2017年煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(执行说明)

精选优质文档-----倾情为你奉上精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业专心---专注---专业精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业附表二：《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》执行说明（试行）表2-1煤矿安全风险分级管控标准化评分执行说明表项标项目基本要求准评分方法【说明】责任人目内分容值建立矿长为第一责任人的安全风险分级管控工作责查资料和现场。任体系。矿井要建立主要1．建立安全风险分级管控工作责任体未建立责任体负责人、分管负责人、职系不得分，随机能部室、区队、班组、岗系，矿长全面负责，分管负责人负责分4抽查，矿领导1位分级负责的风险管控体管范围内的安全风险分级管控工作人不清楚职责系，成立领导机构、工作一、扣1分机构，指定专人具体负责工职作责并明确职责，制定相关文机件、责任制制分（10工明确负责安全风险分级管分）控工作的管理部门。矿井查资料。未明确要明确安全风险工作的管2．有负责安全风险分级管控工作的管理理部门，具体负责矿井安2管理部门不得部门全风险管控工作的组织开分展，并指导协调各职能部门和区队完成分管范围内的工作项标项目基本要求准评分方法【说明】责任人目内分容值煤矿应完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档。至少应包括风险管控制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价查资料。未建立表，以及风险分级管控清制单等内容的文件化成果；建立安全风险分级管控工作制度，明确制度不得分，辨度涉及重大风险时，其辨识、安全风险的辨识范围、方法和安全风险4识范围、方法或建评价过程记录，风险控制的辨识、评估、管控工作流程工作流程1处设措施及其实施和改进记录不明确扣2分等，应单独建档管理。煤矿安全风险分级管控工作制度，应明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程1、年度辨识评估人员：矿长以及各分管负责人和相关业务科室、区队；2、年度辨识评估的重点：井工煤矿瓦斯、水、火、粉尘、每年底矿长组织各分管负责人和相关业查资料。未开展顶板、冲击地压以及提升务科室、区队进行年度安全风险辨识，辨识或辨识组运输系统；3、年度安全风二重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、织者不符合要险辨识要有记录，参加人、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天求不得分，辨识员签字；内容明确，针对安年全煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致内容（危险因素性强；并随机抽查相关人风度群死群伤事故的危险因素开展安全风险不存在的除外）员询问；4、年度安全风险险辨辨辨识；及时编制年度安全风险辨识评估10缺1项扣2分，辨识评估报告；5、重特大识识评报告，建立可能引发重特大事故的重大评估报告、风险事故的重大安全风险清估评单；6、管控措施；7、辨（安全风险清单，并制定相应的管控措施；清单、管控措施40估将辨识评估结果应用于确定下一年度安缺1项扣2分，识评估结果用于明确下一分）全生产工作重点，并指导和完善下一年辨识成果未体年度安全生产工作重点，度生产计划、灾害预防和处理计划、应现缺1项扣1并指导完善下一年度生产急救援预案分计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案；8、年度安全风险辨识评估的结果在下一年生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案中有体现项标项目基本要求准评分方法【说明】责任人目内分容值1、专项辨识评估人员：总工程师、有关业务科室；2、新水平、新采（盘）区、新工作面设计查资料和现场。辨识重点：在新水平、新采（盘）区、新工作面设前，开展1次专项辨识：未开展辨识不计前，辨识地质条件和重1.专项辨识由总工程师组织有关业务科得分，辨识组织大灾害因素等方面存在的室进行；者不符合要求安全风险；3、专项辨识记2.重点辨识地质条件和重大灾害因素等扣2分，辨识内录，参加人员签字；内容方面存在的安全风险；8容缺1项扣2明确，针对性强；4、专项3.补充完善重大安全风险清单并制定相分，风险清单、安全风险辨识评估报告；应管控措施；管控措施、辨识5、重大安全风险清单；6、4.辨识评估结果用于完善设计方案，指成果未在应用管控措施；7、辨识评估结导生产工艺选择、生产系统布置、设备中体现缺1项专果在设计方案、生产工艺选型、劳动组织确定等扣1分项选择、生产系统布置、设辨备选型、劳动组织确定等识中有体现评生产系统、生产工艺、主要设施设备、1、辨识人员：分管负责人、估重大灾害因素（露天煤矿爆破参数、边查资料和现场。有关业务科室；2、辨识重坡参数）等发生重大变化时，开展1次未开展辨识不点：作业环境、生产过程、专项辨识：得分，辨识组织重大灾害因素和设施设备1.专项辨识由分管负责人组织有关业务者不符合要求运行等方面存在的安全风科室进行；扣2分，辨识内险；3、专项辨识记录，参2.重点辨识作业环境、生产过程、重大8容缺1项扣2加人员签字；内容明确，灾害因素和设施设备运行等方面存在的分，风险清单、针对性强；4、专项安全风安全风险；管控措施、辨识险辨识评估报告；5、重大3.补充完善重大安全风险清单并制定相成果未在应用安全风险清单；6、管控措应的管控措施；中体现缺1项施；7、辨识评估结果在作4.辨识评估结果用于指导重新编制或修扣1分业规程、操作规程中有体订完善作业规程、操作规程现项标项目基本要求准评分方法【说明】责任人目内分容值启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造1、辨识人员：分管负责人、带及石门揭煤等高危作业实施前，新技查资料和现场。有关业务科室、生产组织术、新材料试验或推广应用前，连续停未开展辨识不单位（区队）；2、辨识重工停产1个月以上的煤矿复工复产前，得分，辨识组织点：作业环境、工程技术、开展1次专项辨识：者不符合要求设备设施、现场操作等方1.专项辨识由分管负责人组织有关业务扣2分，辨识内面存在的安全风险；3、专科室、生产组织单位（区队）进行；8容缺1项扣2项辨识记录，参加人员签2.重点辨识作业环境、工程技术、设备分，风险清单、字；内容明确，针对性强；设施、现场操作等方面存在的安全风险；管控措施、辨识4、专项安全风险辨识评估3.补充完善重大安全风险清单并制定相成果未在应用报告；5、重大安全风险清应的管控措施；中体现缺1项单；6、管控措施；7、辨4.辨识评估结果作为编制安全技术措施扣1分识评估结果在安全技术措依据施中有体现本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重1、专项辨识人员：矿长、查资料和现场。分管分责任、业务科室；2、大事故隐患或所在省份发生重特大事故未开展辨识不辨识重点：安全风险辨识后，开展1次针对性的专项辨识；得分，辨识组织结果及管控措施是否存在1.专项辨识由矿长组织分管负责人和业者不符合要求漏洞、盲区；3、辨识记录，务科室进行；扣2分，辨识内参加人员签字；内容明确，2.识别安全风险辨识结果及管控措施是6容缺1项扣2针对性强；随机抽查相关否存在漏洞、盲区；分，风险清单、人员询问；4、重大安全风3.