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文档简介

XXXXXX公司市场营销部营销费用管理制度第一章目的第二章适用范围务费、会务费、租赁费等各项费用。第三章营销费用管理制度1000公司负责人同意方可开支，否则公司有权对该费用不予报销。审批流程或越级审批的开支，一律不予报销。（销售人员费用开1000）在出差计划中填写具体第六条、票据报销规定：1、汽车交通票据应为电脑票。2、宴请费用票据需注明宴请客户名单（单、宴请目的，宴请需提前请示。3、节日贺礼应注明贺礼名称、金额、受礼人，需事前申报。4、报销票据必须真实，有弄虚作假的票据，首次处罚虚假10实际报销票据金额不相符的，该费用不予报销。第四章销售费用管理办法第七条、预算管理第八条、分期管理公司销售费用预算按周期分为年度销售费用预算、季度销售费用预算和月度销售费用预算；和调整管理，以月度为周期进行执行与控制管理；第九条、战略销售费用预算管理战略销售费用由市场营销部统一管理。第五章审批权限第十条、合同或项目销售费用支出和报销由营销人员提前申请，市场营销部备案，部门负责人、分管副总经理审核，公司董事长审批。第六章附则第十二条、本管理办法自下发之日起执行。XXXXX

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