广西某某水泥粉磨站质量手册

精选优质文档-----倾情为你奉上精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业专心---专注---专业精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业广西某某水泥厂质量管理体系文件文件编号：BLS/QM01—2009_______________________________________________________________________________质量手册第1版审核：批准：受控状态：发放号：__________________________________________________________________地址：电话：传真：邮编：BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册0.0目录章节号0.0版本1页次1/1标题GB/T19001—2008标准条款对照0.0目录0.1质量手册修改控制页0.2颁布令0.3管理者代表任命书0.4质量手册说明0.5企业简介0.6质量方针、目标和承诺0.7质量管理体系组织结构图0.7质量管理体系过程职责分配表1范围12规范性引用文件23术语和定义34.0质量管理体系4.1、4.24.1文件控制程序4.2.34.2质量记录控制程序4.2.45.0管理职责5.1、5.25.1质量方针5.35.2策划5.4.1、5.4.25.3职责、权限与沟通5.5.1、5.5.2、5.5.35.4管理评审控制程序5.66.0资源管理6.16.1人力资源控制程序6.26.2基础设施和工作环境控制程序6.3、6.47.0产品实现7.1产品实现过程的策划7.17.2与顾客有关的过程控制程序7.27.4采购控制程序7.47.5生产和服务提供控制程序7.57.6监视和测量设备的控制程序7.68.0测量、分析和改进8.1、8.2、8.3、8.4、8.58.1.1顾客满意程度测量程序8.2.18.1.2内部审核程序8.2.28.1.3产品监视和测量控制程序8.2.3、8.2.48.2不合格品控制程序8.38.3数据分析控制程序8.48.4纠正和预防控制程序8.5.2BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册0.1质量手册修改控制页章节号0.1版本1页次1/1章节号修改前内容修改后内容修改日期修改人审核BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册0.2颁布令章节号0.2版本1页次1/1颁布令本厂依据GB/T19001—2008《质量管理体系——要求》编制完成了《质量手册》第1版，现予以批准颁布实施。本手册是我厂质量管理体系规范性文件，是指导本厂建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，本厂全体员工必须遵照执行。厂长：年月日BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册0.3管理者代表任命书章节号0.3版本1页次1/1管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001—2008《质量管理体系——要求》，加强对质量管理体系动作的领导，特任命为我本厂的管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的绩效，包括改进的需求；3、在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。厂长：年月日BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册0.4质量手册说明章节号0.4版本1页次1/11、手册内容本手册系依据GB/T19001—2008《质量管理体系—要求》和本厂的实际相结合编制而成，包括：（1）本厂质量管理体系的范围，它包括了GB/T19001—2008标准的要求(删减了7.3“设计和开发”、7.5.2“生产和服务提供过程的确认”、7.5.4“顾客财产”；（2）质量管理标准和本厂质量管理体系要求的所有程序文件；（3）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2、本手册为本厂的受控文件，由厂长批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由化验室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本厂以外人员。手册持有者调离工作岗位时，就将手册交还化验室，办理核收登记。3、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。