分包控制程序

分包管理控制程序目的根据工程任务的需要，实施对专业分包和劳务分包全过程的管理和控制，确保工程的分包活动符合法律法规、质量、环境、职业健康安全和《工程建设施工企业质量管理规范》的要求，对照公司管理体系，确保分包管理活动得到有效控制，达到市场要求及客户满意的目标。范围本制度适用于专业工程分包、劳务分包的控制管理。专业分包公司根据资质情况，承揽资质范围要求内的所属专业分包工程项目所完成的活动。劳务分包公司将所承包工程中的劳务作业部分，依法发包给具备相应劳务分包资质的劳务作业单位所完成的活动。编制依据《GB/T19001-2016质量管理体系要求》《GB/T50430-2015工程建设施工企业质量管理规范》《GB/T19011-2013管理体系审核指南》《GF-2013-0201建设工程施工合同（示范文本）》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》职责市场营销部市场营销部负责管理本程序,主控部门为市场营销部，协控部门为生产管理部、项目管理部、安全环保部、资产财务部；4.1.2市场营销部关于专业分包的职责；市场营销部负责接收总公司下达的各专业分包工程的任务；市场营销部负责收集全国工程招标信息，有选择性的对招标信息进行筛选和评价，并协同有关部门进行会审；4.1.2.2市场营销部负责对总公司已下达的各专业分包工程及通过招标信息获取的专业分包工程的内容和范围及分包工程的实施汇同生产管理部、项目管理部、安全环保部、资产财务部进行内部审核及评价；市场营销部负责对各专业分包工程招标信息，及现场情况进行汇总，必要时向招标方进行问题的澄清；市场营销部负责进行各专业分包工程投标文件的拟定，并组织投标；市场营销部组织公司各部门进行已中标专业分包工程合同的汇审和评价；市场营销部参与各专业工程分包合同的考察、审核和评价，参加各专业分包项目的签订；市场营销部应确定各专业分包工程项目合同中的综合单价、总价；市场营销部参与各分包项目施工阶段所发生的各专业分包合同补充协议审核、评价，争议条款的协商、修订及分包合同内与市场价格波动情况的争议解决；市场营销部协同资产财务部参与分包项目的资金策划、进度目标控制、工程款结算并组织各部门联审，定期检查，针对考核结果进行实际值与计划值得比较，必要时进行纠偏；4.1.2.10市场营销部参与各分包项目进度款报批及审定金额备案；市场营销部参与各分包项目部施工前、施工中和施工后的风险管理评定与防范；市场营销部负责各分包项目部工程竣工结算。4.1.3市场营销部关于劳务分包的职责；市场营销部针对专业分包合同的工程内容、技术要求，参与筛选合格劳务分包专业队伍；市场营销部负责审核劳务分包单位资质情况；市场营销部负责对备选合格劳务分包单位的工程报价的择优比选，并报部门主管领导审批；市场营销部参与对选定合格劳务分包单位的合同拟定及洽谈；市场营销部参与进度结算的审核，统计；4.2生产管理部生产管理部参与本程序的实施和动态控制；生产管理部关于专业分包的职责生产管理部参与各专业分包合同信息的评价和审核；4.2.2.2生产管理部参与各专业分包合同设计图纸的审定；针对工程设计图所存在的问题汇同市场营销部向招标方进行澄清；生产管理部负责选定工程任务技术部分投标内容的编制；生产管理部参与分包合同相关的施工组织设计的制定、实施，针对工程项目目标作出施工部署，制定施工进度计划，施工准备计划与资源调配计划，明确主要施工方法、施工现场平面布置及主要施工管理计划并实施，进行动态跟踪；生产管理部负责对在建项目专业分包、设备租赁进行组织考察、评价、管理、备案。