DB37-T 3297-2018 葡萄酒制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

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DB37山 东 省 地 方 标 准DB37/T3297—2018葡萄酒制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南GuidelinesforthesystemofscreeningforandeliminationofwinemanufacturingGuidelinesforthesystemofscreeningforandeliminationofwinemanufacturingindustryhiddenrisksofworksafetyaccidents2018061220180712山东省质量技术监督局发布前言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准主要起草单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司。浩、张德军。引言葡萄酒制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南范围本标准适用于山东省内葡萄酒制造行业企业（以下简称：企业）生产安全事故隐患排查治理体系的建设。规范性引用文件（包括所有的修改单）适用于本文件。DB37/T2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T3011-2017工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）术语和定义DB37/T2883-2016、DB37/T2974—2017界定的术语和定义适用于本文件。基本要求成立组织机构领导小组组长职责组长应对隐患排查治理体系建设的有效性承担最终责任。其主要职责：提高认识，统一思想，搞好宣传发动与全员培训；确保隐患排查治理体系建设所需人力资源、资金投入、物资保障；发挥领导小组成员作用，监督其履行职责，对隐患排查治理体系建设情况实施奖惩。领导小组副组长职责负责组织编制隐患排查治理体系建设实施方案，相关制度的审核；组织对实施方案、制度的培训，并组织实施；确定各工作组的职责，并监督其履行职责。领导小组成员职责按照隐患排查治理体系建设实施方案、制度的要求进行落实；负责职责范围内的隐患排查清单编制、组织实施隐患排查治理等工作；场相符；负责对分管范围的员工进行培训，确保员工熟知隐患排查治理体系运行流程。双重预防体系建设办公室职责负责隐患排查治理体系建设实施方案的起草和制度建设；组织对隐患排查清单的审核，监督隐患排查治理体系有效运行；负责管控措施落实排查相关资料的设计、制作、下发；负责隐患排查治理体系建设资料的建档管理；传达上级有关文件及会议精神，落实领导小组有关要求。岗位操作人员职责落实上级有关文件及会议精神，落实领导小组有关要求；负责日常隐患排查工作的落实，做好检查、整改、记录、上报等工作。制定实施方案企业应编制具体的隐患排查治理体系建设实施方案，明确隐患排查治理体系建设目标、工作任务、建设步骤和实施流程，明确各部门、各基层单位工作职责等。宣传发动制度建设隐患排查治理制度“五落实，实现隐患排查治理的闭环管理。完善管理考核机制全员培训训结束后应进行考试，按照层级制定考试内容，考试宜采用闭卷方式进行。隐患分级与分类隐患分级一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。重大事故隐患包含但不限于以下情形：——违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；——涉及危险化学品重大危险源难以整改的隐患；——涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，长期滞留人员在4人及以上的隐患；示例1：原酒罐区、燃气锅炉房等。——危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；——因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；——人员较多生产场所的空调系统采用氨直接蒸发制冷系统；——液氨车间、仓库、控制室与员工宿舍在同一座建筑物内；——未对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志；——污水处理池清理、进入酒罐作业等有限空间作业未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业；——白兰地原酒罐区电气装置未按防爆要求设计安装的；——白兰地原酒装卸过程未进行静电接地，人员未穿防静电服的；——白兰地原酒罐区未规范设置乙醇浓度检测报警装置；——设区的市级以上负有安全监管职责的部门认定的。5.2隐患分类按DB37/T2883-2016中6.2执行。工作程序和内容编制隐患排查清单基本要求企业应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制隐患排查项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。生产现场类隐患排查项目清单以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制，（风险点基础管理类隐患排查项目清单B。