文件：包括外外来文件件和内部部文件。外外来文件件外来文件是是国家或或上级主主管部门门下发的的文件（除除国家强强制执行行的文件件外，其其余都为为参考文文件），也也可是顾顾客提供供的技术术、质量量、环境境和职业业健康安安全方面面的标准准，主要要包括：程序文件 MCJJG/ZZP-001-220166 共4 页 第 2 页a) 有关关质量、环环境和职职业健康康安全方方面的法法令、法法律、法法规；b) 国家家质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系标准；c) 上级级

7、主管部部门下发发的行业业技术标标准和规规范；d) 其他他与质量量、环境境和职业业健康有有关的文文件，如如：顾客客提供的的技术、质质量、环环境和职职业健康康安全方方面的标标准或规规范。内内部文件件内部文件是是本单位位为保证证一体化化管理体体系有效效运行必必须执行行的文件件，主要要包括：a) 一体体化管理理体系方方针、一一体化管管理体系系目标； b) 一体体化管理理手册；c) 程序序文件；d) 操作作文件：各部门门编写的的与一体体化管理理体系运运行有关关的文件件, 包括相相关的规规章制度度、检验验规程、操操作规程程及补充充文件，等；e)记录。4.2编写写、审核核、批准准和发布布办公

8、室应设设立“受控文文件清单单”和“文件收收发登记记表”。4.2.11内部文文件的编编写、审审核、批批准及发发布a) 一体体化管理理体系方方针、一一体化管管理目标标由总经经理批准准发布；一体化化管理手手册由管管理者代代表审核核，总经经理批准准发布；b) 程序序文件由由各相关关责任部部门编写写、管理理者代表表审核，总总经理批批准发布布；c) 对于于操作文文件，由由相应职职能部门门负责组组织编写写、审核核，由管管理者代代表批准准发布；d) 记录录样式根根据各职职能部门门的需要要由各部部门制定定，报办办公室备备案，应应有唯一一编号；e) 有特特殊要求求时，文文件可由由管理者者代表或或总经理理审批发发布

9、，办办公室发发放。4.3接收收、发放放4.3.11外来文文件对质量、环环境和职职业健康康安全有有重大影影响的外外来文件件，由管管理者代代表确认认其有效效性后，应应及时交交办公室室转发、存存档。4.3.22内部文文件a) 一体体化管理理手册和和程序文文件汇编编本由办办公室负负责发放放：最高高管理层层每人一一份；各各责任部部门各一一份；办办公室存存档一份份（即正正本一份份）。b) 单个个程序文文件，视视具体需需要由办办公室发发放至相相关职能能部门、作作业场所所及相关关工作人人员。c)操作文文件由办办公室归归口管理理、发放放。4.4受控控与非受受控程序文件 MCJJG/ZZP-001-220166

10、共4 页 第 3 页与一体化管管理体系系运行有有关的文文件都应应进行恰恰当的控控制。4.4.11受控受控文件在在任何时时候都必必须保持持有效：a) 受控控文件封封面应通通过加盖盖“受控”印章，编编“持有编编号”加以标标识；b) 外来来文件在在确定受受控时，不不再重新新编号，但但封面仍仍须加盖盖“受控” 印章。4.4.22非受控控版本与一体化管管理体系系运行无无关的各各种参考考文件均均为非受受控文件件，如有有更改时时无需跟跟踪更换换。4.5文件件的更改改控制a) 文件件需要更更改时，可可由申请请人填写写“文件更更改通知知书”，说明明更改或或换版理理由及更更改方法法；也可可直接在在文件上上进行更更

11、改，在在文件修修改栏内内进行记记录，主主管部门门领导批批准即可可；b) 文件件更改申申请由各各职能部部门审核核后，报报管理者者代表批批准；c) 文件件更改和和批准后后，由授授权部门门/人员实实施更改改，更改改采取换换页更改改或换版版更改等等方法；d) 受控控文件的的更改，必必须在新新文件实实施日前前跟踪发发放至每每一原受受控文件件持有者者手中，非非受控版版本不在在此限。4.6版本本控制受控版本的的文件，在在任何时时候都必必须保持持有效，尤尤其是实实施更改改控制，即即更改后后，必须须从使用用场所撤撤出旧版版本文件件，发放放新版本本文件。4.6.11 一体化化管理手手册有重重大更改改，即四四个以上

12、上的章描描述有实实质内容容更改，某某一章描描述条文文有10条以上上实质内内容更改改时，一一体化管管理手册册应换版版。4.6.22 程序文文件a) 有110个以上上程序文文件实质质内容发发生更改改时，程程序文件件汇编本本亦应换换版；b) 某个个程序文文件描述述有5个以上上实质性性条款更更改时单单个程序序文件应应换版；c) 详细细作业文文件更改改可参照照4.5执行，但但必须经经原文件件审批部部门和授授权实施施更改人人批准。4.7文件件的标识识和编号号文件的标识识和编号号应具有有唯一性性，其编编号方法法详见文文件编号号规则。4.8图纸纸的编号号按国家家有关规规定进行行。4.9 文文件的借借阅文件的借

