热电厂土建工程施工质量计划

热电厂土建工程施工质量计划目录○、工程概况…. 30.1、工程地理位置及规模 30.2、工程地质条件 30.3、合同工程内容及范围 30.4、施工进度 40.5、主要施工组织、程序和方法 40.6、主要工程量 4一、适用范围 6二、引用标准 6三、术语、定义及简称 63.1术语及定义 63.2简称 7四、组织机构及职责 74.1管理承诺 74.2组织机构 84.3质量目标 94.4职责、权限 94.5沟通 9五、文件要求 115.1采用公司编制的程序文件 115.2项目部编制的第三层次文件 115.3文件的管理 115.4记录的控制 11六、资源配置 126.1、人力资源 126.2基础设施 146.3基础设施管理 15七、产品实现过程控制 167.1与顾客有关的过程 167.2采购过程 167.3生产和服务提供 217.4施工设备、监视和测量设备管理、控制 32八、监视和测量 338.1、监视和测量活动 338.2、产品放行、交付方式及交付后的活动 338.3顾客满意 348.4内部审核 348.5过程的监视和测量 34九、不合格产品控制 389.1不合格品控制、处置的职责权限 389.2不合格品的让步使用、放行或接收使用 39十、数据分析 3910.1信息收集 3910.2职责 4010.3信息收集的渠道、传递的方法和频次 40十一、持续改进及纠正、预防措施 4311.1持续改进 4311.2纠正/预防措施 43十二、质量计划的管理 4412.1质量计划的编制 4412.2质量计划的评审和认可 4412.3质量计划的发放和管理 4512.4质量计划的实施、监督和修改 45**电厂项目经理部质量计划○、工程概况0.1、工程地理位置及规模****（2×330MW）热电联产新建工程为直接空冷供热燃煤机组，本工程厂址位于**市以南约7km工业园区处，厂区占地面积约24.6公顷。**市热电厂厂址东临**河，建设场地平坦开阔，南北长约1.5km，东西宽约1km，可满足2×300MW机组建设及施工用地，并有再扩建的余地。厂址为河滩地，可利用面积约120hm2，厂址距**机场、***机场分别为21km、40km。本工程总投资约27亿元。我部承建A标段建筑工程中标价16331.5万元，我方向责任方支付协调和技术协助服务酬金（含中标服务费）489.945万元，实际合同价款为15841.555万元。0.2、工程地质条件**市热电厂厂址在地貌上属祁连山山前洪积扇的基础上形成的戈壁平原，地形平坦开阔，地面高差变化不大，地面标高一般在1547.40～1563.48m，地势自南向北倾斜，地面坡降2%左右，场地为半戈壁化的卵石滩地。厂区地层结构单一，地基承载力高，可以不考虑地下水对基础的影响和腐蚀性。0.3、合同工程内容及范围0.3.1、合同工程内容1）1＃机组汽机间、煤仓间、锅炉房及空冷建筑；2）集控楼建筑；3）1＃炉后建构筑物（包括送风机室、电除尘器、除灰综合楼、引风机室，烟道，不包括烟囱）；4）1＃机组A列外场地及出线架构（含主变、厂高变、备用变及其龙门架、建筑）；5）330kV屋外配电装置；6）附属生产工程和水处理系统工程；7）A标段内的综合管架及地下管网；8）厂区围墙、道路、场地平整；9）厂区施工供水管线。0.3.2、合同工程范围东以除灰综合楼外2米向南延伸至烟囱，向北延伸至集控楼外2米为一直线，主厂房以伸缩缝为界限并延伸至330KV（330KV以围墙为界），南以1#烟道外边线、以G（A=467.25B=621.00）、F（A=424.61B=621.00）、N（A=424.61B=577.00）、M(A=455.50B=577.00)、L（A=455.50B=317.50）为界，西、北以厂区围墙为界。0.4、施工进度根据招标文件及监理工程师提供的时标网络图和施工组织设计大纲要求，结合实际情况，本项目开挖施工开工日期为2009年06月01日，主厂房第一仓混凝土开始浇筑计划开工日期为2009年06月28日，A标段建筑工程施工全部完成日期为2010年05月03日。0.5、主要施工组织、程序和方法见施工组织设计及有关技术方案。0.6、主要工程量****（2×330MW）热电联产新建工程A标段建筑工程主要工程量工程名称分项工程师热力系统除尘排烟系统热网系统建筑除灰系统锅炉水系统循环水处理系统中水处理系统直接空冷系统变配电系统建筑控制系统建筑辅助生产工程附属生产工程环境保护设施消防系统(管道)厂区性建筑厂区采暖工程(管道)厂前公共工程合计土方开挖（m3）56069.579602950203213383.98001419341477373.55823272240059082600154000.9基础混凝土m3）13037150024029217148019864676.492534.621921223.951401966.8460828032470.86框架混凝土（m3）7035880370177.66865015541912.33503607.01610072347060018214.95楼板混凝土（m3）1758.023109.35115.35116.132.481.310.56109.5328.8452661.428屋面混凝土（m3）308.3181.955.3557.675337.532.499.9112.8335.188.3290.06168.39178.171645.905加气砌块（m3）2421.7828.824.05406.91649.461130.8435.12444.91187.54402.56324.7849.04516399744.586钢结构（t）1212.668278011418.241520.62450.51219.72171.8712401303879.619砌体挡水墙（m3）65006500砌体挡土墙（m3）30003000道路混凝土（m3）1899218992金属墙板围护（m2）158105212283223854楼板压型钢板底模（m2）8124.48124.4备注：因设计详图未到，表中楼梯和屋面板混凝土暂按15cm考虑。一、适用范围本质量计划适用于分公司**电厂项目经理部承建的****（2×330MW）热电联产新建工程A标段建筑工程合同范围内有关工程的施工质量管理，并向业主和业主代表（监理）提供满足合同及适用的法律、法规要求和工程建设达到业主满意能力的证实。本工程项目或合同一旦结束，本质量计划的有效性将自动终止。二、引用标准项目部依据公司质量手册、程序文件、第三层次文件以及本工程的招投标文件和有关规程规范，按标准GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系——要求》，结合本工程项目的实际情况，编制本质量计划。三、术语、定义及简称3.1术语及定义除采用ISO9000：2000《质量管理体系——基础和术语》外，还采用了一些专业术语。1、单位工程在建设项目中，具有独立生产（使用）功能或独立施工条件的工程。（见《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T5210.1-2005，下同）2、分部工程在单位工程中，按施工方法、材料种类、施工程序、专业系统及类别划分为若干个分部工程。3、分项工程在分部工程中，按主要工种、材料、施工工艺、设备类型等进行划分，可由一个或若干个检验批组成。4、检验批在分项工程中，按同一的生产条件或工艺、工序阶段或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体。5、三检制工程的检查验收，施工单位按三级检查制度（作业班组初检、工程部现场技术员复检、项目部终检）的原则进行自检，在自检合格的基础上，报请监理工程师进行联合检查验收。经监理单位同意，施工单位的自检工作分级层次可以适当简化。