建立《项目管理目标计划责任制》，并对在建分包项目经理部进行考核、评定；生产管理部针对专业分包项目实施过程中所遇到的技术难题，提供咨询和服务；生产管理部针对已完工程竣工资料进行收集、整理并存档；4.2.3生产管理部关于劳务分包的职责生产管理部参与对在建项目劳务分包队伍的考察、评价、管理，参与建立《合格劳务分包方名册》，并对备选的劳务分包方进行评价；生产管理部负责考核、评价合格劳务分包队伍的专业程度；生产管理部参与劳务分包合同技术条款的审核、评价；4.2.3.4生产管理部针对施工过程中劳动队伍出现的施工难题参与技术讨论，并提出有效解决方法；4.3安全环保部安全环保部参与本程序的实施和动态控制；安全环保部关于专业分包的职责安全环保部根据专业分包工程的招标信息及现场情况对工程风险等级进行评定；开展安全预评价工作，贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针；安全环保部参与针对投标文件技术参数，施工指标的安全评定，并编制相关的投标内容；安全环保部制定已中标工程合同的风险防范措施，分析可能存在的危险源、安全隐患，并向项目部进行安全交底；4.3.2.5安全环保部负责项目部分包项目进行进场安全教育、三级安全教育及现场安全教育情况的监督管理；安全环保部参加分包项目实施过程安全生产行为，安全生产设施及现场安全文明施工情况进行考察和评价；安全环保部制定项目部安全目标责任书，根据工程进度落实目标责任完成情况；安全环保部负责管理人员和特种作业人员名单备案；4.3.3安全环保部关于劳务分包的职责安全环保部须明确所签订劳务分包合同关于安全生产内容的责任、义务，必要时针对相关条款进行改进、调整；4.3.3.2安全环保部参与针对劳务分包施工队伍在施工过程中所必须的安全意识、防范能力、应急响应能力的培训；安全环保部负责建立健全意外伤害保险制度，确保发生事故使公司利益损害降到最低；安全环保部负责制定并协同项目部落实施工安全技术措施；进入施工场地的安全规定；地面及地下作业的防护；高处及立体交叉作业的防护；施工用电安全；施工机械设备的安全使用；在采取关键技术时，有针对性的专门安全技术措施；有针对自然灾害预防的安全措施；预防有毒、有害、易燃、易爆等作业造成危害的安全技术措施；安全环保部应跟踪检查项目部针对劳务分包队伍安全技术交底的情况；安全环保部应针对现场情况进行安全隐患处理；人的不安全因素；物的部安全状态；组织管理上的部安全因素；安全环保部应汇同项目部针对安全事故的预防制定安全事故隐患治理原则；冗余安全度治理原则；单项隐患综合治理原则；事故直接隐患与间接隐患并治原则；预防与减灾并重治理原则；重点治理原则；动态治理原则；安全环保部负责编制生产安全事故应急预案，并针对生产安全事故应急预案组织各项目部自有人员及劳务分包方人员学习；安全环保部针对安全事故的处理应坚持“四不放过”原则；事故原因未查清不放过事故责任人未受到处理不放过；事故责任人和周围群众没有受到教育不放过；事故没有指定切实可行的整改措施不放过；4.4项目管理部项目管理部参与本程序的实施和动态控制；项目管理部关于专业分包的职责项目管理部参照信息管理手册负责协调和组织专业分包工程项目部管理班子中各个工作部门的信息处理工作；4.4.2.2项目管理部负责专业分包工程信息处理工作平台的建立和运行维护；项目管理部负责与相关部门协同组织收集、处理专业分包工程信息和形成各种反映项目进展和项目目标控制的报表和报告；项目管理部负责各专业分包工程工程档案的收集和管理；项目管理部负责建立项目质量管理控制体系，针对各个专业分包项目进行“三全”管理思想方法的贯彻和落实；4.4.2.5.1全面质量管理；全过程质量管理；全员参与质量管理；部关于劳务分包的职责项目管理部参与《合格劳务分包方名册》中合格劳务分包方的选定，根据项目部对合格劳务分包方的考察、评价和日常管理结果，进行结果的收集、评价工作；项目管理部负责劳务分包队伍的进出场、管理制度编制及实施、施工动态管理情况记录、备案；项目管理部参与分包合同的起草和谈判，及时上报市场营销部及其所属上级主管部门；项目管理部负责对内部人员及劳