13、阅阅：公司司员工需需要借阅阅有关文文件或资资料时，应应填写文文件借阅阅申请单单，经主主管部门门审核批批准后到到办公室室借阅。4.10失失效和作作废文件件的回收收与销毁毁控制4.10.1内部文文件未经经授权人人审批不不得发放放和使用用，无授授权人审审批签署署的受控控或非受受控文件件均视为为无效版版本。4.10.2无效和和作废文文件由办办公室收收回（如如须保留留作废的的文件，应应适当标标识以防防误用），经经管理者者代表批批程序文件 MCJJG/ZZP-001-220166 共4 页 第 4 页准后统一销销毁。4.10.3已销毁毁文件清清单及销销毁的批批、审文文稿应存存在办公公室。4.11资资料对外

14、购资料料,由办公公室列入入资料清清单,以供各各部门参参考。4.12 硬拷贝贝或电子子媒介的的控制硬拷贝或电电子媒介介由办公公室统一一管理，编编制硬拷拷贝或电电子媒介介的目录录、对其其进行标标识、存存放于适适宜的环环境、定定时进行行检查，保保证其有有效性；其更改改、销毁毁、复制制等管理理按受控控文件进进行控制制。硬拷贝或电电子媒介介形式的的文件和和资料，办办公室应应进行备备份，以以防因使使用或维维护不当当而造成成的损坏坏或丢失失。硬拷贝或电电子媒介介形式的的文件和和资料由由专人管管理，设设密码保保护;未经批批准，任任何人不不得进行行修改。5 支支持文件件MCJG/ZW-01-01：文件件编号作作

15、业指导导书。6记录及保保管MCJG/ZR-01-01：受控控文件清清单；MCJG/ZR-01-02：文件件收放登登记表；MCJG/ZR-01-03：文件件更改申申请通知知书；MCJG/ZR-01-04：文件件借阅申申请表；MCJG/ZR-01-05：文件件销毁申申请书；MCJG/ZR-01-06：文件件销毁清清单；MCJG/ZR-01-07：外来来文件清清单； MCJG/ZR-01-08：资料料清单。上述记录由由办公室室及各相相关部门门/人员保保管，保保管期限限详见记记录清单单。*建建工有限限公司记录控制程程序文件编号MCJG/ZP-022-20016版 号B/0程序文件文件页码共3页 第第1

16、页目的 本程程序规定定了记录录的标识识、收集集、编目目、查阅阅、归档档、贮存存、保管管和处理理的控制制要求。2 适用范范围 本程程序适用用于本公公司一体体化管理理体系运运行及来来自相关关方的质质量、环环境和职职业健康康安全记记录控制制。3 职责责3.1办公公室：负责一体化化管理体体系记录录的归口口管理；负责编制、修修订本程程序，并并负责监监督执行行；负责全公司司范围内内一体化化管理体体系记录录的控制制。3.2各部部门：负责本部门门记录的的编制、编编号、填填写、标标识、存存贮、保保管和处处理，并并将本部部门制定定的记录录样式和和清单报报办公室室备案。责任部门负负责人对对本部门门记录的的完整性性、

17、正确确性负责责。4工作程序序4.1记录录的分类类主要记录包包括但不不限于：检验、试验验、测试试、校准准/检定等等记录；合同评审修修改记录录；各类信息交交流记录录；管理评审、合合同评审审记录；内部审核记记录；人员培训记记录；设备状态和和维护保保养记录录；环境因素相相关记录录；程序文件 MMCJGG/ZPP-022-20016 共3 页 第 2 页目标指标记记录；风险相关记记录。4.2记录录控制流流程图建立标标识收集整理编目归档保管查阅处置。4.3 记录的的建立4.3.11 记录的的格式由由有关责责任部门门负责编编制，编编号，并并报办公公室备案案。4.3.22 记录格格式更改改：由使使用部门门根据

18、需需要进行行更改，更更改完成成后，应应报办公公室备案案。4.3.33 记录作作废：由由使用部部门向办办公室提提出注销销申请，按按文件件控制程程序进进行处置置。4.4 一体化化管理体体系运行行的记录录的标识识，由记记录名称称、编号号、序号号或产生生日期组组成标识识。4.5 收集4.5.11 记录填填写应内内容真实实、用词词恰当、数数据准确确、字迹迹清晰，签签署完整整。需要要时，编编制填表表说明。4.5.22 各部门门指定专专门或（兼兼）职人人员负责责本部门门记录的的收集、整整理和汇汇总，并并按期、按按级上报报归档。4.5.33 各部门门负责本本部门记记录的按按期分类类装订，并并附记录录明细表表，

19、办公公室负责责一体化化管理体体系运行行的记录录的归口口管理。4.6 编目、归归档4.6.11 需要编编目归档档的主要要记录按按4.1。4.6.22 办公室室负责公公司级一一体化管管理体系系运行的的记录收收集、整整理、编编目和归归档。4.6.33 各各部门负负责职责责范围内内记录的的收集、整整理、编编目和归归档。4.7 查阅合同要求时时，与其其质量、环环境和职职业健康康安全有有关的记记录，经经管理者者代表批批准，可可提供给给顾客评评价时查查阅，其其他性质质的外部部查阅由由总经理理批准。4.8 贮存记录的贮存存、保管管部门及及其要求求按有关关程序文文件和记记录清单单具体体规定执执行。保保存的重重要