补充完善重大安全风险清单并制定相管控措施、辨识险清单；5、管控措施；6、应的管控措施；成果未在应用辨识评估结果在设计方4.辨识评估结果用于指导修订完善设计中体现缺1项案、作业规程、操作规程、方案、作业规程、操作规程、安全技术扣1分安全技术措施等技术文件措施等技术文件中有体现1、重大安全风险管控措施三查资料。组织者由矿长组织实施；2、有具、体工作方案，人员、资金安不符合要求、未保障；3、管控措施：采取全管1.重大安全风险管控措施由矿长组织实制定方案不得风控设计、替代、转移、隔离险施，有具体工作方案，人员、技术、资5分，人员、技术、管措等技术、工程手段、制定控金有保障资金不明确、不（施重大安全风险管控措施，到位1项扣135并符合相关规定；4、现场分分）落实到位并有相关资料和记录项标项目基本要求准评分方法【说明】责任人目内分容值查资料和现场。1、划定重大安全风险区域；2、设定重大安全风险2.在划定的重大安全风险区域设定作业未设定人数上4区域作业人数上限；3、在人数上限限不得分，超1重大安全风险区域挂牌警人扣0.5分示查资料。未组织1、月检组织：矿长；2、月检频次：一次；3、月检分析评估不得内容：对重大安全风险管分，分析评估周1.矿长每月组织对重大安全风险管控措控措施落实情况和管控效期不符合要求，施落实情况和管控效果进行一次检查分果进行一次检查分析；4、每缺1次扣3析，针对管控过程中出现的问题调整完月检记录；5、月检报告：8分，管控措施不善管控措施，并结合年度和专项安全风针对管控过程中出现的问做相应调整或险辨识评估结果，布置月度安全风险管题调整完善管控措施，并月度管控重点控重点，明确责任分工结合年度和专项安全风险定不明确1处扣2辨识评估结果，布置月度期分，责任不明确安全风险管控重点；6、责检1处扣1分任分工查查资料。未组织1、旬检组织：分管负责人；分析评估不得2、旬检频次：一次；3、2.分管负责人每旬组织对分管范围内月分，分析评估周旬检内容：对分管范围内度安全风险管控重点实施情况进行一次8期不符合要求，月度安全风险管控重点实检查分析，检查管控措施落实情况，改每缺1次扣3施情况进行一次检查分进完善管控措施分，管控措施不析；4、旬检记录；5、旬做相应调整1检报告：管控措施落实情处扣2分况，改进完善管控措施查资料和现场。未执行领导带1、领导带班下井检查记现按照《煤矿领导带班下井及安全监督检班制度不得分，录；2、交接班记录；3、场查规定》，执行煤矿领导带班制度，跟未跟踪管控措6检查问题落实清单；4、跟检踪重大安全风险管控措施落实情况，发施落实情况或踪督办重大安全风险管控查现问题及时整改发现问题未及措施落实情况记录时整改1处扣2分项标项目基本要求准评分方法【说明】责任人目内分容值1、公告地点：井口或存在重大安全风险区域的显著位置；2、公告内容：存在的重大安全风险、管控责查现场。未公示任人和主要管控措施；3、公在井口（露天煤矿交接班室）或存在重风险点公布：主要风险点、不得分，公告内告大安全风险区域的显著位置，公告存在风险类别、风险等级、管4容和位置不符警的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施和应急措施，让每合要求1处扣1示控措施名员工都了解风险点的基分本情况及防范、应急对策；4、岗位风险告知卡：标明本岗位主要危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容现场实时查看安全风险管信采用信息化管理手段，实现对安全风险查现场。未实现控信息管理系统，并运行息信息化管理不操作验证各项菜单和功记录、跟踪、统计、分析、上报等全过4管得分，功能每缺能，查对安全风险的跟踪、程的信息化管理理1项扣1分统计、分析、上报是否与现场相符四1、培训对象：入井人员和、1．入井（坑）人员和地面关键岗位人员地面关键岗位人员；2、培保安全培训内容包括年度和专项安全风险查资料。培训内训内容：年度和专项安全障6容不符合要求措辨识评估结果、与本岗位相关的重大安风险辨识评估结果与本岗施1处扣1分（全风险管控措施位相关的重大安全风险管15教分控措施）育培查资料和现场。1、培训对象：参与安全风险辨识评估工作的人员；训未组织学习不2．每年至少组织参与安全风险辨识评估2、培训内容：安全风险辨得分，现场询问工作的人员学习1次安全风险辨识评估5识评估技术；3、培训计划相关学习人员，技术与大纲、课程安排及考勤、1人未参加学教案及课件、考试试卷与习扣1分成绩等表3-1煤矿事故隐患排查治理标准化评分执行说明表项标项目基本要求准评分方法【说明】责任人目内分容值1、建立以矿长为组长、其他班子成员为副组长、各副总及各部门科室负责人1．有负责事故隐患排查治理管理工作的查资料。无管理为成员的隐患排查治理小2组；2、设置事故隐患排查部门部门不得分治理部门，并以文件形式公布；3、建立事故隐患排查治理档案，事故隐患排查治理档案内容齐全职1、事故隐患排查治理工作责一分责任体系：有文件、有牌板、有电子和纸质资料；2、、工查资料和现场。工责任未分工或事故隐患排查治理工作矿作2．建立事故隐患排查治理工作责任体系，机不明确不得分，长全面负责、分管责任人制明确矿长全面负责、分管负责人负责分管（矿领导不清楚分级负责、各业务科室、10范围内的事故隐患排查治理工作，各业务4职责1人扣2分生产组织单位（区队）班科室、生产组织单位（区队）、班组、岗）分、部门负责人组、岗位人员责任制度汇位人员职责明确不清楚职责1人编；3、矿长全面负责、分扣0.5分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作记录；4、现场核查查资料和现场。1、排查出的事故隐患分级分未对事故隐患对排查出的事故隐患进行分级，并按照事清单；2、事故隐患分级后级进行分级扣2故隐患等级明确相应层级的单位（部门）、4相应层级单位、人员负责管分，责任单位和人员负责治理、督办、验收治理、督办、验收记录；3、理人员不明确1项现场核查扣1分排二基查资料和现场。1、年度事故隐患排查计划查、础编制事故隐患年度排查计划，并严格落实未编制排查计并以文件形式公布；2、事（事4故30工执行划或未落实执故隐患排查计划严格落实隐分患作行不得分执行记录；3、现场核查）1、月检组织：矿长；2、月检频次：每月至少一查资料和现场。次；3、月检部门：分管负1．矿长每月至少组织分管负责人及安全、未组织排查不责人及安全、生产、技术得分，组织人等业务科室、生产组织单生产、技术等业务科室、生产组织单位（区员、范围、频次位（区队）；4、月检对象：队）开展一次覆盖生产各系统和各岗位的6不符合要求1项覆盖生产各系统和各岗位事故隐患排查，排查前制定工作方案，明扣2分，未制定的事故隐患排查；5、月检确排查时间、方式、范围、内容和参加人工作方案扣1方案：排查前制定工作方员分、方案内容缺案，明确排查时间、方式、1项扣0.5分范围、内容和参加人员；6、月检记录；7、月检报告；8、现场核查周查资料和现场。1、旬检组织：矿分管负责期分管负责人未人；2、旬检部门：相关部范2.矿各分管负责人每旬组织相关人员对分组织排查不得门和人员；3、旬检频次：围6分，组织人员、每旬一次；4、旬检对象：管领域进行1次全面的事故隐患排查范围、频次不符分管领域的事故隐患排合要求1项扣2查；5、旬检记录；6、现分场核查查资料和现场。煤矿生产期间进行日检：1、日检人：管理、技术和3．生产期间，每天安排管理、技术和安未安排不得分，安监人员进行巡查；2、日检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐5人员、范围、频检对象：对作业区域开展患排查次不符合要求1事故隐患排查；3、日检记项扣1分录；4、现场核查4．岗位作业人员作业过程中随时排查事查资料和现场。1、岗位排查记录；2、现4未进行排查不故隐患场核查’得分查资料。未建立1．建立事故隐患排查台账，逐项登记排3台账不得分，登1、事故隐患排查台账；2、查出的事故隐患记不全缺1项扣隐患排查台账登记齐全登0.5分记1、重大事故隐患信息档上报2．排查发现重大事故隐患后，及时向当查资料。不符合案；2、重大事故隐患后，地煤矿安全监管监察部门书面报告，并建2及时向当地煤矿安全监管要求不得分立重大事故隐患信息档案监察部门书报告的，有报告记录；3、现场核查三、事故隐患治理（25分）