制定排查计划隐患排查排查类型排查类型主要包括：专业或专项隐患排查主要是指：对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；根据行业特点对涉氨制冷、有限空间作业、防火防爆、特种作业等所涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查。季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。专家诊断性检查是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生产专家排查隐患；事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查；根据上级要求开展相应隐患排查活动。排查要求按DB37/T2883—20167.3.2的要求执行。组织级别企业应根据排查类型结合自身组织架构确定不同的排查组织级别。排查组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。——日常隐患排查的组织级别为班组（岗位）级；——综合性隐患排查的组织级别为总公司、分公司（厂）级、部门（车间）级；——专业性隐患排查的组织级别为部门（车间）级，按照专业类别划分；车间）级，按照专业类别及职责划分；（车间照职责划分；——季节性隐患排查的组织级别为公司级、部门（车间）级；——重大活动和节假日隐患排查的组织级别为公司级、部门（车间）级。排查周期6.3.4.1——班组（岗位）每班进行班前、班中及班后岗位日常隐患排查；——部门（车间）每周至少一次对责任范围内进行综合性隐患排查；——相关部门（车间）每季度至少一次组织相关专业技术人员进行专业或专项隐患排查；示例——总公司、分公司（厂）每月至少一次对责任范围内进行综合性隐患排查；——当获知同类或同区域内企业发生伤亡及险情等事故时，应举一反三，及时开展事故类比隐患专项检查；——季节性隐患排查应根据季节性特点及本单位的生产实际，至少每季度开展一次；——葡萄加工发酵季节，岗位、班组、车间、分公司、总公司应按照风险级别分别做好相应检查；——重大活动及节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。6.3.4.2按DB/37T3011-2017第6.3.4.2条执行。确定排查项目按DB/37T3011-2017第6.3.5条执行排查结果记录各层级应对照确定的隐患排查表进行隐患排查并做好记录，隐患排查记录宜保留影像资料。隐患治理隐患治理要求隐患治理应符合DB37/T2883—2016第7.4.1隐患治理流程按DB37/T3011-2017第6.4.2条执行。一般隐患治理（重大隐患治理6.4.4.1隐患评估包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。治理方案企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案,并将治理方案报告给当地县（市、区）人民政包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。治理方案企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案,并将治理方案报告给当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。治理方案应当包括下列主要内容：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；防止整改期间发生事故的安全措施。治理实施按DB37/T3011-2017第6.4.4.3条执行。隐患治理验收闭环管理，并建立隐患排查治理台账。重大事故隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复查评估，并将治理结果向当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。7文件管理按DB37/T3011-2017第7条执行。隐患排查治理效果应符合DB37/T2883—2016第9条的要求，同时应包括：——建立事故隐患排查治理组织机构，健全事故隐患排查制度，落实隐患排查治理责任；——制定完整的可执行的排查计划并有效落实，形成完整的体现隐患排查全过程的记录资料；——隐患治理及时，保证整改措施、资金、时限、责任、预案“五到位”，实现闭环管理；——重大事故隐患编制评估报告书及治理方案并实施治理，治理方案和治理结果按规定上报当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。信息化管理企业应将隐患排查信息录入山东省隐患排查治理体系信息平台。持续改进10.1应按DB37/T2883—2016第10条的规定执行。10.210.2当企业发生变更或者风险分级管控体系更新时，隐患排查项目清单应及时更新。