3.2简称业主——指**电力**发电有限公司设计院——指西北电力设计院设代——指西北电力设计院**电厂设计代表处监理——指湖北中南电力工程建设监理有限责任公司**电力**发电有限公司2×330MW工程监理部项目部——指**电厂项目经理部综合办——综合办公室质管部——质量管理部安全部——安全监察部物资部——机电物资部合同部——合同管理部作业队——指开挖队、混凝土队、安装队、装修队等工程队四、组织机构及职责4.1管理承诺项目经理受公司总经理（法人代表）授权，组建**电厂项目经理部，并对所承担的工程施工负全面责任。项目部在工程施工中，将始终贯彻工程施工“质量第一”的方针和公司“一流的质量，顾客的期望，我们的追求”的质量方针，坚持“工程局管理，项目部负责，预防为主，鼓励创优，奖罚并重”的原则，对施工全过程实施有效的控制，为施工期间工程质量、安全、文明施工、进度、环境保护等提供有力保障。质安副经理及总工组织项目部相关职能部门对质量计划进行编制，质量计划的编制经质安副经理及总工审核，项目经理批准。质量管理部根据工程进展、年度评审等负责对质量计划进行修订，经质安副经理审核，项目经理批准后执行。项目部下设质量管理部，由经过培训、具有相应资格的人员组成，质量管理部独立于项目部的其它部门，直接受质安副经理领导，不受经费和进度的约束，有权对施工过程中达不到质量要求的工序责令返工、返修，拒绝验收直至停工的权利。对部门、作业层乃至职工进行质量考核、奖金评议时，有行使“一票否决”的权力，质量管理部部长直接向质安副经理报告工作。本质量计划是项目部的内部质量管理活动准则和纲领性文件，全体员工必须按质量计划要求严格执行，本质量计划的有效版本必须及时分发给有关单位和人员使用。质量计划在实施过程中，若合同发生变化或施工方式或质量管理模式发生变化时，将组织对本质量计划实施有效性和适用性的审查工作，审查结果形成文件，并分发给有关部门，对审查发现的问题，有关部门必须采取纠正措施，必要时对质量计划进行修改。项目部接受业主、监理、政府和上级主管部门对质量计划实施情况进行监督和检查。4.2组织机构组织机构、项目领导班子及主要管理人员和职能分配表见附录1、2、3、4。4.3质量目标项目部确立的质量目标：所有施工项目均达到“验标”规定的优良等级；单位工程一次验收合格率100%，优良率100%；分部、分项工程合格率100%；钢筋焊接一检合格率95%以上；混凝土强度合格率100%；混凝土生产水平达到优良级；直埋螺栓各项允许偏差合格率90%以上；单位工程观感质量得分率达到95%以上；加强成果保护，实现二次污染和修复零目标。4.4职责、权限项目部各部门、厂队在制定岗位职责的同时，应对项目部的质量目标进行分解，确定各自的岗位目标或质量目标，经质安副经理审核，项目经理批准后下发，作为内部交流和考核的依据。（项目部各部门的岗位职责、岗位目标将另文发布）4.5沟通4.5.1沟通职责1）项目经理/常务副经理负责贯彻工程局方针、项目部目标和指标的制定与实施的内部和外部沟通。2）质量安全副经理负责项目部质量管理体系的建立、实施和保持的内部和外部沟通。3）质量管理部负责项目部施工期质量、职业健康安全与环境管理体系运行管理、施工质量控制、顾客满意程度的内部和外部沟通。4）安全监察部负责项目部施工期安全、环境控制的内部和外部沟通。5）技术部负责工程技术方面的协商与沟通。6）经营部负责施工期合同管理及合同变更后的内部和外部沟通。7）其它部门/作业队负责其业务范围内的协商与沟通。4.5.2内部沟通内容1）方针、目标或指标、法律法规及其他要求、职责与权限的信息。2）管理者代表、各单位主管领导任免信息、员工代表名单。3）质量、职业健康安全和环境状况和管理体系运行信息。4）资源配置信息。5）技术方案、措施及各项管理规定的信息。6）各类数据分析的信息。4.5.3顾客沟通内容1）工程/市场信息，顾客要求信息。2）合同在签订前、后和合同实施时，发生设计变更/修改时的信息。3）适用法律、法规和标准、规范出版与变更的信息。4）施工期和保修期内顾客（监理）对施工管理和工程质量等满意程度的信息（包括顾客投诉）。4.5.4沟通方式1）正式沟通：以正式文件、报告、通知、报表、信函、工作联系单等形式进行纵向、横向的沟通。2）非正式沟通：以电话、口头交流、会议、电子媒体、局域网、板报、内部刊物等形式进行纵向、横向的沟通并记录。4.5.5其它要求沟通的途径、要求、时机、频次按FCB/QEO09-2008《协商和沟通控制程序》执行。五、文件要求5.1采用公司编制的程序文件项目部采用的程序文件见附录5。5.2项目部编制的第三层次文件项目部除采用公司的第三层次文件外，还编制了以下文件：施工组织设计、施工技术方案、作业指导书、质量安全管理办法、安全规划书等，施工过程中需完善和补充的第三层次文件由相关职能部门编写报主管领导批准。详见附录6。5.3文件的管理按照公司体系文件FCB/QEO01-2008《文件和资料控制程序》以及项目部文件ZL-GD-01《文件和资料管理规定》执行。5.4记录的控制对记录进行控制和管理，为产品/工程、过程符合要求及质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行提供客观证据。5.4.1记录的范围凡需阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据都属于记录的范围。如证明产品或工程施工质量的检查验收记录，安全和环境检查处理记录，证明质量、环境和职业健康安全体系有效性的运行、审核、评审记录，以及教育培训、采取纠正和预防措施并持续改进所形成的记录等。记录的形成可以是文字、表格、图样、照片、录相、磁盘等。各部门和作业厂（队）都应在其职责范围内建立并保持记录，列出记录清单，使各种记录处于受控状态。5.4.2记录的标识各种记录应有明显标识，便于识别和查阅。适用时，可采用下列方式进行标识：1）记录的名称和编号、相同记录的顺序号、同份记录的页码号、记录编制的单位、填写人签名和日期。2）工程施工记录中单位工程、分部工程、分项工程名称、编号、工程部位、桩号、高程等。3）图纸用图标进行标识，竣工图纸加盖竣工图章。4）工程照片按工程项目分类装入相册，每张照片附有摄影地点、名称、时间等；录相带附有名称、解说词；磁盘、光盘附有名称、编号和目录。5）记录的有效性标识，如更改状态标识、“作废”标识、“作废留用标识”等。当原始记录发生更改时，对错误记录进行划改，并在划改处有划改人签名或盖章。5.4.3记录的其他要求记录表格的编制、保存等按FCB/QEO02-2008《记录控制程序》执行。六、资源配置项目部据招标文件及工程施工的需要进行人力资源、基础设施的配置，目前已到位的人力资源情况见附录7，基础设施配置见6.2。6.1、人力资源6.1.1、综合办根据工程施工需要，按照FCB/QEO04-2008《人力资源培训控制程序》协助分公司人力资源部和劳务管理中心对人员进行培训、考核。1、人员进场在经项目部提出用人计划向公司综合办申请，确认后的进场人员，项目部将承担由出发地至项目部的车旅费，进场后经考核未被录用和在试用期不合格的人员，项目部将支付返回公司的费用，项目部自行聘用的和私自退场人员,项目部不承担费用。2、员工相关管理规定（1）警告：a）如果员工在现在任何时间第一次犯小过错，部门主管应向其给予口头警告。如果无效继续犯错，部门主管给予书面警告，并将《警告信》送人事存入个人档案。b）项目部领导和综合办公室发现项目部员工在任何时间违纪、违规，均有权给予口头或书面警告。c）在该员工已达三次书面警告时（所有《警告信》必须送人事存档），人事将提交项目部经理。d）《警告信》必须由部门主管（警告人）及被警告人签字，该员工经确认收到《警告信》，《警告信》将在通知栏上粘贴公示。（2）警告书撤销员工在30天内对自己的错误及时改正，警告人可对其撤销警告书。（3）不作支付工资报酬的停工依据违纪、违规的情节、事件的严重性及程度，通过一段合理的时间内不支付工资暂停其工作的，员工应重视停工原因，反思改正或改变其态度，争取尽早复工（部门主管应给予员工改正错误的最后机会）。