1、事故隐患治理必须做到1．事故隐患治理符合责任、措施、资金、查资料和现场。责任落实、措施落实、资2不符合要求不金落实、时限落实、预案时限、预案“五落实”要求得分落实，五落实记录；2、现场核查查资料和现场。组织者不符合1、重大事故隐患专项治理2．重大事故隐患由矿长组织制定专项治要求或未按方方案；2、重大事故隐患专理方案，并组织实施；治理方案按规定及6案组织实施不项治理方案上报记录；3、时上报得分，治理方案重大事故隐患专项治理方分未及时上报扣2案实施记录；4、现场核查级分治查资料和现场。1、不能立即治理完成的事理3．不能立即治理完成的事故隐患，由治组织者不符合故隐患清单；2、治理责任理责任单位（部门）主要责任人按照治理4要求或未按方单位（部门）主要责任人方案组织实施案组织实施不按照治理方案组织实施治得分理记录；3、现场核查查资料和现场。当班未采取措1、能够立即治理完成的事施或未及时治4．能够立即治理完成的事故隐患，当班故隐患清单；2、当班及时5理不得分，不做采取措施，及时治理消除，并做好记录治理措施；3、及时消除治记录扣3分，记理工作记录；4、现场核查录不全1处扣0.5分1．事故隐患治理有安全技术措施，并落查资料和现场。1、事故隐患治理安全技术4没有措施、措施措施；2、安全技术措施落实到位不落实不得分实工作记录；3、现场核查安查资料和现场。全1、治理过程危险性较大的措现场没有专人2．对治理过程危险性较大的事故隐患，事故隐患清单；2、治理安施指挥不得分、未治理过程中现场有专人指挥，并设置警示4全技术措施；3、治理记录：设置警示标识标识；安检员现场监督有现场专人指挥和安检员扣1分、没有安监督；4、现场核查检员监督扣1分1、事故隐患治理督办的责1．事故隐患治理督办的责任单位（部门）查资料。督办责任单位（部门）和责任人及督办责任；2、督办的事和责任人员明确；任不明确、不落治故隐患治理清单；3、提级2．对未按规定完成治理的事故隐患，由实1次扣2分，理督办事故隐患治理清单；上一层级单位（部门）和人员实施督办；7未实行提级督督4、挂牌督办重大事故隐患3．挂牌督办的重大事故隐患，治理责任办1次扣2分，办清单；5、督办记录、督办单位（部门）及时记录治理情况和工作进未及时记录或事故隐患治理记录；6、挂展，并按规定上报上报1次扣2分牌督办重大事故隐患治理报告查资料和现场。未进行验收不1、煤矿自行排查发现的事1．煤矿自行排查发现的事故隐患完成治得分，验收单位故隐患清单；2、治理记录理后，由验收责任单位（部门）负责验收，4不符合要求扣2和验收记录；3、验收合格四验收合格后予以销号分，验收不合格验销号记录；4、现场核查（、即销号的不得20监收分分督销管）号理1、负有煤矿安全监管职责2．负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿查资料和现场。的部门和煤矿安全监察机安全监察机构检查发现的事故隐患，完成4未按规定报告构检查发现的事故隐患；治理后，书面报告发现部门或其委托部门不得分2、隐患治理报告和记录；（单位）3、现场核查1．每月向从业人员通报事故隐患分布、查资料和现场。1、月公示：每月向从业人未定期通报、未员通报事故隐患分布、治治理进展情况；及时公告扣2理进展情况；2、重大事故2．及时在井口（露天煤矿交接班室）或公分，通报和公告隐患公示：及时在井口或其他显著位置公示重大事故隐患的地点、示内容每缺1项扣其他显著位置公示重大隐主要内容、治理时限、责任人、停产停工5监1分，未设立举患的地点、主要内容、治范围；督报电话扣2分，理时限、责任人、停产停3．建立事故隐患举报奖励制度，公布事接到举报未核工范围；3、事故隐患举报故隐患举报电话，接受从业人员和社会监查或核实后未奖励制度；4、隐患举报电督进行奖励扣2分话；5、现场核查五信查资料和现场。1、计算机及煤矿事故信息（、采用信息化管理手段，实现对事故隐患排未采取信息化化管理系统；2、信息化管15息保查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、3手段不得分，管理功能：记录统计、过程分障管信息上报的信息化管理理内容缺1项扣跟踪、逾期报警、信息上）措理施1分报等；3、现场核查查资料。未召开1、事故隐患治理会议记录矿长每月组织召开事故隐患治理会议，对或纪要；2、一般事故隐患、改会议定期通报、一般事故隐患、重大事故隐患的治理情况重大事故隐患的治理情况进未编制报告不进行通报，分析事故隐患产生的原因，提3通报；分析事故隐患产生完得分，报告内容出加强事故隐患排查治理的措施，并编制的原因，提出加强事故隐善不符合要求扣2月度事故隐患统计分析报告患排查治理的措施；3、月分度事故隐患统计分析报告资查资料和现场。1、安全生产费提取、使用金建立安全生产费用提取、使用制度。事故3未建立并执行制度；2、隐患排查工作资保隐患排查治理工作资金有保障制度不得分，资金账户及资金保障；3、现障金无保障扣2分场核查专1、专项培训计划；2、专查资料。未按要项培训内容；3、专项培训项每年至少组织安全管理技术人员进行1次3求开展培训不记录；4、专项培训教案或培事故隐患排查治理方面的专项培训得分课件；5、专项培训考试成训绩考查资料。未建立1、事故隐患排查治理日常1．建立日常检查制度，对事故隐患排查制度、未执行制检查制度；2、事故隐患排核治理工作实施情况开展经常性检查；3度不得分，检查查治理日常检查记录；3、管2．检查结果纳入工作绩效考核结果未运用扣1检查结果未纳入工作绩效理分考核表4-1煤矿通风标准化评分表项标项目基本要求准评分方法【说明】.责任人目内分容值1.全矿井、一翼或者一个水平通风系统查资料和现场。改变时，编制通风设计及安全技术措施，改变通风系统1、检查矿井通风系统调整经企业技术负责人审批；巷道贯通前应（巷道贯通）无方案及措施；2、巷道贯通当制定贯通专项措施，经矿总工程师审20审批措施的扣通风安全技术措施；3、矿批；井下爆炸物品库、充电硐室、采区10分，其他1井通风系统图；4、矿井通变电所、实现采区变电所功能的中央变处不符合要求风月报；5、现场硐室电所有独立的通风系统扣5分2.井下没有违反《煤矿安全规程》规定的扩散通风、采空区通风和利用局部通风机通风的采煤工作面；对于允许布置1、井下串联通风措施；2、的串联通风，制定安全技术措施，其中查现场和资料。矿井通风系统图；3、矿井开拓新水平和准备新采区的开掘巷道的20不符合要求1系通风月报；4、监测监控系回风引入生产水平的进风中的安全技术处扣10分统统、设备布置图措施，经企业技术负责人审批，其他串管联通风的安全技术措施，经矿总工程师理审批3.采区专用回风巷不用于运输、安设电1、矿井初步设计；2、矿查现场和资料。井采掘工程平面布置图；一气设备，突出区不行人；专用回风巷道、5不符合要求13、回风巷施工组织设计及通维修时制定专项措施，经矿总工程师审规程措施；4、巷道维修制风批处扣2分系度及措施；5、现场统（1、矿井主通风机防爆门设1004.装有主要通风机的回风井口的防爆门查资料和现场。计及检查维修记录；2、矿分符合规定，每6个月检查维修1次；每未进行反风演）井反风设施检查记录；3、季度至少检查1次反风设施；制定年度10习扣5分，其他矿井反风技术方案、安全全矿性反风技术方案，按规定审批，实1处不符合要求措施、反风情况总结；4、施有总结报告，并达到反风效果扣2分通风系统图；5、现场1.新安装的主要通风机投入使用前，进查资料。