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文档简介

普源科技有限企业编号COP6.1程序言件版本01文件名称：责任部门采买供给商评审程序拟订日期2002-01-04页次1/3责任部门负责人：质量系统代表：版号订正内容日期01从头订正签收

部GMQMRQMSSHRADPDPCPEPISTENMM门会签1、目的1.1用以评估有潜质的供给商之能力和审查现有供给商之质量表现，保证产品切合特定要求。2、概括2.1本程序言件合用于审查所有供给商的质量表现。2.2供给品包含物料供给性质及产品加工性质。2.3只合用于当地采买之供给商。2.4供给一般附料的供给商不属评估范围。3、职责3.1采买负责人、质量部负责人及工程人员负责检讨[供给商审查报告]及确认后才同意其采买资格。3.2采买人员负责履行供给商审查程序，及考证其真切性。3.3IQC负责人负责供给质量资料，用以评估供给商的质量表现。4、程序4.1供给商能力审查当须搜寻或确立一间有潜质供给商时，采买负责人开始履行供给商评估程序。采买负责人与供给商朝表联系及相谈后，再见同质量部负责人及工程人员直接到其单位观光，以掌握足够正确的资料。而后依据客观资料，填写[供给商审查报告]，报告中的“须审项目”由采买负责人依据经验判断该行业合用类的资料。若所有“须审项目”的审查结果是<合格>，即该供给商切合审查要求，由采买负责人及质量部负责人确认后，可加[合格供给商清单]。若审查结果不合格，则不须归入[合格供给商清单]。合[格供给商清单]和[供给商审查报告]由采买保存及控制。于采买物料前，除了供给商须接受能力审查外，物料之规格确认程序亦须达成，详情看COP6.2“物料采买及样品确认”。4.2供给商质量表现评估供给商质量表现评估依据：来料检查B：生产投诉C：客户投诉每个月度IQC部有一张[供给商质量评论月报]，详述每次来货检查记录，并对供给商的质量进行记分评估。若同一供给商同一物料有连续三次不合格或该供给商评分在70分以下，IQC部将发出一份联系书给采买和运营总监要求停止向该供给商采买物料，除非获得运营总监宽免，签订于联系书上，则可保存其临时采买资格，唯须列出限时及原由。由[生产投诉]和[客户投诉]的物料问题，须依据（COP14.1）[纠正及预防举措]跟进。这些投诉致使该供给商的物料须停止采纳的决定，由运营总监依据个别状况作出判断。停[止采买物料清单]由采买拟订及控制。若某供给商的所有物料被停止采纳，该供给商须于[合格供给商清单]除名。4.3供给商按期评审供给商的按期评审，在以下状况履行A、每个月IQC对供货的质量评论（见）B、每年一次由采买部和IQC对供给商进行检查，检查结果记录于[供给商检查报告表]上。有需要时，可会集PE、EN人员一同对供给商进行现场检查及从头评审，评审结果记录于[供给商年度巡逻表]上。记录及表格5.1供给商审查报告（FM-PC-0611-04）5.2供给商质量评论月报（FM-QC-0612-03）5.3停止采买物料清单

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