2020年度广告传媒部门任务及规划

2020年度xx部门阶段性任务及规划2020年xx广告面临用户增长压力及收入挑战，为了更好的达成既定目标，现针对2019年8-12月业务状况进行总结，2020年第一季度、第二季度进行业务规划，本报告针对三个不同阶段的资金投入、业务产出、业务规划，做对应说明。一、2019年8-12月业务总结1、业务发展情况总结2019年8-12月，整体广告业务模块的工作集中于搭建业务框架及广告资源整合，主要业务状况及成果如下：8-9月，完成广告SDK的开发，同步整合市场SDK预算资源及流量资源。9-10月，SDK联盟预算的接入及测试，SDK下发测试。启动流量与API对接的市场资源整合工作。11月，整合市场API预算的对接和测试，共整合12个广告预算供应商，启动广告平台建设。12月，针对整个广告市场业务的变化和风向，调整2020年计戈U,加强整合厂商、App、广告平台等流量预算资源。整体广告业务拓展过程中，也遇到较多困难和风险，其中主要的工作难点及后续应对如下：预算接口对非标流量的结算单价过低。部分预算较为丰富的接口，对于小流量主结算单价过低(例如XX)，需要加强流量侧资源的适配和资源适配性，通过2个月的试量，已初步完成预算资源的属性适配，在后续接入过程中会逐步提升对接效率及收益。流量主流量质量水平不一。需不断适配资源，不断调整预算，做数据匹配。当前已经初步对接入的工具App，小游戏App,新闻App等流量的属性做适配，对资源的适应性不断提升。联盟预算接口的重合。部分联盟预算出现资源撞车的情况，接入同一流量资源出现单价跳水的情况。当前已经对收集的联盟预算逐步测试，分级，对收益较低的联盟预算暂时入资源库，优先对接优质预算资源。无广告平台支撑大流量业务。部分厂商及ADX资源需要广告平台的支撑，通过规划，预计在2019年12月完成部分资源的聚合，2020年一季度上线DSP系统，能够启动平台化对接后，整体预算消耗及流量水平都会有显著提升。管理不足，存在团队磨合，流程重建等问题，从0搭建团队花费了较多时间，流程的重新梳理及管理制度的完善，一定程度影响了广告转化及收入达成，在12月已做了优化梳理，提升了管理效率及考核力度，相信2020年会有显著提升。在面临新团队、新市场从0-1搭建广告平台的局面，广告团队仍在不断努力中取得了部分成果：xx激励视频API，10月底开始启动接入，截至12月23日接通3条客户上线，其中12月18日达到髙峰700CPM,后调整为对外SDK收量。xx广告API,截至12月24日共接通两条，合计日CPM2500个,预计日业务流水10000元，预计每日利润约2000元。12月底完成xx预算整体策略规划，调整了SDK对外收量合作,API与厂商合作的方向，该方案能够将当前API接口2-8分成的结算方式，通过SDK聚合最大提升到5-5分成的比例，在2020年对外合作中提升收益。例如当前xx单ID上限800CPM每日(单价15元/ecpm)，按照2-8分，日利润约为2400元，优化后可能达到6000元以上。广告平台的初步搭建，11月完成产品规划，12月完成了API/SDK聚合，为2020年广告平台化搭建了初步的技术框架。完成了基本商务-运营-研发队伍的建设，当前团队总人数已达到20人，预计2020年依据业务的发展情况会扩展至40人左右，形成完整的广告运营团队。综合整体业务情况来看，业务收入出现滞后，其中2019年8-12月广告业务合计收款153529.43元，分成后收入39968.72元。为保证2020年第一季度相关指标的达成，已将工作重点聚焦在以下优质待运营资源的对接整合：•流量资源：厂商流量：OPP0流量ADX,Nubia流量ADX,三星负一屏流量资源。联盟流量：聚告德业流量ADX，美数流量ADX，均云流量ADX。•预算资源：直客预算：OPPO预算API预算，xxAPI预算，xx激励视频SDK/API预算，联盟预算：聚告德业API/SDK预算，广点通广告SDK预算，百度联盟SDK预算。2、研发核心工作跑通API接口技术开发对接及跑量的完整流程。搭建技术平台完成API聚合功能。完善广告SDK及进行第三方广告SDK的聚合开发对接。3、成本投入总结业务收支情况：媒体中心2019年业务收支情况表项目类型8月9月10月11月12月总计广告收入4,807.0314,008.3468,242.1568,489.02-2,017.11153,529.43流量成本-11,000.00-60,421.33-42,139.38-113,560.71差旅费用-39,124.29-29,043.01-13,561.00-7,769.15-6,299.35-95,796.80招待费-33,696.30-61,991.58-110,058.90-70,761.80-21,080.98-297,589.56业务保证金-100,000.00-100,000.00-200,000.00其他支出-35.00-281.01-35.00-426.00-8,000.00-8,777.01-188,307.2合计-168,048.566-55,412.75-70,889.26-79,536.82-562,194.65扣除20万保证金后，实际业务收入-362194.64元人力成本投入：8-12月合计投入人力成本2013970.75元。其中12月，全团队20人，达到费用峰值，预计综合成本493781.65元。二、第一阶段（2020年一季度）夯实基础1、核心目标广告运营团队实现3月500万元营业流水3月日均200万DAU用户流量1）业务计划流量采买（广告SDK收量）计划一季度末采购不低于200万DAU日活的广告位。xxID放量计划一季度末所有xxID，合计放量达到6000CPM每日。其他ID放量计划一季度末其他广告ID（xx、聚告等联盟API及厂商API）,合计放量达到5000CPM每日。xxKA业务计划xxKA业务一季度实现1000万流水。2、研发计划计划完成广告SDK聚合。开放平台网站。SSP及DSP系统开发。3、费用及人力资源规划市场费用广告SDK包量费用：2月计划投入100万元，3月计划投入200万元，合计300万元。市场营销费用：费用1月2月3月小计招待费¥80,000.0¥120,000.0¥60,000.0¥260,000.0差旅费¥40,000.0¥80,000.0¥30,000.0¥150,000.0合计¥120,000.0¥200,000.0¥90,000.0¥410,000.0一季度合计市场营销费用41万元。人力需求预计1-3月合计投入人力成本190万元。三、第二阶段（2020年二季度）业务增长核心目标a.广告运营团队实现6月1000万元营业流水b.6月日均500万DAU用户流量1）业务计划a.广告平台收量DSP开发完成，启动ADX平台的接入，计划第二季度完成最少3个ADX平台的接入，实现不低于1000万DAU运营量级。流量采买计划二季度末采购不低于300万DAU日活的广告位。广告ID放量截至季度末，xx所有ID，合计放量不低于18000CPM。其他广告ID（xx、聚告等联盟API及厂商API），合计放量不低于20000CPM。xxKA业务计划xxKA业务二季度实现1800万流水。研发计划1)开发ADX系统。开发广告竞价算法策略模型。完善DSP开发对接平台量流量。费用及人力资源规划a.市场费用广告SDK包量费用：4月计划投入200万元，原1季度投入的费用300万元可进入流转状态。市场营销费用：费用4月5月6月小计招待费¥120,000.0¥60,000.0¥80,000.0¥260,000.0差旅费¥30,000.0¥50,000.0¥50,000.0¥130,000.0合计¥150,000.0¥110,000.0¥130,000.0¥390,000.0合计39万元b.人力需求l-L-lI亠冈位6月7月8月运营1二季度计划补充运营经理一人，人力成本增加约4万元。预计4-6月合计投入人力成本200万元。以上为广告部门2019年业务