（4）是严重的违纪、违规，诸如：斗殴、酗酒、赌博、故意损坏及破坏设备、设施、材料及有关经济原因的，员工的工作关系将立即终止或诉诸法律。（5）终止：在试用期工作期间，员工可由以下原因无须预先通知就可终止工作关系。缺乏技术，对特定的工作不合格或完全不合格；懒惰、对工作没有责任心；未达到工作进度；拒绝工作安排（可由现场部门主管立即终止）；连续旷工3天或累计旷工7天；在工作地点迟到、早退（缺乏组织纪律）玷污他人或项目部的名誉；引发严重错误，导致设备、材料及工程设施的损坏；违反项目部的管理规定；违反国家法律法规。注：该员工被终止工作关系的事实，人事将在正式通知书中加以说明，通知书将随工作转移证明一并转回曲靖分局。3、培训（1）项目部将按施工计划和施工技术要求，根据工作需要，对新技术，新施工方法，会指定部份员工进行培训。（2）根据上级部门的要求综合办公室、质量部、安全部共同执行培训计划。具体的管理办法详见项目部第三层次文件《**项目部人事管理办法》中的相关规定。6.1.2、施工人员必须具备相应的上岗资质，资质标准参照公司岗位任职条件的有关规定，由技术部确定，总工批准，由综合办公室负责组织培训，并对人员资质进行验证。6.2基础设施6.2.1生产生活设施根据现场的实际情况，项目部及协作队的生产、生活住房在业主指定的位置进行建盖，每个部门设置独立办公室。6.2.2施工、检验、试验和测量装置检验、试验和测量设备配置见附录8。6.2.3运输设施配备足够数量的自卸汽车及装载机、反铲等机械设备用于本工程土石方开挖、运输。施工机械配置见附录9。6.2.4供气设施施工用气主要为金属结构加工和焊接施工用气。项目部用氧气和乙炔均在在当地就近采购，采用瓶装供气。氧气、乙炔瓶库的布置，符合有关防火安全要求。6.3基础设施管理6.3.1机械设备、监视测量装置管理机械设备、监视测量装置按照项目部的《设备管理办法》和《测量仪器管理办法》的相关规定进行管理，并监督设备的日常运行、维护保养、检修等。1、安全监察部组织对各种设备、监视测量等装置性能的检查、标识，负责对机械设备、机电设备、监视测量等装置的防护及安全性能的检查、标识工作。2、物资管理小组负责机电设备的进场与发放、对统共材料、自购材料进行运输、领用、进/退库、维护、标识等管理工作。3、工程管理部负责调配、管理各种机电设备，负责对机电设备的检修、维护、防护、标识等工作。4、试验室负责检查和试验设备的维护保养、校定、标识工作。5、对测量仪器的职责要求。6.3.2办公和生活设施管理1、办公和生活设施由综合办公室负责统一制定相应的管理办法，适时进行卫生、绿化等各方面的检查。2、项目部所属部门及各施工厂队分别负责各部门、各厂队的环境卫生、绿化、办公设施的管理及公共物品的标识工作。3、职工宿舍由综合办公室负责统一进行安排，并定期进行卫生等检查。6.3.3生产设施管理生产设施（如：施工机械、测量设备和试验设备、风、水、电供应设施及通讯、运输设施等）由物资部、工程部制定相应的《设备管理办法》《水电使用管理办法》等等的项目部第三层次相关文件进行管理，并监督施工队使用相应设施的管理。七、产品实现过程控制产品实现过程包括与顾客要求有关的过程、采购过程、施工过程、施工和服务提供过程、监视和测量装置控制过程。7.1与顾客有关的过程1、合同部负责施工过程中的合同修订、签订协议。项目部是合同的执行者，因此本计划只明确施工期如何进行合同修订的评审和传递。由总工、技术、合同等部门负责人负责合同的修订、评审，并记录，由合同部负责合同修订信息的传递。2、质量管理部负责本项目部施工期业主、监理对施工质量管理、质量控制的沟通，可采取质量安全月报、季报和年报、质量管理工作汇报的形式。对业主施工质量满意程度可通过口头交流或以记录表的形式或以会议纪要记录业主（包括监理）对施工质量、管理方面的意见。3、技术部负责本工程施工期规程、规范、标准、技术文件（技术要求、设计通知、图纸）与业主或业主代表（工程监理）及设计对适用性的沟通，可通过正式或非正式的形式达成共识，必要时形成文件。4、物质部负责收集顾客对钢筋、油料、易燃、易爆等原材料及施工设备的评审、评价等信息（可通过口头交流、专题会议等方式了解）。5、沟通了解后各部门以记录表形式请顾客填写评价、意见（建议）或以会议记录等形式记录顾客的意见或建议。7.2采购过程7.2.1采购产品采购材料质量控制的流程图：7.2.1.1产品分类用于本项目的材料、设备均由项目部自行采购。7.2.1.2采购产品的评价及控制项目部机电、物资的采购控制严格按公司FCB/QEO11-2008《物资采购控制程序》执行。1、采购产品按照由技术部编制采购的年、季及月计划，经项目经理批准后连采购所需的图纸、质量要求等有关技术资料一起提供给物资部，物资部核实库存确定采购的最后数量。对构成工程实体的重要或特殊物资的技术资料需由总工审批。2、物资部负责采购，并广泛收集与采购计划内容相对应的供方的有关资料，认真进行调查后确定重点供货方，按要求评审，确定合格供方，签订合同，纳入作业队管理，进行连续评价，有关过程均需形成记录。3、大中型施工设备由项目部根据实际需要提出设备配置要求，报公司资产部审核后进行采购或调配，物资部负责采购小型施工设备及部分配件等，大型设备（10万元以上）由公司设备采购中心负责采购，物资部负责联系租赁。4、采购的物资、施工设备及配件必须具备：生产厂家、生产日期、出厂日期、出厂检验合格证及其他相关技术资料。在入库时，物资部必须对物资和相关资料进行验收；对构成工程实体的物资材料及设备，由物资部在自检合格的前提条件下通知监理工程师进行进场验收；对需抽取试样的还应通知质量管理部，在监理工程师的见证下取样，检验合格后方允许使用。5、产品验证合格后物资部负责合格供方的选择记录、产品出厂证明等资料的收集；负责产品的验证、丢失、损坏各不适用情况记录等资料的收集，以及有可追溯性要求的产品的标识记录、紧急放行及物资贮存记录的收集。7.2.2工序分包项目、单位、方式、评价及选择控制工程分包是以工序分包或劳务分包的方式进行，按作业队进行管理，主材由项目部提供。7.2.2.1分包单位项目部将根据本项目施工的需要，选取跟随本单位多年、信誉好，施工质量、工期能满足要求的分包队伍，一起按期保质保量完成本工程。项目部分包队伍主要有：混凝土施工一队、混凝土施工二队、土方开挖一队、土方开挖二队、金结安装队、混凝土搅拌站、装修施工队。7.2.2.2工序分包工程的控制工序分包给施工信誉好的队伍，项目部成立工程管理部，对基础开挖、回填、混凝土浇筑、金属结构安装、原材料加工等全过程进行管理。工序施工按施工组织设计和技术要求控制，施工人员初检，现场值班技术员对工序进行复检，质量管理部对其进行终检，报请监理验收评定。工程完成后质量管理部将验证结果报合同部进行决算。1、分包队伍的选择1）合同部负责分包队伍的资质能力及信誉等相关资料收集，其内容为：营业执照、资质证书、税务登记证、法人委托书、安全施工资质证书、质量保证体系情况、企业简介、近三年已完工工程项目情况及主要业绩、设备状况、财务状况和其它相关资料。2）分包队伍资质审查评价：由项目经理或项目总经（合同部部长）负责组织合同部、技术部、质量管理部、安全监察部、物资部、工程管理部、财务部召开分包队伍评价会，对分包队伍资质和施工能力进行审查评价，具体内容为：①对分包队伍的资质等材料进行审查，主要是：营业执照、资质证书、税务登记证、安全生产许可证、法人代表证书或委托受权书及工程所在地施工许可证等。②确认分包商生产能力、技术能力能否满足拟分包工程的安全、质量、技术和工期等要求。③评价分包商在以往工程施工中有关质量、安全、进度、工期等方面的表现，考察分包商质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全体系是否建立及近三年在这三个体系中的业绩。