不合格品控制程序防止不合格产品使用或交付客户

1．目的是关于不合格品进行识别和控制，防止不合格产品或者被怀疑不合格的产品的非预期使用或交付。2．适用范围本程序适用于本公司产品质量形成全进程（采购、生产、库存、开发进程）不合格品（囊括可疑品及状态未经标识的产品）控制的进程和人员。3．职责3．1技术、质量副总经理关于不合格品的处理负领导责任；3．2试验员负责不合格品的记录、标识；3.3生产制造部、采购部、市场部负责关于不合格品的隔离；3．4技术部负责关于不合格品的评审；3．5不合格品的责任单位负责关于不合格品进行原因分析，并且采取纠正措施。4．定义4．1不合格产品——不满足或者被怀疑不满足规则标准以及状态未经标识的产品。4．2返工——指关于不合格品采取的措施以满足规则要求。4．3返修——指关于不合格品采取的措施，以达到预期目的（不管产品可能不契合原始要求）。4隔离——分开和控制，保证产品／材料不被无意地使用。5．程序5．1不合格品的识别在进货试验和生产进程中，各类产品必需经试验人员按规则的要求进行试验，识别产品的契合性，并且正确做出合格或不合格的结论。5．2不合格品分类不合格品依照超差部位的技术指标关于产品性能可能造成的影响，即按不合格特性可分为：产品关键特性要素偏离技术标准的不合格品为I类特性不合格品；（严重不合格品，囊括产品特殊特性、硬度、拉力、保载等性能不合格）产品重要特性要素偏离技术标准的不合格品为II类特性不合格品(囊括螺纹、盐雾不合格等)；产品特性轻微偏离技术标准或一般质量特性偏离技术标准的超差品（即I、II类以外的不合格品）为III类特性不合格品。5．3不合格品审理原则5．3．1坚持“造成不合格品的原因不清不放过，造成不合格品的责任不明不放过，纠正措施不落实不放过”的”三不放过”原则；5．3．2根据不合格的特性程度，审理后的不合格品可分为：——返工品；——返修品；——降级或另作他用；——拒收或报废。5．3．3合同要求时，若要改用或返修不契合规则要求的产品，要向用户提出让步申请。用户同意后，要记录不合格或返修情况，以说明不合格品的实际状况；5．3．4关于反复发生的不合格品，其纠正措施要严格审查；5．3．5不合格品的审理和处治，仅关于当批次有效，不能作为以后处治同类不合格品的依据。5．4不合格品审理程序5．4．1不合格品的判定试验人员根据技术文件（图样，合同、技术条件、控制计划作业指导书）或样件判定是否合格。关于出现不合格品或可疑产品、状态未标识的产品应首先标识并且通知生产制造部/采购部进行隔离。试验人员已发现或确认不合格品时，应关于鲜明的不合格品使用“不合格品标识卡”标识并且填写《不合格品审理单》通知责任部门报审理，责任部门进行隔离；5．4．2不合格品的审理责任部门／发生部门接到《不合格品审理单》后，查明原因，分清责任，采取纠正措施，提交有关审理员进行审理，各审理员要按审理原则进行审理。提出返工、返修、报废、拒收和让步接受的处治结论，返工、返修应在审理单上作返工指导。不合格品的审理由技术人员签署审理意见，必要时处治结论由技术、质量副总经理审鉴；不合格品审理后的处治结论和其记录由质量部保存。质量部试验员按审理结论关于不合格品进行标识。5．4．3不合格品的处理顾客退回的不合格品：由市场部报质量部复查，质量部作好记录，属顾客造成的不合格品，由市场部将信息反馈给顾客并且协商解决。属本公司造成的不合格品，按5.4.1~5.4.2程序处理，采取“三不放过”原则，分析原因（必要时进行试验分析）、查出责任人、制定措施进行整改并且将整改意见反馈给顾客，。属本公司生产造成的不合格品，按5.4.1~5.4.2程序处理；供方不合格的原材料：由试验人员开出《不合格品审理单》通知采购部，并且由采购部通知供方核实情况，关于质量情况确认后作出退货处理，或者按5.4.1~5.4.2程序处理。供方不合格的外协、外购产品：由试验人员根据技术资料进行判定，按5.4.1~5.4.2程序处理。发往顾客处的不合格品：由市场部通知顾客，停滞发运并且检查一切怀疑的装运。关于该批产品隔离、标识，按《纠正和预防措施控制程序》进行分析与纠正。5．4．4不合格品的处治a)当产品在交付或使用后，判定为拒收或不合格时，由市场部办理退货，质量部负责组织予以纠正和预防；b)关于经审理判定为废品的则由试验员直接开具《废品单》，生产制造部或市场部进行报废处理；)关于经审理决定返工的由试验人员开具《返工（返修）通知单》进行返工，返工需按《返工作业指导书》进行，返工后重新试验。5．4．5不合格品的隔离不合格品从发现起到审理判定都要隔离保管，以防误用和混用。审理后，报废品由责任部门收入废品箱内，并且控制废品的流向，生产制造部定期关于废品进行集中销毁。5．4．6纠正、预防措施发生不合格品的责任/发生单位要制定纠正措施，防止不合格再发生。具体操作按《纠正和预防措施控制程序》执行。5．5不合格品的统计针关于不合格品，质量部负责按月或季或年度进行不合格品统计、分析、汇总，并且依据量化的指标制定产品质量优先减少计划，敦促责任部门实施，并且进行跟踪、验证。5．6保存不合格审理记录质量部要保存不合格品审理记录，囊括纠正和预防措施记录、《返工（返修）通知单》、《不合格品审理单》等。6．程序流程图（无）7．相关文件JHP6.01－2010《纠正和预防措施控制程序》8．相关记录QCP4.02-01《不合格品标识卡》Q