华信食品集团公司办公室管理制度

华信集团公司办公室管理制度第一节总则第一条目的明确办公室基本工作职责和管理制度，突出集团办公室的监督管理职能，使办公室的各项工作有章可循，统筹兼顾地搞好公司的后勤工作，稳定职工队伍，提供优质服务，促进公司全面发展。第二条范围本制度包括明确办公室内外协调的基本制度和体现集团办公室的监督管理制度。凡在办公室基本职责和管理范畴之内的，有关车辆管理、传达接待、节能降耗、合理化建议、督保检查、卫生检查、安全保卫、食堂管理、考勤管理、购物调查、档案管理、安全检查、网站建设与网络维护、职工稳定、证件办理及年检、体系认证等各个方面均适用本制度。第二节办公室基本工作职责□办公室基本工作职责认真搞好对公司领导及客户的接待和招待工作，做到微笑服务，热情周到。严格做好文件的上传下达工作，做到及时、高效。做好工厂有关节能降耗的合理化建议、每月工作总结的汇总工作。做到及时传达，及时汇总，及时上交。认真搞好公司的车辆管理，确保领导及各部门的用车，做到安全派车，安全行驶；并对公司的车辆使用情况做到调查仔细，监督到位，对每个月的车辆使用情况及耗油、维修等费用做到及时的审核和汇总。认真做好公司的考勤工作。严格落实考勤细则，在每个月的考勤汇总中对每一名员工的考勤数据做到严格考核，对派事单、请假条及出勤证明做到仔细调查，认真核实。搞好食堂管理。严格食堂管理制度，对食堂使用的蔬菜、物品的采购价格和数量做到认真核对，本着为职工服务的理念，督促食堂为每一位职工提供价廉物美、口味适宜的饭菜，并及时对饭菜销售、收入情况做到监督和核算。严格做好督保检查工作。安排人员全天进行巡视，工作要雷厉风行，秉公执法，对各种浪费现象和违规违纪现象做到严惩不贷，包括原材物料的浪费、水电浪费、人员浪费、电话费的浪费等等以及公司范围内的违规违纪现象的督察，如脱岗、睡岗现象等。做好公司厂区及宿舍区的安全保卫工作。要确保公司财物及职工的人身安全，对外来车辆及外来人员做到严格检查、登记。对宿舍区做到全天候值勤巡查，提高警惕，对不良分子做到严格盘查，确保每一位入住职工的人身及财产安全。认真搞好清欠工作。积极配合内贸综合科和国际业务部搞好应收账款的清欠工作，做到无呆帐、死帐，大的清欠及时起诉，配合律师搞好案子的起诉及货款收回工作。做好公司的购物调查。认真调查供应部门的日常购物，严格落实购物明细，做到细致入微，明察秋毫，对不合理购物要追查到底。在档案及人事关系管理方面，要做到对公司重要文件的及时收集、整理和存档，方便公司领导、检查人员随时查阅、检查。协助人力资源部做好职工人事关系的办理。，搞好公司的网站建设和网络维护。要定期对公司网站的各方面信息进行更新，使消费者能够及时地了解到公司的最新信息。并做好公司网络系统的维护，包括对电脑、打印机等重要办公设备的检修和系统的维护升级等。严格做好公司的安全检查监督工作。实行每周汇报的检查制度，并在每月28日之前督促安全检查小组将每月的安全生产检查记录上交到办公室，由办公室认真检查督促当月的安全生产问题的落实情况。认真搞好职工稳定工作，全面落实职工稳定方案。联系工会妇联共同搞好职工的稳定工作，通过各种途径，旨在解除每一位职工的后顾之忧，有效提高职工的工作积极性。办公用品的管理和申报批准。管理好公司的办公用品，对收回、借出、损坏、修理等记录都要做好严格核实，认真登记。并负责各后勤部门对所需物品申报的批准。与公司其他各部门做好协调管理工作。检查监督各部门对公司下达的工作指标的完成进度并督促认真完成。并做好与对外各职能部门的协调配合工作。随时准备做好公司领导安排的其他事务。做到随叫随到，及时完成领导交办的其他一切事务。第三节办公室具体管理制度□办公室车辆管理制度为更好地为公司提供优质便捷的乘运服务，完善车辆管理明细，促进公司的业务质量和经济效益得到大幅度提高，对于车辆使用作如下规定：车辆由办公室统一管理调度，各部门如使用车辆，必须事先与办公室取得联系，提出用车申请，说明用车事由，由办公室根据轻重缓急统筹安排。