3）劳务分包的项目部按照局经管［2005］11号文关于转发建设部《关于建立和完善劳务分包制度发展建筑劳务企业的意见》的通知执行。4）合同部依据评价结果填写《合格分包方评价会议纪要》、《重点分包方调查记录》，并建立《合格分包方名单》，供项目部工程分包时选择，同时报分局工程管理部备案。2、分包工程管理1）开工：分包协议签订后由相关部门审查分包协作队人员、设备已投入情况，组织对分包协作队伍进行开工前的交底和准备工作，工程管理部发布开工令。填写《分包工程审查认证表》。2）人员管理①凡属于分包协作队的所有人员，必须到当地公安派出所办理暂住证手续，到保险公司为其购买意外伤害等保险，并将投保情况及时统计报送至安全监察部和财务部备案，对协议签订超过30天不购买保险的分包队，由安全监察部通知财务部在其结算款中扣留费用后代为购买。②分包协作队伍的主要责任人有事需离开工地时，须经项目部生产副总经理批准，并书面委托他人代其行使该合同的施工管理和执行合同的权力，委托书报商务部并复印送财务部、工程管理部，否则财务部不得对其进行任何款项的支付。3、材料及设备管理1）材料供应及管理：①工程部分主材由项目部按主合同规定的条件提供、按标书预算价结算，场内装卸车及倒运费用由调料单位负责（若供应条件发生变化或特殊情况下确需项目部帮助进行场内倒运，则增加的费用应计入材料供应价中）。②辅材原则上由分包协作队自行采购，质量管理等部门负责对其质量进行检验，若需项目部供应，则应按实际入库价加计10%的采保费进行结算，供货地点为项目部各仓库，场内装卸车及倒运费用由调料单位负责。③材料调拨严格按项目部的《物资管理规定》办理手续（领料人须是分包协作队责任人书面委托指定的专门材料员(含作业队负责人)料领用单及统计报表分别报送至合同部和财务部。由合同部统一计算后在结算中扣除。2）设备管理：为全面掌握实际施工能力，分包协作队伍（含局内专业化公司施工队）须于每月15日前向项目部工程管理部、合同部、物资部报送《进场机械设备使用情况统计表》。施工中对方确实需调用项目部或其他施工队的设备时，必须征得生产副经理的同意，在不影响项目部或其他施工队正常施工的前提下，由生产副经理或工程管理部统筹安排，并及时签证，所发生的费用由使用方承担。零星使用台时费用标准由合同部和物资部另行制定，若租用时间较长的需先签订设备租用协议。相关签证及费用每月分别由物资部（负责租赁协议的签订部分）和设备所有单位（负责零星设备台时签证部分）整理统计并于21日前报送合同部在结算中扣除。4、其他各项管理。技术、质量、安全、工程管理部等部门根据各自的管理职责结合分包协议规定的要求及项目部的各项管理办法对分包协作队伍进行控制、监督、检查和考核，若发现分包协作队伍在施工中违反或达不到协议规定及工程质量、安全生产和施工进度等不能满足要求时，可按规定进行处罚并将情况反馈至合同部，由合同部发出书面《限期整改通知单》警告并要求限期整改，对警告无动于衷或到期无明显改进的分包协作队伍，项目部可终止协议，其损失由分包协作队伍承担。详细的管理办法按照项目部第三层次文件《分包管理办法》的相关内容执行。7.3生产和服务提供7.3.1生产和服务提供的控制对直接影响施工质量的过程因素即人、机、料、法、环等进行控制，使工艺过程处于受控状态，防止不合格品产生。工程开工前由总工程师组织有关部门，依据工程设计图纸、相关技术文件、资料和合同文件以及相关的法规、规程、规范、标准等，按工程施工顺序，对直接影响施工质量的过程进行策划，确定关键过程及其控制方法。技术部根据策划结果，编制工程施工组织设计、单项工程施工技术措施、方案，经总工程师审定，报监理工程师批准后实施。对重要工艺或工序的作业指导书，在经总工程师审批后实施。1、施工技术交底管理项目部技术交底分三级（项目部级、施工队级、作业班组级）进行，做到逐级深入。技术交底的目的是为了使参与施工及管理的人员了解工程的特点，明确施工技术要求、质量标准、安全技术要求、施工技术措施，做到心中有数，以便合理地配置资源和科学地组织施工，确保工程质量，加快施工进度。2、项目部级技术交底项目部级技术交底均由项目总工组织。施工组织设计技术交底由总工亲自交底；重要单位工程施工方案，由项目总工程师主持，技术部负责人向项目部相关部门职能人员、工程管理部技术主管、技术员、质检员、安全员进行技术交底。交底的主要技术依据是技术部编制并经项目总工程师批准的施工组织设计或重要施工方案。交底的内容包括：施工图及说明、施工方法、应注意的关键问题和质量要求；施工组织设计（或重要施工方案）的全部内容；新材料的特点、性能和有关的操作要求；验收规范和技术规程；安全施工注意事项等。3、施工队级技术交底施工队级技术交底由工程管理部技术主管向施工队有关职能人员和班组长进行深入细致的交底。交底的依据是经技术部审批的施工方案措施。交底的内容与项目部级技术交底内容基本相同，但要求交底的内容更为细致，并以施工工艺、操作规程、技术规范、质量标准和生产安全为交底重点。4、班组级技术交底班组级技术交底由各工种的班组长向本工种作业人员进行的专业性技术交底。本级技术交底既要交待清楚技术要求、质量要求、安全注意事项，又要说明实际操作的过程，必要时还需采用岗位练兵、挂牌、样板、模型、用示范操作等实际演示进行多种形式的交底，以达到应知应会的目的。交底的具体内容：要结合具体的操作部位，落实技术部、施工队各级技术交底的各项技术质量要求；落实上级对工程的关键项目、关键部位的施工技术、质量要求、操作要点和应注意的事项等；指出施工图中必须注意的尺寸、中心线、标高及预留孔、预埋件的位置，所用材料的规格、数量和施工方法及技术要求；材料、预埋件的加工技术要求、检（试）验方法和质量标准；施工程序、操作方法；工程质量和安全操作要求；重大设备吊装的施工方法及注意事项；设计变更的具体情况。班（组）作业人员接受技术交底后，班（组）长组织作业人员进行认真讨论，明确施工图的设计要求，做到按技术交底的内容要求进行施工。7.3.2施工过程质量控制措施（以下具体内容详见第三层次程序文件）7.3.2.1土方开挖1、施工程序流程图：测量放线人工清理基面测量放线人工清理基面-3～-5m层开挖0～-3m层开挖基面找平夯实基础验收、移交浇注垫层混凝土及基础、2、开挖质量控制1）坚持质量第一的原则，做好质量管理工作。严格执行工程质量三检制，班组初检、工程部复检、质检部终检，层层把关。2）基坑开挖按开挖图进行。基坑放样测量必须按测量队提供的平面控制点和高程控制点进行。定线放样必须采用符合精度要求的仪器。开挖必须严格按照设计断面及高程要求进行，超挖应符合规范要求，不得欠挖。3）如果发生超挖，应用监理工程师认可的材料回填。4）开挖中基底情况如有变化，应根据监理工程师要求提高或降低基底高程。5）开挖边坡顶不可堆放重物，避免发生坍塌。8）开挖完成后，应及时对桩号、坐标、高程等作出醒目的标记。9）开挖施工后，应尽快组织验收工作，避免基底长时间裸露。7.3.2.2深基坑回填1、施工程序：下道工序分层填土铺料下道工序分层填土铺料分层回填压实分层试验检测进行下一层填筑直至设计标高不合格格格返工合格土料选择及处理2、质量控制1）对填筑部位的质量控制，严格按施工规范及标书有关技术规定执行。2）在施工过程中，对每班出现的质量问题、处理经过及遗留问题，在现场交接班记录上详细写明，并有值班负责人签署。针对每一质量问题，应查清原因，提出补救措施，及时处理，由技术负责人签字，作为施工质量控制的原始记录。3）现场土料含水量采用烘干法测定，以此来校正干密度。取样时应注意操作上的偏差。如有怀疑，应立即重新取样。用环刀法取样测定干密度，取样时应取至压实层的底部，并测量压实层的厚度。4）分段填筑时，各段土层之间应设立标志，以防漏压、欠压和过压，上下层分段位置应错开。5）如填土出现“弹簧”、层间光面、层间中空、松土层或剪力破坏现象时，应根据具体情况采取有效措施认真处理。对弹簧现象轻微者，可在其上铺含水量较低的土料，使弹簧现象不再向上发展；对较严重者，可将其挖除运走，然后铺上符合要求的土料。并经监理工程师检验合格后，方可进行下一道工序。7.3.2.3混凝土施工1、混凝土施工程序：（基础面开挖移交）→测量放线→建基面清理或地基处理→立模、扎筋→止水、钢筋、预埋件等安装埋设→仓面清理→开仓验收→拌制混凝土→混凝土运输→混凝土入仓→振捣→养护→拆模及混凝土表面处理→检查验收→混凝土养护。2、砼质量控制1）砼原材料质量控制②首先是作好原材料进场的检查工作，水泥、外加剂和混合料等应有出厂合格证和质量检验证明，无合格证或相关质量证明的材料严禁入场，砂、石料场应相对固定，确保料源良好，并每到工地一批检查一次。②实行随机取样制度，试验中应严格按现行试验规程进行，标准取样，不合格的不得使用于工程中，并作好材料的清退工作，且应记录在案。2）砼浇筑过程中的质量控制①组织施工作业人员，进行技术交底，对重要结构施工应派专业技术人员临场指导；②作好砼料源进仓的检测工作，现场砼坍落度每班至少检验两次，不合格的砼严禁入仓；3）混凝土养护，指定专人负责，一般自混凝土浇筑12h后开始对混凝土面进行洒水养护，根据现场条件，该工程采用覆盖草包或麻袋浇水湿润养护时间不得少于14d，每天连续浇水，使覆盖草包或麻袋表面保持湿润为宜。