4、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到化验室；化验室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册0.5企业简介章节号0.5版本1页次1/1企业简介广西某某水泥厂成立于19**年，最初的生产规模为年产通用水泥6万吨，BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册0.6质量方针、目标和承诺章节号0.6版本1页次1/20.6.1为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为本厂的产品和服务要求，特确定本厂的质量方针为：“守法诚信、优质高效、持续改进、顾客满意、”质量方针的含义：遵法守信——即本厂应当做到遵守国家的法律法规，守法经营，产品符合法律法规、国家标准的要求；本厂对顾客要做到讲诚信、守合同。优质高效——即本厂保证出厂水泥质量高于国家标准，售后服务及时、高效。持续改进——即本厂承诺对质量管理体系做到持续改进其有效性。顾客满意——即本厂做到满足顾客的要求，顾客满意程度达到满意等级。0.6.2本厂总的质量目标a）产品质量全部符合国家标准，其中水泥实物质量达到：P.O42.5:3天抗压强度≥20.0MPa,28天抗压强度≥45.0Mpa；P.C32.5:3天抗压强度≥14.0MPa,28天抗压强度≥36.0MPa。b）顾客意见处理率100%，顾客满意度≥90%。0.6.3与质量相关的各部门根据全厂的质量目标进行分解，相关部门的质量目标为：a）厂办公室组织人员培训，年度培训完成率100%；组织实施内部质量审核；组织制定纠正和预防措施，完成率100%。b）生产部抓好设备管理，主机设备完好率≥90%，无重大设备事故和人身伤亡事故；出厂水泥合格率100%。c）化验室出厂水泥质量合格率100%；与质检机构对比合格率≥80%，内部抽查对比合格率≥90%。d）供销部原燃材料进厂质量合格率≥90%；水泥产销率≥95%；顾客意见处理率100%，顾客满意度≥90%。BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册0.6质量方针、目标和承诺章节号0.6版本1页次2/2e）生产车间水泥袋重合格率100%；出磨水泥SO3合格率≥70%；出磨水泥细度合格率≥85%；混合材掺量合格率≥90%。0.6.4质量承诺a)本厂的产品质量全部符合并高于国家标准的要求；b)本厂保持符合GB/T19001—2008标准的质量管理体系。BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册0.7质量管理体系组织结构图章节号0.7版本1页次1/10.7本厂的质量管理体系组织结构图（见图1）厂长厂长管理者代表管理者代表生产技术副厂长生产技术副厂长供销供销部化验室生产车间生产部图1广西某某水泥厂质量管理体系组织结构图BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册职能部门职能部门体系要求章节号0.8版本1页次1/1厂长管理者代表生产技术副厂长生产部化验室供销部办公室生产车间4.质量管理体系▲▲△△△△△△4.2.3文件控制△▲△△△4.2.4质量记录控制△▲△△△5.1管理承诺▲△△△△△△5.2以顾客为中心▲△△△△△△5.3质量方针▲△△△△△△5.4策划▲△△△△△△5.5职责权限与沟通▲△△△△△△△5.6管理评审▲△△△△△△△6.1资源提供▲△△△△△△△6.2人力资源△△△▲△6.3基础设施△▲△△△△6.4工作环境△▲△△△△7.1产品实现的策划▲△△▲△△△7.2与顾客有关的过程△△▲△△7.4采购△△△▲△△7.5生产和服务的提供△▲△▲△△7.6监视和测量设备的控制△▲▲△△△8测量、分析和改进△▲▲△△△8.2监视和测量▲△▲▲△△△8.3不合格品控制△△▲△△△8.4数据分析△△▲△△△8.5改进△▲▲△△△主要职能△相关职能BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册0.9职责和权限章节号0.9版本1页次1/30.9职责和权限本厂对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员，特别是需独立行使权力开展质量工作的人员，规定其职责、权限和相互关系。0.9.1厂长a）组织贯彻执行国家质量方面的有关法律法规，批准发布本厂的质量方针和质量目标；b）批准发布本厂的质量手册和程序文件，对产品质量和质量管理体系的建立、完善和有效运行负全面责任；c）组织制定和批准本厂各部门及各级人员的质量职责和权限，并采取有效措施确保实施，合理地配备资源；d）定期主持管理评审，并做出相应改进的决定；e）负责对质量管理体系的建立的策划和改进；f）任命管理者代表并规定其职责；g）负责组织全厂员工特别是管理人员的质量意识教育；h）决定各部门负责人员的配置。0.9.2管理者代表a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b）向最高管理者报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求；c）确保在全厂范围内提高满足顾客要求的意识；d）负责组织开展内部质量审核；e）负责代表本厂就质量管理体系有关事宜与外部各方面进行联络；f）有权对执行质量管理体系文件不力的部门和人员进行批评和处罚；0.9.3生产技术副厂长a)主管本厂的安全、生产及技术方面的工作，确保实现安全、文明、高效生产；b）组织贯彻实施国家标准、行业规范；c）组织新产品开发、新工艺、新技术的应用和技术改造工作；d）组织解决产品质量的技术问题，组织召开质量分析会议；e）审批生产计划和质量计划，并组织实施；f）对产品质量负责技术方面的责任；g）负责生产线的设备管理和安全环保管理工作。