公司车辆原则上只供公司领导联系业务使用，非本公司公务用车，原则上不予安排，特殊情况须经公司领导批准方可。驾驶员要严格按照办公室安排出车，任何个人因私事用车必须经公司领导同意，用完后必须尽快登记包括耗油量、公里数、停放地等相关数据。否则一经发现，将按私自出车给予加倍处罚。如有长途出差安排，驾驶员须向办公室说明出差的时间及出差地。在没有出差的情况下，夜间一律将车辆停放在公司。如有特殊情况，必须经公司领导批准并向办公室说明理由，否则按私自用车并处以加倍罚款。车辆用油统一在办公室领用加油卡，办理借卡手续，外出加油回公司要办理登记方可报销。每月根据所跑里程结算油耗量。车辆司机须严格认真履行以下工作职责：（1）严格遵守厂规厂纪，维护公司信誉，养成良好的职业道德习惯。（2）司机须做到热情服务，细心周到，有礼有节，不得有拒载行为发生。（3）认真作好车辆的保养，保持车辆整洁，车况良好，确保随时出车，确保领导和其它业务人员用车需要。（4）服从办公室统一调度安排，无手续不得出车。（5）遵守各项安全规定，不开英雄车，赌气车，确保行驶安全。如发生交通肇事，由司机承担保险公司赔偿后的剩余款额，违章罚款由司机全额承担。（6）在加油和维修时，司机须认真核实价格，在保证车辆安全的前提下，节约用油和维修费用，（7）不得私自将车辆交由他人驾驶，出车前和行驶中途严禁酗酒。（8）在空车出差或在出差地空车返回公司时，在没有特殊安排的情况下，司机须提前与办公室、内贸综合科和国际业务部等部门取得联系，询问用车情况。否则将对司机处以二百元罚款并计入年终考评。（9）单车核算，建立台帐,详细记录车辆运行情况以及车辆维修情况，以备检查。□办公室食堂管理制度为加强职工食堂管理，降低成本，为职工提供质优价廉、口味适宜的饭菜，特制定本管理制度。食堂应根据季节变化及市场蔬菜供应情况，定期提前排出每周的菜谱，并张榜公布。饭菜品种多样化，口味适中，价格公平，对所有就餐人员要一视同仁。保持室内清洁卫生，无苍蝇蚊虫。清洗池、售饭台、餐桌和灶台不准有灰尘、饭菜和污垢。灶具、餐具要做到逐顿清洁消毒，对熟食要分开案板加工。食堂工作人员要注意个人卫生，着装上岗，衣着整洁，不留长指甲，严格执行饮食行业卫生标准。食堂采购的蔬菜及其他物品应到早市场购买，要做到质优价廉，严禁购进腐烂变质食物。在采购单中必须写明品种、数量、单价、金额。办公室须对所采购的蔬菜及其他物品进行质量检查和数量、价格核对。收货单由办公室整理审核签字后才能到财务报销。食堂每天上午应将前一天所收的饭票报到财务，做到日清月结，每月略有盈余。食堂应厉行节约，搞好成本核算，为职工提供价廉物美的饭菜。每周不少于两次提供改善生活的饭菜。就餐人员一律用饭票购买饭菜，不得在食堂赊欠饭票，违者给予当事人双方处罚。公司客户用餐由办公室统一安排，按公司制度确定招待标准，提前下派餐单通知食堂进行招待。派餐单必须写清就餐时间、招待人员、陪餐人员及招待标准。同时附有菜单、主食及酒等清单。食堂每月进行一次盘点，不得发生亏损。如有亏损，由食堂工作人员全额承担。严格食堂仓库管理，正确履行出入库手续。安全保卫管理制度为保证厂区宿舍区安全，为广大职工提供一个安全稳定的工作和生活环境，保障公司生产正常运行，特制定本职责制度：宣传教育职工，增强法制观念，依靠群众做好四防工作。维护正常生产、生活秩序，所有职工车辆必须停放在指定地点，并保证安全。门卫对外来人员及车辆做到严格出入登记，严禁无关人员进入生产区及宿舍区。门卫要对出门车辆的驾驶室和货物进行认真检查，手续齐全、核对无误后方可放行。上班时间，任何职工外出，如无派事单或请假条，门卫一律不得放行。加强内部治安管理，同刑事犯罪分子和其他危害社会治安行为作斗争。严格作好对公司后勤管理人员的考勤监督，对违反考勤制度的人员及时做出处理。认真执行安全卫生的监督检查，作好各部门卫生区、宿舍卫生区监督管理，定期检查，发现问题及时处理和向领导反映。