务分包方人员进行进场及日常劳动行为教育，登记劳务分包方人员名册；项目管理部针对项目质量的影响因素进行评价；人的因素；机械因素；材料因素；方法因素；环境因素；项目管理部负责对专业分包项目进行风险分析和控制；自然风险；技术风险；管理风险；环境风险；4.5资产财务部资产财务部参与本程序的实施和动态控制；资产财务部关于专业分包的职责资产财务部严格执行国家财政法规、制度，准守财经纪律，按照国家财务、税务相关法律、法规要求，制定专业分包项目的财务会计管理规定和办法，并监督检查项目资金落实和执行情况；资产财务部负责管理项目经理部专项资金、预算资金、保险类资金以及各种代管资金，对项目经理部的各种经济活动进行财务监督；资产财务部依据公司年度经营计划中有关投资计划和项目进度安排计划拟定相应的资金需求量预测计划和各类财务收支预算，并监督执行情况；资产财务部关于劳务分包的职责资产财务部负责项目经理部日常核算工作，负责项目经理部人员社会保障业务的支出、核算、管理工作；资产财务部负责项目经理部的资金通融，使用、管理、审核和费用控制。5、工作程序市场营销部对专业分包的选择市场营销部根据总公司任务分工情况参与各专业分包任务实施的策划；专业分包工程内容满足公司利益需求；专业分包活动内容不违反法律法规及规范要求的有关规定；公司能够满足专业分包活动的人力、物力、财力资源分配；对专业分包的评价市场营销部针对专业分包工程项目内容协同各部门进行评价；市场营销部针对招标文件信息，进行审核，评价，发现问题进一步向招标人进行内容澄清及修改。市场营销部根据承揽的施工项目和资源需求量计划及实际情况组织各部门对分包项目进行考察；市场营销部考察、评价应提交的资质审核资料：经营许可和资质证明；专业能力；进场人员数量；人员结构、素质、资格；机具装备、设施；技术、质量、安全、施工管理能力；工程业绩和荣誉；劳动力及从业人员名册。市场营销部汇同生产管理部、项目管理部、安全管理部、资产财务部对分包项目进行联合评价，并保存评价记录；5.1.2.6市场营销部根据评价结果上报主管领导审批;市场营销部起草各专业分包工程投标文件，并组织投标；签订专业分包合同市场营销部根据所需签订的合同内容协同相关部门进行审核、评价；市场营销部根据合同、项目施工图、工程量清单对专业分包合同进行工程量及工程造价的确定；市场营销部汇同上级领导根据合同条款审核及评价结果决定是否需要协商、修改部分争议条款，必要时对合同内容进行再审，直至合同内容符合公司利益需要；市场营销部根据评价结果上报主管领导并根据上级领导指示依法参与签订分包合同或相关协议；合同中应明确项目风险责任及双方承担范畴，解决争议的相关方式方法；合同中应明确关于建设工程工期较长，遭受货币贬值，通货膨胀及其他原因直接影响公司利益的价格调整条款；5.1.3.7合同中应明确关于工程违约责任所应承担的责任及比例；合同中应明确关于工程维修期及缺陷责任期条款的实际时间。合同中应明确环境和职业健康安全管理要求，并按要求报行政部门备案；对专业分包项目的管理市场营销部针对确立的专业分包活动建立信息管理机制：对专业分包活动信息传输的合理组织和控制；使专业分包活动信息能方便和有效地获取、储存、存档、处理和交流；5.1.4.1.2建立与专业分包活动相关的技术台账，包括工程信息台账、合同台账、工程盘点台账及审核台账等；包括项目组织类信息、经济类信息、技术类信息和法规类信息。市场营销部在合同确立生效后，项目经理部入驻前协同资产财务部明确前期项目计划投资金额；市场营销部针对合同外新增工程项目，及时与相关部门进行审核，评价，并制作预算书。上报上级领导审批，通过后，协同项目经理部参与签订新增工程补充协议；市场营销部对项目生产过程中发生的进度报表进行统计，做到动态控制，并进行季度盘点和年终盘点；市场营销部在工程完工前，汇同项目经理部、资产财务部进行工程预结算；在工程完工后进行竣工结算。