同业对标专题分析

同业对标专题分析一、2021优化版指标体系分析〔一〕按业绩指标和管理指标分类2021优化版指标体系共有指标81个。其中，业绩对标指标34个，包括电网坚强指标7个、资产优良指标8个、效劳优质指标6个、业绩优秀指标10个、现代公司指标3个；管理对标指标47个，包括平安管理指标4个、人力管理指标4个、财力管理指标5个、物力管理指标6个、规划管理指标2个、建立管理指标5个、运行管理指标4个、检修管理指标5个、营销管理指标5个、配套保障指标7个。客观指标情况：涉及主营业务收入、售电量、资产额和全口径用工人数四方面因素的非主观可控指标共有12个。其中，业绩对标指标10个〔资产优良6个、业绩优秀4个〕，管理对标指标2个〔人力管理2个〕。〔二］按指标责任部门分类开展部8个、财资部14个、安质部12个、建立部5个、审计部1个、人资部5个、调控中心5个、运监中心1个、运检部8个、营销部9个、信通公司4个、物资中心6个、综合效劳中心3个。客观指标情况：分布在3个部门，其中财资部有9个〔全部为业绩指标〕、人资部2个〔全部为管理指标〕、开展部1个〔为业绩指标〕。〔三〕前三季度公司指标情况发布情况:2021年第三季度，省公司共发布指标53个,包括主观指标43个、客观指标10个〔财资部9个、人资部1个〕。得分情况:XX公司有12个进入A区，22个进入日区，11个落AC区，9个落入。区。综合排名全省第九，其中业绩对标排名全省第十一，管理对标排名全省第二，是全省管理标杆单位。主观指标情况：11个进入A区、21个进入B区、9个落入C区、3个落入。区。A区B区C区D区112193客观指标情况：1个进入A区、1个进入B区、2个落AC区、6个落入。区。A区B区C区D区1126短板指标情况：前三季度落入C、D区的指标共20个,其中，业绩指标10个，内有7个是客观指标；管理指标10个，内有1个是客观指标。业绩指标中短板指标情况：指标三季度得分责任部门主、客观

资产优良总资产周转率1财资部客观单位资产售电量1财资部客观利润增量奉献度2财资部客观效劳优质城市用户供电可靠率2安质部主观农网用电供电可靠率2安质部主观业绩优秀本钱费用收入比1财资部客观经济增加值EVA1财资部客观EBITDA利润率1财资部客观每万兀电网资产运行2财资部客观现代公司管理创新成效指数2开展部主观〔标绿色为客观指标〕管理指标中短板指标情况:指标三季度得分主、客观人力管理人事费用率1客观物力管理物资采购方案完成率1主观物资采购标准执行率2主观采购管控指标1主观建立管理基建平安质量管理综合指标1主观输变电工程设计质量综合指标2主观运行管理状态估计合格率2主观检修管理变电精益化管理指数2主观营销管理计量监视管理标准率2主观配套保障信息通信建立任务完成率2主观〔标绿色为客观指标〕二、2021优化版指标分析

〔_］业绩指标电网坚强共7个指标，无客观指标。前三季度发布2个，排名第4。与第一名XX差6.89分，进步空间小。指标责任部门关键影响因素电网坚强电网构造电网N-1通过率开展部通过N-1校验的主变和线路的比例容载比开展部最大负荷日的最大负荷和当日在役运行的变电总容量110-10千伏线路重载率开展部最大负载率80%以上的线路条数技术装备110千伏及以上智能变电站比例开展部110千伏及以上智能变电站座数20-10千伏城市配网架空线路绝缘化率运检部架空绝缘线路长度平安可靠主网电压合格率调控中心220kV及以上母线电压在允许偏差范围内每日偏差幅度不大于额定电压5%,那么合格。输变电系统平均故障停运安质部输电回路和变电回路的故时间障小时数和停运次数时间资产优良共8个指标，有6个指标是客观指标。前三季度发布7个，排名第8,有3个短板指标，分别是总资产周转率、单位资产售电量和利润增量奉献度。与第一名XX差21.6分，进步空间大，但3个短板指标都是直承受业务收入、售电量和资产总额三个因素的负影响，进步困难。奉献毛益增长率和固定资产创收能力增长率虽为客观指标，但指标针对增长率，营业收入因素不仅造成负影响〔分子小〕，也提供正影响〔分母小〕。三季度这两个指标分别得3、4分。指标责任部门关键影响因素资产优良资产效率总资产周转率财资部主营业务收入净额和平均资产总额单位资产售电量财资部售电量和平均电网固定资产原值单位电网投资增售电量开展部增售电量和电网基建投资〔不包括政府参与的投资工程〕资产质量当年电费回收月平均水平营销部实收和应收当年电费总额退役设备的平均寿命安质部当年退役以及前5年所有退出且超过一年未复役的