严格认真履行巡查职责，开展调查研究，发现各类犯罪分子和犯罪嫌疑分子及时处理。严密各项安全防范措施，保卫公司要害部门的财产物资安全。配合各部门做好安全防范工作，参与调查重大事故，负责追查破坏嫌疑事故。检查监督各部门的日常工作，对查出的违规违纪行为可直接按规定进行处罚和通报批评。监督、考察本单位的被判处管制，剥夺政治权利等一系列犯罪迹象的人。完成公安机关及公司交给的其他任务，认真落实好公司的各项规章制度。积极搞好本单位的社会治安综合治理工作。安全生产检查制度为提高公司各部门对安全工作的重视程度，加强安全生产工作检查力度，及时发现、消除安全隐患，使各项生产加工任务正常、顺利进行，经集团公司总经理办公会研究决定，特制定本制度。 各分公司（工厂，下同）安全生产检查的内容：主要包括对锅炉、压力容器、电器设备、机械设备、安全装备、监测仪器、危险用品、防护器具、消防设施、运输车辆、生产设备、液化气系统以及厂区安全等分别进行日常性和专业性检查。具体检查方式和要求：包括由集团公司组织的定期安全检查；各分公司组织的日常巡回检查、专业安全检查、季节性（节假日）安全检查、班组自我检查和交接检查等。具体要求如下：1、建立集团公司定期安全生产检查制度由集团公司派驻安全检查小组联合当地消防、供电部门，分别在每年的2月份及8月份对各公司进行集中检查，对各公司安全检查工作进行全面评估和考核，如发现重大安全隐患和问题，视情况对各工厂安全检查小组处以200-2000元罚款，并责令立即整改，计入工厂年度考核。2、建立各工厂日常性巡回安全检查制度（1）包括：各分公司组织的，办公室主管人员、生产、动力车间负责人参加的安全生产检查、班组班前班后安全检查等。（2）每周对重点部位要例行检查、一般部位进行抽查。发现问题及时督促整改，当发现对生产造成重大影响时，有权停止生产及时处理险情，并及时报告领导。日常安全检查要注意以下事项：1、春季安全检查以防静电、防泄漏为重点。2、夏季安全检查以防暑降温、防雷、防汛、防建筑物倒塌、防泄漏为重点。3、秋季安全检查以防火、防冻保温为重点。4、冬季安全检查以防火、防爆、防煤气中毒、防冻为重点。（3）各工厂各级领导和各级安全管理人员，应在各自业务范围内，经常深入现场，进行安全检查，每周末以书面形式向工厂领导汇报一次，由各公司安全检察小组组长直接调度，各公司自行制定处罚措施。各工厂将月度检查情况汇总后，每月28日将月度检查情况（主要是发现的问题及处理结果）向集团公司办公室汇报，如不按时检查汇报将对分公司安全检察组长给予200元/次罚款。3、专业性安全生产检查专业安全生产检查内容包括对锅炉、压力容器、电器设备、机械设备、安全装备、监测仪器、危险用品、防护器具、消防设施、运输车辆、液化气系统等的生产问题和普遍性安全问题进行单项专业检查，这些检查专业性强，应该由参加专业安全生产检查组的技术负责人、专业技术人员、专项作业负责人进行检查。对发现的问题，要及时组织整改并报告相关领导，要求每月一次（每月27日）向各公司安全检察小组组长汇报，各公司自行制定处罚措施。专业性安全检查结果每月28日汇同日常检查汇报一并上报集团公司办公室。4、节假日前后安全生产检查针对节假日前后职工思想松懈，要加强保卫、安全、消防、生产准备、备用设备等安全检查。节假日期间，各公司安全生产小组要组织人员每日进行安全检查，并向各工厂负责人汇报，形成日报制度，由各工厂安全领导小组组长调度，相关处罚措施由各公司自行制定。5、自检、互检和交接检（1）自检：班组作业前、后对自身处所的环境和工作程序要进行安全生产检查，以便随时消除不安全隐患。（2）互检：班组之间开展的安全生产检查，可以做到互相监督、共同遵章守纪。（3）交接检：上道工序完毕，交给下道工序使用或操作前，应由车间负责人组织班长、及其他有关人员参加，进行后安全生产检查和验收，确认无安全隐患，达到合格要求后，方能交给下道工序使用或操作。