计划科科长岗位职责

计划科科长岗位职责

第1篇：计划科科长岗位职责精计划科科长工作职责一、工作范围1、将销售部下发的订单编制生成生产总计划、采购总计划下发给相关部门。2、更新现有库存数据；3、结合现有库存和物料的到位情况制定未来每天、每周、每月内的生产计划；4、处理生产现场的异常情况，如缺料、设备故障、人员不足等引起的停线，需及时调整生产计划；5、随时掌握各生产线的产能，及关键采购物料的安全库存和采购周期等；6、根据销售的订单变更调整生产计划，满足销售变更需求。7、随时掌握生产进度，统计班、日、旬、月的计划完成情况，做好统计资料的分析、上报工作。8、掌握生产过程中各种物资的储备和配套情况，采取有效措施保证供需衔接到位。随时和物控科做好工作互补衔接工作。9、负责维护公司的正常生产，对生产中出现的异常情况及时反映，保证生产作业的连续性、均衡性。10、配合公司其它部门开展工作，做好横向沟通。二、工作权力1、有权参与公司物流政策的制定和新产品开发战略。2、对生产车间计划的执行和更改有控制和监督权。3、有权对计划科进行具有对违反物流管理制度的单位和个人实施处罚、平级报上级处理。4、有权对物料短缺的事项进行追查和跟踪。5、有权参与供应商合格与否的评定。6、有权对采购管理、外协管理、仓库管理的不符合标准和规定的人员进行指导和纠正权。三、工作责任1、对因计划引起的生产线停产和给公司造成不必要的损失负责。2、对降低物料库存成本负责。3、对整个生产计划的不匹配负责。3、对公司整个物流的监督与控制负责。4、对上级明确交办的事项未及时解决，影响工作和生产负责。5、对本科室培训不到位、员工不了解规章制度而犯错误负责。6、对由于各项组织工作不到位、工作计划不周密、协调工作不及时产生的生产线工作不连续、不均衡负责。7、以上条款若出现失职，除承担行政责任外，将承担一定的经济责任。

第2篇：生产计划科科长岗位职责生产计划科科长岗位职责岗位目的：贯彻执行国家和油田公司有关法律、法规和政策、指令及集输站各项规章制度，做好生产计划和调度工作，确保站生产安全平稳运行。工作职责：1．负责站经营计划的汇总、审核、上报、下达、检查，组织对生产单位、辅助生产单位定期生产经营目标责任的考核。2．制定日常生产计划，编制生产运行方案，并组织实施。3．掌握站生产情况，指导、监督、协调各生产单位日常生产运行，解决生产中出现的各种问题。4．组织分析生产运行统计数据，提出合理化建议。5．负责全站节能降耗工作，组织落实公司、站节能降耗及其项目的实施管理工作。6．组织站内技术、工艺改进，修订生产工艺流程、技术操作规程并监督落实执行。7．组织、检查、考核各生产单位技术培训工作。8．协助站领导制定站中长期生产发展规划。9．组织制定因停电等因素造成的计划性或非计划性停工停产的生产运行替代方案。工作要求：1．及时了解生产情况，全面检查当日各项生产和次日生产准备情况，搞好计划动态分析，做好控制、调整、总结工作。2．不断钻研生产工艺技术，及时了解科研新信息，掌握生产新技术。3．抓好职工技术业务培训，不断提高职工技术业务水平。

第3篇：计划投资科科长岗位职责

第4篇：审计科科长岗位职责济南市第五人民医院审计科科长岗位职责济南市第五人民医院审计科科长岗位职责一、主持全面工作，贯彻执行党和国家的有关法律法规制度和审计工作的方针政策，组织科室开展审计监督、评价和鉴证工作，维护医院财经纪律、规范经济行为、提高资金的使用效益；二、组织制定审计工作规划、年度工作计划；三、确定项目审计目标，督促、检查审计计划项目的执行和落实；四、解决审计工作中出现的重大疑难问题；五、组织实施审计工作计划、审查审计报告、审计意见书及处理决定；六、负责组织科室人员的业务培训和理论研讨工作，以加强队伍建设；七、负责科室人员廉政建设、安全文明及考核工作；八、负责科室档案的管理工作；九、协调与医院内外有关部门的关系，为审计工作创造良好的环境；十、负责向上级部门和医院领导汇报工作。