4）在已浇筑混凝土的强度达到1.2Mh后，施工人员方可在其上进行下道工序施工。

5）混凝土浇筑时，派专人制作混凝土试件。试块制作组数根据规范要求执行。同条件养护试件的留设根据结构实体检测方案进行。6）具体控制办法详见项目部第三层次文件《质量管理办法》中的相关规定及要求执行。7.3.2.4厂区道路施工1、施工程序：路基→垫层→基层→混凝土面层→沥青面层。2、质量控制措施1）根据工程的特点和要求,编写详尽可行的施工组织设计.施工中,必须严格按方案执行.不得擅自更改,。2）进行详细的工程技术交底,每个部位,工序施工前,均进行详细的技术交底,严格按照三级技术交底的要求,使各级施工人员清楚掌握各工序的施工要求,施工工艺和技术规范,做到心中有数,确保施工过程的准确性和规范性。3）加强施工测量管理工作,确保测量工作准确无误,并做好测量原始记录和存档工作.针对本工程施工段的实际情况,防止距离导致的测量误差,坐标点的放样及统一水准网的布设工作,必须使用统一的水准控制网。4）严格控制原材料,半成品质量,施工中所用的钢筋、水泥、砖等必须具有相应的质量证明书（出厂合格证）,还需按规范要求进行抽检试验,合格后方可使用.各种材料分类堆放,并悬挂标识牌,严防误用。5）加强工序质量控制.各工序施工过程中,必须严格按设计图纸进行施工,各工序在隐蔽前,必须经三检、以及监理工程师验收认可后,方可进行下一工序的施工。6）及时收集和整理施工过程中的各类资料,认真填写各类资料表格.按照要求,对图,表,记录,施工文件等进行有效的管理和控制,确保工程竣工资料的准确性和完整性。7.3.2.5、钢筋工程1、施工程序：钢筋制作→场内运输→钢筋安装→定位划线→摆筋→绑扎→垫块→检查。2、钢筋工程质量控制：1）原材料质量控制：对所有进入工地的钢筋，必须具有出厂证明，产品合格证，同时盖有销售单位的公章，对每一批进货钢筋都需在见证人的监督下进行抽样试验，不合格者一律不得使用。2）竖向钢筋位置固定：施工过程中竖向钢筋或插筋容易移位，为克服这一通病：每层板浇筑前，需将竖向钢筋通长固定在梁筋上，施工时要有专人负责插筋的位置及数量，混凝土浇筑时专人看管扶直调整位置。3）成品保护：对已安装好的钢筋，所有施工人员要有保护成品的意识，混凝土浇筑时采取有效的保护措施，对被破坏的钢筋要及时调整。7.3.2.6模板工程1、施工程序:模板制作→验收→场内运输→安装→校核→验收2、模板工程质量控制：1）认真组织施工技术人员，熟悉施工图纸，透彻理解施工方案，了解施工过程中操作验收须执行的有关标准。2）由木工组长负责，对模板进行翻样，图中应编以轴线号码，对有门窗口、安装用的预埋件、预留孔均编号注明。3）模板安装就位前根据翻样图核对楼面弹成的墨线、轴线、柱中心轴边线及水平线后方可安装，每班组必须有线坠、水平尺，用来及时校正垂直度及水平度，模板安装组合，要构造简单、拆装方便，但必须有足够的刚度、强度和稳定性，能可靠地承受混凝土的重量及侧压力，模板拼缝必须严密，对大于1.5mm的缝，要处理，以防漏浆，从而保证构件的表面质量和内在强度。4）模板安装偏差不得超过规定值，对预留洞、预留套管要派有专人负责，并配合好质检员做好验收工作。混凝土浇筑过程中，每个班组都应有专人跟班看模，防止胀模并及时清理覆盖在模板上的混凝土和水泥浆。5）提高工人的自身质量意识，定组、定员、定位逐层向上，严格执行“自检、互检交接检”三检制度和质量管理处罚制度，每个作业面完成后，质量员及时做好验收并设有明显标志。6）掌握好柱、梁、墙侧模竖向模板拆除时间，保证构件不缺棱掉角，对梁底及板模，需按规定和设计要求的时间进行拆除。严禁乱敲、乱撬、拆除的模板应及时清理对模板上的洞眼用木头堵塞严密及修平，涂上脱模剂，并分类堆放整齐。7.3.2.7金属结构安装详见项目部第三层次文件《质量管理办法》中的相关规定及要求执行。7.3.2.8装饰工程详见项目部第三层次文件《质量管理办法》中的相关规定及要求执行。7.3.3项目部使用的规程规范见附录10。7.3.4特殊过程的控制对特殊过程的控制，除了进行过程监视、测量外，施工前由总工组织项目部相关职能部门对过程能力（包括人员、设备和过程能力等）进行确认，确认合格后方可正式施工，本工程的特殊过程如下1、大体积混凝土施工，主要从a、混凝土配合比设计b、混凝土拌和c、混凝土运输d、混凝土浇注e、混凝土养护等几方面全过程进行重点控制，确保大体积混凝土施工质量。其他具体对特殊过程和关键工序的控制，详见项目部第三层次文件中对重要工序的相关控制办法执行。7.3.5标识和可追溯性7.3.5.1产品标识的内容对于构成工程实体的物资产品、工程设备及配件等，物资部、作业队应根据以下内容分别作好标识或记录，工程管理部负责督促。1、产品的品种、规格、等级等：如水泥的标号、种类。钢筋的种类、钢号、直径，设备的型号。2、产品的来源。如供货单位、制造厂家，项目部生产的半成品、成品还应记录生产单位、班组或作业者。3、产品形成历史。如产品到货日期、生产日期、批号等。项目部生产的重要产品还应记录当时的生产条件，如混凝土生产和浇筑时的气候、温度等。4、产品分布位置。如某种材料或预埋件在最终产品所处的部位和数量。7.3.5.2产品标识的方式和范围1、物资产品的标识由物资部采取下列方式进行标识：a、标签、标识卡、标牌。b、不同存放地点、区域。c、物资产品收发台帐。2、施工设备的标识由物资部协同工程部采取下列方式进行标识：a、设备铭牌。b、标签、标牌，管路、线路的常规涂色等。c、设备收发台帐、设备开箱清单。凡本项目需要检验和试验的物资产品均由物资部在自检合格的基础上，在监理见证的情况下按要求取样，进行检验和试验，检验和试验结果由质量管理部及时提交物资部。施工设备的状态采用标牌、标签、印记或分区贮放等方式进行标识。3、生产、加工制作的半成品/成品的标识1）作业队/班组对生产、加工制作的不同种类/型号、规格半成品/成品分别放置，并挂牌标识。2）质量管理部按规定对需检验和试验的半成品进行检验和试验，作好相关记录，其状态由各厂队/班组负责标识。3）最终产品的标识本项目的最终产品经检验和试验后，由质量管理部/作业队采用记录的方式进行标识，如检验记录、质量验收评定记录、竣工验收签证证书等，对机电设备也可以采用挂牌等方式进行标识。单位工程的标识按业主要求实施，并建立档案。7.3.5.3有追溯性要求的产品1、产品追溯范围a、对产品质量有较大影响的产品——如水泥、钢筋、砂石骨料、外加剂、止水、防渗填料、焊接材料、材料等。b、监理工程师必作验证的产品。c、本工程第一次使用的材料。d、易燃、易爆和有毒的产品。2、追溯性产品的标识a、物资部作好产品进货、发货过程的标识/记录。做到产品的有关文件资料齐全、标识清晰、记录完整并妥善保存。