20、记录录应有利利于存取取和检索索。存入入的媒体体可以呈呈任何方方式，如如硬拷贝贝或电子子媒体。4.9 保管4.9.11保存期期限：记录的保管管期一般般为3年，但但也可根根据公司司需要进进行延长长或缩短短。4.9.22记录在在保管过过程中应应有良好好的环境境，做到到防尘、防防潮、防防蛀、防防晒、防防雨、防防丢失，保保证记录录在保存存期内不不变质、不不损坏、不不丢失，并并做好安安全防范范措施，防防火防盗盗。4.10 处置4.10.1 更正1一体化化管理体体系记录录不允许许更改，若若在填写写时填错错了，允允许更正正，更正正时应在在原记录录上划一一条横线线，在旁旁边写上上正确的的数据，签

21、签上更正正人的名名字。程序文件 MMCJGG/ZPP-022-20016 共3 页 第 3 页2若记录录更正发发生在填填写后的的日期，则则还应注注明更正正日期。3 已上报报的记录录发生更更正，须须经本部部门负责责人批准准。4.10.2 销毁1 办公室室每年一一次对贮贮存的记记录中不不再需要要保存的的记录进进行整理理。需要要销毁的的记录由由责任部部门填写写文件件销毁申申请单，经经管理者者代表审审核同意意后，负负责销毁毁。2 销毁记记录时，应应严格执执行保密密制度，防防止本公公司相关关数据外外泄。4.11 记录执执行情况况的评价价，结

22、合合内部审审核时进进行。5支持文件件文件控制制程序6 记录及及保管记录清单文件销毁申申请单上述记录由由相关部部门保管管，保存存期限详详见“记录清清单”中的规规定。*建建工有限限公司管理评审程程序文件编号MCJG/ZP-033-20016版 号B/0程序文件文件页码共3页 第第1页1 目的的一管系宜充和性便一管系有满准求合现司方目要2 适用用范围适用于对本本公司一一体化管管理体系系的评审审。3 职职责3.1总经经理：负责主持一一体化管管理体系系的管理理评审。批准管理评评审报告告。3.2管理理者代表表：负责组织编编制管理理评审计计划；负负责管理理评审报报告的审审核。负责一体化化管理体体系的管管理评

23、审审的组织织工作。组织编写管管理评审审报告。3.3办公公室：负责管理评评审会议议记录；负责评评审记录录的发放放和存档档。3.4相关关部门： 参参与管理理评审工工作、汇汇报本部部门的工工作情况况。4 工作作程序验 证验 证4.1 管管理评审审程序流流程图：评审输出确定输入实施改进评审 YY评审输出确定输入实施改进评审N4.2 确确定输入入程序文件 MCCJG/ZP-03-20116共3 页 第 2 页4.2.11 次前经定者对化体行进分查为评审做好数据和证据的准备。管理者代表表组织制评划总批评划包管审的审会期加等前评划参审门员4.2.22 评审输输入：1)一体化化管理体体系运行行情况：体系与标准

24、准的符合合程度及及运行的的有效性性。一体化方针针、质量量目标、环环境和职职业健康康目标、环环境指标标与受益益者的期期望的适适应性及及实现程程度。审核结果、合合规性评评价结果果。2)过程的的绩效和和产品的的符合性性，环境境绩效和和职业健健康安全全绩效。 3)事件调调查、纠纠正措施施和预防防措施的的状况。4）来自外外部相关关方的相相关沟通通信息，包包括投诉诉。顾客客反馈：顾客的的意见和和投诉是是否得到到及时处处理。5）参与和和协商的的结果6)可能影影响一体体化管理理体系的的变化。客客观环境境的变化化，包括括与组织织环境因因素有关关的法律律法规和和其他要要求的发发展变化化。7)以往管管理评审审的跟踪

25、踪措施及及改进的的建议。8）与外部部相关方方的情况况，变更更的情况况。4.3评审审4.3.11评审形形式管理评审采采取会议议形式。4.3.22人员人总管代各负组其员经时管代责4.3.33举行会会议总经理主持持评审会会议，评评审人员员对评审审内容进进行“评审”。4.4评审审输出管理评审输输出应包包括以下下方面有有关内容容：一体化管理理体系及及其过程程有效性性的改进进；与顾客要求求有关的的产品的的改进；资源需求。4.4.11评审一一般应形形成管理理评审会会议记录录，纪要要就一体体化管理理体系及及其过程程的改进进、与顾顾客要求求有关的的产品的的改进、一一体化方方针、一一体化目目标指标标、资源源配置等

26、等事项作作出结论论。程序文件 MCCJG/ZP-03-20116 共3 页 第 3 页4.4.22办公室室负责根根据录管审内括理目内时参门员审对化体行合适的和要及意评告由审报理后办发有加部人4.5改进进并实施施对管理评审审报告提提出的问问题，由由管理者者代表组组织责任任部门/人员根根据纠纠正和预预防措施施程序制制定纠正正或预防防措施，必必要时包包括对一一体化管管理体系系文件进进行修改改。4.6验证证由管理者代代表或其其指定的的人员，对对纠正和和预防措措施的实实施进行行跟踪、验验证，验验证相应应措施是是否有效效，如果果不能消消除存在在的问题题或无效效，则应应重新制制定措施施，再实实施，再再验证,

