欧迪能源科技公司部门工作制度手册

PAGEPAGE29XJHY/QHSE新疆发展欧迪能源科技有限公司文件编号：XJHY/QHSE—GZSC—2015***部门工作手册（A/0版）2015-04-01批准2015-04-15实施新疆发展欧迪能源科技有限公司发布新疆发展欧迪能源科技有限公司文件编号：XJHY/QHSE—GZSC—2015***部门工作手册GB/T19001:2008GB/T19001:2008质量管理体系—要求GB/T28001:2011职业健康安全管理体系—要求GB/T24001:2004环境管理体系—要求Q/SY1002.1-2013健康、安全与环境与管理体系第1部分：规范依据编制版本号:A受控标识:发放编号:1持有人:张三文件修订及发放标识文件或修订表名称版本实施时间部门工作手册A/02015年4月15日文件信息文件名部门工作手册版本A/0文件编号XJHY/QHSE--GZSC—2015批准日期2015年4月1日实施日期2015年4月15日归口部门体系认证办公室编写人修改人审核人批准人目录TOC\o"1-1"\h\z\u285481.公司管理体系方针、目标 4227252.部门管理目标、指标 561463.部门管理职责 6282844.岗位说明书 7242994.1人事主管岗位说明书 7247624.2体系主管岗位说明书 856106.管理制度 11273206.1公司印章、证照管理规定 11252506.2劳动保护用品管理规定 14239546.3劳保用品库房管理规定 16132237.部门工作设施、工具、材料 23204638.部门工作手册文件清单 261522样板1--部门工作手册文件清单 27204889.部门工作手册记录清单 2818268样板2部门工作手册记录清单 291.公司管理体系方针、目标2.部门管理目标、指标3.部门管理职责4.岗位说明书4.1人事主管岗位说明书职位基本信息职位名称人事主管所属部门企管部职位编号GYNJ－QG－02工作地点出差要求□无■偶尔□经常□常驻外地职级职位纵横向及内外部关系直接上级企管部部长业务协调上级—直接下级—业务指导下级—职位目的依据公司人事工作需要，建立建全人事体系，为具体人事工作开展提供方向，从而为公司日常经营管理提供支持和保障。职位职责序号职位职责1任职要求基本要求学历/职称人力资源、劳动经济、心理学、管理学等相关专业专科以上学历。职业资格工作经验二年以上人力资源管理工作经验;受过现代人力资源管理技术、劳动法律法规、合同法、管理技能开发等方面的培训。技能要求通用技能有人力资源项目规划和实施经验,熟悉国家相关法律法规;熟悉人力资源管理各项实务的操作流程；人力资源管理理论基础扎实；熟练使用相关办公软件专业技能精通现代人力资源管理知识和技能；熟悉现代企业组织管理知识和技能；掌握企业内部运营管理相关知识和技能。见下页4.2体系主管岗位说明书职位基本信息职位名称体系主管所属部门企管部职位编号GYNJ－QG－05工作地点出差要求□无■偶尔□经常□常驻外地职级职位纵横向及内外部关系直接上级企管部部长业务协调上级—直接下级—业务指导下级—职位目的建立和完善管理体系，以达到标准化管理。职位职责序号职位职责1负责公司所建质量管理体系文件的管理。2依据体系文件和公司需求，组织相关部门建立本公司的质量体系文件（即作业指导书）。3．负责公司质量体系文件的编号、发放、更改、回收、作废和销毁。4．负责公司质量目标的管理，组织公司质量目标的分解和评审，并对实施情况进行监督检查。依据当年目标完成情况统计表，组织各部门对质量目标进行分解，建立本公司质量目标，经领导审批后发放至相关部门实施。5．定期收集、统计、分析和报告质量目标的完成情况。6．当完成较差或完成值较接近目标限值时，向责任部门发出纠正或预防措施通知限期整改，跟踪、验证和记录整改情况。7定期评审质量目标，并根据评审结果作出更改需求，经公司领导审批后进行更改，涉及质量目标修改的应报企管部部长。8．负责质量管理体系日常运行情况的监督检查和通报，跟踪、验证和报告所查不符合项的整改情况。9依据公司质量管理体系文件，定期检查和通报公司质量体系的日常运行情况，提出不符合项的整改要求并责成责任部门整改。