零部件供应商处工装模具核查培训资料2010-4-21-for-Supplier

采购部供给商质量与开发科工装模具管理凌皓高杰峰零部件供给商处工装模具核查及支付管理背景：新车型逐步进入SOP阶段，零部件供给商处大量的工装模具也开始进入大规模核查及支付阶段。目的：1.加强审计环节,提高审计效率，加快对零部件供给商处工装模具的核查和支付周期。2.控制TKO阶段所确认的由SGM支付并拥有产权工装模具与PPAP阶段实物一致，加强固定资产管理，降低质量风险。采购部SQ&D凌皓

高杰峰工装模具审核管理分为五个阶段：Co-sourcing阶段，JPC定点前由采购员按需申请，并由采购员负责推动供给商提交采购工装模具1810及其附表等资料。一般单个SOR的财务不含税预算超过600万，都会进行Co-sourcing工装模具审核。2.JPC后，TKO〔toolingkickoff)之前两周阶段。但凡有工装模具费用的JPC在批准后都会在EP系统中生成审核任务，由定点的零件供给商上传系统所需要的采购工装模具1810及其附表等资料。SDE工装模具工程师将与零件供给商共同商讨并确定TKO阶段工装模具价值。(具体可参照PPT第十二页)3.TKO之后，PPAP之前阶段。零件供给商应根据EP系统创立的APQP任务分别上传文件，其中工装模具工艺信息表应在TKO两周内完成上传并批准，而工装模具验收文件应在PPAP认可前两周完成上传并批准。(具体操作内容可见PPT第三页)4.PPAP进行阶段。SGMSQE根据工装模具验收文件至现场进行工装模具实物核查，如帐物一至那么SQE会批准PPAP并通知工装模具工程师完成已完成实物核查；如发现实物与工装模具验收文件不符合，SQE将通知工装模具工程师与供给商重新确定实际发生的工装模具数量与最终价值，否那么PPAP将无法完全批准。5.PPAP完全批准后阶段。工装模具工程师将根据已经完成所有PPAP的订单签写tooling可支付清单，并根据可支付清单从采购处收集零件供给商回签定单归档。SGM财务将根据已签字的tooling可支付清单在系统中完成收料，此时零部件供给商可根据ROL系统提示开票至指定SGM财务人员。ROL登入TKO之后，PPAP之前获得订单的零部件供给商应参与内容：SGMSQE在EP上创立APQP工程时，将勾选模具设计审核&模具制造审核两项内容。任何未通过EP上GR2节点审批的零件都可以勾选这两个内容。Tier1零部件供给商在模具设计审核阶段〔节点同检具A表〕线上上传工装模具工艺信息表，注意填写潜在工装模具供给商的选择。请在提交之后，立即点击申请审批。(EP有模版下载，请不要遗漏１８１０填写)Tier1零部件供给商在模具制造审核阶段〔节点同检具B表〕线上上传工装模具验收文件〔应附带实物图片)。该文件经批准后，在EP上显示为APQP交付件中的零部件工装模具验收文件，成为PPAP检查清单中的第25项内容。请在提交之后，立即点击申请审批。(EP有模版下载，请不要遗漏１８１０填写)两个阶段上传内容都由SGM工装模具工程师负责EP批准〔退回/拒绝〕。PPAP阶段,SQE根据SGM工装模具工程师在EP上批准的工装模具验收文件，打印后携带至零部件供给商现场进行工装模具实物核查。如当时工装模具验收文件在EP上还未批准，SQE可以拒绝到现场做PPAP认可。零件供给商提交文件并点击申请审批之后，待申请那么会变成待批准SQE将在对供给商实施PPAP认可时，根据PPAP检查清单中增加的工装模具检查文件----采购工装模具1810表及其附件，对现场的实物进行核查，以更有效地控制其与SGM支付的工装模具验收文件内容一致。对现场工装模具实物盘查内容的几点要求：现场工装模具铭牌的标注，TKO阶段SGM根据tooling数量发放；模具型腔数量、大致尺寸、重量；加强目视管理，根据工装模具SOR的要求，对工装模具外表喷漆,使用GMlogo兰色；现场实物应与SGM批准的工装模具验收文件一致；填写1810附表1中的PPAP阶段填写项〔PaymentInfo.)