“双控”机制建设实施方案

1、双控”机制建设实施方案为建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制，特制定本方案。一、工作目标（一）是按照平安风险辨识要求，科学的、系统的、全面的查找本企业生产过程 中可能存在的各类危险因素，并制定平安风险清单。（二）是根据辨识的平安风险清单，制定针对性防范及管控措施，分级管控，做 到提前防控；（三）是全面进行排查事故隐患，实行分级管理，将隐患消除在萌芽状态；（四）是经过双控建设降低企业平安风险，平安事故可防可控，全面提高企业管 理水平，促使企业平安开展（五）准确把握平安生产的特点和规律，实现“关口前移、风险导向、源头治理、 精准管理、科学预防、持续改进”的平安管理理念和要求，使公司切实落实平

2、安 生产主体责任，持续提升公司本质平安水平，遏制各类平安生产事故。2020年 6月底前公司“双控体系”建成并正常运行。二、工作分工及职责总体要求：结合本公司特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系, 全面排查、辨识、评估平安风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安 全风险，对公司风险实施标准化管控。通过体系建设形成平安生产长效机制，提 升公司平安生产水平，有效防范各类事故，确保平安生产形势持续稳定好转。公司成立了以主要负责人为组长的体系建设和运行领导机构，成员包括公司领 导、各部门负责人，领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资 源等事项，指导和协调体系建设的各项工

3、作。下设风险评定领导小组，办公室设在平安部，具体负责本单位的危险源辨识、风 险评价和控制措施确实定。相关部门各级管理人员、平安管理人员、专业人员、 岗位员工等全面参与风险识别、评估和管控措施的制定等活动，确保风险识别、 评价及管控措施的制定涉及公司各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动, 确保风险识别全面，定位准确，评价得当。主要负责人为组长，是本公司平安生产第一责任人，全面负责双控体系建设工作，组织制定体系建设工作方案，定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。组织制定并审核批准本单位平安风险分级管控体系管理制度文件；组织实施平安生产风险分级管控并负责最高等级风险管控，催促落实本单

4、位重大 危险源平安管理措施；组织实施风险管控措施落实情况的排查，组织开展平安生产风险分级管控评估, 持续改进风险管控措施，有效管控风险及时消除事故隐患；将风险分级管控工作纳入年度平安生产教育和培训计划并催促落实；保障风险分级管控工作所需资金和人力资源。副组长是企业负责平安生产工作的负责人具体负责本单位平安风险分级管控工作，履行以下职责：负责本单位平安风险分级管控日常管理工作，组织实施风险分级管控工作相关制 度；组织实施平安风险分级管控工作动态管理，监督指导各部门班组落实平安风险管 控措施；组织或者催促有关部门实施风险管控排查，对较大以上平安风险和重大危险源履 行具体管控职责；组织实施风险分级管

5、控工作全员责任制考核，具体组织实施平安风险管控评估工 作；组织实施风险分级管控工作年度教育和培训计划；实施风险分级管控信息化系统建设等相关职责。平安管理部门主要负责参与制定风险分级管控工作相关制度；参与风险分级管控工作的相关决策，提出改进建议，催促本单位其他机构、人员 履行相关职责；具体实施风险分级管控工作全员责任制考核；参与风险分级管控工作教育培训；催促落实平安风险管控措施，排查治理事故隐患；应当履行的涉及平安分级管控的其他相关职责。各部门负责人负责本部门的危险源辨识、风险评价和控制措施确实定。生产系统、生产工艺、新技术、新材料等平安风险辨识，制定管控措施，负责将 体系建设工作纳入本单位的平

6、安生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全 方位、全天候”的风险管控。负责本部门双控辨识及告知培训事宜。各班组长及一般从业人员执行风险分级管控工作相关制度，对风险分级管控工作提出意见建议；参与本岗位风险点排查、危险源辨识，落实管控措施；发现事故隐患或者其他不平安因素，应当立即报告；参加风险分级管控工作教育和培训；应当履行的其他职责。三、实施步骤（一）科学组织风险辨识 公司平安管理、设备技术人员、生产调度和班组长组织全体员工，围绕人的不安 全行为、物的不平安状态、管理缺陷和环境的不良因素等要素，全面辨识生产系 统中的设备设施、作业活动、职业健康、环境条件、平安管理等方面可能导致事 故发生的风险

7、点，对排查出来的风险信息进行划分风险类别，并进行风险分级， 按照危险程度及可能造成的后果的严重性，分“红、橙、黄、蓝”四个等级进行分 级管控（二）强化分级管控1、对辨识的风险实施定人、定责管控，确保风险在控可控，隐患及时消除。风 险分级管控的基本原那么是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下 级必须负责管控，并逐级落实具体措施。明确管控措施。针对辨识的风险和等级，将风险点注意明确到班组岗位级，落实 具体的责任单位、责任人和管控措施。张贴风险公告栏。公示主要的风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措 施，让每名员工了解风险点的基本情况及防范、应对措施。对存在有较大及以上 等级风险的

8、生产经营场所显著位置、关键部位和有关设施设备上应当设置明显警 示标志、标识，设立包括疏散路线、危险介质、危害表现和应急措施等内容的公 示牌（板）。2、排查消除隐患健全隐患排查制度，制定岗位排查清单，明确公司、各部门、各班组排查范围及 频次，建立全员参与、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查、 自改常态化。3、加强应急管理科学修订应急预案，组织应急演练。经常性开展从业人员岗位应急知识教育和自 救互救、避险逃生技能培训。（三）建立形成标准体系系统总结经验做法，动态评估，持续改进。形成动态评估报告，每年开展一次全 面辨识。四、时间安排1、发动部署（3月20日前完成）通过平安例会、管理人员专项培训、全员平安教育对全部从业人员及管理人员对 双控体系建设进行培训和宣传教育，将双控建设落实到每个岗位、每位员工，通 过深入开展危险源辨识和隐患排查，形成人人参与、我要平安的良好气氛。2、建立风险点台账（4月底前完成）经过全面辨识风险，将平安风险定逐一分级，录入平安风险管控信息档案，规范 化管理3、全面建设阶段（5月底完成）完善风险管控清单、设置平安风险四色分布图，设置平安风险公告栏，建立岗位 风险告知卡，设置双控相关宣传展板，完善信息平台模块，正常在平安生产双控 建设运行平台上填报信息。4、验收总结阶段（6月底完成）经过双控建设，形成平安风险分