10．跟踪、验证和报告不符合项的整改情况。11．统计、分析检查结果，对性质严重或经常发生的不符合项向责任部门发出纠正措施，跟踪、验证和报告整改结果。12．负责公司质量管理体系内审工作的实施，跟踪、验证、记录和报告内审不符合项的整改情况。13．根据公司年度内审计划，编制公司年度内审计划，经领导审批后发放至相关部门。14．于内审前十天，编制内审实施计划，经领导审批后发放至各部门及内审组成员。15．编制内审检查表，经领导审批后在审核前三天发放至各内审组成员。16．参与部长组织的首末次会议，发放会议通知，做好会议签到记录。17．依据内审实施计划和检查表实施现场审核，做好审核记录，对不符合要求的项目开具不符合报告并提出整改要求。18．跟踪、验证和记录各部门内审不符合项的整改情况，收集整改证据。19．统计、分析内审结果，编制内审报告，经领导审批后发放至各部门及企管部部长。20．参与公司的质量管理体系内审工作，跟踪、验证、记录和报告内审不符合项的整改情况。21．将所发内审计划转发至公司各部门，通知各部门做好审核准备，确认审核进度安排。22．根据内审要求编制内审检查表，经内审小组长审核后实施现场审核。23．组织公司各部门及相关内审员参加公司的内审首末次会议，并进行签到。24．依据内审实施计划和检查表实施现场审核，做好审核记录，对不符合要求的项目开具不符合报告并提出整改要求。25．跟踪、验证和记录内审不符合项的整改情况，并在规定时间内将整改资料报企管部部长。26．负责组织编制公司管理评审资料，跟踪、验证和报告管理评审的整改事项。27．根据管理评审计划要求，下达管理评审通知，组织各部门编制管理评审资料。28．根据日常检查情况和各部门提供的评审资料，编制公司质量体系总体运行情况报告，经领导审批后报企管部部长。29．将所发纠正或预防措施通知发放至责任部门，并督促其在规定时间内整改。30．跟踪、验证和记录整改结果，并在规定时间内反馈给企管部部长。31．负责公司外审工作的管理，跟踪、验证和报告外审中的整改事项。32．向各部门转发外审计划，确认审核进程安排，若有调整要求应及时和企管部部长沟通。33．落实陪审人员，做好用餐和车辆接送安排。34．组织公司各部门参加外审首末次会议，并进行会议签到。35．带领审核员到本公司进行现场审核，做好接待工作，及时向部长报告审核进度和审核结果。36．跟踪、验证和记录外审不符合项的整改情况，收集整改资料并在规定时间内报企管部部长。37．负责客户质量管理体系验厂工作的管理。38．根据客户要求填报自查报告或调查表，经领导审批后交企管部部长。39．根据客户验厂要求，在客户验厂前组织自查，做好检查记录，明确整改要求，并将检查结果报企管部部长。40．跟踪、验证和报告自查不符合项的整改情况，并将整改结果报企管部部长。41．参与公司的验厂检查，跟踪、验证并向企管部部长报告不符合项的整改情况。42．于验厂前一天，对照客户验厂要求，收集和检查各部门准备的验厂资料，统一放置在公司指定的会议室。43．通知相关人员参与验厂首末次会议，陪同验厂审查，介绍相关情况，出示审核证据，做好受审记录，及时报告和妥善解决审核中的突发事件。44．跟踪、验证验厂不符合项的整改情况，并将整改结果报企管部部长。45．负责公司质量会议的管理。46．根据企管部部长要求，发放质量会议通知，准备会议资料。47．做好会议签到和会议记录。48．整理会议纪要，经品管部部长审核后发放至相关部门。49．跟踪、验证和报告质量会议整改事项的落实情况。50．负责公司质量记录的检查和管理。51．编制公司质量记录清单，审核记录合理性，确定记录编号、保管部门和保存期限。52．定期检查、记录和报告各部门质量记录的填写、装订和保管情况，并对存在的问题进行跟踪、验证和报告。53．负责本岗位所形成记录的保管。54．定期整理，分类装订、标识、编制清单和存档保管。55．保存期满时，编制质量记录销毁清单，经领导审批后进行销毁。56．调岗、离职时，应与接岗人进行资料移交，填写质量记录移交清单，经接收人确认，领导审核通过后方能离岗或离职。57．负责公司质量考核工作的管理，分析质量原因，落实责任人员，并实施考核。58．