0.9.4化验室a）负责质量管理体系文件的归口管理；BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册0.9职责和权限章节号0.9版本1页次2/3b）负责质量记录的归口管理；c）贯彻执行水泥国家标准及行业规范，负责制定原燃材料、半成品、成品的内控指标，负责建立生产过程控制点，确定合理的控制项目和控制指标，保证生产过程处于受控状态；d）负责生产过程的质量检验和质量控制工作，具有质量否决权；e）负责本室的监视和测量设备的管理； f）负责不合格品的评审；g）负责出厂水泥管理，有权拒绝不合格水泥出厂；h）负责产品的试验研究工作；i）协助供销部做好售后服务工作。0.9.5a）负责制订和组织落实本厂的年度、月度生产计划；b）负责生产调度工作，均衡组织生产，保证生产能协调持续进行；c）组织编制生产过程的作业指导书、操作规程；d）负责生产线基础设施、设备管理和车间的监视和测量设备管理；e）负责制订和组织实施设备维护保养计划和设备维修计划；f）负责机电设备事故分析处理工作。0.9.6a）负责供方的评价工作，选择合格供方，建立合格供方清单；b）负责制订采购计划并组织实施，确保采购物资符合质量要求，并有足够的储存量；c）负责进厂原燃材料的存放和保管；d）负责不合格原燃材料的处理，有权拒收不合格的原燃材料；e）负责产品销售，做好交货和质量验收工作；f）负责组织开展合同评审；h）负责售后服务和顾客反馈的处理；i）有权拒绝销售不合格水泥。0.9.7a）负责人力资源管理，制订培训计划，组织开展人员培训；b）负责组织员工的考核工作；0.9.8生产车间a）负责本车间生产、技术、质量、安全等方面工作；b）按生产计划和质量内控指标要求，合理安排班组工作，完成生产计划；c）按化验室要求加强生产过程的质量控制，保证生产过程处于受控状态，对本车间产品质量负责。BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册0.7职责和权限章节号0.7版本1页次3/3d）负责本车间的生产设备管理工作，实施设备维护保养、维修工作；e）严格执行本车间的操作规程，有权拒绝违反管理规程或工艺纪律的指令。f）负责组织本车间员工进行质量意识教育。0.9.9检验员a）负责原燃材料、半成品、水泥成品的检验工作；b）正确使用检验和试验设备；c）做好检验记录，及时反映质量问题。0.9.10内部审核员a）按照质量管理体系审核方案的要求，编制质量管理体系审核文件；b）公正、客观地进行质量管理体系审核，参与管理评审，并向受审核部门通报审核结果；c）负责对纠正措施进行跟踪验证检查，并做好验证记录；d）对审核中急需解决的重大问题，及时向管理者代表报告。0.9.11岗位工人a）负责本岗位的质量控制、设备维护保养工作；b）严格执行化验室的工艺指令，确保产品质量；c）按照本岗位的作业指导书、操作规程进行操作；d）如实填写本岗位的生产操作记录。BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册1范围章节号1版本1页次1/11．目的和范围1.1总则本手册按GB/T19001-2008《质量管理体系——要求》的规定，并结合本厂实际情况编制而成，用于证实本厂具有稳定地提供满足顾客和有关法律法规要求的产品；通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合满足顾客和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。1.2应用范围1.2.1范围a）适用于企业内部质量管理，同时也适用于外部组织（第二方或第三方）提供信任和质量管理体系审核。b）覆盖本厂生产的水泥产品的生产、销售和服务全过程。1.2.2本厂的质量管理体系删减GB/T19001-2008《质量管理体系要求》第7章“产品实现”中的7.3“设计和开发”、7.5.2“生产和服务提供过程的确认”、7.5.4“顾客财产”条款。a）水泥产品是有国家强制标准的产品，且工艺比较成熟，无需对设计和开发实施控制，故删减7.3设计和开发条款。b）水泥产品是流程性材料，其生产和服务提供无特殊过程，故删减7.5.2生产和服务提供过程的确认条款。c）本厂没有顾客财产（包括知识产权），此要求不适用本厂，故删减7.5.4顾客财产条款。BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册2规范性引用文件章节号2版本1页次1/11规范性引用文件GB/T19000—2008质量管理体系基础和术语GB/T19000—2008质量管理体系要求GB175—2007通用硅酸盐水泥水泥企业质量管理规程BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册2术语和定义章节号3版本1页次1/11术语和定义本手册采用GB/T19000—2008标准中所确立的术语和定义。BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册4.0质量管理体系章节号4.0版本1页次1/34.1总要求4.1.1本厂按照GB/T19001—2008标准要求，结合本厂的实际情况建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此应做到下述要求：a）确定质量管理体系所需的过程及其在本公司中的应用。