班组部位要落实责任，坚持班前、班后自查，做到发现问题及时处理，安全生产情况要列入交接班内容，检查情况及时向生产车间负责人汇报，各分厂办公室做好备案工作。相关处罚措施由各公司自行制定。6、在不违背本规定的同时，关于机房日常安全检查制度执行机房内部管理制度。整体要求：各种形式的安全检查，检查人员都应认真填写检查记录，按要求上报，并抄送各工厂办公室，以便备案。当检查到有关部门时，单位领导或安全负责人与检查人员一道进行检查，当场记录检查情况，发现隐患，及时下达“整改通知书”，由负责陪同检查人员签收。部门接到“整改通知书”后，必须立即着手整改。（一时难于整改的要采取安全防护措施，制定方案上报各公司负责人进行审批）。集团公司及各工厂安全检查领导小组及成员人员名单。 1、名单集团公司组长董事长成员卢总张总韩总汲总孙守光各分公司组长各分公司总经理成员分公司副总经理办公室主任生产车间经理、动力车间经理2、安全检查小组考核办法:（1）各公司安全生产考核办法参照０７年集团公司８号文件《各公司考核办法》实施。（2）集团公司安全领导小组考核办法具体如下:1)各分公司若年度有三个（含三个）公司以上发生一般事故,则给予领导小组组长3000元罚款,领导小组成员2000元罚款。2)一个年度内，任何分公司发生一次重大安全事故，则扣发集团公司安全领导小组组长、相关分公司主要负责人2个月工资，扣发集团、分公司安全领导小组各成员一月工资。一般事故是指事故没有造成人员伤亡，公司设备、货物等损失在100万元以下的，未造成公司严重社会影响和舆论压力的。重大事故是指事故造成人员伤亡，或者造成机器设备、厂房、货物等损失在100万元以上的，给公司造成严重的社会影响和舆论压力的事故。□办公室卫生检查制度主要包括对宿舍区和厂区及各部门的卫生检查。分别由保卫科和办公室每周六组织进行检查。宿舍区的卫生检查主要包括对宿舍内地面、墙壁、门窗、床铺整理和物品摆放，以及宿舍前和小院内的卫生检查。检查完毕后，保卫科将检查结果张贴通报，并报集团人力资源部或工厂办公室纳入人事考核。厂区卫生由办公室组织检查。办公室于每周六上午组织相关部门对各后勤部门及卫生区进行严格检查，包括对部门内地面、墙壁、门窗、桌面卫生、物品整理、文件摆放以及所负责的卫生区的卫生检查。办公室将检查结果汇总后发给各部门，将检查情况张贴通报，对卫生优秀的部门给予表扬，对卫生差的部门给予通报批评和经济惩罚，并记入考评。□公司网站的管理制度为了进一步加强公司网站的管理与维护，充分发挥网站的作用，促进公司内外部信息交流与沟通，及时掌握市场信息，拓展经营视野，提高经营管理水平，扩大公司对外知名度，提升公司外部形象，经集团董事会研究，特制定本制度。公司网站的管理机构及职责公司各直属部门、各分公司、各办事处的所有电脑必须以公司网站为首页，由办公室负责监督检查。公司设专职网站管理员，负责公司网站的信息收集汇总、日常管理与维护，负责网络版面设计、调整、改换栏目设置、内容更新、新闻发布以及其他信息材料的管理、录入与发布。公司办公室派专人负责网站防病毒、防黑客攻击以及为网站的正常运行日常维护提供技术支持与保障。网站版面与栏目更新网站主页面原则上每年进行一次审定或改版，改版内容包括页面的动画、颜色、栏目组合等“集团动态”、“新闻通知”等每周至少更新一次；“新产品研发”实时进行更新；“产品中心”、“销售网络”等栏目根据产品和客户情况每半月报审修改，页面应适应产品特色和客户特点；标题新闻、浮动广告等小栏目根据需要每周更新，应具备动感和多样形式；页面改版由网站管理员预先设计出方案，报集团公司总经理审核、呈董事长审批后执行。信息的搜集与发布集团公司各直属部门、分公司、各办事处在每周五之前把相关的新闻和信息发送到集团办公室邮箱，各部门根据实际情况进行上报，坚决杜绝应付现象。同时，由网络管理员在周日进行汇总、筛选后，以汉、英、日、韩文上传到公司网站。1、

