商品管理制度

精品文档精心整理PAGE精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档商品管理制度目录：1、商品管理制度2、赠品管理制度QB/Z中东福万家超市有限公司企业标准QB/Z-YY11-2010QB/Z中东福万家超市有限公司企业标准QB/Z-YY11-2010商品管理制度文件编号：QB/Z-YY11-2010生效日期：受控编号：ZD-QB/Z-YY11-2010密级：秘密版次：Ver0.0修改状态：总页数正文附录编制：袁雪飞审核：批准：吉林省中东福万家超市有限公司(内部资料,注意保密)文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期PAGE3精品文档可编辑的精品文档目录1．目的2．适用范围3．术语或缩略语4．职责5．商品的引进要求6．商品的淘汰要求7．商品的暂停要求8．商品的替换要求9．罚则10．附则附录一：《新品引进审批单》附录二：《商品状态变更单》附录三：《商品引进建议单》1．目的调整商品结构，增加公司业绩。2．适用范围本制度适用于吉林省中东福万家超市有限公司采购部对于商品的管理。3．术语和缩略语3.1淘汰：有以下情形之一的视为淘汰。3.1.1通过商品分析，零库存的商品，且60天内销售数量在10个以下的。3.1.2与厂商发生合作问题，停止交易的。3.1.3因商品质量发生问题而厂商无法改善、针对商圈、消费者需求变化以及商品战略调整所做的商品结构调整的。3.1.4一次性采购之商品，销售即将结束，没有销售价值及不再引进的暂停：季节性引进的商品，而商品已经过季，商品销售为零或低销售的，划为暂停，到相应季节可重新启用。3.2滞销品：60天销售数量在10以下的商品；4．职责4.1门店经营部门经理：负责提报新品需求建议。4.2店长室、运营管理部业务经理：负责对引进新品进行审核。4.3主管副总：负责对引进新品的审批。4.4商品经营集团运营管理部管理经理：负责不缴费新品的审批。4.5采购经理：负责对审批后商品的引进。5．商品的引进要求5.1新品的提报5.1.1门店经营部门经理根据顾客需求和对竞争店的调研结果，提报《商品引进建议单》。5.1.2采购经理通过供应商谈判或市场需求，提报新品建议并正确填写《新品引进审批单》。5.2新品的审批5.2.1店长室、运营管理部对门店经营部门经理提报的新品进行审核，主管副总审批。5.2.2采购经理建议引进的新品由主管副总审批。5.3采购经理负责商品的引进及各类新品毛利的把关。5.3.1生鲜：蔬果类毛利不低于5%，鲜肉类毛利不低于5%，奶类毛利不低于85.3.2食品：休闲类毛利不低于10%，香烟/酒水毛利不低于3%，奶粉毛利不低于8%，特殊类奶粉商品不低于4%，调料类毛利不低于105.3.3非食：百货类不低于20%，纺织毛利不低于15%，洗化类毛利不低于55.3.4联营5.4采购支持负责录入相关信息并将资料归档。5.5采购经理负责首批商品订单，并通知供应商送货。（首批商品厂家未送货的，采购继续下订单，规定时间内未送货的，按合同约定进行处罚）。5.6采购支持依据审批后的《新品引进审批单》在三个工作日完成新品录入，并将资料存档。5.7新品到货后门店一个工作日内安排新品的陈列。6．商品的淘汰要求6.1门店每月15日出具销售报表（前推60天）,60天销售数量在10以下的暂视为滞销品。6.2采购经理根据滞销品判断标准，分析滞销原因，确定为滞销的可考虑退货，造成滞销的原因为陈列、定价、促销等因素的可与供应商洽谈处理，继续保持销售。6.3采购经理填写《商品状态变更单》6.3.1采购经理依据合同审核滞销品能否退货，并及时填写单据。6.3.2采购经理依据淘汰的原则，对临时发生的淘汰商品进行单据填写。6.4经主管副总、总经理审核，产业集团审批后执行。6.5采购支持根据审批后的《商品状态变更单》一个工作日内完成对商品状态的调整，并归档。6.6采购经理将审批后的淘汰商品以留言的形式传给门店经理。6.7门店将确定的淘汰商品按退货流程在二个工作日内完成退货，并通知供应商3日内取货。7．商品的暂停要求7.1采购经理结合季节变化，对应季商品进行筛选。7.2采购经理根据筛选，对商品结构进行调整，在七个工作日完成《商品状态变更单》。7.3采购部经理及副总经理根据报表对季节性商品的变更进行审核。7.4采购支持根据签字确认的《商品状态变更单》一个工作日内完成对商品状态的调整并归档。8．商品替换要求8.1采购经理根据季节变化，对应季节商品进行新旧替换，并正确填写《商品状态变更单》。8.2商品的包装，信息、条码变更时，厂商出具相关函件，采购经理正确填写《商品状态变更单》。8.3主管副总进行审批。