附录A生产现场类隐患排查项目清单（资料性附录）生产现场类隐患排查项目清单风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专项排查（每季度至少一次涵盖所有专项排查）编号类型名称等级责任单位作业步骤/检查项目危险源或潜在事件(标准)管控措施交接班检查每日巡查每周检查每月检查每月检查电气特种设备涉氨制冷防火防爆作业安全设施序号名称岗位班组部门（车间）分公司（厂级总公司级车间、设备科安全科动力科全科车间/安全科车间/安全科车间/安全科操作及作业活动葡萄除梗破碎作业五级联系中控室确认入料罐号，开启气动阀门阀门未开或开启错误，引发管道爆炸措施入料管道设置压力超限自动停机保护装置√√班组（位1管理措施开启设备前，与中控室确认入料罐号，检查气动阀门开启状态√√培训√√1四级班组（位2开启设备设备没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分导致仍继续作业工程选用合格设备、材料√√管理措施设备运行前期应检查设备电源接地良好，线路无破皮裸露现象；不能湿手操作√√风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专项排查（每季度至少一次涵盖所有专项排查）编号类型名称等级责任单位作业步骤/检查项目危险源或潜在事件(标准)管控措施交接班检查每日巡查每周检查每月检查每月检查电气特种设备涉氨制冷防火防爆有限安全设施序号名称岗位班组部门（间分公司（厂级总公司级车间、设备科设备科/动力科/安全科动力科全科车间/安车间/安全科车间/安全科培训√√个体防护措施现场配备绝缘手套、木棍等器材√√应急制定电气伤害现场应急处置方案√√四级班组（位3设备运行过程巡检上下楼梯巡检设备运行状态梯滑倒摔伤管理措施谨慎上下台阶，注意防止滑倒√√应急处置措施制定外部创伤应急处置方案√√五级清洗机器冲洗破碎机滚易发生机械绞管理措施管√√班组（岗4位）培训教育措施对相关人员做好安全培训√√风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专项排查（每季度至少一次涵盖所有专项排查）编号类型名称等级责任单位作业步骤/检查项目危险源或潜在事件(标准)管控措施交接班检查每日巡查每周检查每月检查每月检查电气特种设备涉氨制冷防火防爆有限安全设施序号名称岗位班组部门（间分公司（厂级总公司级车间、设备科设备科/动力科/安全科动力科全科车间/安车间/安全科车间/安全科伤事故应急制定机械伤害现场应急处置方案√√四级关闭设备，清理现场设备没绝缘或工程技术措施选用合格设备、材料√√管理措施设备运行前期应检查设备电源接地良好，线路无破皮裸露现象；不能湿手操作√√班组（位5措施√√措施现场配备绝缘手套、木棍等器材√√措施制定电气伤害现场应急处置方案√√操作及作业活动发酵过程辅料添加作业四级班组1、罐底辅料添加时，先连接酒泵电源及管路具摆放不牢固措施安装符合国家标准的踢脚板√√2（岗1管理措施掷工具√√位）风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专项排查（每季度至少一次涵盖所有专项排查）编号类型名称等级责任单位作业步骤/检查项目危险源或潜在事件(标准)管控措施交接班检查每日巡查每周检查每月检查每月检查电气特种设备涉氨制冷防火防爆有限安全设施序号名称岗位班组部门（间分公司（厂级总公司级车间、设备科设备科/动力科/安全科动力科全科车间/安车间/安全科车间/安全科应急制定外部创伤应急处置方案√√四级2泵类设备电源绝缘或接地不充分仍继续作业工程技术措施选用合格设备、材料√√管理措施设备运行前期应检查设备电源接地良好，线路无破皮裸露现象√√班组（位2培训教育措施设备操作规程培训，现场应急处置方案学习演练√√个体防护措施现场配备绝缘手套、木棍等器材√√应急处置措施制定电气伤害现场应急处置方案√√四级班组罐底辅料添加完毕后，关闭酒泵，清理现场泵类设备电源绝缘或接地不充分仍继续作工程技术措施选用合格设备、材料√√（岗3管理措施设备运行前期应检查设备电源接地良好，线路无破皮裸露现象√√位）风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专项排查（每季度至少一次涵盖所有专项排查）编号类型名称等级责任单位作业步骤/检查项目危险源或潜在事件(标准)管控措施交接班检查每日巡查每周检查每月检查每月检查电气特种设备涉氨制冷防火防爆有限安全设施序号名称岗位班组部门（间分公司（厂级总公司级车间、设备科设备科/动力科/安全科动力科全科车间/安车间/安全科车间/安全科业培训√√个体防护措施现场配备绝缘手套、木棍等器材√√应急制定电气伤害现场应急处置方案√√四级将果胶酶运送至罐顶罐顶辅料添加作业上下楼梯及罐顶生产活动管理措施罐顶作业时，严禁剧烈活动，上下楼梯时需注意安全，防止高空坠落，滑倒摔伤√√班组（岗位）4四级配置果胶酶溶液果胶酶等生物辅料生物活性管理措施此工作项目√√班组（位5个体防护措施配备口罩、乳胶手套√√风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专项排查（每季度至少一次涵盖所有专项排查）编号类型名称等级责任单位作业步骤/检查项目危险源或潜在事件(标准)管控措施交接班检查每日巡查每周检查每月检查每月检查电气特种设备涉氨制冷防火防爆有限安全设施序号名称岗位班组部门（间分公司（厂级总公司级车间、设备科设备科/动力科/安全科动力科全科车间/安车间/安全科车间/安全科应急制定化学品伤害应急处置方案√√四级班组（位6将果胶酶溶液通过添加泵泵入入料管路添加泵没有接绝缘不充分仍继续作业工程技术措施选用合格设备、材料√√管理措施设备运行前期应检查设备电源接地良好，线路无破皮裸露现象√√培训√√个体现场配备绝缘手套、木棍等器材√√应急制定电气伤害现场应急处置方案√√3操作及检维修作业三级车间（门1制定维修计划和方案未制定管理措施制定方案计划√√√风