应注意：固定资产编号填写需要与SGM支付的tooling唯一对应，具体编法：PO+序号如有工装模具共用的情况，为了防止编号冲突，只需要把其中一个编号，另外一个在图片处注明与哪付工装模具共用即可。任何工装模具都需要实物照片，其中但凡模具都需要翻开和闭合状态图片.PPAP阶段工装模具核查工作新版固定资产铭牌内容实施工程及时间节点：从2021年1月18日起开始执行线上或线下要求，但凡满足线上条件的一律走线上。但凡在EP系统中尚未创立或者GR2节点尚未批准的零件，一律走线上批准流程。请各位零件供给商也务必协助并通知SQE在EP点选模具设计和制造审核，否那么可能会造成延期支付的情况！2.假设已经完成PPAP的工程，请Tier1零件供给商收集采购工装模具1810及其附表，提交至相关SGM工装模具工程师和SQE，按照以往支付原那么进行线下支付。3.假设零件尚未完成PPAP，但是SQE已经批准GR2节点，SQE在系统上也无法维护添加工装模具审核时，那么由Tier1零件供给商收集填写采购工装模具1810及附表，线下提交至相关SGM工装模具工程师审核完毕，并由SQE在PPAP阶段，根据工装模具验收文件至现场进行实物确认。线上：是指走EP批准流程线下：是指Email或硬拷贝方式特别本卷须知：任何零部件供给商应以本公司JPC定点时的1810表为依据来填写1810附表1&2〔即BOM和breakdown〕DB零件的工装模具订单(toolingPO)如不是发给某Tier1零件供给商的，那么该Tier1零件供给商不需要提交这局部工装模具资料。原那么上，SGM采购将工装模具订单给谁，谁就需要提交相关的工装模具审核资料。如DB零件EP系统上无法创立任务，那么工装模具审核暂时以线下方式进行：DB零件供给商线下提交资料---SGM工装模具工程师审核---审核完成后交付SQE---SQE于PPAP时现场审核---审核完成交付工装模具工程师4.现场审核以TKO状态的工装模具验收文件为准。如TKO之后再发生EWO，请零部件供给商准备好每次EWO信息汇总表和tooling修改前后比照图片，如有报废的工装模具，那么必须保存以备PPAP阶段SQE核查。EWO有专门的信息汇总表如右：〔分三页三种工艺〕5.如果SQE在EP上创立的是关于EWO的APQP，那么在EP上把这同一份EWO信息汇总表上传至模具设计和审核即可。特别声明(重要)：对于零部件供给商，如果JPC定点状态的采购1810表，与TKO状态的1810及其附表工艺内容不一致，并且新的工艺可能使零件单价降低，SGM将保存重新核定零件单价的权利。在JPC定点时的零件状态不变情况下，假设新的工艺产生的工装模具费用高于JPC预算且定点零件供给商向SGM索要超额局部工装模具费用，那么供给商必须配合SGM重新核定零件单价。在相同情况下，如果供给商不向SGM索要超额局部工装模具费用，SGM将保存在采购零件年降阶段，按照新工艺审核零件单价的权利。比方：局部冲压零件供给商在JPC定点时最后一轮1810报的是单工序模具，但是TKO阶段却使用级进模的情况。3.零件供给商应保证生产零件所对应的工装模具的完整性和时效性，即整套工装模具是能够完整生产出零件并且是生产线上正在使用的。推荐各位供给商在EP系统下载培训资料，可以得到最新版本。SDE工装模具工程师进行工装模具审核如金额调整，由采购员确认后更新订单SDE提交可支付汇总清单给财务PPAP完成财务系统完成货物验收供给商提交工装模具汇总清单及1810表供给商回签订单给采购员供给商根据ROL开票给财务从2021-4-19日起，国内工装模具付款将和正常物料的付款方式一致〔开票并入财务ROL系统操作〕，发票将不再通过