第5篇：资金科科长岗位职责资金科科长岗位职责直接上级：财务部部长下属岗位：副科长、计划员、信贷员、会计□职务１、编制公司的财务成本计划和银行借贷计划，负责资金投入、崐支出的预算。２、根据公司资金运作情况，协助财务部部长及时筹措资金，崐确保经营生产正常进行。３、审查或参与拟定经济协议及其他经济文件。４、审定核准公司年、季、月资金的定额。５、协助财务部部长合理调配资金，定期主持召开资金调度会。６、检查督促各部门资金计划的执行和落实情况。７、及时向领导报告资金的落实情况及差额。８、负责本科人员的管理工作和业绩考评工作。９、负责本科方针目标的展开、检查、诊断和落实情况。１０、完成领导交办的其它工作。□职权１、对合理调配资金有建议权。２、对所管辖人员的任免有建议权。□职责１、对未完成或未正确履行本科的各项工作负责。２、对资金调配不合理，影响正常经营生产负责。３、负责本部人员的业务培训和指导。４、对本科方针目标未及时展开、检查、诊断和落实负责。

第6篇：供销科科长岗位职责供销科科长岗位职责一、在公司经理领导下主持本科全面工作，努力做好基建、生产、维修材料的计划、采购、保管、发放工作，加强科学管理，保证物资供应，保证完成上级领导交给的各项任务。二、全面掌握生产维修需用材料计划、供应计划，做到保质按时供应各种材料。三、及时处理积压物资，防止新积压，降低库存，减少浪费。四、落实本科岗位责任制，遵纪守法，廉洁奉公，随时检查、监督各岗位的制度执行情况和任务完成情况。五、积极鼓励本科职工学习业务技术知识，认真研究本科室的管理措施，吸收先进经验，不断提高管理水平。六、搞好与各单位的协作关系，及时向领导汇报、请示工作，虚心接受批评、监督。七、当好公仆，为全体工作人员的工作、学习、生活服务，调动一切积极性，为创建文明科室努力工作。北鑫公司供销科

第7篇：统战科科长岗位职责统战科科长岗位职责1.在部长领导下，主持统战科日常工作。2.制订统战科工作计划，建立和完善各项统战工作制度，并认真组织实施。3.认真宣传、贯彻、落实党的统一战线方针政策，督促、检査政策的执行情况，并及时向领导汇报。4.加强与民主党派成员、非党知识分子和“三胞”亲属的联系，听取、反映其意见和建议，做好管理、服务工作。5.支持、协助民主党派搞好自身建设，做好党外人士的培养、举荐和政治安排工作。6.宣传、落实党的民族宗教政策和法律法规，做好民族宗教工作。7.做好领导交办的其他工作。

第8篇：会计科科长岗位职责岗位说明书系列编号：FS-ZD-04017会计科科长岗位职责AccountDutiesDutyModel说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。1.负责借款、报销等收支业务的会计核算，编制会计报表。2.负责学生学杂费的收缴管理，参与学生助学金、奖学金、贷学金的核算与管理。3.负责全校科研经费的核算与管理。4.负责全校人员工资的财务管理。5.负责学校的贷款及使用。6.负责对不具备设置二级财务机构条件的单位进行会计核箅代理业务。7.负责全校性收费票据、有价票券和会计档案的管理。8.负责房改资金的扣缴和基建经费的管理。9.完成领导交办的其他工作。请输入您的公司名字第1页/共2页岗位说明书系列编号：FS-ZD-04017FonshionDesignCo.,Ltd第2页/共2页

