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文档简介

山东金宝山机有限公供应商不合格退货管规范一、目的为规范公司不合格品货流程，避免资金和场地占用，特制定管理制度。二、范围本规范中所称的不合品特指供方提供物料的不合格品退货，合格品经确认让步接收的在本范围之内，本公司自产的零部件及整不在本范围之内。(一）进料检验程中发现的合格品退货；(二）在加工过中发现的不格品退货；(三）在装配过中发现的不格品退货；(四）顾客使用程中出现的三包范围的不格品退货；三、职责限（一）采员是办理不格品退货的责人；（二）仓员是不合格保管及开退货的责任人；（三）质员是不合格判定、开具《合格品处理》及进行标的责任人；

四、不合品退货的判、标示和退货程（一在进料检验过程中发现的不合格品质检员在不合格品进行标示，并在《检通知单》上具不合格结论《检验知单》分发采购员和仓管员，管员按照《验通知单》结办理合格品仓，不合格不予办理入仓转移到不合品区。采购员照《检验通单》结论通供应商办理退。供应商在场的，原则必须立即退回不得在厂区放置。（二）在工过程中发的不合格品和装配过程中现不合格品经过质检员确后开具《不格品处理单》进行不合格示，由车间员当日退回仓，原则上需退货的不合格不准放置在产区域。（三）客使用过程中现的在三包范的不合格品货，由质检确认是否应予包退货，应给予退（换）的，由质检在不合格品进行标示，并具《不合格处置单，仓管员负责收货并进行转移到不合格品区。（四检验通知单合格品处理由质检员开后须交采购联、仓库一联仓管员办理不合格退货必按照公司的关制度开单账，严格禁止开单据直接货换货。采购办理退货后把相关记录入供应商档案并按期进行析改进。

（五）采员收到《检通知单《不合格处理单》并做出退货决定后，应及时通供应商，由应商到厂办理货，路途较不方便来厂理的可以委托购员办理退。（六料检验和加装配中发现不合格品退货须在7日内办理完毕，三包不合品退货按月织退货，不能时办理退货计入采购员考核记录，不按时退货对应商的处罚由购员按照约另行执行。五、相关度《不合格品管理制度六、记录格《检验通知单》《不合格品处置单》七、附则（一）本范由采购部定，呈请总经批准通过后效，修改和止亦同。（二）本范自审核

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