基于管理的系统方法，本公司的管理体系由相互关系的四大过程构成，这四大过程又由若干子过程构成。这四大过程是：管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析和改进。b）确定这些过程的顺序和相互作用。c）确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效。d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视。e）监视、测量（适用时）和分析这些过程。f）实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。本厂按GB/T19001—2008标准要求管理上述这些过程。4.1.2本厂的外包过程为产品运输服务过程。对外包过程的控制在《采购控制程序》中作出具体规定。4.2文件要求4.2.1总则本厂按照GB/T19001—2008标准的要求及本厂的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。质量管理体系文件包括：a）形成文件的质量方针和质量目标；b）质量手册(包含标准所要求的形成文件的程序)；c）标准所要求保持的记录；d）为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录。4.2.2质量手册本厂的质量手册是根据GB/T19001—2008标准要求编制的，是本厂的质量管理体系的规范性文件，它阐述了本厂的质量方针，规定了本厂质量管理体系的基本结构，对质量管理体系作了描述。质量手册由厂长批准，是受控文件，全厂所有员工都必须遵照执行，以实现本厂的质量方针和质量目标。质量手册包括如下内容：a）质量管理体系的范围。本厂的产品特点及运作方式决定了GB/T19001—2008标准中7.3、7.5.2和7.5.4条款不适用于本厂的质量管理体系，所以予以删减（见第1章1.1.2）；BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册4.0质量管理体系章节号4.0版本1页次2/3b）质量管理体系程序；c）质量管理体系过程之间的相互作用的表述（见图2质量管理体系过程流程图）：质量管理体系的持续改进质量管理体系的持续改进管理职责资源管理测量、分析和改进产品实现产品顾客输入输出图2质量管理体系过程流程图顾客图中：增值活动信息流4.2.3文件控制为了确保质量管理体系运行所要求的文件受到有效控制，以确保文件的充分性和适宜性，防止失效文件的误用。本厂编制了形成文件的程序，规定了以下方面所需的控制：a）为使文件是充分和适宜的，文件发布前应得到授权人的批准。b）对使用的文件适时地进行评审，必要时对文件进行更新，并再次批准。c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别。d）确保在使用处可获得适用文件的有关版本。e）文件应清晰、准确，便于识别和检索。f）确保本厂所确定的策划和运行质量管理体系所需外来文件得到识别，并控制其分发。g）防止作废文件的非预期使用，若因某种目的而保留作废文件，对这些文件进行适当的标识。BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册4.0质量管理体系章节号4.0版本1页次3/34.2.4记录控制对为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，进行有效控制。本厂编制了《记录控制程序》，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制：a）记录用编号或名称进行标识，建立记录清单，以便于识别和检索。b）记录由有关人员填写，必须及时、准确、字迹清晰、内容完整。c）规定记录的保存期限，由各部门负责保存，保存环境应干燥、阴凉、清洁，以防损坏、变质、丢失。4.2.5相关标题GB/T19001：2008对照条款4.1文件控制程序4.2.34.2记录控制程序4.2.4BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册4.1文件控制程序章节号4.1版本1页次1/31目的为了确保质量管理体系运行所要求的文件受到有效控制，以确保文件的充分性和适宜性，防止作废文件的非预期使用。2范围适用于本厂与质量管理体系有关的文件，其中包括适用的外来文件。3职责3.1厂长负责批准发布质量手册；负责批准发布质量方针、质量目标；3.2管理者代表负责审核质量手册；批准发布其他文件；3.3化验室负责文件的归口管理，组织对现行质量管理体系文件的评审，其他部门配合文件管理。程序4.1文件控制范围。包括：a）形成文件的质量方针和质量目标；b）质量手册(包含标准规定所要求形成文件的程序)；c）标准规定应保持的记录；d）为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录；e）策划和运行质量管理体系所需的外来文件。