第1篇：运营管理岗位职责行政工作职责1、负责公司行政办公文秘工作，包括公文起草、签收、送审、存档、打印工作，行政文件立卷、归档、保管工作，领导讲话的起草，重大会议组织及记录等。2、负责对内部行政文件以及对外发出的文字性资料进行审核。3、负责上级来文的登记、传阅、归档以及公司发文的审核工作。4、负责公司各项活动的摄像、拍照及对外宣传资料的编写、整理、审核工作，做好企业对外宣传和企业文化建设工作。5、负责公司的印章、介绍信管理工作。6、负责公司行政、人事档案管理工作。7、负责公司机要、保密管理工作。8、负责公司营业执照等资质证书有效证件的保管及年检工作。9、负责公司法律事务和合同归口管理。10、负责制定公司人力资源规划和年度计划，并组织实施。11、负责员工招聘、考核、调配、培训、考勤及劳动用工、合同的管理工作。12、参加人员工伤事故及职业病的调查处理工作。工会工作职责1、保障企业利益，维护职工权益，协调企业与员工的关系，发挥桥梁纽带作用。2、行使民主管理职权，履行员工工作职能。3、采取不同形式，对员工进行爱企、爱岗敬业、社会公德、专业技能等各方面的培训、学习，不断提高员工的工作能力、业务水平、综合素质。4、组织开展群众性文体活动。5、参与公司安全监督、检查和事故调查分析及处理。6、配合行政抓好后勤保障、员工生活。运营副总职责（一）修订及执行公司战略规划及与日常营运作相关的制度体系、业务流程；（二）策划推进及组织协调公司重大运营计划、进行市场发展跟踪和策略调整；（三）建立规范、高效的运营管理体系并优化完善；（四）制定公司运营标准并监督实施；（五）制定公司运营指标、年度发展计划，推动并确保营业指标的顺利完成；（六）制定运营中心各部门的战略发展和业务计划，协调各部门的工作，建设和发展优秀的运营队伍；（七）完成总经理交办的其他任务。办公室副主任兼采购工作职责（1）负责公司办公室对内、对外发函、申请、通知等文件的起草；（2）负责安排公司日常后勤工作，包括车辆、绿化、环境卫生、会务、接待、办公用品等，为各部门做好服务工作；（3）协助公司各种管理规章制度的建立、修订及执行监督；（4）协助建立公司行政办公费用的预算并控制行政办公费用在预算内执行；（5）配合公司进行企业文化的建立；（6）作好领导的参谋，及时为公司领导提供信息和建设性意见；（7）督促有关部门及时完成公司各项工作，并将监督情况及时反馈给领导；（8）负责公司对外联系、宣传工作；（9）负责本部门员工的评估与考核；（10）完成领导交办其它临时任务；（11）公司日常采购与供应商评估.运营管理部1、根据公司发展情况和高层领导的指导思想，协助领导拟订总体发展战略和中、长期发展规划，以及年度方针、经营目标的制订，并负责其目标管理工作。2、根据公司领导的指示精神，负责改革方案的起草、落实和管理体制及经营机制的起草工作。3、负责公司内部制度、流程制定管理和政策调研工作，不断完善公司各项管理制度、流程。4、负责公司经济责任制的制定、考核工作，负责组织内部单位合同的签订、业绩考核及兑现工作。5、负责督促、检查各部门、各单位对公司各项工作的执行、完成情况和董事长、高层领导的指示精神及办公会议决定的落实执行情况。

第2篇：网站运营管理_网站运营管理岗位职责网站运营一般来说分为产品管理、运营管理、团队管理、广告管理、会员管理、安全管理、内容管理、营销管理。网站运营管理的顺序通常就是按照所列出来的先后顺序为准。1、负责网站的线上线下活动的策划、组织和整体推广，并执行；2、负责收集策划活动的市场反馈信息，进行分析并调整活动方案；3、根据要求策划、组织网站的专题，对网站的资源进行深度挖掘和资源整合；4、整合各项数据指标，进行用户分析，并提交相关数据报告及整改，优化建议；5、负责部份对外的沟通和商务合作，与目标网站达成资源互换和异业合作活动方案，提升网站品牌和知名度；6、其他相关策划推广工作。一般情况下，想要从事网站运营管理的人只需要满足能够独立完成活动创意方案及方案撰写，具备扎实的文字功底、方案策划能力、提案制作能力，同时精通html、c、js语言，有一定的查找错误能力，也能熟练使用ftp对官方网站文件进行管理，掌握office办公软件就可以了。以上就是乔布简历给大家整理的网站运营管理的介绍及网站运营管理岗位职责，希望能够对大家有所帮助。