27、如此反反复，直直到能满满足一体体化管理理体系、方方针、目目标指标标的要求求。验证证结果报报管理者者代表，由由管理者者代表向向总经理理汇报。4.7 管管理评审审频度1评度每行具间经据需定4.7.22在下列列特殊情情况下可可增加管管理评审审次数：一体化管理理体系标标准有重重大变化化或换版版时；本单位最高高管理层层发生重重大调整整时；设备、设施施、技术术方法有有重大改改进时；产品质量出出现严重重问题或或出现重重大环境境、安全全事故，涉涉及产品品安全责责任而引引发程序序文件更更改和导导致顾客客要求索索赔时。特殊情况下下的评审审，也要要按照本本程序规规定的要要求进行行。5 支持持文件纠正和预防防措施控控

28、制程序序。6记录和保保管管理评审计计划管理评审会会议记录录；管理评审报报告。记录由管理理者代表表或其指指定的人人员保管管，保管管期详见见“记录清清单”中的规规定。*建建工有限限公司人力资源管管理程序序文件编号MCJG/ZP-044-20016版 号B/0程序文件文件页码共3页 第第1页1 目的确保从事与与工程质质量、环环境、职职业健康康安全工工作有关关的人员员的意识识和能力力满足要要求，以以保证体体系有效效运行。2 适用范范围适用于对本本公司一一体化管管理体系系的岗位位职责、任任职资格格的确定定，人员员聘用、培培训和考考核的控控制。3职责3.1 办办公室：负责员员工的聘聘用管理理、培训训和考核

29、核工作，并并保存有有关记录录。3.2 各各单位：负责本本部门聘聘用人员员的岗前前培训，并并保存培培训记录录。4工作程程序人力资源管管理工作作流程图图：是否需要发证的发证建立培训记录合格？考核评价培训结果实施培训审核年培训计划制定年培训计划能力识别培训需求评估是否需要发证的发证建立培训记录合格？考核评价培训结果实施培训审核年培训计划制定年培训计划能力识别培训需求评估4.1人员员安排4.1.11承担一一体化管管理体系系规定职职责的人人员应是是有能力力的，对对能力的的判断应应从教育育、培训训、技能能和经历历方面考考虑。4.1.22办公室室组织编编制各级级各类人人员的岗岗位任职职能力要要求,报公司司总

30、经理理审批后后实施，并并按之作作为选择择、招聘聘、安排排、培训训人员的的主要依依据。程序文件 MCJJG/ZZP-004-220166共3 页 第 2 页4.2能力力、培训训和意识识4.2.11应识别别从事影影响质量量、环境境、职业业健康安安全活动动人员的的能力需需求，对对新员工工、在岗岗员工、转转岗员工工、各类类专业人人员、内内审员、验验证人员员等，分分别根据据他们的的岗位责责任，制制定并实实施培训训计划，满满足能力力需求。4.2.22新员工工培训a公司基础础教育：包括公公司简介介、员工工纪律、一一体化管管理方针针和目标标指标,质量、环环境、职职业健康康安全意意识、相相关法律律法规、安安全教

31、育育、一体体化管理理体系标标准基础础知识等等的培训训。进入入公司一一个月内内由办公公室组织织进行。b部门基础础教育：了解本本部门工工作的主主要内容容，由所所在部门门负责人人组织进进行。c岗位技能能培训：学习工工作要求求、安全全事项及及紧急情情况的应应变措施施，由所所在岗位位技术负负责人进进行具体体指导。d转岗人员员培训（同同本条bb、c）。4.2.33在岗培培训按培训计划划，对公公司员工工进行相相关知识识的培训训。4.2.44特殊工工作人员员培训检验员、内内审员应应有相应应的资格格证书或或经培训训考试合合格，才才允许上上岗。电工、司机机等应取取得国家家授权部部门颁发发的相关关证件。设备操作人人

32、员应具具有相应应的经历历、技能能。4.2.55技术人人员培训训采取委托培培训、送送外培训训、办班班培训、购购买技术术资料、自自学等方方式进行行。4.2.66培训教教育的目目的是：使员工工意识到到：a满足顾客客和法律律法规要要求的重重要性；b违反这些些要求所所造成的的后果；c自己从事事的活动动与公司司发展的的相关性性。公司鼓励员员工参与与质量、环环境、职职业健康康安全管管理，为为实现质质量、环环境、职职业健康康安全目目标指标标作出贡贡献，为为满足顾顾客要求求形成共共识。4.2.77评价所所提供培培训的有有效性可以通过理理论考试试、操作作考核、绩绩效评定定和观察察等方法法，评价价培训的的有效性性，

33、评价价被培训训人员是是否具备备了所需需的能力力。4.2.88办公室室负责建建立、保保存员工工培训档档案。程序文件 MCJJG/ZZP-004-220166共3 页 第 3 页4.3培训训计划及及实施4.3.11培训计计划办公室根据据公司实实际需要要，于每每年初拟拟制本年年度的年年度培训训计划，报报管理者者代表审审批后并并组织实实施。各各部门应应积极配配合办公公室的工工作，做做好培训训日程安安排和人人员落实实。若需临时增增加培训训项目，则则由相关关部门提提出，经经总经理理或管理理者代表表批准后后，办公公室进行行具体的的安排。并并组织相相关授课课人员准准备培训训资料，进进行培训训。4.3.22培训