通风机性能或者通风1、主通风机试运转情况报行1次通风机性能测定和试运转工作，阻力未测定的告；2、主通风机性能测试投入使用后每5年至少进行1次性能测10不得分，其他1报告；3、矿井通风阻力测定；矿井通风阻力测定符合《煤矿安全处不符合要求定报告规程》规定风扣1分量2.矿井每年进行1次通风能力核定；每查资料和现场。1、矿井通风能力核定报告配未进行通风能（附省局审批文件）；2、10天至少进行1次井下全面测风，井下置10力核定不得分，矿井通风情况旬报表；3、各硐室和巷道的供风量满足计算所需风其他1处不符矿井通风系统图；4、测风量合要求扣5分手册；5、现场3.矿井有效风量率不低于85％；矿井外查资料。未测定1、矿井通风情况月报表；部漏风率每年至少测定1次，外部漏风10扣5分，有效风2、矿井外部漏风测定记率在无提升设备时不得超过5％，有提升量率每低、外部录；3、现场项标项目基本要求准评分方法【说明】.责任人目内分容值设备时不得超过15％漏风率每高1个百分点扣1分查现场和资料。4.采煤工作面进、回风巷实际断面不小巷道断面1处于设计断面的2/3；其他通风巷道实际断（长度按5m1、矿井通风月报；2、采面不小于设计断面的4/5；矿井通风系统10计）不符或者阻掘作业规程；3、矿井通风的阻力符合AQ1028规定；矿井内各地点力超规定扣2阻力测定报告风速符合《煤矿安全规程》规定分；风速不符合要求1处扣5分查现场。未安监5.矿井主要通风机安设监测系统，能够测系统的不得1、主通风机房监测系统；实时准确监测风机运行状态、风量、风5分，其他1处不2、监测系统设计、运行情压等参数符合要求扣1况分1.掘进通风方式符合《煤矿安全规程》查现场和资料。规定，采用局部通风机供风的掘进巷道1处发生循环风应安设同等能力的备用局部通风机，实1、掘进作业规程；2、矿不得分；无计划现自动切换。局部通风机的安装、使用井通风情况月报；3、局部35停风1次扣10符合《煤矿安全规程》规定，实行挂牌通风机安装申请卡；4、局分；其他1处不管理，不发生循环风；不出现无计划停部通风机切换记录；5、计符合要求扣2装风，有计划停风前制定专项通风安全技划停风安全技术措施；6、分备术措施监测监控运行日志措2.局部通风机设备齐全，装有消音器（低施噪声局部通风机和除尘风机除外），吸二风口有风罩和整流器，高压部位有衬垫；1、局部通风机煤安标志；、局部通风机及其启动装置安设在进风巷查现场。不符合局152、掘进作业规程；3、现部道中，地点距回风口大于10m，且10m要求1处扣2分场通范围内巷道支护完好，无淋水、积水、风（淤泥和杂物；局部通风机离巷道底板高100度不小于0.3m分）1.风筒末端到工作面的距离和自动切换查现场和资料。的交叉风筒接头的规格、安设标准符合10不符合要求11、掘进作业规程；2、现作业规程规定处扣5分场风2.使用抗静电、阻燃风筒，实行编号管查现场。使用非抗静电、非阻燃筒理。风筒接头严密，无破口（末端20m15风筒不得分；其1、风筒煤安标志；2、风敷除外），无反接头；软质风筒接头反压他1处不符合筒阻燃试验记录或报告；设边，硬质风筒接头加垫、螺钉紧固要求扣0.5分3、现场3.风筒吊挂平、直、稳，软质风筒逢环查现场。不符合必挂，硬质风筒每节至少吊挂2处；风15要求1处扣0.51、掘进作业规程；2、现筒不被摩擦、挤压分场项标项目基本要求准评分方法【说明】.责任人目内分容值4.风筒拐弯处用弯头或者骨架风筒缓慢查现场。不符合拐弯，不拐死弯；异径风筒接头采用过101、掘进作业规程；2、现要求1处扣1分渡节，无花接场1.及时构筑通风设施（指永久密闭、风查现场。应建未门、风窗和风桥），设施墙（桥）体采建或者构筑不用不燃性材料构筑，其厚度不小于0.5m15及时不得分；其1、通风设施设计；2、通（防突风门、风窗墙体不小于0.8m），他1处不符合风设施施工安全技术措严密不漏风要求扣10分施；3、现场2.密闭、风门、风窗墙体周边按规定掏设槽，墙体与煤岩接实，四周有不少于0.1m的裙边，周边及围岩不漏风；墙面平整、查现场。不符合施7无裂缝、重缝和空缝，并进行勾缝或者要求1处扣5分管抹面或者喷浆，抹面的墙面1m2内凸凹深1、不少于两把尺子；2、理度不大于10mm现场3.设施5m范围内支护完好，无片帮、漏查现场。1处不4符合要求不得1、通风设施施工安全技术顶、杂物、积水和淤泥分措施；2、现场4.设施统一编号，每道设施有规格统一查现场。1处不4符合要求不得1、风门管理台账及检查记的施工说明及检查维护记录牌分录；2、通风系统图三1.密闭位置距全风压巷道口不大于5m，、通设有规格统一的瓦斯检查牌板和警标，1、密闭设计；2、密闭施风查现场。不符合设距巷道口大于2m的设置栅栏；密闭前无10要求1处扣5分工安全技术措施；3、现场施密瓦斯积聚。所有导电体在密闭处断开（在（100闭用的管路采取绝缘措施处理除外）分2.密闭内有水时设有反水池或者反水查现场。不符合）1、密闭设计；2、密闭施管，采空区密闭设有观测孔、措施孔，10要求1处扣5分工安全技术措施；3、现场且孔口设置阀门或者带有水封结构1.每组风门不少于2道，其间距不小于5m（通车风门间距不小于1列车长度），1、风门风窗设计；2、风主要进、回风巷之间的联络巷设具有反查现场。不符合10门风窗施工安全技术措向功能的风门，其数量不少于2道；通要求1处扣5分施；3、现场车风门按规定设置和管理，并有保护风风门及人员的安全措施2.风门能自动关闭，并连锁，使2道风门门不能同时打开；门框包边沿口，有衬查现场。不符合1、风门风窗设计；2、风风10垫，四周接触严密，门扇平整不漏风；要求1处扣5分门风窗施工安全技术措窗风窗有可调控装置，调节可靠施；3、现场3.风门、风窗水沟处设有反水池或者挡1、风门风窗设计；2、风风帘，轨道巷通车风门设有底槛，电缆、查现场。不符合门风窗施工安全技术措管路孔堵严，风筒穿过风门（风窗）墙10施；3、现场要求1处扣5分体时，在墙上安装与胶质风筒直径匹配的硬质风筒项标项目准基本要求评分方法【说明】.责任人目内分容值1.风桥两端接口严密，四周为实帮、实查现场。不符合1、风桥设计；2、风桥施底，用混凝土浇灌填实；桥面规整不漏10风风要求1处扣5分工安全技术措施；3、现场桥2.风桥通风断面不小于原巷道断面的查现场。不符合1、风桥设计；2、风桥施4/5，呈流线型，坡度小于30°；风桥上、10下不安设风门、调节风窗等要求1处扣5分工安全技术措施；3、现场1.按《煤矿安全规程》规定进行煤层瓦查资料。未鉴1、瓦斯参数测定记录；2、鉴斯含量、瓦斯压力等参数测定和矿井瓦10定、测定不得分矿井瓦斯等级鉴定斯等级鉴定及瓦斯涌出量测定及查资料。未编制1、年度瓦斯治理技术方措2.编制年度瓦斯治理技术方案及安全技1项扣5分；其案；2、瓦斯防治安全技术施15术措施，并严格落实他1处不符合措施要求扣1分1.矿长、总工程师、爆破工、采掘区队1、仪器发放室；2、仪器长、通风区队长、工程技术人员、班长、查现场或者资发放记录；3、现场检查携流动电钳工、安全监测工等下井时，携带情况；4、“一通三防”10料。不符合要求带便携式甲烷检测报警仪。瓦斯检查工1处扣2分管理制度；4、仪器使用管下井时携带便携式甲烷检测报警仪和光瓦理制度学瓦斯检测仪斯2.瓦斯检查符合《煤矿安全规程》规定；查资料和现场。1、瓦斯检查制度；2、巡检瓦斯检查工在井下指定地点交接班，有15不符合要求1回检查图标;3、瓦斯检查工查记录处扣5分交接班记录四、3.瓦斯检查做到井下记录牌、瓦斯检查瓦查资料和现场。1、瓦斯检查手册；2、瓦斯手册、瓦斯检查班报（台账）“三对口”；斯检查班报、日报；3、井管10不符合要求1理瓦斯检查日报及时上报矿长、总工程师处扣1分下瓦斯检查牌板（签字，并有记录100查资料和现场。分1.采掘工作面及其他地点的瓦斯浓度符1、监测监控系统运行日）瓦斯超限1次合《煤矿安全规程》规定；瓦斯超限立志；2、瓦斯超限分析处置15扣5分；其他1措施；3、瓦斯日报；4、即切断电源，并撤出人员，查明瓦斯超处不符合要求限原因，落实防治措施监测监控日报扣1分2.