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文档简介

1、中国集团司 内部控体建设实方 一集公内控体建的本况 示作标准参差不齐 0 二内控体建的要 （）施控系设实集公整协发目的要 和国,率先 关键 ,建立起一套科学、有效的内部控制体 (）施控系设集公提科管水的要 施,有助 置.通过 .（）施控系设集公履出人责需。 1 促使被投 ,防止出现内部人控制或降 (）施控系设集公实依治的要 服从政府部门的监 以最大限度地实现自我保护控 三内控体建的导想原务院 ,坚“统筹规划 计防范风险和提高效率为 对现有管理制度 ,有效防范风险 2 (一)重实注实。 期目标和近期目标相结合， （）盖体突重. ,贯穿于经营管理活动的全过程体实施上既要不留 （）一计分实。 .为保

2、证内控体系建设集 (）点行逐推开.这要求我们必须,并 3 四内控体建的标任 , ,按照确定的目标和任务有 到 2006 年底 从 年开始 2008 系 4 年， 完善管理制明确职责划编制完成集团公司内 从集团公描述管理 “工作先行 . 年， 布实施内控手时 ,不再编制其他手册。在 年利经颁布实施的内部 台, , 五内控体建工的度排,考虑可能出现的国家法律场竞争 5 五企业产业 (）备段（2006 年底)1集团公司及所属各单 构2按照本方案制定出台集团公司内控体系建设初步指引3研究制定集团公司内控体系建设总体框架4开展内控体系建设培训；5全面梳理现有管理制度，摸清管理现状；6确定试点单,并在试点

3、单位启动内控体系建（）施段（ 年 2008 年 12 月1 年 1 月12 分析内部环境各要（2规范授 完善管理制,确立反舞弊机（4编制完成内部环境手册； (5）描述业务流程，分 明确对试 ）在机关层面梳理业务流程摸清管理的现状，找 (3 完 : 6 2 年 1 12 (1）全面开展业务流程描 完 完 .位按 编制其他 （5)试点单位利 ERP （）统测和善(2009 年 月12 月)1对初步建立的内控体系进行整体测试；2按照测试结果完善内控体系；3各业务向 4优化业务流程和风险控制；5在集团公司范围内建立较为完善、适用和有效的内部控制体系； 6试点单位完 ERP 对 7在非试点单位推广实 RP 技术（四运维阶段(2010 年开始 ERP 的 7 六内控体建的作求（）高识明责。 瞩 , 入（）强导,建机构. 任统筹 调专职人,集中专项开展 成立相应的组织领导机抽务能力强 展作机构主 联系方（）立点带全。* ,同时鼓励其他具备条件的单位先期 8 累成

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