34、实实施办公室按培培训计划划要求时时通知有有关授课课人员，准准备学习习资料，通通知参加加学习、培培训的人人员，按按时参加加学习，准准备培训训场所等等，并负负责培训训的管理理，掌握握培训情情况。4.4考试试/考核办公室负责责制定员员工培训训考试/考核办办法，按按此对员员工进行行考试/考核。4.5外出出培训人人员回来来后，需需将学习习成绩及及结业证证明复印印件交办办公室登登记备案案。4.6外来来施工人人员安全全教育由由质安部部组织实实施。5支持性文文件岗位任职职能力要要求；员工考试试/考核办办法。6记录和保保管年度培训计计划；培训记录;外训申请表表；外来施工人人员安全全教育记记录。 上上述记录录由相

35、关关部门保保管，保保存期限限按“记录清清单”中的规规定。*建建工有限限公司内部审核程程序文件编号MCJG/ZP-055-20016版 号B/0程序文件文件页码共4页 第第1页1 目的确保公司一一体化管管理体系系的符合合性和有有效性，并并及时采采取纠正正和预防防措施，以以实现持持续改进进。2 适用用范围适用于对公公司内部部一体化化管理体体系的审审核控制制。3 职责责3.1管理理者代表表：负责内部一一体化管管理体系系审核（以以下简称称内审）领领导工作作。3.2 办办公室：协助管理者者代表组组织、实实施内审审工作。3.3内审审组长：负责具体的的内审组组织工作作。3.4相关关部门：配合，接受受内审。4

36、 工作程程序4.1编制制内部一一体化管管理体系系审核计计划4.1.11办公室室或管理理者代表表指定一一名内审审员根据据标准和和实际编编制年度度内审计计划，报报管理者者代表批批准后组组织实施施。内审审频次根根据实际际情况决决定。若采取集中中式审核核，每年年至少集集中审核核1次；若采取滚动动式审核核，每年年应覆盖盖所有部部门及活活动至少少一次。特殊情况下下，可以以增加审审核的频频次。如如：出现现重大质质量问题题、发生生大宗顾顾客投诉诉、抱怨怨等。4.1.22管理者者代表根根据内审审计划组组建内审审组，指指定内审审组长、内内审员。内内审组的的成员要要求来自自不同的的部门，具具体分组组时，要要遵循审审

37、核应由由与被审审核领域域无直接接责任的的人员来来进行，要要保持审审核的独独立性。4.1.33每次进进行内部部一体化化管理体体系审核核前，由由内审组组长负责责编写本本次内审审计划，由由办公室室提前3-5天发至至各被审审核部门门，使各各部门领领导人清清楚本次次内审的的确切日日期，以以便安排排人员陪陪同内审审。内审计划至至少应包包括下述述内容：审核目的；审核范围； 程序文件 MCCJG/ZP-055-20016 共4 页 第 2 页审核时间安安排；审核组组长长；审核核组成员员；审核所依据据的文件件、标准准；审核日程安安排。4.2审核核准备应准备的事事项有：1）成立内内审组：由管理者代代表指定定内审组

38、组长、内内审员。2）制定内内审计划划：由内审组长长制定具具体的内内审计划划。3）编制检检查表：内审员按内内审组长长指定的的审核项项目编制制检查表表，作为为进行内内审的工工具。检检查表编编制完成成后交内内审组长长审核、由由审核组组长把关关、协调调，确保保各位内内审员所所制订的的检查表表既能覆覆盖计划划审核的的范围，又又不致于于重复。检检查表的的主要内内容包括括：审核核条款、受受审核单单位、审审核依据据、检查查内容、检检查记录录等。应将顾客投投诉或抱抱怨作为为内审的的一种输输入，在在编写检检查表时时应将其其列入检检查范围围内。4）收集相相关文件件。4.3审核核实施实施阶段的的主要工工作有：1）召开

39、首首次会议议：首次会议由由内审组组长主持持，各部部门负责责人、内内审员参参加者。参参加会议议人员要要签到。2）现场审审核：现场审核是是寻找质质量体系系是否有有效运行行的客观观证据的的关键过过程，由由内审员员按分工工对相关关部门、场场所进行行审核、取取证。内审的目的的是验证证一体化化管理体体系及其其过程的的符合性性和有效效性，评评价达到到预期目目标的程程度，确确认改进进机会和和措施。不不应在任任何发现现的问题题中加入入个人的的责备。当当发现不不符合一一体化管管理体系系的事实实时，应应记录发发现不符符合事实实的地点点、时间间，要对对发现的的不符合合事实进进行详细细的描述述，同时时要陪同同人员签签字

40、确认认。3）开具不不合格项项报告；根据审核发发现，并并与标准准、文件件进行比比较，凡凡与标准准、文件件不相符符的部分分应作为为不合格格项提出出，由产产生不合合格项的的部门进进行整改改。4）召开未未次会议议：由内审组长长主持会会议，各各部门负负责人、内内审员及及相关人人员参加加。参加加会议人人员要签签到。在未次会议议上宣读读不合格格项报告告和本次次内审结结论。程序文件 MMCJGG/ZPP-055-20016 共4 页 第 3 页4.4不合合格项报报告4.4.11在内审审中发现现的问题题经被审审核方领领导确认认后，由由内审员员将不符符合事实实记录于于“不合格格项报告告”中的“不合格格项事实实描述