临时停风地点停止作业、切断电源、现撤出人员、设置栅栏和警示标志；长期场停风区在24h内封闭完毕。停风区内甲查资料和现场。1、临时停风记录；2、停管烷或者二氧化碳浓度达到3.0%或者其他风地点封闭记录；3、停风15未按规定执行1理有害气体浓度超过《煤矿安全规程》规项扣10分区域瓦斯排放记录定不立即处理时，在24h内予以封闭，并切断通往封闭区的管路、轨道和电缆等导电物体3.瓦斯排放按规定编制专项措施，经矿查资料。无措施或者未执行不1、瓦斯排放专项措施；2、总工程师批准，并严格执行，且有记录；10得分；其他1处瓦斯排放记录采煤工作面不使用局部通风机稀释瓦斯不符合要求扣5项标项目基本要求准评分方法【说明】.责任人目内分容值分1.编制矿井、水平、采区及井巷揭穿突查资料和现场。1、矿井、水平、采区及井出煤层的防突专项设计，经企业技术负25未编审设计不巷揭穿突出煤层的防突专得分；执行不严责人审批，并严格执行项设计；2、现场格1处扣15分2.区域预测结果、区域防突措施、保护效果检验、保护范围考察结果经企业技查现场和资料。1、区域预测结果、区域防突术负责人审批；预抽煤层瓦斯区域防突25未审批不得分；突措施；2、预抽煤层瓦斯五出措施效果检验及区域验证结果经矿总工执行不严格1区域防突措施效果检验；、突管程师审批，按预测、检验结果，采取相处扣15分3、现场出理应防突措施防治查资料和现场。（1003.突出煤层采掘工作面编制防突专项设未编审设计及1、采掘工作面防突专项设分计及安全技术措施，经矿总工程师审批，措施或者未执计及安全技术错；2、防突）25实施中及时按现场实际作出补充修改，行不得分；执行安全技术措施补充修改记并严格执行不严格1处扣5录；3、现场措施落实效果分评价设压风自救装置、自救器、防突风门、避1、压风自救装置、自救器、备查现场。不符合难硐室等安全防护设备设施符合《防治25防突风门、避难硐室相关设要求1处扣2分煤与瓦斯突出规定》要求设计、管理制度；2、现场施1.瓦斯抽采设施、抽采泵站符合《煤矿查现场和资料。抽15不符合要求1不涉及安全规程》要求采处扣5分系2.编制瓦斯抽采工程（包括钻场、钻孔、查现场和资料。统15不符合要求1管路、抽采巷等）设计，并按设计施工处扣2分不涉及1.对瓦斯抽采系统的瓦斯浓度、压力、查资料和现场。未按规定检测六流量等参数实时监测，定期人工检测比、核实的1次扣5瓦对，泵站每2h至少1次，主干、支管及15不涉及斯分，其他1处不抽抽采钻场每周至少1次，根据实际测定符合要求扣2采情况对抽采系统进行及时调节（检分100查2.井上下敷设的瓦斯管路，不得与带电查资料和现场。分）与物体接触并应当有防止砸坏管路的措管路损坏或者管施。每10天至少检查1次抽采管路系统，15与带电物体接理并有记录。抽采管路无破损、无漏气、触不得分；其他无积水；抽采管路离地面高度不小于1处不符合要求0.3m（采空区留管除外）扣1分不涉及3.抽采钻场及钻孔设置管理牌板，数据查资料和现场。15不符合要求1填写及时、准确，有记录和台账处扣0.5分不涉及项标项目基本要求准评分方法【说明】.责任人目内分容值4.高瓦斯、突出矿井计划开采的煤量不查资料。不符合超出瓦斯抽采的达标煤量，生产准备及15要求不得分回采煤量和抽采达标煤量保持平衡不涉及5.矿井瓦斯抽采率符合《煤矿瓦斯抽采10查资料。不符合达标暂行规定》要求要求不得分不涉及1.矿井安全监控系统具备“风电、甲烷查资料和现场。1、监测监控系统运行情系统功能不全电、故障”闭锁及手动控制断电闭锁功况；2、监测监控设备台账；15扣5分，其他1能和实时上传监控数据的功能；传感器、3、上级集团公司联网运行处不符合要求分站备用量不少于应配备数量的20%情况扣2分2.安全监控设备的种类、数量、位置、查资料和现场。报警、断电、复报警浓度、断电浓度、复电浓度、电缆1、采掘作业规程；2、井电1处不符合敷设等符合《煤矿安全规程》规定，设15下现场标准化样气测试；要求扣5分；其备性能、仪器精度符合要求，系统装备3、监测监控系统运行他1处不符合装实行挂牌管理要求扣2分备3.安全监控系统的主机双机热备，连续设运行。当工作主机发生故障时，备用主置查现场或资料。机应在5min内自动投入工作。中心站设1、主备机切换试验；2、15不符合要求1双回路供电，并配备不小于2h在线式不中心站检查处扣2分间断电源。中心站设备设有可靠的接地七装置和防雷装置。站内设有录音电话、安查资料或现场。全监4.分站、传感器等在井下连续使用6～12未按规定升井控个月升井全面检修，井下监控设备的完检修1次（台）1、检查监控设备台账；2、（10100好率为100%，监控设备的待修率不超过扣3分，其他1分站、传感器检修记录分20%，并有检修记录处不符合要求）扣1分安全监控设备每月至少调校、测试1次；1、安全监控设备月度调检采用载体催化元件的甲烷传感器每15天校、测试记录；2、甲烷传使用标准气样和空气样在设备设置地点查资料和现场。感器调校记录；3、甲烷电测至少调校1次，并有调校记录；甲烷电15不符合要求1闭锁和风电闭锁功能测试试闭锁和风电闭锁功能每15天测试1次，处扣2分记录；4、检查监控系统运验其中，对可能造成局部通风机停电的，行情况每半年测试1次，并有测试签字记录1、安全监控设备中断运行1.安全监控设备中断运行或者出现异常查资料和现场。或者出现异常情况采取措监情况，查明原因，采取措施及时处理，10不符合要求1施；2、安全监控设备中断控其间采用人工检测，并有记录处扣5分或出现异常情况期间采用设人工检测记录备2.安全监控系统显示和控制终端设置在查现场和资料。101处不符合要求1、监控中心站矿调度室，24h有监控人员值班不得分项标项目基本要求准评分方法【说明】.责任人目内分容值查资料和现场。资有监控系统运行状态记录、运行日志，数据无备份或1、监控系统运行状态记料安全监控日报表经矿长、总工程师签字；10者数据库缺少录；2、监控系统运行日志；管建立监控系统数据库，系统数据有备份数据扣5分，其3、安全监控日报表；4、理并保存2年以上他1处不符合监控系统数据库及其备份要求扣2分1.按《煤矿安全规程》规定进行煤层的查资料和现场。1、煤层的自燃倾向性鉴定未鉴定不得分，记录；2、矿井综合防治自自燃倾向性鉴定，制定矿井防灭火措施，10其他1处不符然发火措施；3、矿井防灭建立防灭火系统，并严格执行合要求扣5分火系统2.开采自燃、容易自燃煤层的采掘工作查资料和现场。1、采掘作业规程；2、现防面作业规程有防止自然发火的技术措10不符合要求1场治施，并严格执行处扣2分3.井下易燃物存放符合规定，进行电焊、施气焊和喷灯焊接等作业符合《煤矿安全查资料和现场。1、井下焊接安全技术措10不符合要求1规程》规定，每次焊接制定安全措施，施；2、矿井防灭火管理制处扣2分经矿长批准，并严格执行度；3、现场4.每处火区建有火区管理卡片，绘制火查资料。不符合1、火区管理卡片；2、火区位置关系图；启封火区有计划和安全10区位置关系图；3、启冯火要求1处扣5分措施，并经企业技术负责人批准区的计划和安全技术措施查资料和现场。八1.按《煤矿安全规程》规定设置井上、缺消防材料库1、井上、下消防材料库现下消防材料库，配足消防器材，且每季10不得分，其他1场；2、井上、下消防材料、防度至少检查1次处不符合要求库检查记录；3、井上、下灭火扣1分消防材料库设备台账（1002.按《煤矿安全规程》规定井下爆炸物分品库、机电设备硐室、检修硐室、材料）库等地点的支护和风门、风窗采用不燃查资料和现场。1、矿井灾害预防和处理计性材料，并配备有灭火器材，其种类、10不符合要求1划；2、采掘作业规程处扣2分数量、规格及存放地点，均在灾害预防设和处理计划中明确规定施查现场。无消防设3.矿井设有地面消防水池和井下消防管水池或者水量备路系统，每隔100m(在带式输送机的巷道不足不得分；缺中每隔50m)设置支管和阀门，并正常使10支管、阀门，11、地面消防水池；2、井用。