4.2文件的编号和标识4.2.1文件的编号a）质量手册的编号为：BLS/QM01—×××× 年代号质量手册编号企业代号b）其他质量管理文件编号为：例：BLS/ZG××—××××年代号顺序号编写部门代码企业代号BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册4.1文件控制程序章节号4.1版本1页次2/3文件编写部门代码：HY——化验室GX——供销部SC——生产部CB——厂办公室d）外来文件沿用原编号。4.2.2文件的标识文件分为受控与非受控两种，在质量管理体系运行的有关场所使用的文件及提供给认证机构的文件为受控文件，受控文件加注“受控”标识，发放时注明分发号。发给顾客等外单位的文件为非受控文件，不作标识。4.3文件的编制和批准4.3.1质量方针与质量目标由厂长主持制订，化验室负责编制形成文件，厂长批准后发布。4.3.2质量手册由化验室组织有关人员编写，管理者代表审核，厂长批准后发布。4.3.3其他质量文件由部门负责人组织有关人员编写，管理者代表批准，由化验室统一编号、发布。4.4文件的发放4.4.1化验室负责文件的发放。发放前由文件审批人审批其充分性和适宜性，确保质量管理体系运行起重要作用的场所得到适用文件的有效版本。4.4.2文件发放时化验室应在《文件发放回收记录4.5文件的管理4.5.1文件由化验室统一归档管理，编制《文件控制清单》，每年年初重新公布一次。4.5.2文件使用人应保护和保存好文件，不得在文件上乱涂乱画，保持文件整洁、清晰，并防止文件丢失和破损。文件一旦发生丢失或破损严重，应说明原因申请补发。4.5.3未经管理者代表许可，文件使用人不得私自复制文件，更不得外借。需使用文件的人员或部门未领到文件的，不得借用他人文件复印，而应向化验室申请领用。借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写《文件借阅、复制记录》，经管理者代表批准后向化验室借阅、复制。复制的受控文件必须由化验室登记编号。4.5.4文件持有人调离或工作岗位变动时，应将文件交回化验室4.6文件的评审和更改4.6.1每年由管理者代表组织人员对现有文件的适用性、充分性进行评审，必要时进行更改。4.6.2当国家政策、法律法规变化等企业外部因素影响，原先的文件与之不相符的，由BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册4.1文件控制程序章节号4.1版本1页次3/3管理者代表组织文件涉及部门人员进行更改。4.6.3经过内部审核和管理评审，需要更改、完善文件时，由管理者代表组织有关人员进行更改和完善。4.6.4部门性文件的更改由使用部门提出，化验室负责组织使用部门人员进行更改。4.6.5质量方针、目标和质量手册的更改经厂长审核批准，其他文件由管理者代表批准。文件更改完成后，化验室及时向使用部门发放《文件更改通知单》。4.6.6文件更改可采用划改、粘贴或换页等方式，所有经更改的文件应注明其更改状态，并在更改一览表中做好标识。文件经过多次更改或更改内容很多时应换版，换版同时作废原文件。4.7文件的作废和销毁4.7.1质量手册、程序文件的作废经厂长批准作废，其他文件的作废由管理者代表批准作废。4.7.2作废文件应加注“作废”标识，由化验室回收、销毁。回收时填写《文件发放回收记录》，销毁前填写《文件作废销毁登记表》，由管理者代表批准后实施。4.7.3如果出于某种目的如因法律法规或业务需要或积累知识等原因而保留作废文件，应在作废文件上注明“作废留用”后方可留用。4.8外来文件的控制4.8.1收到外来文件的部门应将外来文件交化验室接收、登记，识别其适用性，经管理者代表批准后分发到各使用部门，以确保其有效。4.8.2化验室负责收集相关国家、行业标准的最新版本，加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.8.3化验室将上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件纳入《文件控制清单》。4.9记录是一种特殊类型的文件，按照《记录控制程序》进行控制5相关记录文件借阅、复制记录文件发放回收记录文件审批记录表文件更改通知单文件作废通知单文件作废销毁登记表文件控制清单BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册4.2记录控制程序章节号4.2版本1页次1/21目的对反映产品满足质量要求程度和质量管理体系运行的记录进行控制，以便为产品的可追溯性、产品验证和质量管理体系的有效性进行提供证据，为采取纠正和预防措施及质量改进提供证据。2范围适用于与质量管理体系运行有关的记录，包括来自顾客、供方或第三方的记录。3职责3.1化验室是记录的归口管理部门，负责质量记录的监督检查。3.2各职能部门负责保存本部门范围的质量记录。4程序4.1记录表格的设计a）各部门根据质量管理体系运行的需要设计记录表格。b）化验室的主要质量检验记录和报表使用全区统一表格。4.2记录的标识和编号4.2.1记录表格用编号和（或）名称进行标识。化验室建立质量记录清单，每年初公布。4.2.2记录表格的编号为：例：BLS/JL01—××—×××× 年代号顺序号保存部门代码质量记录企业代号记录保存部门代码为：01——化验室02——厂办公室03——供销部04——生产部05——生产车间4.3记录的填写4.3.1记录由各部门有关人员负责填写，记录的填写必须及时、准确，要求字迹清晰，内容完整。4.3.2质量检验记录不得任意涂改。