41、”栏内，并并注明不不符合的的条款号号、严重重程度和和要求纠纠正措施施完成日日期。4.4.22内审员员填写的的内审“不合格格项报告告”，须经经审核组组内部交交流，组组长认可可后发受受审核部部门。4.4.33内审员员在对不不合格项项进行描描述时，应应客观、公公正、不不得带有有任何主主观推断断，不合合格项事事实应能能够追溯溯。4.5纠正正措施4.5.11 责任部部门/人员应应对每一一份不合合格项报报告尽快快地作出出书面反反应，在在“原因分分析”栏内对对产生不不合格项项进行原原因分析析，并按按纠正正和预防防措施控控制程序序的要要求，在在纠正措措施处详详细说明明采取的的纠正措措施和完完成期限限。4.5.

42、22纠正措措施中应应包括立立即采取取的纠正正，以及及长期消消除该项项不合格格项的纠纠正措施施。4.5.33责任单单位按规规定期限限完成纠纠正措施施后，填填写“不合格格项报告告”的有关关栏目，并并报办公公室或管管理者代代表指定定的部门门存档。4.5.44如果责责任单位位和职能能部门之之间出现现对纠正正措施意意见不一一致时，由由管理者者代表进进行协调调、仲裁裁。4.6跟踪踪4.6.11当纠正正措施预预定完成成日期到到期后，管管理者代代表应委委派一名名内审员员验证其其完成情情况，若若已采取取纠正措措施，并并且其结结果有效效时，负负责跟踪踪验证的的内审员员应在“跟踪验验证结果果”栏中签签述意见见。4.

43、6.22建期不成措且受审部部门无正正当理由由或不能能确定出出可接受受的修正正期限，该该问题应应向管理理者代表表报告，由由管理者者代表及及时做出出裁决。4.7 内内审报告告内审全面完完成后，由由审核组组长出具具内审报报告。内内审报告告至少应应包括下下述内容容：受审核的部部门；审核的目的的；审核范围；审核日期；审核所依据据的文件件、标准准；内审组长、内内审员；各部门主要要参加人人员；不合格项及及其分布布情况；审核报告发发放的范范围等；审核综述。程序文件 MMCJGG/ZPP-055-20016 共4 页 第 4 页4.8 内内审报告告发放范范围总经理、站站长、管管理者代代表、内内审组成成员和受受审

44、核的的部门。5 支支持性文文件纠正和预防防措施控控制程序序。6 记录录和保管管年度内审计计划；内审计划；检查表；不合格项报报告；不合格项分分布表；会议签到表表；内审报告。上述记录由由管理者者代表或或其指定定的部门门保管，保保存期详详见“记录清清单”中的规规定。*建建工有限限公司不合格品控控制程序序文件编号MCJG/ZP-066-20016版 号B/0程序文件文件页码共3页 第第1页1 目的的为了使建筑筑材料、构构配件、设设备进货货检验中中发现的的不合格格品和工工程施工工过程中中的不合合格品得得到有效效识别和和控制，确确保工程程质量满满足顾客客要求。2 适用范范围适用于建筑筑材料、构构配件和和设

45、备进进货检验验中不合合格品的的控制，施施工过程程中不合合格品的的控制。3 职责责3.1质安安部：负责不合格格品控制制的识别别和归口口管理。负责不合格格品控制制程序的的制定和和组织实实施。负责建筑材材料、构构配件和和设备进进货中不不合格品品的识别别和记录录。负责工程竣竣工验收收中不合合格品的的识别和和记录。负责不合格格品处理理结果的的验证。3.2办公公室：负负责采购购不合格格品的退退货处理理。3.3工程程部：负责工程施施工中不不合格的的识别、记记录。负责施工过过程中不不合格品品的整改改。3.5相关关部门：负责本本部门的的不合格格品的控控制。4 工作程程序4.1不合合格品识识别、标标识、记记录、评

46、评审4.1.11不合格格品的类类型采购品验收收过程中中发现的的不合格格品。工程施工过过程中的的出现的的不合格格品。工程验收过过程中发发现的不不合格品品。程序文件 MCCJG/ZP-06-20116 共3 页 第 2 页4.1.22不合格格品的严严重程度度一般不合格格：造成成损失或或不良后后果不大大。较严重不合合格：已已造成较较大损失失或给公公司造成成较大不不良影响响。严重不合格格：已给给顾客造造成重大大损失或或给公司司造成重重大不良良影响，后后果严重重。4.1.33识别验货过程中中的检验验；工程安装过过程验收收；工程竣工验验收过程程；顾客反馈过过程。4.1.44不合格格品的标标识、记记录、评评