地面消防水池保持不少于200m3的水处扣2分；其他下消防管路系统；3、井上量，每季度至少检查1次1处不符合要求下消防管路系统季度检查扣0.5分记录4.开采容易自燃和自燃煤层，确定煤层查资料和现场。1、煤层自然发火标志气体自然发火标志气体及临界值，开展自然无监测系统不及临界值设置；2、自然发发火预测预报工作，建立监测系统；在15得分，1处预测火监测系统及运行情况；开采设计中明确选定自然发火观测站或预报不符合要3、自然发火预测预报制者观测点，每周进行1次观测分析。发求扣5分，其他度、矿井放灭火系统图；4、项标项目基本要求准评分方法【说明】.责任人目内分容值现异常，立即采取措施处理1处不符合要矿井开采设计或采区防灭求，扣2分火设计；5、自然发火观测站设置及分析记录控查资料和现场。无一氧化碳超限作业，采空区密闭内及有超限作业不1、采空区密闭检查记录；制其他地点无超过35℃的高温点（因地温10得分；其他1处2、一氧化碳超限记录及处指和水温影响的除外）不符合要求扣2置措施和情况标分封及时封闭与采空区连通的巷道及各类废查资料和现场。1、密闭台账；2、密闭检闭弃钻孔；采煤工作面回采结束后45天内51处不符合要查记录；3、采煤面停采封时进行永久性封闭求，扣2分闭记录限鉴查资料和现场。定按《煤矿安全规程》规定鉴定煤尘爆炸未鉴定或者无1、煤尘爆炸性鉴定报告；性；制定年度综合防尘、预防和隔绝煤10措施不得分；其2、综合防尘措施；3、预措尘爆炸措施，并组织实施他1处不符合防和隔绝煤尘爆炸措施施要求扣2分查现场。未建立1.按照AQ1020规定建立防尘供水系统；系统不得分，缺管路1处扣51、矿井防尘系统设计；2、防尘管路吊挂平直，不漏水；管路三通15矿井防尘系统图；3、现场阀门便于操作分，其他1处不符合要求扣2分2.运煤（矸）转载点设有喷雾装置，采查现场。缺装置九掘工作面回风巷至少设置2道风流净化1处扣5分；其1、矿井综合防尘措施；2、、15采掘作业规程；3、现场水幕，净化水幕和其他地点的喷雾装置他1处不符合粉设尘符合AQ1020规定要求扣1分防备查资料和现场。治设3.按《煤矿安全规程》要求安设隔爆设（未设隔爆设施，100施施，且每周至少检查1次，隔爆设施安1、隔爆设施检查记录；2、分装的地点、数量、水量或者岩粉量及安101处扣5分；其矿井防尘系统图；3、现场）他1处不符合装质量符合AQ1020规定要求扣2分4.采煤机、掘进机内外喷雾装置使用正查现场。缺外喷常；液压支架和放顶煤工作面的放煤口雾装置或者喷安设喷雾装置，降柱、移架或者放煤时雾效果不好11、采掘作业规程；2、现10同步喷雾，喷雾压力符合《煤矿安全规处扣5分；其他场程》要求；破碎机安装有防尘罩和喷雾1处不符合要求装置或者除尘器扣2分防1.采用湿式钻孔或者孔口除尘措施，爆查现场。未湿式除钻孔或者无措破使用水炮泥，爆破前后冲洗煤壁巷帮；1、矿井综合防尘措施；2、尘10施扣5分；其他炮掘工作面安设有移动喷雾装置，爆破采掘作业规程；3、现场措1处不符合要求时开启使用施扣2分项标项目基本要求准评分方法【说明】.责任人目内分容值2.喷射混凝土时，采用潮喷或者湿喷工查现场。不符合1、矿井综合防尘措施；2、艺，并装设除尘装置。在回风侧100m范10要求1处扣5分采掘作业规程；3、现场围内至少安设2道净化水幕查资料和现场。3.采煤工作面按《煤矿安全规程》规定采煤工作面未1、采掘作业规程；2、煤注水1处扣5采取煤层注水措施，注水设计符合10层注水设计、注水台账、分；其他1处不AQ1020规定记录、效果记录符合要求扣2分4.定期冲洗巷道积尘或者撒布岩粉。主查资料和现场。要大巷、主要进回风巷每月至少冲洗1煤尘堆积超限11、矿井防尘系统图；2、次，其他巷道冲洗周期或者撒布岩粉由10处扣5分；其他巷道洒水清尘记录矿总工程师确定。巷道中无连续长5m、1处不符合要求厚度超过2mm的煤尘堆积扣2分1.井下爆炸物品库、爆炸物品贮存及运10查现场。不符合1、爆破管理制度；2、现物输符合《煤矿安全规程》规定要求1处扣5分场品查资料和现场。1、爆破管理制度；2、领管2.爆炸物品领退、电雷管编号制度健全，未进行导通试20退记录；3、电雷管导通测理发放前电雷管进行导通试验验扣10分，缺试记录；3、现场1项制度扣5分1.爆破作业执行“一炮三检”、“三人连锁”制度，采取停送电（突出煤层）、查资料和现场。1、爆破管理制度；2、“一十撤人、设岗警戒措施。特殊情况下的爆201处不符合要求炮三检”制度；3、“三人、井破作业，制定安全技术措施，经矿总工不得分连锁爆破”制度；4、特殊下程师批准后执行情况爆破安全技术措施爆破查资料和现场。（100爆无爆破说明书分破2.编制爆破作业说明书，并严格执行。或者不执行不）15管现场设置爆破图牌板得分，其他1处1、爆破说明书；2、现场理不符合要求扣2爆破图牌板；3、采掘作业分规程3.爆炸物品现场存放、引药制作符合《煤15查现场。不符合1、爆破管理制度；2、现矿安全规程》规定要求1处扣2分场4.残爆、拒爆处理符合《煤矿安全规程》查现场和资料。1、爆破管理制度；2、现20不符合要求不规定场得分十组查资料。未设置一织按规定设有负责通风管理、瓦斯管理、机构不得分，机1、管理机构设置文件；2、、安全监控、防尘、防灭火、瓦斯抽采、10基保构不完善扣5管理机构础防突和爆破管理等工作的管理机构管障分理1、矿井一通三防安全管理（工1.有完善矿井通风、瓦斯防治、综合防查资料和现场。100作尘、防灭火和安全监控等专业管理制度，10缺制度或者操制度（包括监测监控）；2、分制各工种有岗位安全生产责任制和操作规作规程不得分；一通三防安全生产责任制）项标项目基本要求准评分方法【说明】.责任人目内分容值度程，并严格执行其他1处不符（包括监测监控）；3、各合要求扣5分工种岗位责任制；4、操作规程；5、现场2.制定瓦斯防治中长期规划和年度计查资料。缺1项计划或者总结划。矿每月至少召开1次通风工作例会，10扣5分，其他11、矿井瓦斯防治水中长期总结安排年、季、月通风工作，并有记处不符合要求规划和年度计划；2、月度录扣2分通风工种例会记录1、图纸：通风系统图、分层通风系统图、通风网络有通风系统图、分层通风系统图、通风图、通风系统立体示意图、网络图、通风系统立体示意图、瓦斯抽查资料和现场。瓦斯抽采系统图、安全监采系统图、安全监控系统图、防尘系统控系统图、防尘系统图、图纸、记录、台图、防灭火系统图等；有测风记录、通防灭火系统图等；2、记录资账等资料缺1风值班记录、通风（反风）设施检查及于报表：有测风记录、通料种扣2分，与现维修记录、粉尘冲洗记录、防灭火检查20风值班记录、通风（反风）管场实际不符1记录；有密闭管理台账、煤层注水台账、设施检查及维修记录、粉理处扣5分；其他瓦斯抽采台账等；安全监控及防突方面尘冲洗记录、防灭火检查1处不符合要求的记录、报表、账卡、测试检验报告等记录、密闭管理台账、煤扣0.5分资料符合AQ1029及《防治煤与瓦斯突出层注水台账、瓦斯抽采台规定》要求，并与现场实际相符账等；安全监控及防突方面的记录、报表、账卡、测试检验报告等；3、现场按检测需要配备检测仪器，每类仪器的查资料和现场。1、检验仪器设备台账；2、仪仪器数量不足仪器调校、维护记录；3、备用量不小于应配备使用数量的20%，仪器或者无专门人仪器发放记录；4、仪器发器的调校、维护及收发和送检工作有专20仪员负责扣5分，放人持证上岗；5、仪器强门人员负责，按期进行调校、检验，确表其他不符要求1检记录保仪器完好台次扣2分查资料和现场。1、通防管理岗位安全生产1.管理和技术人员掌握相关的岗位职责任制；2、通防管理人员10不符合要求1责、管理制度、技术措施管理制度；3、相关一通三处扣5分防安全技术措施；4、现场查现场。发现岗2.现场作业人员严格执行本岗位安全生“三违”不得位产责任制；掌握本岗位相应的操作规程10分，不执行岗位1、各工种岗位责任制、操规和安全措施，操作规范；.