变压器、断路器、组合电器里的断路器的平均寿命开展能力奉献毛益增长率财资部营业务收入净额和购电本钱固定资产创收能力增长率财资部主营业务收入净额和平均固定资产净额利润增量奉献率财资部利润增加额〔标绿色为客观指标，标红色为短板指标〕效劳优质共6个指标，无客观指标。前三季度发布6个，排名第10,有2个短板指标，分别是城市用户供电可靠率和农网用户供电可靠率。与第一名XX差33.75，进步空间大。可靠率指标与检修管理的城市配网不停电作业指数和配电精益化管理指数相关联，安质部要与运检部协作，共同提供指标。指标责任部门关键影响因素效劳优质供电质量城市用户供电可靠率安质部用户每次停电持续时间停电户数城市综合供电电压合格率运检部1.监测点电压超上下限时间农网用户供电可靠率安质部用户每次停电持续时间停电户数〔不计系统电源

缺乏限电和调电因素〕农网综合电压合格率运检部1.监测点电压超上下限时间效劳客户客户业扩报装效劳时限达标率营销部高压业扩新装增容〔含分布式电源、充换电设施〕方案答复、设计审核、中间检查、竣工检验、装表接电5个业务坏节时限均达标数低压业扩新装增容接电时限达标数优质效劳评价指数营销部评价不满意的工单数客户对同一事件重复投诉两次及以上的投诉事件数供电企业责任的负面效劳类舆情数4.业绩优秀共10个指标，有4个指标是客观指标。前三季度发布6个，排名第10,有4个短板指标，分别是本钱费用收入比重、经济增加值率和EBITDA〔息税折旧及摊销前利润〕利润率。与第一名XX差34.88分，进步空间大，但4个短板指标都是直承受业务收入、售电量和资产总额三个因素的负影响，进步困难。指标责任关键影响因素

部门业绩优秀平安水平人身重伤安质部电力生产人身死亡、农电人身死亡及本企业有责任的外包及其他人身死亡〔一票否决）误操作事件安质部带负荷误拉〔合〕隔离开关、带电挂〔合〕接地线〔接地刀闸〕、带接地线〔接地开关〕合断路器〔隔离开关〕事件数电网和设备事件数安质部五级及以上有责任的电网、设备事故〔一票否决〕信息事件数安质部六级及以上有责任的信息系统事件〔一票否决〕人员效率及素质人才当量密度人资部职工学历、学位、职称、技能等级市场占有市场占有指数营销部自备电厂累计收费量本钱水平本钱费用收入比重财资部本钱费用总额主营业务收入净额

每万兀电网资产运行维护本钱财资部输配电本钱可控费用平均电网固定资产原值经营效益经济增加值率财资部利润总额资本本钱EBITDA利润率财资部息税折旧及摊销前利润营业收入〔标绿色为客观指标，标红色为短板指标〕5.现代公司共3个指标，无客观指标。前三季度发布2个，排名第6,有1个短板指标，管理创新指数落入C区。与第一名晋中差2.82分，指标整体分值偏小，进步空间小。管理创新指数的管理职能在年初由调研办转至开展部，工作交接期间，开展部未按省企协要求上报管理创新工程实施方案进度，造成指标落后，交接完成后，开展部认真按时上报，指标已有所提升，相较半年时上升3名。指标责任部门关键影响因素现代公司创新能力科技成果指数信通国家级、部〔行业〕级和省公司级单项获奖工程管理创新指数开展部国家级、行业级、国网公司级、省公司级管理创新成果获奖等级和数量