47、审标识验货过程中中出现的的不合格格品，由由验货人人员进行行标识。工程安装过过程中发发现的不不合格品品，由相相关检查查人员进进行标识识。工程竣工验验收过程程中发现现的不合合格品，由由验收人人员进行行标识。对顾客反馈馈的不合合格品，由由顾客反反馈信息息接收人人员进行行标识。记录验货过程中中出现的的不合格格品，由由验货人人员进行行记录。工程安装中中发现的的不合格格品，由由检查人人员进行行记录。工程竣工验验收过程程中发现现的不合合格品，由由竣工验验收人员员进行记记录。对顾客反馈馈的不合合格品，由由顾客反反馈信息息接收人人员进行行记录。 评审不合格品的的评

48、审由由质安部部组织进进行，对对于一般般不合格格品，要要求产生生不合格格品的部部门返工工，对于于较严重重和严重重的不合合格品，应应要求产产生不合合格品的的部门组组织分析析原因，制制定纠正正措施并并组织实实施。质质安部对对其纠正正措施的的实施效效果进行行验证，直直至满足足规定的的要求为为止。4.2不合合格品的的处置未交付给顾顾客的产产品一经经识别为为不合格格品，则则给予标标识，确确保不予予放行，并并实现隔隔离。4.2.11不合格格品的纠纠正一般不合格格品的纠纠正方式式为返工工，责任任人应及及时采取取措施，避避免产生生不良后后果。程序文件 MCCJG/ZP-06-20116 共3 页 第 3 页较严

49、重的不不合格品品/严重不不合格品品：由产产生不合合格品的的部门分分析原因因，并拟拟定措施施，并组组织实施施。质安安部组织织对其纠纠正措施施的有效效性进行行验证。4.2.22各部门门负责人人对本部部门的不不合格品品及其纠纠正情况况的记录录进行分分析，提提出相应应的纠正正措施建建议，并并按纠纠正和预预防措施施程序执执行。4.2.33若遇顾顾客投诉诉未及时时处理或或处理不不当引起起顾客强强烈不满满、对不不合格品品判定有有异议、部部门之间间区分过过失责任任有争端端时，由由管理者者代表负负责协调调处理。4.2.44若不合合格品或或不合格格服务为为外购，则则本公司司负责联联系并监监督供应应商实施施纠正措措

50、施。4.3本程程序所涉涉及的文文件及相相关记录录按文文件控制制程序、记记录控制制程序进进行管理理。4.4技术术服务过过程中的的不合格格品的控控制 若若在技术术服务过过程中，出出现服务务质量不不合格，则则应由产产生不合合格的部部门组织织进行原原因分析析，制定定相应的的纠正措措施，并并组织实实施，实实施后应应验证纠纠正措施施的有效效性，确确保不合合格服务务已得到到纠正。5 相关关文件文件控制程程序；纠正和预防防措施程程序。6 记录录各种验收报报告；质量信息反反馈表。以上记录由由相关部部门保存存，保存存期限详详见“记录清清单”中的规规定。*建建工有限限公司纠正和预防防措施控控制程序序文件编号MCJG

51、/ZP-07-20116版 号B/0程序文件文件页码共3页 第第 1 页1 目目的采取有效的的改进、纠纠正和预预防措施施，实现现一体化化管理体体系的持持续改进进。2 适适用范围围适用于本公公司改进进、纠正正和预防防措施的的制定、实实施与验验证。3 职职责3.1管理理者代表表：负责责改进、纠纠正和预预防措施施的归口口管理3.2质安安部：协协助管理理者代表表负责改改进、纠纠正和预预防措施施的实施施。3.3产生生不合格格的部门门:负责制制定改进进、纠正正和预防防措施，并并组织实实施。3.4经营营部:负责有有效地处处理顾客客的意见见。3.5相关关部门：负责本本部门的的纠正和和预防措措施工作作。4 工工

52、作程序序4.1持续续改进的的策划4.1.11公司要要达到持持续改进进的目的的,就必须须不断提提高一体体化管理理体系的的有效性性和效率率,在实现现质量方方针和目目标的活活动中,持续追追求对一一体化管管理体系系各过程程的改进进。4.1.22日常的的改进活活动对日常改进进活动的的策划和和管理参参见4.2和4.3条款。4.1.33较重大大的改进进项目涉及对现有有过程和和产品质质量的重重大更改改及资源源需求变变化,在策划划和管理理时应考考虑：改进项目的的目标和和总体要要求；分析现有过过程的状状况，确确定改进进方案；实施改进工工作，评评价改进进的结果果。4.1.44公司通通过一体体化管理理方针和和目标指指

53、标的贯贯彻过程程、审核核结果、数数据分析析、纠正正/预防措措施的实实施、管管理评审审的结果果，积极极寻找一一体化管管理体系系持续改改进的机机会，确确定需要要改进的的方向（如如技术改改良、工工艺优化化、资源源配置的的改善等等），组组织各部部门进行行策划，经经批准后后予以实实施。程序文件 MMCJGG/ZPP-077-20016 共3页 第2页4.2纠正正措施4.2.11 不不合格品品的纠正正措施经营部对顾顾客投诉诉或产品品销售后后的质量量反馈进进行分类类登记，并并填写顾顾客信息息反馈记记录，及及时通知知有关责责任部门门，对顾顾客的投投诉进行行分析，形形成“纠正/预防措措施表”，传递递质安部部，由