无“三违”行责任制、不规范作规程；2、各岗位安全“手范为操作1人次扣3指口述”内容手册；3、现分场3.作业前对作业范围内空气环境、设备查现场。1人次1、各岗位安全“手指口述”不确认扣3分，内容手册；2、现场岗位安运行状态及巷道支护和顶底板完好状况10其他1处不符全确认“手指口述”；3、等实时观测，进行安全确认合要求扣1分现场表5-1煤矿地质灾害防治与测量技术管理标准化评分表项目项目基本要求标准评分方法【说明】责任人内容分值有下列制度，并有发布文有以下制度：件：1、地质灾害防治技术1.地质灾害防治技术管理、预测预报、地测安管理、预测预报、地测安全办公会议制度；全办公会议制度；2、地测制度2.地测资料、技术报告审批制度；查资料。每缺1项资料、技术报告审批制度；3.图纸的审批、发放、回收和销毁制度；15制度扣5分；制度3、图纸的审批、发放、回建设4.资料收集、整理、定期分析、保管、提供制有缺陷1处扣1分收和销毁制度；4、资料收度；集、整理、定期分析、保5.隐蔽致灾地质因素普查制度；管、提供制度；5、隐蔽致一6.岗位安全生产责任制度灾地质因素普查制度；6、、岗位安全生产责任制度规查资料。未分类保章有资料档案：1、图纸、资制管扣5分，存档不料、文件等分类保管；2、度资料图纸、资料、文件等分类保管，存档管理，电齐，每缺1种扣315图纸、资料、文件等分类(管理子文档定期备份分，电子文档备份5保管；3、电子文档定期备0分不全，每缺1种扣份)2分1.管理和技术人员掌握相关的岗位职责、管理1、管理和技术人员的岗位查资料和现场。发职责、安全生产职责、安制度、技术措施；现“三违”不得分，全生产责任制；2、现场作岗位2.现场作业人员严格执行本岗位安全生产责20不执行岗位责任业人员的操作规范和手指规范任制，掌握本岗位相应的操作规程和安全措制、不规范操作1口述标准化；3、现场随机施，操作规范，无“三违”行为；人次扣3分抽查管理和技术人员以及3.作业前进行安全确认现场操作人员查资料。未按要求1、地质灾害防治与测量部门等相关机构成立批文及设置部门不得分，组织矿井按规定设立负责地质灾害防治与测量部部门负责人任职文件、专25设置不健全扣10二保障门，配备相关人员业技术人员的聘书等；2、分，人员配备不能、技术人员学历、专业、职满足要求扣5分组称原件和复印件等织查资料和现场。因1、工器具、装备一览表；保障装备不足或装备2、设备档案及使用记录；与落后而影响安全3、采用计算机制图；4、装生产的不得分；装地测信息系统与上级公司1.工器具、装备完好，满足规定和工作需要；备备不能正常使用1联网并能正常使用2.地质工作至少采用一种有效的物探装备；（装备台扣2分；无物探3.采用计算机制图；2505管理装备扣5分；未采4.地测信息系统与上级公司联网并能正常使分用计算机制图扣用）10分；地测信息系统未与上级公司扣10分，不能正常使用扣5分表5-2煤矿地质标准化评分表项目项目基本要求标准评分方法【说明】责任人内容分值查资料。未开展地质观测、1、地质观测与资料编录、地质无观测资料或综合分析资综合分析原始记录；2、地1.按《煤矿地质工作规定》要求进行地料不能满足生产需要不得质观测与资料效果分析总一观测、质观测与资料编录、综合分析；10分，资料无针对性扣5分，结；3、地质观测与资料编与分基2.综合分析资料能满足生产工作需要地质观测与资料编录不及录方案、措施析础时、内容不完整、原始记录工不规范1处扣2分作（致灾1.按规定查明影响煤矿安全生产的各种查资料。矿井隐蔽致灾地质1、隐蔽致灾地质因素报02因素隐蔽致灾地质因素；因素普查不全面，每缺1类告；2、煤矿地质类型划分分普查2.按“就高不就低”原则划分煤矿地质扣5分；普查方法不当扣2报告10）地质类型，出现影响煤矿地质类型划分的突分；未按原则划分煤矿地质类型水和煤与瓦斯突出等地质条件变化时，类型扣5分；未及时划分煤划分在1年内重新进行地质类型划分矿地质类型不得分查资料。地质类型划分报1、不同生产阶段的地质报告、生产地质报告、隐蔽致告；2、地质类型划分报告；地质有满足不同生产阶段要求的地质报告，10灾地质因素普查报告不全，3、隐蔽致灾地质因素普查报告按期修编，并按要求审批每缺1项扣3分；地质报告报告；4、报告审批文件未按期修编1次扣3分；未按要求审批1次扣2分采掘工程设计施工前，按时提交由总工查资料。资料不全，每缺11、采区地质说明书；2、程师批准的采区地质说明书、回采工作回采工作面地质说明书；地质项扣2分；地质说明书未经面地质说明书、掘进工作面地质说明书；3、掘进工作面地质说明说明5批准扣2分；文字、原始资井巷揭煤前，探明煤层厚度、地质、构书；4、揭煤地质说明书；书料、图纸数字不符，内容不二造、瓦斯地质、水文地质及顶底板等地5、报告审批文件全，1处扣1分、质条件，编制揭煤地质说明书基查资料。采后总结不全，每1、工作面回采总结；2、础采后采煤工作面和采区结束后，按规定进行5缺1份扣3分，内容不符合采区回采总结资总结采后总结料规定1次扣3分（查资料。台账不全，每缺153种扣3分；台账内容不全不分）清，1处扣1分；检查全部地质图纸，图种不全的，每1.有《煤矿地质工作规定》要求必备的缺1种扣5分；图幅不全扣2分，无电子文档扣2分，1、地质基础资料台账；2、台账台账、图件等地质基础资料；10未及时更新1处扣1分，图地质基础资料图件；3、地图纸2.图件内容符合《煤矿地质测量图技术例、注记不规范1处扣1分；质基础资料电子文档管理规定》要求，图种齐全有电子文档素描图不全，每缺1处扣3分，要素内容不全1处扣1分；日常用图中采掘工程及地质内容未及时填绘的1处扣1分原始1.有专用原始记录本，分档按时间顺序查资料。记录本不全，每缺11、专用原始记录本；2、保存；5种扣3分；其他1处不符合要记录记录内容及绘制标准2.记录内容齐全，字迹、草图清楚求扣1分查资料。采掘地点预报不三地质预报内容符合《煤矿地质工作规定》全，每缺1个采掘工作面扣（、5分，预报内容不符合规定、1、年预报；2、月预报；3、地质要求，内容齐全，有年报、月报和临时01预10预报有疏漏、失误1处扣1临时预报；4、预报归档保分测预报性预报，并以年为单位装订成册，归档分，未经批准1次扣2分；存）保存预未预报造成工程事故本项报不得分1.突出矿井及高瓦斯矿井每年编制并至1、主采煤层瓦斯地质图；四少更新1次各主采煤层瓦斯地质图，规2、临近未保护区通知单；、范填绘瓦斯赋存采掘进度、煤层赋存条查资料。瓦斯预报错误造成3、揭煤探测设计及探测报瓦件、地质构造、被保护范围等内容，图工程事故或误揭煤层及断告；4、瓦斯地质预报斯例符号绘制统一，字体规范；层的不得分；未编制下发临地瓦斯2.采掘工作面距保护边缘不足50m前，15近未保护区通知单的，1次质地质（编制发放临近未保护区通知单，按规定扣2分；未编制揭煤探测设51揭露煤层及断层，探测设计及探测报告计及探测报告扣5分；其他分及时无误；1项不符合要求扣1分；）3.根据瓦斯地质图及时进行瓦斯地质预报储量有符合《矿山储量动态管理要求》规定查资料。图种不全，每缺1工作面、采取、矿井储量估算的各种图纸，内容符合储量、损失量计6种扣2分，其他1项不符合计算图及其电子文档图算图要求要求扣1分五储量查资料。每种台账至少抽查、有符合《矿山储量动态管理要求》规定1本，台账不全或未按规定估算储量计算台账及损失量计资的储量计算台账和损失量计算台账，种6及时填写的，每缺1种扣2源成果算台账及电子文档类齐全、填写及时、准确，有电子文档分；台账内容不全、数据前回台账后矛盾的，1处扣1分收及1.储量动态清楚，损失量及构成原因等储准确；量2.储量变动批文、报告完整，按时间顺管理序编号、合订；（统计3.定期分析回采率，能如实反映储量损查资料。回采率达不到要求1、储量报告及批文；2、02失情况；8不得分，其他1项不符合要管理回采率报告及总结分4.采区、工作面结束有损失率分析报告；求扣2分）5.每半年进行1次全矿回采率总结；6.三年内丢煤通知单完整无缺，按时间顺序编号、合订；7.