重大事务、外事活动、访问活动、上级领导来公司考察活动、公司领导重要出访活动等信息由办公室和董事会办公室协助提供；2、

“关于我们”、“联系我们”、“下属公司”的信息由集团办公室指定专人进行收集提供；3、

商务活动、市场动态、合同签订等信息由内贸公司和国际业务部共同提供；4、

新产品开发、新技术应用等信息由集团技术中心提供；5、

在线招聘、客户留言等信息由人力资源部指定专人负责，及时更新，并对客户留言及时回复；办公室负责监督落实。6、

厂房设备、项目管理、工程实施等信息由基建办提供；7、其他相关新闻信息由各相应部门负责提供。网站管理员及时对各部门提供的信息，进行统一分类、整理、汇总成发布稿件按下列责任划分报审批准后发布：1、由集团办公室指定专人对“关于我们”、“下属公司”、“联系我们”的信息进行实时更新；2、由网络管理员对所有的新闻信息进行汇总、审核、整理，然后上传到公司网站；3、由人力资源部指定专人对“在线招聘”进行及时更新，对客户的留言进行及时回复；4、重大事项必须经网站管理人员上报总经理或董事长批准后方可在网站上发布。网站管理任何人未经批准，不得随意发布信息或更改网站页面版式及内容。网站密码由公司网站管理员负责控制，不准向任何部门或个人泄漏。网站管理员发现公司网站被病毒、黑客袭击或发现网站运行不正常，应及时进行处理，保证公司网站的正常运转。任何人不得利用或在公司网站上发布违反国家法律、法规、有损国家利益、公司形象以及不道德的言论。任何人不得利用公司网站发布虚假信息或违反公司规定、影响公司形象、泄露公司机密的信息。网站管理员一经发现有上述71—72条所示内容的信息，必须立即予以删除，并追究当事者的行政或法律责任。网站管理员应按本规定及时对公司网站进行管理、维护与更新。办公室考勤管理制度为明确出勤纪律，确保正常工作秩序，如实记录员工出勤情况，为员工绩效评估提供依据。作息时间：实行八小时工作制度，周六和周日提前半小时下班。考勤登记管理：原则上所有后勤人员都要使用指纹考勤，做到每天上下班四次考勤，对使用考勤表的人员要做到当面监督，严禁由他人代签，一经发现，从严处罚。考勤汇总：办公室负责对每个月的考勤数据的核对和汇总，对迟到、早退、旷工等现象严格核对，认真记录，任何员工有请假或出差的必须向保卫科及时上交有关手续，外出人员必须出示由部门经理签批的请假条、派事单或出差单，否则视为旷工。请假分为病假和事假，每月出勤26天（包括）以上视为全勤。□档案管理工作制度为提高对公司档案管理工作的重视程度，规范公司的档案管理程序，增强公司档案的实用性及有效性，特制定本制度。归档范围1、集团公司需存档档案：（1）重要档案：经济类合同，如公司与银行签订的协议、上市合同及协议、房屋和土地购买协议书、各公司重要证件、取得的相关荣誉、上级批文等。（2）一般档案：集团公司一些重要决策、发展规划、公司红头文件等。2、各分公司需存档案：公司相关证件、公司的重要决策文件、一般合同、协议。档案资料的收集1、公司的归档资料实行“每周归档”制度，即每周一为公司档案资料的归档日。2、在档案资料的归档时间，由档案管理员分别向各主管部门收集应该归档的原始资料。各主管部门必须于每周一将需要归档的资料提报给档案管理员，并办理好档案交接手续，填写《文件交接登记表》。3、重要档案收集后要及时放入保险柜保管，需有两人分别负责保管两把钥匙进行开关。4、对收集后的档案及时归档编上目录，做好电子、书面两套存放。公司档案原则上由专人负责管理，具体为：重要档案和一般档案由董事会办公室和集团办公室指定专人（一般为两人）进行管理。档案的借阅1、总经理、副总经理、总监借阅档案可由本人签字后直接通过档案管理员办理借阅手续。2、因工作需要，公司的其他人员需借阅档案时，由借阅人填写《借阅档案登记表》，由部门分管副总或总经理签字。3、借阅重要档案时，由借阅人填写《借阅档案登记》，并由分管副总签字后由两位档案员同时开启后方可领取。4、档案借阅者必须做到：（1）爱护档案，保持整洁，严禁涂改。（2）注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。档案的销毁1、公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司的档案资料。2、对已没有保存价值的需要销毁的档案报于总经理批准后方可销毁；3、经批准销毁的公司档案，档案管理员须认真核对，将批准要销毁的档案资料做好登记并归档。登记表永久保存。4、在销毁公司档案资料时，必须由总经理指定专人监督销毁。为更好地履行公司档案管理制度，公司制定档案室管理制度和档案管理员职责，以便完善档案管理制度。□档案室管理制度按规定将档案分类排放、排列整齐。