根据质量目标完成情况、质量管理体系监督检查情况、内外审结果、管理评审结果、验厂自查结果、客户验厂报告、质量信息反馈、不合格品审理、顾客投诉等质量信息，分析产生质量问题的原因，落实责任人，拟定考核意见，经责任部门确认及领导审批后交企管部实施执行考核。59．在公司张贴栏上通报考核结果。60．自觉遵守企业各项规章制度。61．负责完成上级下达的重点工作任务。任职要求基本要求学历/职称大专及以上文化程度，在机械行业中有五年及以上质量管理经验者可适当放宽学历尺度。职业资格内审员资格工作经验两年或两年以上质量管理工作经历，参与过ISO9001质量管理体系培训并取得相应内审员资格证书。具有独立推动中型企业管理体系的能力。技能要求通用技能较高的职业道德素养；熟悉日常办公软件运用；较强的沟通、协调、计划能力。专业技能熟悉ISO9001质量管理体系标准，能独立组织开展内审工作。了解机械制造行业生产流程，熟悉设备状态、管理要点及企业产品的技术性能特点。能熟练操作各种办公软件。有一定的文字功底，能独立完成各种报告和总结的编制管理制度6.1公司印章、证照管理规定具体内容：1目的2范围3职责4管理流程5工作程序6支持性文件6.1《文件控制程序》如：7工作记录见下表：7.1《会议记录》7.2《岗前培训记录》会议记录单位：编号：主持人记录人会议地点会议时间年月日出席会议人员列席会议人员会议内容：会议讲评：讲评人：日期：岗前培训记录单位：编号：培训课时培训地点学员人数培训方式培训老师发放资料数量培训内容1、熟悉每个会议室的地点和会场情况2、如何清洗茶具及摆放物品等3、多媒体及电脑的连接操作过程4、与甲方会议组织人沟通后并按需求布置会场5、桌签摆放程序以及领导职务的大小排序6、观看岗前培训资料内的各项制度7、每月底会务组成员交接班会议室程序和月初辨认灭火器是否有异常并效验填写日期8、会前、会中、会后的服务流程，会后总结疑问并针对问题提协商处理培训教师（签字）：年月日学员签名领导签字6.2劳动保护用品管理规定具体内容：1目的2范围3职责4管理流程5工作程序6支持性文件6.1《文件控制程序》如：7工作记录见下表：7.1《劳保用品发放记录》劳保用品发放记录单位：编号：序号姓名性别岗位服装类别单位数量发放人领取人领取时间备注1女会务接待红色套裙套1红色旗袍条1黑色平底鞋双1头花个1工号牌个16.3劳保用品库房管理规定具体内容：1目的2范围3职责4管理流程5工作程序6支持性文件6.1《文件控制程序》如：7工作记录见下表：7.1《劳保用品储存记录》劳保用品储存记录单位：编号：序号名称规格单位数量位置备注6.3应急预案具体内容：1目的2范围3职责4管理流程5工作程序6支持性文件6.1《文件控制程序》如：7工作记录见下表：7.1《应急预案演练记录》7.2《消防器材登记表》7.3《突发事件处理登记表》应急预案演练记录单位：编号：时间：地点：参加人数：记录人：参加人演练名称：总指挥副总指挥协调人员演练方案：资源配备：演练过程概况：演练总结：演练评审：消防器材登记表单位：编号：序号名称型号自编号设置区域负责人突发事件处理登记表单位：编号：事件主题发生部门事发时间事发地点记录人：年月日项目部/部门经理意见：签名：年月日管理部门调查后认定突发事件类别：□责外事件□一般责任事故□重大责任事故管理部意见：签名：年月日处理结果：经办人：年月日总经理意见：签名：年月日结果验证： 签名：年月日突发事件处理记录表(附页)被认定为责任事故的，由责任部门分析原因并提出预防措施。责任事故/重大责任事故原因分析：签名：年月日责任事故/重大责任事故预防措施：签名：年月日管理部意见：签名：年月日总经理意见：签名：年月日7.部门工作设施、工具、材料7.1工作设施一揽表单位：编号：序号名称规格/型号单位数量存放位置备注1会议桌个会议室2会议椅个3空调个4音响个5灯光个6会标个7指示牌个8鲜花个9投影仪个10调音台个11话筒个12消毒柜个13个1415161718197.2工具一览表单位：编号：序号名称规格/型号单位数量存放位置备注1茶壶50㎝个32瓷茶杯个23托盘把24开水壶个5暖瓶个6毛巾夹个7吸尘器个8拖把把9摖尘巾个10果盘个11盆子双12口布个13个14个15个16个17个18瓶19瓶20个7.3材料一览表单位：编号：序号名称