采区、工作面回采率符合要求表5-3煤矿测量标准化评分表项目项目基本要求标准评分方法【说明】责任人内容分值查资料和现场。控制点1、矿井控制系统；2、及1.测量控制系统健全，精度符合《煤矿精度不符合要求1处扣时延长井下基本控制导线1分；井下控制导线延长和采区控制导线记录；3、控制测量规程》要求；10不及时1处扣2分；未核查现场系统2.及时延长井下基本控制导线和采区控按规定敷设相应等级导制导线线或导线精度达不到要求的，1处扣2分查资料。贯通及过巷通贯通通知单1.贯通、开掘、放线变更、停掘停采线、知单未按要求发送、开过断层、冲击地压带、突出区域、过空掘及停头通知单发放不测量间距离小于巷高或巷宽4倍的相邻巷道10及时的，1次扣5分；巷重点等重点测量工作，执行通知单制度；道掘进到特殊地段时漏2.通知单按规定提前发送到施工单位、发通知单的，1次扣3有关人员和相关部门分；其他通知单，1处错一误扣2分，漏发扣3分查资料和现场。两井间1、贯通设计；2、贯通总、基贯通或3000m以上贯通结；3、现场核查础贯通精度满足设计要求,两井贯通和一测量工程未编制贯通测工贯通量设计书或未经审批、井内3000m以上贯通测量工程应有设8作精度没有总结的，每缺1项（计，并按规定审批和总结扣3分；贯通后重要方40向误差超过允许偏差值分）的，1处扣5分中腰查资料和现场。掘进方1、中腰线标定资料；2、线标中腰线标定符合《煤矿测量规程》要求6向偏差超过限差1处扣现场核查定3分查资料。无专用记录本扣2分；无目录、索引、编号，导致查找困难扣1分；原始1.导线测量、水准测量、联系测量、井记录本不全，每缺1种扣3分，无编号1处扣1分；记录巷施工标定、陀螺定向测量等外业记录误差超限1处扣2分；原1、原始测量记录；2、测及成本齐全,并分档按时间顺序保存,记录内6始记录内容不全1处扣1量成果计算资料和台账果台容齐全，书写工整无涂改；分；无测量成果计算资料账2.测量成果计算资料和台账齐全和标定解算台账扣5分，测量成果计算资料和标定解算台账中数据不全或错误的，1处扣2分有采掘工程平面图、工业广场平面图、图纸及电子图井上下对照图、井底车场图、井田区域测量查资料。图种不全，每地形图、保安煤柱图、井筒断面图、主20矿图缺1种扣4分二要巷道平面图等《煤矿测量规程》规定的基本矿图、1.基本矿图采用计算机绘制，内容、精图纸及电子图基度符合《煤矿测量规程》要求；2.图符、线条、注记等符合《煤矿地质图测量图例》要求；查资料。图符不符合要（求1种扣2分；图例、3.图面清洁、层次分明，色泽准确适度，04矿图注记不规范1处扣0.5分文字清晰，并按图例要求的字体进行注20要求记；分；填绘不及时1处扣2）分；无数字化底图或未4.采掘工程平面图每月填绘1次，井上按时备份数据扣2分下对照图每季度填绘1次，图面表达和注记无矛盾；5.数字化底图至少每季度备份1次三查资料和现场。未进行、地表1.进行地面沉陷观测；地面沉陷观测扣10分，1、观测记录；2、现场核沉15移动2.提供符合矿井情况的有关岩移参数岩移参数提供不符合要查陷求1处扣3分分观1.及时填绘采煤沉陷综合治理图；台账及图表）测控资料2.建立地表塌陷裂缝治理台账、村庄搬查资料。不符合要求1制迁台账；5（台账3.绘制矿井范围内受采动影响土地塌陷处扣1分02图表表5-4煤矿防治水标准化评分表项目项目基本要求标准评分方法【说明】责任人内容分值1.按《煤矿防治水规定》要求进行水文查资料和现场。水文地1、水文地质观测地质观测；质观测不符合《煤矿防记录；2、井田范2.开展水文地质类型划分工作，发生重治水规定》1处扣2分；围内及周边矿井基础大及以上突（透）水事故后，恢复生产15未及时划分水文地质类采空区位置积水工作前应重新确定；型扣5分；采空区有1情况调查分析记3.对井田范围内及周边矿井采空区位置和处积水情况不清楚扣2录；3、安全技术积水情况进行调查分析并做好记录，制定分；未制定相应的安全措施；4、现场核相应的安全技术措施技术措施扣5分查1.有井上、井下和不同观测内容的专用1、井上、下和不原始记录本，记录规范，保存完好；查资料。每缺1种报告同观测内容的专2.按《煤矿防治水规定》要求编制水文用原始记录本；扣4分，每缺1种台账地质报告、矿井水文地质类型划分报告、2、各类报告及批基础扣2分；无水文钻孔管水文地质补充勘探报告，按规定修编、10文；3、14种台资料理记录或台账记录不审批水文地质报告；账全，1处扣2分；其他1一3.建立防治水基础台账（含水文钻孔管处不符合要求扣1分、理台账）和计算机数据库，并每季度修水正1次文1.绘制有矿井充水性图、矿井涌水量与查资料。每缺1种图纸图纸及电子文档地质各种相关因素动态曲线图、矿井综合水扣3分，图纸电子文档基文地质图、矿井综合水文地质柱状图、缺1种扣2分；图种内础矿井水文地质剖面图，图种齐全有电子容有矛盾的1处扣1分；工水文文档，图纸内容全面、准确；10积水区及其参数未在采作图纸2.在采掘工程平面图和充水性图上准确掘工程平面图和充水性（标明井田范围内及周边采空区的积水范图上标明的1处扣5分，45分围、积水量、积水标高、积水线、探水参数标注有误的1处扣）线、警戒线2分1.年报、月报、临时预报应包含突水危查资料。因预报失误造险性评价和水害处理意见等内容，预报成事故不得分，预报缺1内容齐全、下达及时；次扣2分，预报不能指2.在水害威胁区域进行采掘前，应查清导生产的1次扣2分；水文地质条件，编制水文地质情况分析图表不符、描述不准确11、水害预报；2、报告，报告编制、审批程序符合规定；处扣1分；预报下发不矿井水害预测图水害3.水文地质类型中等及以上的矿井，年及时1次扣2分；审批、10表；3、矿井中长预报初编制年度水害分析预测表及水害预测接收手续不齐全1次扣期防治水规划及图；1分；突水危险性评价缺年度计划4.编制矿井中长期防治水规划及年度防1次扣2分；无年度水害治水计划，并组织实施分析图表扣2分；无中长期防治水规划或年度防治水计划扣3分，未组织实施扣5分1.矿井防排水系统健全，能力满足《煤查资料和现场。防排水系统达不到规定要求不得1、防排水系统；系统矿防治水规定》要求；10分；未按规定建观测系统2、水文动态系建立2.水文地质类型复杂、极复杂的矿井建不得分，系统运行不正常统；3、现场核查立水文动态观测系统扣5分1、井上下各项防治水工程设计方查资料和现场。各类防案和施工安全技术措施、审批报1.井上、井下各项防治水工程有设计方治水工程设计及措施不告、批文、总结案和施工安全技术措施，并按程序审批，完善扣5分，未经审批报告及验收报工程结束提交总结报告及验收报告；扣3分；验收、总结报告；2、采掘工作2.制定采掘工作面超前探放水专项安全告内容不全1处扣1分；面超前探放水专技术措施，探测资料和记录齐全；对充水因素不清地段未项安全技术措技术3.探放水工程设计有单孔设计；井下探坚持“有掘必探”扣1015施，探测资料和二要求放水采用专用钻机，由专业人员和专职分，单孔设计未达到要、记录；3、探放水探放水队伍施工；求扣3分；无定期排查防工程设计；4、井4.对井田内井下和地面的所有水文钻孔分析记录，每缺1次扣2治田内井下和地面水每半年进行1次全面排查，记录详细；分；防水煤柱未按规定的所有水文钻孔工5.防水煤柱留设按规定程序审批；程序审批扣3分；未执巡查记录；5、防程6.制定并严格执行雨季“三防”措施行雨季“三防”措施扣2（水煤柱留设审分05批；6、雨季“三分防资料”；7、现）场核查查资料和现场。工程质量未达到设计标准1次1探放水设计；工程扣5分；探放水施工不防治水工程质量均符合设计要求152、钻孔资料；3、质量符合规定1处扣5分；现场核查超前探查钻孔不符合设计1处扣2分疏干用物探和钻探等手段查明疏干、带压开查资料和现场。疏干、1、物探报告；2、带压开采存在地质构造钻探设计；3、原带压采工作面隐伏构造、构造破碎带及其含5没有查明不得分，其他1始资料；4、现场开采（导）水情况，制定防治水