保持档案室清洁、干燥和卫生，切实做好防盗、防火、防潮、防尘、防鼠、防高温、防强光等工作。

档案室内禁止存放易燃、易爆、杂物、食品等危险物品，经常检查档案室消防器材。

非经允许，外人不得随便进入档案室。

管理人员做到人走加锁、关窗，妥善保管档案室钥匙，确保档案室安全。

熟悉档案室情况，对库藏档案和资料的保管情况定期进行检查核对，做到帐物相符。对已破损和字迹退色的档案，应及时复制。

有档案室温湿度记录，掌握温湿度变化情况，进行分析，制定管理计划。

未经批准，任何人不准将档案带出档案室，更不准私自摘抄、外传，要严格遵守保密制度。

切实做好平时防范工作，做到人离灯灭，消除火灾隐患，保证档案安全。□档案管理员职责认真做好每周的档案归档、整理以及每年的立卷和装订工作；认真编制档案目录；根据《档案管理》有关规定，做好保管期满后的档案销毁工作。做好档案室的日常清洁工作，保持档案室空气流通，做好防潮、防火、防虫、防盗工作。严格执行有关档案查阅、调阅制度和手续，档案登记记录。严格公司的有关档案安全和保密制度，严防档案毁损、散失和泄密事件。热情服务，为查阅档案的有关人员做好服务工作。要不定期对各公司形成的各种资料的收集、整理、立卷、归档工作进行监督检查。第四节集团办公室管理制度□工作重点作为集团公司的职能部门，集团办公室有对内对外协调管理和对内监督控制两大工作职能。在内外协调方面，是办公室具备的基本管理职责，集团办公室要在做好本部门基本职责的基础上更加突出对内（各分公司）监督检查的重要职能。集团办公室的对内工作重点在于对各分公司车辆使用情况检查、节能降耗合理化建议的汇总落实、安全生产检查、购物调查以及职工稳定等这几个方面的严格的检查监督和督促落实上。每月5日，集团办公室召集各分公司办公室分管副总和办公室主任召开月度总结电话会议，各公司针对上个月各项工作的执行和落实情况以及所存在的问题进行总结和部署。□工作任务目标完成办公室基本工作任务，执行办公室基本工作职能。严格执行对各分公司的监督管理职能，将对各分公司的检查监督落到实处，督促各分公司将各项工作落到实处。认真完成对各分公司每月基本管理信息的汇总和汇报整理工作。加大对各分公司在稳定职工方面的监督管理职能，制定职工稳定方案，发挥工会妇联的作用，协调督促各分公司认真做好职工稳定工作。□集团办公室管理职责负责对各分公司的节能降耗合理化建议的督查落实工作。包括对每个月各分公司合理化建议的汇总和跟进督查各分公司对优秀提案的详细落实情况。负责对集团公司和各分公司、办事处的车辆管理工作。包括对集团公司内部的车辆行驶路线、车辆维修、油耗及夜间值班的督查和管理工作；对各分公司、各办事处车辆的监督管理工作，对其每月车辆油耗、维修等方面进行详细核查汇总，并形成集团车辆管理月报表。负责对各分公司供应部门的购物调查工作。督促各分公司定期将购物明细表交到集团办公室。对各分公司购物明细做到认真核实，调查落实。对查出的购物不合理现象给予相关负责人相应的处分和罚款，并给予全集团通报批评。负责公司职工的稳定工作。与各分公司协调配合，定期为职工召开思想交流会，充分发挥工会和妇联的作用，从广度和深度上制定一系列职工稳定方案，从根本上解除员工的后顾之忧。负责对各分公司安全生产检查的汇总督查工作。规定各分公司必须在每月28日之前将安全生产资料交到集团办公室，对各分公司的安全生产检查情况进行整理汇总，并督查各分公司每个月的所检查处的生产隐患的具体落实情况。负责对公司食堂的管理工作。