第1篇：计划财务科科长岗位职责

第2篇：财务科岗位职责财务科岗位职责财务科岗位职责一、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。二、负责各项资金管理，积极筹措、合理使用资金，依法合理组织收入，严格按规定办理财务收支。三、负责编制年度财务预算和财务决算。四、认真搞好记帐、算帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚；日清月结，按期报帐。五、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。六、按照会计档案管理制度，负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。七、负责债权、债务和固定资产的核查工作。八、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。九、负责各处室经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。十、负责基建资金的筹集和拨付，合理调度，严格审核程序，按施工进度和计划拨款，做到专款专用。十一、完成领导和有关业务部门交办的其他事项。财务科科长岗位职责一、在分管校长的领导下，负责财务科的全面工作。二、严格财经纪律，执行财务制度，负责各项财务标准制度的执行、监督和解释工作。三、认真做好全科人员的思想政治工作，负责安排部署检查财务科工作。四、负责组织财务预算和年度决算的编制工作。五、严格遵守各项开支范围和开支标准，合理调度使用资金。六、组织财会人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算和监督作用。七、负责年度预算、决算、会计凭证、帐簿、报表及各项业务内容的稽核工作。八、积极组织收入，按时足额完成各项上缴任务。九、负责基建款的管理使用工作。十、完成领导交办的其他工作。出纳员岗位职责1、严格遵守《现金管理暂行条例》，单位使用现金必须严格按照《条例》规定范围使用。2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。3、严格执行现金管理制度，不坐支现金。4、严格遵守财政支付中心的管理制度，及时到支付中心办理经费领拨、支付。做到手续完备，帐目清楚、准确。5、根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔及时按顺序登记现金辅助帐和银行日记帐，做到内容齐全、数字准确，摘要清楚，符合记帐要求，并结出余额。6、每日核对现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行日记帐帐面余额应及时与财政支付中心、银行对帐单核对。7、确保现金、有价证券和所管印章的安全。8、自觉学习业务知识，不断提高业务素质。9、与会计互相配合，搞好财务工作。10、认真完成领导交办的其他工作。会计岗位职责一、认真学习国家财政、税务方面的方针、政策、规章制度，维护国家和单位的利益不受侵犯，坚持原则，秉公办事，遵守职业道德。加强会计核算和财务管理，管好用好各项资金，认真执行财经纪律，严格执行各项开支范围和标准，及时处理往来款项。按照符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度规定，设置会计科目，编制记帐凭证，登记各类明细帐及总帐，做到帐帐相符，保证会计资料的真实、完整和准确。四、加强财产管理，定期组织清产核资，及时核对有关帐目，做到帐帐、帐证、帐实相符。五、每月终了，做好结帐、对帐工作。根据会计帐薄及有关资料编制会计报表并及时报送。六、妥善保管好各种凭证、帐薄、报表及核算资料，定期整理，立卷归档。七、根据年度有关资料，认真参与编制经费预算、决算并严格执行。八、对单位的收入，除上缴财政专户外，认真填制财政集中支付进帐单，确定资金的性质，保证及时缴存，防止坐支。九、当好领导参谋，协助领导做好业务工作。十、积极完成领导交办的其他工作。