制度对管理事项的覆盖率对公司通用制度和技术标准的宣贯情况根底制度标准执行指数运监中心管理运行机制建立情况和岗位制度标准手册编制情况根底制度标准执行指数运监中心管理执行应用制度标准的效果制度标准一体化平台应用参与上级标准编制〔标绿色为客观指标，标红色为短板指标］〔二〕管理指标平安管理共4个指标。三季度发布2个，排名第1，高出第二名XX2.75分。指标责任部门关键影响因素?安规?抽考评价指数安质部公司?安规?抽考总平均分数事故隐患排查治理整改完成率安质部事故隐患治理方案实际完成数事故隐患排查完成数事故隐患排查工作开展次数质量事件及可靠性指标评价指数安质部输变电系统可用系数年度偏差率城市、农村用户供电可靠率年度偏差率

3.事件上报及时率电能质量在线监测指数安质部输变电、供电可靠性数据及时率供电用户停电事件自动采集数据准确率得分输变电系统停电事件自动采集数据准确率人力管理共4个指标。三季度发布2个，排名第8,有1个短板指标，全口径人事费用率落入。区，属客观指标，主要因为公司营业收入较低，而全口径人数较高。指标责任部门关键影响因素人力资源方案完成率人资部指用工总量、职工人数、劳务派遣用工、农电用工、招聘高校毕业生、社会招聘、接收复转军人、人事费用率、人工本钱总额、职工工资总额、福利方案总额、劳务派遣用工工资、农电用工工资、教育培训经费投入指全员培训率、人才当量密度、高技能人才比例、技师高级技师占生产技能人员比例、“5312”人才培养方案、全口径劳动生产率、职工劳动生产率、主业在岗职工劳动生产率全口径人事费用率人资部人工本钱总额营业总收入供电企业劳动定员控制率人资部各专业全口径用工数量核定定员1.技能竞赛累计得分竞赛及调考成绩 人资部2.知识竞赛累计得分|3.调考累计得分〔标绿色为客观指标，标红色为短板指标〕财力管理共5个指标。三季度发布4个，与XX并列第1，高出第三名吕梁11分。指标责任部门关键影响因素财力集约化指数财资部财力集约化考评得分电网基建工程投资预算执行偏差率财资部已完工电网基建工程决算金额已完工电网基建工程总投资预算金额一键式报表准确率财资部应用“一键式“报表功能上报月度财务报表及年度决算报表的准确性和及时性内外部监视检查财务问题整改完成率财资部内外部监视检查已整改的财务问题个数低效投资及对外担保清理完成率财资部低效无效投资清理完成率对外担保清理完成率物力管理共6个指标。三季度发布6个，排名11，有3个短板指标，物资采购方案完成率落入。区，主要因为发生37条采购申请错误；物资采购标准执行率落入C区，主要因为XX浑源王庄堡35kV变电站第二电源工程，在2021年第三批物资招标采购中，所报物料高压开关柜〔AC35KV,进线开关柜,固定式,1250A,25KA,真空〕为非国网采购标准物料；采购管控指标落入。区，主要因为发生电子商务平台技术标准退改条目30条。物资中心制定提升方案、加大考核力度，预计三个指标年终分别为第8、7、10名。