每天对公司食堂卫生和饭菜质量进行严格检查，对食堂购物、库存进行认真核对、清算。在搞好集团公司食堂质量的基础上，加大对其他各分公司的食堂管理力度，对物资清单进行严格核对，对食堂管理实行跟进监督。负责公司后勤员工的考勤工作。严格考勤制度，督促门卫对考勤实行当面监督，不定期检查考勤记录，严格按照派事单、请假条及出勤证明进行每月的考勤汇总。负责公司的档案整理工作。包括对公司下发的文件的归档，对职工档案的整理维护，以及职工人事关系的调换和变动工作。负责公司的督保检查工作。对厂区、宿舍区每周进行一次严格的卫生检查，并不间断的进行安全巡查工作，秉公执法，雷厉风行，对纠察出的不良分子严惩不贷，对发现的违纪违规现象和浪费现象给予通报批评并处以相应罚款。负责公司各种证件的办理、年检和体系认证的协助工作。包括公司营业执照、组织机构代码、卫生许可证、健康查体、批准证书、法人证、新公司注册登记等工作以及公司荣誉性材料和证件的定期检查工作，及时通知归属部门进行年检或换证工作，避免出现荣誉性材料、证件过期等情况。执行其他办公室基本职能和领导安排的任务。第五节办公室工作有关操作程序□有关节能降耗合理化建议的执行程序各分厂办公室收集建议→整理后上交集团办公室→集团办公室汇总整理评定优秀提案→下发张贴宣传优秀提案→督促落实优秀提案→收集优秀提案的落实情况并评定奖励→下发张贴奖励情况和次月的优秀提案→归档以备考核各分公司办公室和办事处必须在每月30号之前将建议汇总后报集团办公室，内贸综合科负责各办事处合理化建议的收集和提交。集团办公室须在每月2号之前汇总建议并会同相关领导评审出优秀提案。集团办公室在每月5号将优秀提案下发到各分公司和办事处，并张贴宣传，督促各分公司、办事处认真落实优秀提案。各分公司必须在下一个月底之前将推广、落实的具体情况反馈到集团办公室并提出增加效益的大小。集团办公室于必须在次月5号之前将各分公司优秀提案的落实情况和奖励情况张贴宣传（连同次月评审出的合理化建议的优秀提案）。集团办公室须将每个月各分公司和办事处的合理化建议的提交评定和落实情况汇总归档，并纳入年终考核。注：合理化建议的范畴指有关改进和完善企事业单位生产技术和经营管理方面的办法和措施。所称的技术改进是指对机器设备工具，工艺技术等方面所作的改进和革新，成果由本企业或上级单位专管科技成果的部门负责认定。合理化建议必须具有进步性、可行性和效益性，只提出问题的现象或仅提建议、设想的名称而无法解决问题的具体办法属一般建议，不作为合理化建议。办公室购物调查操作程序供应部门提交每周“物品采购清单”→部门自查→办公室负责人调查了解→调查反馈到集团办公室→集团办公室调查核实→拿出处理结果。第一百二十九条内供人员必须每周六上午9：00前将本周所采购物品的填写“物品采购清单”报分公司办公室，要详细填写采购物品、数量、规格、价格、地点、供应商联系方式。第一百三十条部门经理要根据内供人员填写的“物品采购清单”进行自查，出现某物品价格高于市场同类产品的价格，经调查不是出于私心，而是工作失误造成的，除承担差额外，并根据供应部有关规定处罚，若一年之内出现三次同类情况，报工厂领导批准，调离供应部。若是私心原因造成的，查出后交集团公司或工厂处理。第一百三十一条分公司办公室负责人根据“物品采购清单”进行逐一调查了解，将调查结果于每周一上午9：00上报集团公司办公室，集团办公室负责人再进行对比分析，对价格不符的情况进行调查了解。第一百三十二条经集团办公室调查了解，的确价格存在问题，集团办公室及时将情况传达给分公司办公室。1、是内供人员