第3篇：财务科岗位职责财务科岗位职责2部门职能2.1执行国家财务会计和税收政策。2.2贯彻和执行公司制定的各项管理制度。2.3建立和完善公司财务管理制度和实施细则，组织实施并监督执行。2.4参与制定公司年度经营计划，编制公司财务工作计划和年度财务预算方案，并对预算方案的执行情况进行监控和分析。2.5负责资金管理，合理使用、调度资金，减少资金占用，降低资金运营风险。2.6负责公司投资、融资管理，优化资产结构，为公司投资决策提供财务信息支持。2.7对公司财务状况进行监控，及时做好财务分析和预测工作，为公司成本费用的控制提供有效、真实的理论依据和决策参考资料。2.8负责公司各项费用开支的审核、支付、监督、检查等工作，有权参与公司重大经济合同的制定和审核公司各项目的经济合同。2.9组织做好公司会计凭证、帐簿、报表等工作以及财务档案的管理工作。2.10制定公司的会计核算原则及规范，按时完成会计核算工作（基建会计核算、资产核算、库存商品核算、材料核算、成本核算、工资核算、往来账核算等），编报各类会计报表，保证及时、准确的编制每月、季、年度报告反映企业财务状况和经营成果。2.11制定存货管理规则及流程，负责组织存货盘点及抽盘工作，保证存货流动的规范操作。2.12负责公司税务筹划工作，按时完成相关税务的上报、缴纳工作。2.13建立健全现金、银行出纳管理规则，按照规则办理出纳手续工作。2.14配合人事课做好财务人员的业务素质培训与考核工作。2.15推进和落实部门5S管理活动。3岗位职责3.1财务科主管职责3.1.1负责编制本部门各岗位人员岗位职责，并检查落实。3.1.2组织制定和完善公司财务管理制度和实施细则，监督各项财务制度的执行情况。3.1.3参与公司重大财务事项、业务问题的决策；主导拟定公司年度经营计划和财务预算等方案，落实公司财务工作目标和具体工作。3.1.4根据企业经营目标，指导相关人员编制财务预算，做好审核工作，监督预算执行情况；指导财务人员定期组织财务决算。3.1.5编制年度资金使用及运作计划，拟定资金筹措方案；组织所有资金调度工作，检查实施情况；定期编制资金运作分析报告。3.1.6定期对公司经营状况进行阶段性财务分析与财务预测，并提出财务改进方案；向董事会提供财务分析预测报告，提出合理化建议或意见。3.1.7负责对公司各项费用开支、合同以及其他财会政策的执行情况进行监督，处理财务工作中出现的异常问题。3.1.8对会计的基础工作进行审核，指导会计人员按时完成核算工作及各类会计报表的编报，提交财务管理工作报告。3.1.9组织制定材料消耗定额和目标成本定额标准。3.1.10定期组织清查盘点工作。3.1.11协调公司与银行、税务、工商等政府部门的关系，维护公司利益。3.1.12负责相关部门之间的协调工作，加强横向联系。3.1.13负责对本部门人员进行培训、考核、辅导和激励。3.1.14完成领导交办的其他任务。3.2财务科科长职责3.2.1协助主管建立预算管理、资金管理、财务分析等管理制度和相关流程。3.2.2拟定各项预算控制方案，经审批后下达至责任部门，并监督和控制预算责任部门的日常支出和预算执行情况，协助主管对各责任部门的预算情况进行考核和评价。3.2.3根据预算执行情况或相关部门的申请，编制预算调整方案，上报主管审核。3.2.4定期与银行对账，按时编制银行存款余额调节表，并对公司账户监督管理，分析公司资金月度使用情况，编制月度资金使用分析报告。3.2.5负责掌握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响。3.2.6协助主管完成资金调度工作，提高资金使用效率，保证公司资金顺畅运作。3.2.7办理银行贷款与还贷的相关事项，保证资金及时到位，保证企业信用无不良记录。3.2.8收集公司各部门的财务数据、业务数据，按时提供财务分析报表，提供相关的财务意见和建议。3.2.9分析导致实际收入与预算差异的原因，同时就存在的差异对预算体系和资金计划的影响进行预测性分析。3.2.10根据企业投资方向完成市场调查，编制市场调查报告，参与投资项目谈判，监控和分析投资项目的运营过程，并提出业务拓展和管理改进建议；协助主管进行投资项目后期的结果评估。3.2.11分析市场和项目融资风险，编写融资分析报告并提出应对措施，协助主管跟进融资工作进程。3.2.12负责财务档案的归档及文书处理工作。3.2.13完成领导交办的其他任务。3.3会计职责3.3.1协助主管建立会计核算原则、规范和相关流程；确定会计科目。3.3.2编制会计各类凭证，核算相关科目的明细账及相关统计报表。3.3.3负责基建会计核算工作，参与基建贷款的申报和资料准备工作，按规定合理使用贷款资金；及时核算已完工项目成本，结转固定资产，保证资产账实相符。3.3.4负责企业固定资产和无形资产等资产的购进、折旧/摊销、转让、出售等事项的会计处理工作；并负责企业待处置资产管理工作，包括产权交易、损失核销、报废、清算等。3.3.5根据采购单、入库单、领料单、付款单、退货单等对材料和物资的采购及领用消耗进行审核，如有账实不付的情况及时上报。3.3.6拟定材料消耗定额和目标成本定额标准。3.3.7根据销售单、入库单、出库单核对销售产品出库、入库及库存情况进行审核。3.3.8对各类材料、在制品、成品与仓库保管员进行核对，对仓库库存实物进行不定期抽查。确保账实相符。3.3.9会同有关部门对固定资产、材料物资、库存商品等各类资产进行年度、半年度盘点，及不定期进行抽盘，按规定办理盘盈、盘亏、报废审批手续。3.3.10负责各项费用（如差旅费、交通费、通信费、招待费等）的日常报销工作；办理报销手续时，负责审核相关人员提交的报销票据。3.3.11定期汇总相关部门及个人的借款，发放对账、清帐明细表，确保及时催回所欠借款。3.3.12负责受理费用开支（管理费用、销售费用、制造费用、财务费用）原始凭证，核对当月的月度计划，对无预算的项目需总经理签字才能入账，对于超预算的费用