对劳务分包的选择市场营销部根据所确定的专业分包工程任务的实施内容、专业程度、资质情况、进行劳务分包的选择：劳务分包资质情况；劳务分包工作对象及提供劳务内容；分包工作期限；质量标准；工程承包人义务；劳务分包人义务；材料、设备供应条件；农民工工伤保险及意外伤害保险承担责任；劳务报酬及支付责任；工时及工程量的确认；施工配合条款内所承担的义务责任；禁止转包和再分包等。劳务分包工程内容在满足公司利益的基础上与工程内容本身相适应；劳务分包活动内容不违反法律法规及规范要求的有关规定；劳务分包队伍能够满足专业分包活动的人力、物力、财力资源分配，保证工程任务的顺利实施；5.1.6对劳务分包的评价市场营销部针对备选专业分包项目在《合格劳务分包方名册》中协同各部门预选符合专业分包工程需求的劳动队伍，并进行评价。签订劳务分包合同根据工程项目情况，市场营销部参与制定劳务分包合同，组织各部门审核、评价，报部门主管领导审批；5.1.7.2市场营销部根据竞争的劳务分包方报价及技术方案参与选定合格的劳务分包方；合同中应明确项目风险责任及双方承担范畴，解决争议的相关方式方法；合同中应明确针对劳务分包队伍生产、技术、安全管理要求。合同中应明确市场人工价格调整条款。合同中应明确关于工程维护及缺陷责任期内的所承担的责任、义务及时长。合同中应明确关于工程违约责任所应承担的责任及比例。对劳务分包方的管理市场营销部参与劳务施工队伍、班组的劳务作业进度报表审批，备案；市场营销部针对劳务分包合同外新增工程项目，及时协同相关部门确定是否增加劳动力资源，并确定给付价款；5.1.8.3市场营销部结合项目生产过程中发生的工程进度报表及劳务作业进度报表定期进行成本分析，必要时对合同约定给付的综合单价和总价进行纠偏；市场营销部在项目完工前，汇同项目经理部、资产财务部进行工程成本核算，在工程完工后，质量责任期届满前确定质保金给付价款。生产管理部对专业分包的选择生产管理部根据专业分包工程的内容及招标信息提出项目施工过程中必须解决的难题；生产管理部根据所提出的问题协同各部门提出解决问题可能的方案，并对多个可能的方案进行分析；生产管理部针对所提出的方案分析汇报部门主管领导进行专业分包工程的决策；生产管理部协同市场营销部进行投标文件技术部分的编写和解释；对专业分包的评价生产管理部根据已中标专业分包工程合同内容进行评价；生产管理部根据已中标专业分包工程所需机械设备进行评价；生产管理部协同项目部制定项目进度目标，并对目标进行分析、论证和评价；签订专业分包合同生产管理部针对已中标专业分包合同内容进行评价和审核；合同中应明确主体合同的技术指标；合同中应明确工艺、工序的考核标准及方式；合同中应明确技术责任的承担方式及比例；合同中应明确工程进度，主要施工方式及要求；对专业分包项目的管理生产管理部根据专业分包工程实际情况向项目部下达目标责任书；生产管理部不定时对专业分包工程进度及执行情况进行检查；生产管理部协同项目部针对专业分包工程进度计划、技术方案等进行动态控制，必要时进行纠偏；生产管理部协同项目部进行专业分包工程竣工资料的收集，整理，并备案；对劳务分包的选择生产管理部参与建立《合格劳务分包名册》；生产管理部对合格劳务分包队伍的专业程度进行考核；对劳务分包的评价生产管理部对已建立的《合格劳务分包方名册》进行考核、评价；生产管理部针对合格劳务分包队伍的专业程度进行考核、评价；签订劳务分包合同生产管理部协同市场营销部针对劳务分包合同内容的技术部分进行编写；合同中应明确合格劳务分包队伍需达到的工程技术水平；合同中应明确合格劳务分包队伍须配备的机械设备及材料资源需求；合同中应明确合格劳务分包队伍技术部分须承担的责任、义务及要求；对劳务分包方的管理生产管理部在项目实施前，按照公司相关规定审核批准编制劳务分包管理制度，并严格执行；生产管理部针对合格劳务分包方在项目施工过程中所遇到的技术难题，参与技术讨论、提供