b、作业队作好产品的使用记录，对使用的材料产品的分布、位置、数量，预埋的仪器、仪表和设备名称、数量及埋设位置等相关资料作好详细记录。对易燃、易爆和有毒的产品应有专人领用，并作好领用/回收退库记录，该部分记录由物资部统一备案。7.3.5.4产品标识的管理标识按“谁管理、谁标识”的原则执行，产品标识主管部门实施监督。具体见FCB/QEO16-2008《标识和可追溯性控制程序》。7.3.6顾客的财产7.3.6.1顾客的财产范围1、设计图纸、招标文件、有关技术资料等。2、业主提供的生产、生活场地。7.3.6.2对顾客提供产品管理业主提供的产品由物资部进行识别并实施控制，按FCB/QEO17-2008《顾客财产控制程序》进行管理，质量管理部对材料按规范进行检验、试验。1、设计图纸、有关技术资料由技术部进行识别并实施控制，招标文件、合同等经济往来文件由合同部进行识别并实施控制。2、业主提供的生产、生活场地按项目部工程管理部制订的《文明施工和环境保护措施》进行控制。7.3.7产品防护7.3.7.1需进行防护的产品和措施1、采购产品由物资部按照FCB/QEO18-2008《产品防护控制程序》负责对超长、超宽、超重的机械设备制订相应的搬运计划、方案或措施，拟定和填写《产品搬运包装计划》。对特殊产品，如易燃易爆物品拟定和填写《特殊产品搬运包装方案（措施）》报总工批准后实施。2、中间产品包括砂石料、混凝土半成品、正在施工或未验收的建筑工程的分部工程或单位工程。施工过程半成品的防护由工程管理部制定技术措施，施工作业队负责实施，工程管理部按期填写《产品防护状态记录》，质量管理部按照防护要求进行监督管理。项目总工负责单位工程防护、总结、改进提高，组织编写《阶段验收报告》。3、最终产品最终产品的防护由工程管理部负责实施和管理，质量管理部负责最终产品防护的检查。7.3.7.2易燃、易爆、有毒物品的管理1、本项目部使用的易燃易爆物品有：油料、氧气、乙炔、沥青、油毡，有毒物品有硫酸、环氧树脂。易燃、易爆物品和有毒物品，要分别入库保管，严禁烟火，并且要有明显警示标志，领用手续必须齐全。2、由物资部负责编制搬运计划、方案或措施，报项目部总工批准。在运输时不得与其他易燃易爆物品混杂，其责任部门为物资部。3、由安全监察部按《易燃、有毒物品管理规定》进行监督管理。7.4施工设备、监视和测量设备管理、控制7.4.1施工设备、监视和测量设备管理（1）施工设备管理物资部按照公司《设备租赁管理办法》、《项目物资管理办法》实施设备状态管理，负责设备配件及油料计划的编制、采购、保管和发放工作，由工程部负责设备的日常维修、保养（分例行保养和强制性保养），物资部负责定期检查监督，保持施工过程设备运行能力满足要求，并作好设备技术档案和运行档案管理。（2）监视和测量设备管理a、使用的监视、测量设备见附录8。b、测量和试验设备的管理办法。测量和试验强制性设备由测量队、试验室送具有相应资质的单位进行校准或检定，并获得校准检测证书和其精度的证明。非强制性设备由测量队、试验室持证专职人员按规定进行自检、记录。检验、试验和测量设备由持证人员负责操作、维护和保养。设备失准时，必须及时查明原因，与原测量或试验资料进行同资料、同等级结果类比分析，确定测试结果的偏差范围。对校准不合格的设备，应附有停用标识，并实施隔离，以防被误用。设备校准后，测量队、试验室须做到设备、标识、台帐三者对应一致，并实行动态管理，做到“帐、卡、物”相符。7.4.2监视和测量活动内容和要求产品、质量管理体系的符合性。7.4.3监视和测量活动装置、管理办法1、装置测量和试验设备，见附录8。2、管理办法由技术部、质量管理部按FCB/QEO35-2008《监视和测量装置控制程序》进行监督管理。测量队建立和保持技术档案，每年年初制定《监视和测量装置周期检定计划》报项目部主管领导批准。3、监视和测量设备失准或损坏时，对检测结果有效性需进行评价。由使用部门向项目总工做出书面报告，总工组织有关部门人员对结果进行有效性评审，对结果有疑问的应对其可能的后果进行评审，根据评审结果采取必要的措施处理。对受影响的产品重新进行测量评定等。八、监视和测量8.1、监视和测量活动过程监视和测量活动、施工准备工作检查、施工过程监视、测量见8.3.2。8.2、产品放行、交付方式及交付后的活动8.2.1各分部工程、分项工程，经质量管理部和监理检查验收，工作面清场需按要求己完成，质量缺陷己处理合格，由质量管理部开具证明放行。8.2.2当出现不合格品时，按9.2条款：不合格品的让步使用、放行或接收使用规定由总工批准放行。8.2.3单项工程或单位工程投入使用前，由总工组织相关部门，编制投入使用验收报告，报业主或工程监理组织验收，同时进行移交工作。8.2.4工程竣工验收时，由质量管理部提交工程施工质量自检报告，技术部提交施工总结、竣工图、会议记录、文件资料和测量资料和报告，质量管理部提交试验资料和报告。8.2.5项目总工负责对单位工程竣工验收前防护的调查、总结，编写《工程竣工验收交付报告》和《工程施工管理报告》，在竣工验收时进行移交。8.2.6交付后由分公司工程管理部负责回访，收集顾客对产品使用的有关信息。8.3顾客满意8.3.1质量管理部负责本项目顾客满意方面信息的收集、分析、利用的归口管理，建立顾客满意信息档案资料。8.3.2相关部门负责收集有关业务范围内顾客满意程度的信息，并进行分析、利用、记录，同时传送质量管理部汇总。8.3.3对信息收集的渠道、方法、内容、分类、记录及信息的利用等，按FCB/QEO09-2008《协商和沟通控制程序》、FCB/QEO07-2008《顾客满意信息获取与利用控制程序》执行。8.4内部审核1、内部审核是为了验证本项目部是否按公司建立的质量管理体系有效运行，按FCB/QEO05-2008《内部审核控制程序》执行。2、质量管理部负责按上级的授权，在本项目部选择经培训合格，持证的内审员交叉进行内审，配合上级机构组织的内审和认证机构的外部审核、监督，以及授权范围内对不符合项的跟踪、验证，并按要求整理资料上报，质量管理部保存审核记录。8.5过程的监视和测量8.5.1质量管理体系的监视和测量1、由质量管理部组织内审员，每半年进行一次内部审核，检查各部门是否按项目部的质量管理体系运行，并不断改进，各部门内审员在日常工作中对本部门过程进行监督检查，综合办对照岗位职责和岗位目标每季度对机关职能部门进行一次考核，质量管理部对照质量目标对作业队/厂每季度进行一次考核。2、当上级机关、认证机构、业主或监理等对项目检查发现不符合时，质安副经理组织质量管理部、相关单位及责任部门负责人，对不合格报告进行分析，找出不符合的主要原因，由责任部门提出处理方法，及时纠正并采取纠正措施，纠正措施经质安副经理批准后执行，质量管理部接受授权时负责验证。8.5.2产品的监视和测量8.5.2.1主要物资检验和试验内容和方法1、水泥、砂石骨料、混凝土半成品等混凝土原材料：检验原材料相关的强度（抗压、抗折）、细度、安定性、凝结时间等，由试验室负责进行检验和记录。2、钢筋、铜止水等钢材由质量管理部、试验室负责对其性能、指标进行检验和记录。3、油料：由物资部检查验收。4、模板由质量管理部、物资部、技术部负责对模板尺寸、平整度、安全性能等性能进行检查验收工作。5、塔机、履带吊等大型设备由项目部组织物质管理小组、技术部、质量管理部、工程管理部、测量队等部门进行设备形体、技术指标、安全性能等检查、验收工作。6、变压器、水泵等机电设备由功臣管理部、质量管理部统一进行其工作性能、安全性能的检查验收工作。7、业主提供的永久性设备，由技术部、质量管理部、物资管理小组汇同监理按照相关程序进行验收和管理。8.5.2.2施工过程的检查、试验和验收1、检查是否按下列技术文件和有关标准、规定执行1）招、投标文件。2）设计文件、施工图纸、设计通知/变更单。3）现行施工规程、规范、质量、安全等级评定标准等。2、施工准备工作检查a、新开工工作面和关键工序是否已向施工人员进行技术交底。