当笔误时，须在笔误数据中央划两横杠，在其上方书写更正后的数据并加盖修改人印章，涉及出厂水泥的检验记录更正应有化验室主任签字确认。BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册4.2记录控制程序章节号4.2版本1页次2/24.3.3化验室按《水泥企业质量管理规程》要求填写质量月报、年报，及时报送上级建材行业主管部门和自治区质检机构。4.3.4顾客需要时，由化验室填写“出厂水泥质量检验报告”寄送顾客。4.4记录的保存、保护、借阅4.4.1化验室负责收集、保存质量检验记录和检验仪器设备的校准记录。4.4.2其他部门负责收集、保存本部门使用的记录。4.4.3记录应妥善保管，保存环境应干燥、阴凉、干燥，以防止损坏、变质和丢失。4.4.4记录应分类编号、装订成册，并分类存放，以便于查找和检索。4.4.5化验室编制《质量记录清单》，将本厂所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。质量检验记录按《水泥质量管理规程》规定期限保存，其他记录按《质量记录清单》规定的期限保存。4.4.6需借阅记录时，由记录主管部门负责办理借阅登记，要求借阅人按时归还，并不得涂改、损坏。4.5记录超出保存期限后，经管理者代表批准后销毁，并填写《记录销毁登记表》。4.6记录可以呈现为任何形式或类型的媒体，任何形式或类型媒体的记录参照执行本程序。5相关记录质量记录清单记录销毁登记表BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册5.0管理职责章节号5.0版本1页次1/21管理职责本章规定了最高管理者对建立、实施和改进质量管理体系的承诺，并加以实施。适用于本厂最高管理者对质量管理体系的管理，强调了最高管理者在质量体系建立、实施和改进中的领导作用。1.1管理承诺最高管理者应通过以下活动对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据:a）采取培训、内部刊物或会议等各种方式向全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求对本厂的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。b）制定本厂的质量方针和目标；c）按计划的时间间隔主持管理评审；d）确保获得建立和改进质量管理体系，满足顾客和法律、法规要求所必须的资源。1.2以顾客为关注焦点最高管理者应意识到本厂的生存和发展依存于顾客，应将满足顾客要求，并不断提高满意程度作为本厂的追求。1.2.1a）通过市场调研和预测，定期走访顾客，了解顾客当前和未来的期望。b）确保质量目标与顾客需求和期望（包括法律法规的规定）相一致。1.2.2a）顾客对产品的需求应转化为本厂的明确要求，确定产品的技术指标，作为产品实现的依据。b）通过质量管理体系的有效运行，使顾客对质量管理体系过程的要求得以实现。1.a）通过质量管理体系的管理评审和内部审核来证实要求是否得到满足。b）本厂必须满足法律法规及强制性国家标准和行业标准的要求，最终达到顾客满意的目的。1.2.4当顾客要求、法规规定和产品标准发生重大变化时，对已转化的要求和已建立的质量管理体系应随之更新。BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册5.0管理职责章节号5.0版本1页次2/22为实现上述要求，本章编制下列文件；标题ISO9001：2000对照条款5.1质量方针5.35.2策划5.4.1、5.4.25.3职责、权限与沟通5.5.1、5.5.2、5.5.35.4管理评审控制程序5.6BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册5.1质量方针章节号5.1版本1页次1/11本厂制定质量方针，由厂长批准后发布（见本手册“0.6质量方针、目标和承诺”）。2厂长应确保质量方针：a)与本厂总体经营宗旨相适应、协调；b)包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；c）提供制定和评审质量目标的框架；d)将质量方针传达到各个层次，使全体员工正确理解并坚决执行；e)在持续适宜性方面进行评审，必要时可对其进行修改以适应本厂内外环境的变化，执行《管理评审控制程序》。3对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》。BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册5.2策划章节号5.2版本1页次1/11质量目标最高管理者负责组织制定本厂总的质量目标和各部门的质量目标，管理者代表负责监督质量目标在各相关部门和层次上予以展开，逐层分解加以落实。1.1质量目标包括满足产品要求所需的内容，应是可测量的，并与质量方针保持一致。1.2各部门质量目标完成情况每月由化验室组织考核评价。本厂总的质量目标完成情况每年由管理者代表组织评审，可以与管理评审一并进行。必要时对其进行修改以适应法律法规、标准、内外部环境的变化。1.3本厂总的质量目标和各部门的质量目标具体见本手册“0.6质量方针、目标和承诺”。1.4质量目标的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》。