咨询服务，并在职责范围内提出有效解决方法；生产管理部协同项目部对专业劳务分包队伍的进度、技术及施工安排进行动态控制；安全环保部对专业分包的选择安全环保部参与项目的现场踏勘；对专业分包的评价安全环保部对项目现场情况结合公司实际情况对项目所处安全等级进行评价；签订专业分包合同安全环保部针对专业分包合同内容进行审核评定；安全环保部针对专业分包合同内容中合同双方安全责任进行审核，必要时协同市场营销部进行澄清和修改；安全环保部就项目相关安全规范要求对照合同安全要求进行核实，必要时进行修改；对专业分包项目的管理安全环保部应针对各个项目特点建立健全安全生产管理制；安全环保部应对应公司管理机制建立健全专业工程项目安全生产责任制；安全环保部每年按规定对各专业分包项目进行安全检查；对劳务分包的选择安全环保部对备选合格的劳务分包队伍安全事故发生情况进行检查，审核；对劳务分包的评价安全环保部针对已拟选合格的劳务分包队伍专业程度进行评价；安全环保部针对已确定合格劳务分包队伍入场前教育培训结果进行评价；安全环保部针对项目部投产前质量行为进行评价；签订劳务分包合同安全环保部针对已拟定的劳务分包合同，对其主要安全责任条款进行审核，评定，必要时进行澄清和修改；安全环保部应明确劳务分包合同中安全责任的处理方式，承担比例和责任义务；安全环保部应协同市场营销部针对安全文明施工费的使用的所占比例进行管理和控制；对劳务分包项目的管理安全环保部根据工程信息及现场情况对工程风险等级进行评价和控制；安全环保部根据工程现场情况对所存在的危险源进行处理防范；安全环保部参与针对劳务分包队伍施工过程中所必须的安全意识、防范能力、应急响应等能力进行培训；项目管理部对专业分包的选择项目管理部应收集与公司需求相符的工程类信息；项目管理部参照信息管理手册建立信息处理平台；项目管理部根据收集的工程信息协同市场营销部及其他有关部门对分包项目进行选择；对专业分包的评价项目管理部根据收集的工程信息作出项目的可行性分析，并进行评价；项目管理部对所选招标工程内容进行评价；项目管理部对工程现场情况协同各有关部门对工程任务实施计划进行评价；签订专业分包合同项目管理部根据需签订的合同内容对比市场情况，协同各部门作出项目可行性研究报告；项目管理部须明确合同中的质量责任条款，必要时针对存在的问题向顾客进行澄清；项目管理部建立各专业分包合同顾客信息交流平台；项目管理部应明确合同中的质量责任条款是否满足规范要求，必要时向顾客澄清，并作出修改；对专业分包项目的管理项目管理部进行设计图纸审核，并对其所存在的问题汇同市场营销部向顾客进行澄清；项目管理部应建立健全各项目部的质量管理体系，并进行动态管控；对劳务分包的选择项目管理部应建立健全劳务分包方信息交流平台；项目管理部应协同有关部门选择合格的劳务分包单位；5.4.5.3项目管理部应根据分包方资质信息进行审查；5.4.6对劳务分包的评价项目管理部对劳务分包方综合信息进行审核，评价；5.4.6.2项目管理部对备选合格劳务分包方的工程业绩，质量事故发生情况进行审核，评价；签订劳务分包合同项目管理部应明确劳务分包合同质量责任条款符合规范规定；项目管理部应协同有关部门与合格的劳务分包方签订劳务分包合同；项目管理部根据工程信息协同项目部对劳务分包队伍进行信息技术交底；对劳务分包方的管理项目管理部进行劳务分包队伍进出场质量行为的审核，管理制度的编制及实施、施工动态管理情况记录、备案；5.4.8.2项目管理部进行有关工程信息的风险分析和控制；5.5资产财务部对专业分包的选择资产财务部根据工程信息落实服务方资金到位情况；资产财务部协同市场营销部参与和投标工作有关的部门工作；对专业分包的评价资产财务部针对顾客工程资金流动情况进行评价；资产财务部协同市场营销部对工程产值情况进行评价；签订专业分包合同资产财务部参与专业分包工程合同的评审；资产财务部协同市场营销部针对顾客工程款支