b、质量管理部是否按FCB/QPO14-2008《进货检验和试验程序》检查材料的规格性能是否符合设计要求。C、检查施工设备、人员、物质供应、施工条件等情况是否满足施工强度、进度等要求的情况。3、施工过程检查a、执行三级检查制度——初检：每道工序完成后，作业队带班人员进行初检，初检合格后报工程管理部值班技术员进行复检。——复检：在初检合格的基础上，工程管理部值班技术员复检，复检合格后，填写有关的验收记录表格。——终检：终检是保证施工质量的关键，质量管理部质检员在复检合格的基础上，对单元工程的各工序进行检查，发现不合格的责令其返工，直至合格为止。“三检”人员应加强对工程的超前检查，严把各道关口，确保一次验收通过并保证和提高施工质量。质量管理部对关键工序应跟班检查，发现问题及时处理，避免不必要的返工，并作好检查记录。相关的检查方式及考核奖惩制度按照项目部第三层次文件中的相关管理办法及规定执行。b、单元工程检查（1）开挖（2）混凝土施工（3）金属结构安装（4）装饰装修施工4、施工过程检验试验钢筋焊接、砂石骨料、混凝土、砂浆、原材料、回填土压实等检验和试验。最终检验和试验由总工主持，质量管理部组织工程管理部等部门人员参加。检验内容：相关技术资料、试验报告、测量资料、验收签证等资料，并记录。5、施工过程验收1）检验批验收评定：作业队对施工工序自检合格后，工程管理部进行复检，质量管理部进行终检是否达到设计、规程、规范要求，如存在问题，责令其返工，直至符合要求后报请监理工程师验收，并按检验批质量等级评定标准进行工序质量等级评定。2）分项工程验收评定：由专业监理工程师组织施工单位项目质量（技术）负责人等进行验收。3）分部工程验收：在分项工程验收合格后，由总（副总）监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。3）单位工程验收：由施工单位组织有关人员进行检查评定，验收合格后向建设单位提交工程验收申请报告。对各工序的检验标准及主要技术规范、操作规程和质量检验评定标准。达到规范化、规程化、标准化、管理制度化。检验内容主要对原材料、半成品或成品、结构整体和部件进行物理、力学性能检验，使质量事故尽可能地消灭在施工过程中，这样使工程质量符合规定的标准。质量检验应坚持专职检验和群众自检相结合、日常检验和重点抽验相结合、定期和不定期的自检、互检和全面检查相结合。专检人员必须从施工准备无论管理制度、工艺措施、规范、规程、规定要求；还是从平时检查到具体指导，从关键部位到每道工序，都必须强调一个“严”字；对出现的质量问题，更要严肃认真，一丝不苛地进行妥善管理，该返工的一定要返工，该停工的也一定要停工，不能迁能。检查和评定，评估和建议，都是为了提高工程质量，各级技术负责人，对质量管理，要做到事先指导，中间检查，成果评审和信息反馈工作，纠正过去往往偏重事后把关，管结果，不管中间检查和因素的习惯。8.5.2.3监视和测量的职责、方法、记录1、职责、方法：在上述过程控制中已有描述，在此对特殊过程进行规定。2、质管部负责工序进行抽检，重要部位全检，特殊过程实行旁站。3、现场技术员负责施工过程中全过程的跟班检查控制。4、记录：记录必须工整、清楚、真实，不得随意涂改，确有记录错误的，应划改，并由划改人员签名，各部门定时进行检查、收集其归口资料的记录、归档。九、不合格产品控制按FCB/QEO15-2008《不符合项和不合格品控制程序》进行管理。9.1不合格品控制、处置的职责权限不合格品控制包括判断、标识、记录、评审和处置及处置后的验证。1、各作业厂/队在施工、使用产品时，发现不合格品应认真填写《不合格品报告》报质量管理部，且不合格品按FCB/QEO16-2008《标识和可追溯性控制程序》采用颜色、标签、文字等进行标识。2、记录内容为：不合格品范围、数量、生产时间和地点、产品批次、产品编号、所用生产设备等。3、物资部负责对采购的不合格品进行评审及处置。4、施工中，检查、验收发现的轻微不合格的施工工序和成品，由工程管理部技术人员负责评审，提出处置意见，并进行实施。5、施工过程中（包括分包工程），检查、验收发现严重不合格的施工工序和成品，由质量管理部组织评审，提出处理意见，填写《不合格评审表》，必要时报监理批准。开具《不合格品处置通知单》由作业队具体实施。6、当发生质量事故时，质安副经理、总工组织进行评审，质量管理部书面报告监理和上级主管部门，质量管理部根据评审处置意见，开具《不合格品处置通知单》由作业队进行具体实施。7、当发生较大的返工/返修时，由技术部负责技术方案和措施的技术人员编制，经总工批准，报监理批复执行。质量管理部按FCB/QEO37-2008《纠正和预防措施控制程序》规定进行控制。9.2不合格品的让步使用、放行或接收使用1、当产品不满足设计要求，但能满足使用要求时，可以让步接收，由责任部门提出让步申请，总工审核，报监理工程师批准。2、当采购的产品不符合技术要求时，经物资部、技术部评审能满足使用要求或可降级使用，不影响工程实体质量时，由物资部提出放行或接收意见，总工审核批准。3、若合同要求时，质量管理部还必须向监理提出让步申请，经批准后执行。十、数据分析10.1信息收集10.1.1与产品质量有关的信息1、分部工程或单位工程外观成型检测数据（包括结构物尺寸偏差）等。2、原材料、半成品检验试验成果统计分析。3、分项、分部工程的合格率和单位工程的优良率。4、不合格、返工/返修及验证等信息。5、业主满意和工程服务等信息。10.1.2与质量管理体系有关的信息1、内部自查、内审、外审和质量计划评审信息。2、特殊过程能力鉴定信息。3、不符合项评审和纠正/预防措施及验证信息。4、政府机构或上级主管部门对工程项目的质量大检查信息。10.1.3与供方有关的信息1、构成工程实体有关的产品，如水泥、钢材、外加剂、止水等的相关信息，包括供方质量体系方面的信息。2、作业队伍资质、业绩和施工质量、安全等方面的信息。10.2职责1、技术部负责对各部门传递的数据进行综合分析和归口管理，负责数据分析的指导，技术参数、产品特性数据、施工技术水平有关的数据、各种观测数据等的分析。2、质量管理部负责质量管理体系运行、业主满意、施工质量方面的信息收集和分析，各种竣工资料的汇总整理。3、合同部、财务部负责工程经济效益分析：包括工程投资、预算、单位造价、利润总额、单位成本降低率和财务决算等。4、工程管理部负责工序产品的合格率及不合格率、一次验收合格率、施工计划完成情况、成本控制等的统计分析。5、各部门负责与部门管理和业务活动有关的数据分析。10.3信息收集的渠道、传递的方法和频次10.3.1信息收集的渠道1、通过产品实现过程能力的实际监视测量活动，直接获取有关数据。2、通过内审、外审获得的有关数据。3、监理、业主评价（包括业主投诉、抱怨），如文件、简报、会议纪要等形成的有关数据。4、通过内部各种统计报表、总结、报告等获取有关数据。5、通过政府质量监督职能部门反馈的有关数据。6、通过收集历次质量检查、质量验证、计量机构检查评价结果等。10.3.2信息的传递方法、频次数据的分析方法、分析及传递见表10.3.2-1。10.3.3数据分析方法数据分析方法：按FCB/QEO38-2008《数据分析控制程序》要求进行。数据的分析内容、频次及传递部门、人员表10.3.2-1部门主要数据分析分析频次传递对象质量管理部质量管理体系运行的有关数据分析：单元、分部、单位工程合格率、优良率及单元工程一次验收合格率，不合格品和质量事故频次等有关数据分析；业主满意有关数据分析。各种试验设备台帐、检校或检定情况统计分析，各种材料、产品检验试验有关数据分析。每季度一次或根据情况及时进行分析项目经理、质安副经理、总工、项目部有关职能部门及分公司工程管理部技术部与施工技术有关数据分析，如各种施工技术参数、产品特性数据、施工技术水平有关数据、各种观测数据等。每季度一次或根据具体情况及时分析项目经理、质安副经理、总工及有关职能部门物资部物资采购、进货、入库、贮存、保管、发放、回收过程中有关数据分析；设备运行、维修中有关数据分析；如物资的合格率、数量、出厂证明，设备完好率、利用率、运行效率、油耗等分析。