8.4采购支持根据签字确认的《商品状态变更单》一个工作日内完成对商品信息的调整并归档。9．罚则9.1采购经理对相关表格填写正确，如因填写错误导致信息录入错误，对相关责任人处以20元/品/次罚款，直属上级40元/品/次罚款。9.2采购支持由于工作失误导致信息录入错误，对相关责任人处以20元/品/次罚款，直属上级40元/品/次罚款。9.3采购支持没有按时完成信息录入的，导致新商品不能及时进场、滞销品不能及时退货的，每次处以20元/品/次罚款，直属上级50元/品/次罚款。10．附则10.1本制度由中东福万家超市运营部负责解释。10.2本制度于年月日执行。11.附表11.1《新品引进审批单》11.2《商品状态变更单》11.3《商品引进建议单》精品文档精心整理PAGE精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档QB/Z吉林省中东福万家超市有限公司企业标准QB/Z-FS12-2010QB/Z吉林省中东福万家超市有限公司企业标准QB/Z-FS12-2010赠品管理制度文件编号：QB/Z-FS12-2010生效日期：受控编号：ZD-QB/Z-FS12-2010密级：秘密版次：Ver0.0修改状态：总页数正文附录编制：审核：批准：吉林省中东福万家超市有限公司(内部资料,注意保密)文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期PAGE3精品文档可编辑的精品文档目录1.目的 32.适用范围 33.术语或缩略语 44.职责 45.基本保证 46.赠品入库及使用 47.监督与检查 58.罚则 59.附则 610.附表 61.目的TC"1。目的"\fC加强对赠品的有效管理，规范门店赠品出入库，确保公司的利益。2.适用范围TC"2.适用范围"\fC福万家超市各门店赠品的管理。3.术语或缩略语TC"3.术语或缩略语"\fC赠品是指供应商为促进销售提供免费商品，赠品按其促销功能和促销方式的不同可分为以下二种赠品。3.1做为促销赠品，于顾客购买该公司商品时赠送。（1）卖A送A。（2）卖A送B。3.2赠送给门店，一般称为搭赠。（1）供应商用以弥补门店损耗。（2）供应商为维持市场统一价格，无法直接降低进价从而以搭赠方式，增加实际毛利。4.职责TC"4.职责"\fC4.1收货部：4.1.1检查赠品收货单填写正确。4.1.2检查赠品质量。4.1.3检查赠品描述、规格、数量与单据是否一致。4.1.4赠品区分。4.1.5办理相关部门领用。4.2相关领用部门：4.2.1复验赠品收货单是否与赠发规定一致。4.2.2复验赠品的品质、商品描述、规格、数量。4.2.3办理赠品领用手续。4.2.4完成赠品入库/上架。5.基本保证TC"5.基本保证"\fC5.1保证赠品收货单与赠品实物一致。5.2保证赠品收货符合门店协议需求。5.3保证收货赠品品质5.4保证赠品收货准确及时。5.5保证赠品收货记录完整。6.赠品入库及使用TC"6.赠品入库及使用"\fC6.1送货6.1.1供应商依据事先与采购或门店协义完成条件填写赠品收货单（供应商编号、名称、商品代号、描述、规格、送货数量）。6.1.2依据赠品收货单投单待收货。6.2赠品（1）卖A送A：商品与赠品应该捆绑在一起后作收货，避免误把门店正常商品当成赠品使用。（2）卖A送B：商品与赠品可分开收货。6.3验货:6.3.1若为客服派发赠品，收货部电话通知客服人员复验，并将“赠品收货单”交由客服人员确认签名。6.3.2若为厂商搭赠补偿赠品，收货部电话通知相关门店部门主管，进行复验确认签名，（此类赠品为门店可销售商品；不再返还，亦不付款）。6.4确认/分单赠品收/验货完毕后，各相关部门确认签名领取单据归档：（第一联：收货部联。第二联：供应商联。第三联：客服联/门店。第四联：通知联），其中第四联通知联作为通知相关部门沟通联。6.5赠品分发：6.5.1若客服派发用赠品，客服部填“赠品领用单“领用、入库；6.5.2若赠品为搭赠商品门店相关主管按正常商品入库/上架处理。7、赠品出库管理；7.1客服赠品派发；7.2赠品捆赠管理；（捆赠赠品于条码处覆盖“赠品”字样贴）8.监督与检查TC"7.监督与检查"\fC8.1门店店长及各经营部门经理对赠品的使用情况进行监督检查。8.2运营管理部不定期对赠品发放的规范性进行抽检。9.罚则TC"8.罚则"\fC9.1所有赠品一律由收货部收货，严禁赠品发放处随意收取供应商赠品。否则处罚赠品发放处员工每人10元。9.2门店应单独在仓库内设赠品存放处或赠品仓库，所有赠品出入仓库均需登记。9.3赠品发放处发放赠品需记录清楚，并且严格按规定发放，切忌多发或少发，否则处罚相关员工20元/品/次。9.4赠品仓库或赠品发放处需定期