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文档简介

Word——3—关于贯标工作的检查考核规定为确保is09000:XX标准质量体系顺当实施与有效运行，并能顺当通过第三方认证审核，特制订本考核规定：

一、各部门（车间）贯标工作的执行、自查要求及考核

1．各部门（车间）必需严格根据公司颁布的is09000:XX版《质量手册》、《程序文件》开展各项质量活动，保证产品形成的全过程处于受控状态。

2．各部门（车间）应依据《质量手册》中质量职能安排表的职能，对比体系文件（《质量手册》、《程序文件》及第三层次文件）要求，在每月的工作任务书列出贯标工作任务（自查、自纠），按方案组织实施，并按有关要求准时做好各种质量活动记录，妥当保存。

3．各部门（车间）必需每月一次对本部门（车间）质量活动状况进行自查，对查出的不符合项要准时进行整改；需协调的问题、事项以书面形式报质量管理部。

凡各部门（车间）在月度方案中未列入贯标工作项目或未制订自查方案的，扣罚该部门（车间）主要负责人20元；凡部门（车间）未进行自查和未制订质量问题订正措施及组织进行整改的，扣罚该部门、车间主要负责人20元，并扣该部门（车间）当月经济责任制分2分；对订正措施整改不准时，每项扣罚该部门（车间）当月经济责任制1分，以此类推。

二、对公司内部质量体系审核的要求及考核

1．月度贯标状况职能检查

由质量管理部负责（组织内审员）每月底对各部门（车间）的日常贯标工作状况进行检查，并做好记录。

⑴对当月查出的一般不合格项，按每项次扣责任部门当月经济责任制1分，严峻不合格项，每项次扣5分；若不能按期进行实施相应订正措施或订正措施实施不彻底，加扣5分。

⑵对连续二次发生同类一般不合格项，则扣该部门（车间）当月经济责任制10分，扣罚主要负责人20元。

⑶若连续二次发生同类严峻不合格，扣该部门（车间）当月经济责任制30分，扣罚主要负责人200元。

⑷若在规定期限内整改不彻底的，视情节轻重，对部门（车间）主要负责人赐予降职或开除处理，对负有直接责任的人员作下岗、辞退或终止合同处理。

2．年度内审

由质量管理部按方案组织内审员对各部门（车间）进行内部质量体系审核，内审中发觉不合格项或质量体系运行中的问题应予以指出，并供应书面材料。

⑴对各部门（车间）的年度内审中，凡发觉一般不合格项，按每项次扣该部门（车间）当月经济责任制5分，严峻不合格项，每项次扣10分，若不能按期进行实施相应订正措施或订正措施实施不彻底，加扣10分。

⑵若在规定期限内整改不彻底的，比照“二、1.⑷”条款考核。

三、对在第三方审核中发觉的不合格项的考核

在第三方审核中，对审核中消失的不合格项（以认证中心的审核报告为准）：

1．严峻不合格项（即审核没有通过），全公司扣发年终奖50%。其中相关责任部门（车间）负责人予以开除（撤职），直接责任者赐予下岗或终止合同（辞退），并扣部门（车间）当月经济责任制50分，同时追究分管领导的责任，视情节轻重赐予降职、降级、降薪处理。

2．一般不合格项：⑴按每项次扣罚责任部门（车间）主要负责人30元，同时扣部门（车间）当月经济责任制质量管理5分；⑵对原内审或预查

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