54、质质安部确定责任部部门，若若质安部部无法确确认责任任部门，则则应会同同相关部部门进行行确认，并并将处理理结果交交经营部部，办公公室与顾顾客进行行有效沟沟通。质安部评价价防止不不合格品品再发生生的措施施，产生生不合格格品的部部门正确确实施所所需纠正正措施；对重大的不不合格品品，应由由管理者者代表组组织相关关部门有有关人员员调查和和分析产产生的原原因，并并制定相相关的纠纠正措施施，通知知有关责责任部门门实施；质安部对纠纠正措施施实施效效果的有有效性进进行验证证。4.2.22 一一体化管管理体系系运行中中产生的的不合格格项，由由责任部部门调查查分析产产生不合合格项的的原因，采采取相应应纠正措措施，组

55、组织实施施。由管管理者代代表指定定内审员员跟踪验验证。对重大的不不合格项项，应由由管理者者代表组组织有关关责任部部门调查查和分析析产生的的原因，并并制定相相关的纠纠正措施施，由管管理者代代表审阅阅批准后后，通知知有关责责任部门门实施。4.2.33质安部部定期将将重大纠纠正措施施的信息息提交管管理评审审。4.3预防防措施4.3.11 质安安部和各各部门应应对影响响质量、环环境和职职业健康康安全的的有关过过程、审审核记录录、一体体化管理理体系记记录、市市场分析析、顾客客满意信信息；以以往的内内审报告告、管理理评审报报告，识识别并消消除潜在在不合格格的原因因，防止止不合格格的发生生。 4.3.22

56、质安安部将潜潜在不合合格以“纠正/预防措措施表”的形式式通知责责任部门门，由责责任部门门分析潜潜在不合合格的原原因，制制定出预预防措施施并组织织实施。4.3.33质安部部对预防防措施的的实施情情况进行行验证，以以确保其其实施的的有效性性,并达到到改进目目标的。4.4 在在改进、纠纠正和预预防措施施的实施施过程中中，要配配置必要要的资源源，确保保实施的的有效性性。当引引起文件件修改时时,要执行行文件件控制程程序。4.5改进进、纠正正和预防防措施的的实施和和结果由由质安部部报管理理者代表表确认，在在进行管管理评审审前，管管理者代代表报总总经理，作作为管理理评审的的输入。4.6管理理者代表表应组织织

57、一体化化管理体体系文件件制定人人，对改改进、纠纠正/预防措措施和实实施所涉涉及到的的文件进进行必要要的修改改，这种种修改应应进行记记录，并并按文文件控制制程序执执行。4.7改进进、纠正正/预防措措施应注注意针对对可控的的实际的的不合格格影响因因素进行行实施。程序文件 MMCJGG/ZPP-077-20016 共3页 第3页5 相关关文件文件控制程程序不合格品控控制程序序6 记录录顾客反馈信信息记录录表；纠正/预防防措施表表。以上记录由由质安部部及相关关部门保保管，保保存期限限3年，可可根据实实际需要要延长或或缩短保保存期限限。*建建工有限限公司环境因素识识别及评评价程序序文件编号MCJG/ZP

58、-088-20016版 号B/0程序文件文件页码共3页 第第1页1目的描述识别别公司的的活动、产产品或服服务的环环境因素素及其评评价其环环境影响响的过程程和方法法。2 范围适用于本本公司的的所有活活动、产产品或服服务，包包括非生生产活动动，如行行政后勤勤及支持持性活动动。3 职责：3.1管理理者代表表：负责责环境因因素识别别及评价价的组织织领导工工作。3.2质安安部：负负责组织织各部门门环境因因素识别别及环境境影响评评价工作作。3.3各部部门：负负责参与与环境因因素识别别及风险险评价工工作。4 工作程程序：4.1以部部门或相相对独立立的施工工过程为为单位，首首先选择择所要分分析的活活动、过过程

59、或产产品。分分析单元元不能过过大，防防止忽略略中间过过程的环环境影响响，也不不宜过小小，以免免分析结结果对确确定重要要环境因因素没有有意义。除除了现在在的活动动，还应应考虑过过去的和和计划中中的活动动；除了了组织自自身的活活动、产产品或服服务，还还要考虑虑供应商商和合同同方等外外部相关关方对组组织有影影响的活活动、产产品或服服务。分分析单元元确定后后，记入入环境境因素清清单中中。4.2本公公司识别别的环境境因素针针对本公公司涉及及的工程程施工中中积极、消消极环境境因素，消消极中包包括消耗耗、污染染、破坏坏型，同同时考虑虑过去、现现在、将将来三种种时态；正常、异异常、紧紧急三种种状态等等在环境境

60、因素识识别时也也分七种种情况进进行，以以判断出出共性能能超群环环境因素素。三种时态：过去时态：考虑过过去的活活动、产产品或服服务对现现在产生生的环境境影响。现在时态：考虑现现在的活活动、产产品或服服务正在在产生的的环境影影响。将来时态：考虑现现在或将将来的活活动、产产品或服服务对(或可能能对)将来产产生的环环境影响响。三种状态： 正常状态：属于正正常的、计计划中的的和经常常的生产产和服务务过程活活动、产产品所产产生的环环境影响响。异常状态：属于不不正常的的、可以以或不可可预计的的生产和和服务过过程活动动、产品品或服务务所产生生的环境境影响。程序文件 MMCJGG/ZPP-088-20016 共