质量管理体系内审检查表

1、内部审核检表YW1206审核区域序要素号领导层审核内容审核员审核方法日期审核记录第 页共 页评价12 41 总求 4.2 文件要求 4.2.1 总则 组是否识别质管理体系所需过程 定这些程的顺序和互关系？ 组是否按标准立施保持和改进了质 量管理系？ 组按标准建立哪些文件？是满足体系 的要求 手是否由最高理者批准发布 其审、修 改和控是否按规定?让最高理者描述一 管理体包含的过程 谈谈公管理体系是 何建立实施、保持 改进的与最高理者交谈 , 查看有文.3 体各层次的文关系如何？接如何处 理？ 质手册说明的剪裁节是否合理 4.2。 质手 质职安和环境册内容的覆盖面是否完 册 整？审查手和明示的程

2、文件，质量手册中 含的对准要求剪裁 说明或含有程序 过程顺和相互关系 表述性文件清单内部审核检表YW1206审核区域序要素号领导层审核内容审核员审核方法日期审核记录第 页共 页评价45 管理承 最管理层对建和改进 做哪些工 作？ 最管理层如何识满足顾客要和法律法 规要求重要性？以种方式传达到织的员 工？效如? 最管理者用何措施让职工理质量方针 和质量标？ 组如何确定顾的需求和期望是否以增 强顾客意为目标？ 为现顾客满意采取了哪些有效措施？通过交谈解公司经理是 否知道满足顾客要求和法 律法规要求的重要性在 体系中是如何体现的？如 对顾客要求的识别工程质 量要求的评审顾客满意的 测量和监控数分析以

3、及 持续改进等方面的要求 通过与公司经理座谈了解 其对以顾客为中心的质量 管理原则的理解并在审核55 以顾客 组如将顾客要求法律法规要求化为与顾客有关的过程顾客满关注焦产品要？ 以客为关注焦的经营理念是在组织中 得到树？意的测量和监控过程以及 持续改进方面寻找证据予 以证实.6 5.3 质量方针 ISO14001 方是否与组织宗旨相适应？否包括对组 织 的 质 量 方 针 是 什满足要和持续改进承诺？么？ 是为组织提供定和评审质量标的框询 问 对 方 针 内 涵 的 理架？是传达到组织各相关部?解，怎在适当层次 方的适宜性是规定定期或不期的评审和修达到沟与理解。内部审核检表YW1206审核区域

4、序要素号领导层审核内容审核员审核方法日期审核记录第 页共 页评价 最管理者是否保在组织的相职能和层75.4.1 策划次上建质量目标？ 质目标是否包产品要求 ? 是否可测 , 并 与质量针保持一? 质目标的实现况如何？是否现了持续与最高理者交谈。 解目标制定、实现 况。改进？ 实组织的质量境标高理者是否85.4.2 质量管 理体系划对管理系进行策? 对系的策划是包括了文件策和资源配 置策划 在体系的变更行策划和实施 是否能与最高理者交谈。 解体系策划、实施 况。9持体系完整性？ 文是否规定了各职部门的职责权限？ 5 职责和 是否明确各职能部门相互关?权限 职岗位职责权及相互关系是否清楚协 调？有

5、性如何?查阅组结构图及规 各部门各岗位职责 权限及互关系的有 文件,经理进行询问 了解，以证实内部审核检表YW1206审核区域序要素号领导层审核内容审核员审核方法日期审核记录第 页共 页评价 管者代表的职权限是否明确并不与其 他方面职责冲突？ 赋管理者代表职责、职权是能确保：询问管者代表的任 情况， 的职责 如何规的？105.5 管理者 体建立、实施和保持代表 向高管理层报体系的运行情况 包括质 改进？ 在个组织提高顾客要求的认？ 体有关的外部?查看管理者代表任 书。（对管，还应通过 谈 了 解 其 职 责 履 行 情 况检查公是否对信息 容职方法渠、 文中是否对沟的方式和渠道作出规 工 具

6、方 面 作 出 了 定？定；115。 5.3 内沟 部之间的沟通和联的途径是否楚 检是否在相关部和 通 是否明？ 管过程中按规定开展 通效果检查横向向的信传递的渠道 了必要的活动。是否畅 果是否达到遇到障碍如何领导层否对不同层 和职能进行沟通的 果进行评价。内部审核检表YW1206审核区域序要素号领导层审核内容审核员审核方法日期审核记录第 页共 页评价12 5.6 管理评审 ISO14001 4.6 管评审 最管理者是否期按计划对质管理体系 进行管评? 评内容是否包了体系的目的适宜 性、充性和有效性与最高理者交谈 询 问上一管理评审的 施情况是否对管理 审所确的纠正 / 改 措施进了闭环管理1

7、3 6.1 资源提供1. 审 核 领 层对 资源 的安排承诺及其落 情况。2. 结实现质量、环方针量境目标 最管理者采取何种途径确定需提供的否有资短缺或资源资源？ 满顾客期望及持改 为足实现方针目标的要求了哪些资 进的要求综合判定所需 源？ 资的必要性，识是 提的资源是否确保提供的产达到顾客满意？剩的情况通 过 产品 合 格情 3.况，反是否存在资 提供不或提供不及 的因素内部审核检表YW1206审核区域序要素号领导层审核内容审核员审核方法日期审核记录第 页共 页评价14 6.2 人力资源 公是否识别了事影响质量、境和 活动的类人员的能？ 是对人员能力胜任情况进行考核？人 员的安是否满足需?

8、是按需求安排培训？1. 是 否 要 相关 部门 检查人资源的需求 资格要和满足情况 , 并 在 关 键 部 门 加 以 验 证 是 否 通 考试 谈 话、业评价、能力试等其有效方法来 定培训有效性。通过与理交谈，询15 6.3 基础设施 为现产品的符性 ,公提供了哪些设施？ 是否满需要？ 设是否及时维并保持其能力设施（括建筑物、 作场所设备、硬件 软件及持性服务 ) 的配置和理情况。通过与理交谈，了16 6.4 工作环境 组的工作环境否满足要求，得到管公司采何种管理、 制 方 法 来 改 善 工 作 环境。内部审核检表YW1206审核区域序要素号领导层审核内容审核员审核方法日期审核记录第 页共 页评价 产实现过程是确定并形成文？是否配 备了必的资源？ 对没有形成文的过程和活动何实施和17 7.1 产实现 的策划控制？ 是规定了相应验证和确认活以及验收