每季度一次或根据情况及时分析项目经理、质安副经理、总工及有关职能部门综合办公室项目部人员组织及动态、人员培训、出勤、考核考评、办公用具等数据分析；文件编制、印发及顾客满意等有关数据分析；生活设施管理等分析。每月或季度进行分析项目经理及有关职能部门安全监察部安全生产和文明施工有关数据分析，如安全罚款频次、金额，违章频次，事故伤亡频次、人数及损失金额、安全投入等；业主满意有关数据分析。每月一次或根据情况及时分析项目经理、质安副经理、总工及有关职能部门合同部承包合同、分包合同管理中有关数据统计分析，如工程量、工作量、工程结算、索赔等数据分析。每月一次或根据情况及时分析项目经理、有关职能部门，上级主管部门试验室各种试验设备台帐、检定情况统计分析；各种材料、产品检验/试验有关数据分析。日常进行或定期进行分析项目经理、质安副经理、总工及有关职能部门测量队测量设备台帐、检定情况统计分析；测量作业各种数据分析，如工程量、开挖超挖率等分析。日常进行或定期进行分析总工及有关职能部门工程管理部施工过程产品特性、参数的测量数据分析，施工任务计划完成情况、人员、设备调度有关数据、出勤率；施工风、水、电使用效率、各种材料消耗、加工制作的半成品等有关数据分析；混凝土生产量、合格率、产品标识、防护、设备保养、维修等有关数据分析；施工任务计划完成情况有关数据统计分析。日常进行或定期进行分析项目经理、总工及有关职能部门长队施工参数、特性分析、工序和单元工程一次验收合格率、优良率、计划完成情况、不合格返工返修时间和经济损失、出勤率、材料消耗等按月、年或项目厂、队长及有关部门十一、持续改进及纠正、预防措施11.1持续改进1、项目经理通过对建立的质量管理体系运行、质量目标的实现、职责和权限的分配及业主满意程度的收集、分析，组织研究改进的方向和确定新的目标，并组织实施、改进。2、质安副经理通过对质量（岗位）目标的分解和考核、监理、业主满意信息及不符合项产生的原因收集、分析，确定改进的方向，并组织和监督实施。3、总工通过对产品实施过程的策划（如技术方案的确定等）和监视、测量以及识别潜在不合格等方面，通过信息收集、分析，确定改进的方向，并组织、监督实施。4、质量管理部通过对项目部质量管理体系运行管理、产品实现过程、施工质量的监视和监理、业主不满意的信息收集、分析，督促制定纠正/预防措施和改进方向，对实施情况进行验证。5、项目部各部门、厂队通过对易出现问题的环节进行识别和信息收集、分析，确定需改进的方向，并实施。11.2纠正/预防措施纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的控制；预防措施：为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的控制。按公司FCB/QEO37-2008《纠正和预防措施控制程序》执行。1、技术部负责施工质量轻微不合格纠正/预防措施的审批，严重不合格品纠正/预防措施编制，经项目总工批准后由作业队实施，质量管理部组织验证、记录。2、质量管理部负责制订质量管理体系不合格的纠正/预防措施，质安副经理批准，责任部门执行，质量管理部跟踪验证、记录。3、各部门、作业队对产生的轻微不合格或潜在不合格制定纠正/预防措施，报技术部批准后执行，质量管理部跟踪验证、记录。4、各部门、作业队在采取纠正/预防措施后，要对结果进行总结和数据分析，确定改进的目标、方向，确保施工质量的提高。十二、质量计划的管理12.1质量计划的编制质量计划由质安副经理组织有关职能部门进行编制，成立质量计划编制领导小组，成员为：组长：副组长：组员：质量计划批准：质量计划审核：体系运行管理部门：质量管理部。12.2质量计划的评审和认可1、质量计划由质量管理部协助质安副经理组织所有相关部门负责人组成的评审小组进行评审，评审合格报分公司工程管理部审核，按审核意见修改后报项目经理批准，当有要求时报送业主或监理认可。2、质量计划经正式批准后，报分公司工程管理部以及业主单位（监理单位）备案。3、质量计划评审时作好相关记录。12.3质量计划的发放和管理1、质量计划由质量管理部发放给使用部门、作业队及业主和监理。2、质量计划由质量管理部进行管理，且作好并保存评审、审批、修订、认可、发放等记录。3、本工程项目或合同一旦结束，本质量计划的有效性就自动终止，质量管理部应及时地收回并保存。12.4质量计划的实施、监督和修改1、各部门、厂队在执行中应按照质量计划规定的内容进行控制，并将计划执行情况、存在的问题及时反馈到质量管理部。2、质量管理部负责监督各部门质量计划的实施，协调各部门之间的沟通。3、质量计划的修改。质量计划在实施过程中，随项目的进展，或当项目或合同及人员发生变化时，或施工方式和质量管理模式发生变化时，项目部质量计划评审小组对质量计划及时进行修订和完善，经项目经理批准后，由质量管理部负责及时将更改内容报告监理及分公司工程管理部，同时发给项目部质量计划持有单位或个人。

附录1**电厂项目经理部行政组织机构图决策层项目经理决策层项目经理质安副经理总工程师生产副经理综合部综合部测量队测量队竣工办质量管理部物资部试验室技术部工程管理部合同部财务部综合办公室安全监察部管理层管理层拌和厂拌和厂 土方施工一队金结安装队土方施工一队金结安装队混凝土搅拌站装修施工队砼施工一队砼施工二队土方施工二队附录2**电厂项目经理部质量体系组织机构图项目经理质安副经理安全监察部总工程师项目经理质安副经理安全监察部总工程师生产副经理生产副经理拌和厂工程部物资部竣工办合同部财务部测量队技术部综合办质量管理部试验室拌和厂工程部物资部竣工办合同部财务部测量队技术部综合办质量管理部试验室土方施工一队土方施工二队装修施工队金结安装队砼施工一队砼施工二队混凝土搅拌站土方施工一队土方施工二队装修施工队金结安装队砼施工一队砼施工二队混凝土搅拌站附录3项目部主要管理人员名单及主要职责一览表序号姓名职务主要职责1项目经理对项目部的日常事务管理工作全面负责2生产副经理负责项目工程生产调度、施工管理，分管进度工作3质安副经理负责项目三大体系的正常工作，分管质量、安全工作4总工程师负责技术方案的审批及执行工作，分管技术工作5综合办主任负责项目部行政办公、党务、宣传、人事、档案及后勤工作6合同部部长负责管理项目合同、分包、成本分析及结算工作7物资部部长负责项目部设备管理、计划及采购工作8财务部部长负责项目部财务管理工作9质量管理部副部长负责项目部质量、试验工作10工程管理部部长负责工程施工的生产安排、调度、施工技术及与临近单位的沟通工作11测量队副队长负责项目部测量管理工作12安全监察部部长负责项目部安全文明工作13试验室主任负责项目部工程相关检验、试验工作14技术部副部长负责项目部技术文件，作业指导书的编制工作附录4质量管理体系职能分配标准条款号职能部门标准要求项目部领导安全监察部质量管理部技术部物资部工程管理部财务部试验室测量队合同部综合办公室施工作业队4.2.3文件控制△△△▲△△△△△△▲△4.2.4记录控制△▲△△△△△△△△△5.1管理承诺▲5.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△△△△△△5.3质量方针▲△△△△△△△△△△△5.4.1质量目标▲△▲△△△△△△△△△5.4.2质量管理体系的策划▲△5.5.1职责、权限▲△△△△△△△△△▲▲5.5.3内部沟通▲△▲△△△△△△△▲▲5.6管理评审▲△6.2人力资源▲▲△6.3基础设施▲△△▲△△△△6.4工作环境△▲△△△△△△△△▲▲7.1产品实现的策划▲△△▲△△△△▲△7.2.1与产品有关的要求的确定▲△7.2.2与产品有关的要求的评审▲△△▲7.2.3顾客沟通△△▲△△△▲△△▲△△7.4.1a）物资采购过程△△▲b）工程分包过程△△▲7.4.2a）物资采购信息△△▲b）工程分