2质量管理体系策划2.1进行质量管理体系策划的时机本厂在下列情况下需进行质量策划：按照质量管理体系标准建立、改进质量管理体系；质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；资源配置、市场情况发生重大变化；现在质量管理体系文件未能涵盖的特殊事项。2.2质量管理体系策划的内容2.2.1厂长应确保对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及GB/T19001—2008标准4.1“质量管理体系”的要求。质量策划的内容应包括：a)需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；b)识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置c)对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；d)根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；2.3在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运行。2.4策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。质量策划所形成的相关文件，由化验室负责存档保存。BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册5.3职责、权限与沟通章节号5.3版本1页次1/11职责和权限本厂明确规定各部门的设置和各部门内岗位设置及各岗位职责、权限和相互关系，使每个员工明确自己的职责，有效地开展质量管理体系所涉及的各项活动。a）本厂的组织机构见本手册“0.7质量管理体系组织结构图”；b)各部门的职能见本手册“0.8质量管理体系职责分配表”；c)各部门和各级人员的职责和权限见本手册“0.9职责和权限”。2管理者代表最高管理者任命主管生产技术的副厂长为管理者代表，明示规定其职责和权限（见本手册“0.2管理者代表任命书”）。3内部沟通本厂确保对质量管理体系的过程及其有效性进行沟通：a）在不同的层次和职能之间，不同的职能部门之间，不同的层次的人员之间建立纵向和横向的联系，对与质量管理体系有关的各种信息进行内部沟通。b）沟通的主要内容是质量管理体系过程的有效性（包括质量要求、质量目标的完成情况以及实施的有效性）。c）沟通方式：利用各种文件报表、生产（质量）会议、宣传栏、管理评审、内部审核等。5相关文件《文件控制程序》BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册5.4管理评审控制程序章节号5.4版本1页次1/31目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2范围适用于对本厂质量管理体系的评审。3职责3.1厂长主持管理评审活动。3.2管理者代表负责向厂长报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写管理评审报告。3.3化验室负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正措施或改进措施进行跟踪和验证。3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4程序4.1管理评审计划4.1.1每年至少进行一次管理评审，两次评审的时间间隔不超过12个月，可安排在内部审核后4.1.2化验室于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，厂长批准。计划主要内容包括：评审目的；评审范围及评审重点；评审依据；评审时间；参加评审人员；评审内容。4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：企业组织机构、产品结构、资源配置发生重大变化时；发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；当法律法规、标准及其他要求有变化时；市场需求发生重大变化时，影响到企业的经营方向和产品结构时；即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；质量审核中发现严重不合格时。BLS/QM01-2009广西某某水泥厂5.4管理评审控制程序章节号5.4版本1页次2/34.2管理评审输入管理评审输入应包括以下方面：a）审核结果，包括内部、外部审核的结果；b)顾客的反馈，包括顾客满意测量结果及与顾客沟通的结果等；c)过程的绩效和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果；d）预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的预防和纠正措施的实施及其有效性的监控结果；e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f)可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，组织机构的变更，主要设备的变更等；g)质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性；h）改进的建议，由于内部或者外部的原因而需对产品、过程或体系改进的建议。