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专项排查（每季度至少一次涵盖所有专项排查）编号类型名称等级责任单位作业步骤/检查项目危险源或潜在事件(标准)管控措施交接班检查每日巡查每周检查每月检查每月检查电气特种设备涉氨制冷防火防爆有限安全设施序号名称岗位班组部门（间分公司（厂级总公司级车间、设备科设备科/动力科/安全科动力科全科车间/安车间/安全科车间/安全科作业活动底培训教育措施做好参加维修人员安全技术交底与操作规程培训√√√三级车间（门2断电维修为执行操作牌或能量锁定管理措施正在维修，禁止合闸操作牌，或锁定电盘√√√个体检修防护用品√√√应急制定机械伤害现场处置方案√√√三级车间（门3检测试运行未按操作规程或缺乏沟通工程设置急停按钮√√√管理措施√√√应急制定机械伤害现场处置方案√√√风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专项排查（每季度至少一次涵盖所有专项排查）编号类型名称等级责任单位作业步骤/检查项目危险源或潜在事件(标准)管控措施交接班检查每日巡查每周检查每月检查每月检查电气特种设备涉氨制冷防火防爆有限安全设施序号名称岗位班组部门（间分公司（厂级总公司级车间、设备科设备科/动力科/安全科动力科全科车间/安车间/安全科车间/安全科四级班组（位4现场清理现场清理不及时管理措施√√措施对检修人员进行培训√√4设备设施燃气锅炉二级分公（级）1受热、受压器件压元件损坏造成人员伤害管理措施设备运行前检查受热、受压设备,如有不正常情况及时修复√√√√√√培训加强设备操作安全管理培训√√√√√√应急处置措施制定人身伤害现场应急处置方案√√√√√√二级分公（级）2燃烧系统燃烧系统工作状态不稳定管理措施将锅炉设备检查纳入日常安全检查内容√√√√√√培训加强设备操作安全管理培训√√√√√√应急制定人身伤害现场应急处置方案√√√√√√风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专项排查（每季度至少一次涵盖所有专项排查）编号类型名称等级责任单位作业步骤/检查项目危险源或潜在事件(标准)管控措施交接班检查每日巡查每周检查每月检查每月检查电气特种设备涉氨制冷防火防爆有限安全设施序号名称岗位班组部门（间分公司（厂级总公司级车间、设备科设备科/动力科/安全科动力科全科车间/安车间/安全科车间/安全科二级分公（级）3门孔、接板门孔、接板位置不正常造成锅炉不稳定工程采用安全合格的器件√√√√√管理措施内容√√√√√培训教育措施加强设备操作安全管理培训√√√√√5设备设施白兰地原酒罐区直判重大风险总公司级1罐体温度罐体温度过高可能导火灾事故工程技术措施采取罐体水滴水膜技术对罐体进行降温保护√√√√√√√管理措施温度√√√√√√√培训教育措施急救援能力√√√√√√√风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专项排查（每季度至少一次涵盖所有专项排查）编号类型名称等级责任单位作业步骤/检查项目危险源或潜在事件(标准)管控措施交接班检查每日巡查每周检查每月检查每月检查电气特种设备涉氨制冷防火防爆有限安全设施序号名称岗位班组部门（间分公司（厂级总公司级车间、设备科设备科/动力科/安全科动力科全科车间/安车间/安全科车间/安全科个体防护措施防静电服、绝缘鞋、防火服等劳动防护用品√√√√√√√应急处置措施制定白兰地原酒罐区发生爆炸、火灾专项应急救援预案√√√√√√√直判重大风险总公司级2输酒管路温度输酒管路温度过高可能发生灾事故工程采取输酒管路喷淋技术对管路进行降温保护√√√√√√√管理措施将输酒管路温度控制纳入日常安全检查内容岗位人员24小时监测管路温度√√√√√√√培训教育措施急救援能力√√√√√√√个体防护措施防静电服、绝缘鞋、防火服等劳动防护用品√√√√√√√风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专项排查（每季度至少一次涵盖所有专项排查）编号类型名称等级责任单位作业步骤/检查项目危险源或潜在事件(标准)管控措施交接班检查每日巡查每周检查每月检查每月检查电气特种设备涉氨制冷防火防爆有限安全设施序号名称岗位班组部门（间分公司（厂级总公司级车间、设备科设备科/动力科/安全科动力科全科车间/安车间/安全科车间/安全科应急处置措施制定白兰地原酒罐区发生爆炸、火灾专项应急救援预案√√√√√√√直判重大风险总公司级3罐区酒气浓度罐区酒气浓度在爆炸范围内可能发火灾事故工程技术措施设置酒气浓度检测分析系统实时监测罐区酒气浓度√√√√√√√管理措施将罐区酒气浓度检测纳入日常安全检查内容岗位人员24小时监测罐区酒气浓度√√√√√√√培训教育措施急救援能力√√√√√√√个体防静电服、绝缘鞋、防火服等劳动防护用品√√√√√√√应急处置措施制定白兰地原酒罐区发生爆炸、火灾专项应急救援预案√√√√√√√附录B（资料性附录）基础管理类隐患排查项目清单序号排查项目排查内容与标准专项或专业排查综合性隐患排查特种设备电气部门/每季度每月/公司级每月/分公司级1生产经营单位资质证照√√2组织机构和人员按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员；设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。√√根据规定和企业实际，设立安全生产领导机构。√√√√3安全生产责任制√√各层级人员应按照安全生产法律法规赋予的职责，签订责任书。√√√各级人员应掌握本岗位的安全生产职责