指标责任部门关键影响因素物资采购方案完成率物资中心按方案到货数量按方案到货时间偏差i级的到货物资条目数采购申请错误，采购申请迟报物资采购标准执行率物资中心未执行采购标准的条目数采购管控指标物资中心采购需求技术标准退回或修改的条目评标专家人数和评标专家出勤率物资合同履约完成率物资中心月度物资供给方案实际到货入库金额物资合同到货款支付完成金额库存周转率物资中心物资出库消耗金额物资质量管理完成率物资中心完成的监造抽检任务数〔标红色为短板指标〕规划管理共2个指标。三季度未发布。指标责任部门关键影响因素规划工程准确率开展部工程变更比例投资偏差率规模偏差率统计数据质量开展部出现数据过失和迟报的统计报表6・建立管理共5个指标。三季度发布5个，建立管理排名第9,有2个短板指标，基建平安质量管理落入D区主要因为现场未按省公司要求及时配置标准化施工电源和现场平安文明设施，输变电工程设计质量落ACK，主要因为有设计工程在初设审查中，由于临时停电倒接费用不详细，被省经研院扣分。建立部预测年底建立管理整体进入前六名。指标责任部门关键影响因素投产任务完成指标建立部投产方案任务的完成情况

工程造价控制指标 建立部超概算工程数基建平安质量管理指标建立部未到达优质工程标准的35千伏及以上输变电工程在分包管理、平安风险管理、平安文明施工标准化等方面违反通用制度输变电工程设计质量指标建立部优秀设计设计创新基建管理信息合格率建立部数据完整率、数据准确率、应用及时率〔标红色为短板指标〕运行管理共4个指标。三季度发布4个，排名第3,有1个短板指标，状态估计合格率落ACK，三季度的完成99.43%，距省公司全年指标考核值99.5%有一定的差距，10-12月必须每月到达99.671%以上，在完成指标的同时保证全省排名。指标责任部门关键影响因素日前负荷预测合格率调控中心系统负荷预测准确率母线负荷预测准确率；负荷预测准确率到达或超过95%状态估计遥测合格率调控中心遥测数据估计值误差在指定范围内〔有功W2.0%，无功W3.0%，电压W0.5%〕110千伏及以上继电保护正确动作率调控中心110千伏及以上继电保护正确动作次数调度运行统计主要数据合格率调控中心调度生产日报主要数据合格率调度生产月报主要数据合格率水电及新能源日运行数据合格率设备监控运行报表主要数据合格率电力燃料信息报表主要数据合格率〔标红色为短板指标〕检修管理共5个指标。三季度发布5个，排名第4,有1个短板指标，变电精益化管理指数落AC区。主要因为发生一起变电设备掉闸故障，2021年3月20日,220kV开马线38#-39#

铁塔下吊车作业时，吊臂头对A相〔左〕导线距离不够放电,发生A相接地故障，开源路站281断路器A相跳闸，重合复掉，B、C相未动作。运检部加强设备运维，确保不发生变电设备掉闸故障，年终目标排名全省前六名。指标责任部门关键影响因素生产技改大修工程完成率运检部ERP系统中完成总关闭操作的上年与当年完成的生产技改工程数量资产生产大修工程资金完成情况输电精益化管理指数运检部1.500千伏线路跳闸率2.500千伏及以上线路故障停运率3.500千伏线路树竹放电跳闸次数4.500千伏线路外力破坏故障停运率5.已建成500千伏标准化线路比例变电〔直流〕精益化管理指数运检部变电设备故障停运率配电精益化管理指数运检部城市中压配电线路故障停运率配电网标准化建立配网抢修优质率配电自动化实用化水平城市配网不停电作业指数运检部城市架空配电线路带电作业次数城市电缆不停电作业次数〔标红色为短板指标〕营销管理共5个指标。三季度发布4个，排名第5,有1个短板指标，计量监视管理标准率落入C区，营销部制定电能表采集成功方案，预计年终提升到B区间。指标责任部门关键影响因素市场开拓成效指标营销部售电量增长率实际完成的电能替代电量短期电力市场预测智能充换电效劳网络管理成效营销部列入储藏工程数量

电费电价标准率 营销部电量电费数据准确率电价执行正确率营销效劳标准率 营销部1.窗口效劳标准2.95598业务支撑水平3.营销效劳类信息报送合格率计量管理标准率