4.3评审准备4.3.1预定评审前十天，化验室以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，厂长批准。4.3.2化验室负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理体制者代表确认。4.3.3化验室向参加评审的人员发放本次评审计划和有关资料。4.4管理评审会议a)厂长主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正措施或预防措施，确定责任人和整改时间；b)厂长对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。4.5管理评审输出4.5.1管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：a)质量管理体系有效性及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标等的改进；b)与顾客要求有关的产品的改进；c)资源需求等。4.5.2会议结束后，由化验室根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，交厂长批准，并发至有关部门。本次管理评审的输出可作为下次管理评审的输入。BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册5.4管理评审控制程序章节号5.4版本1页次3/34.6纠正措施或改进措施的实施和验证。责任部门根据评审的决定，制定和实施纠正措施或改进措施；化验室对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.7由于管理评审引起文件更改时，执行《文件控制程序》。4.8管理评审产生的相关的质量记录应由化验室按《质量记录的控制程序》保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5相关文件《内部审核程序》《纠正和预防措施控制程序》《文件控制程序》《记录控制程序》6相关记录《管理评审计划》《管理评审报告》《管理评审会议记录》《纠正措施报告》《预防措施报告》BLS/QM01-2009广西某某水泥厂6.0资源管理章节号6.0版本1页次1/1本厂确定并提供以下方面所需的资源：实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；通过满足顾客要求，增强顾客满意。2资源包括人力资源、基础设施、工作环境等。3本厂从顾客满意的角度出发，对人力资源、基础设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下程序文件：标题GB/T19001：2008标准条款对照6.1人力资源控制程序6.26.2基础设施和工作环境控制程序6.3、6.4BLS/QM01-2009广西某某水泥厂6.1人力资源控制程序章节号6.10版本1页次1/31目的对从事影响产品要求符合性工作的人员规定相应岗位的能力要求，并采取培训等措施以满足规定要求。2范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时聘用的人员，必要时还包括供方的人员。3职责3.1厂办公室a)负责编制《岗位工作人员任职要求》；b)负责本厂《年度培训计划》的制定及监督实施；c)负责员工培训管理；组织对培训效果进行评价。3.2各部门负责本部门员工的岗位技能培训。3.3管理者代表负责批准《培训申请单》。3.4厂长批准本厂年度培训计划，批准《岗位工作人员任职要求》。4程序4.1人员安排从事影响产品要求符合性（直接影响或者间接影响）工作的人员应是能够胜任的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经验等方面考虑。4.2能力、培训和意识4.2.1厂办公室编制《人员上岗资格评价办法》，报厂长批准，作为选择、招聘、安排人员的主要依据。4.2.2在安排人员上岗前，厂办公室应按《人员上岗资格评价办法》的规定，根据岗位的需求，对员工的能力进行评价，选择能胜任的人员，报厂长批准后安排上岗。厂办公室每年应对在岗员工的能力进行评价，以确保在岗员工能力与岗位要求的持续符合性，评价结果报管理者代表审核，厂长批准。4.2.3当现有岗位人员的能力不足以胜任所在岗位的工作时，厂办公室应经厂长批准向员工提供培训或者采取调换岗位、对外招聘等措施以满足相关岗位的人员需求。BLS/QM01-2009广西某某水泥厂6.1人力资源控制程序章节号6.10版本1页次2/34.2.4厂办公室应分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内部审核员等，根据他们的岗位需要确定培训需求。a）新员工培训：新员工上岗前应当进行培训，培训内容包括水泥生产知识、质量管理基础知识和岗位操作技能，经考核合格才能上岗。b）在岗员工培训：每年应对在岗员工至少进行一次岗位技能培训和考核，由厂办公室制定年度培训计划，经管理者代表批准后实施。c)转岗员工培训：因工作需要转岗的员工，由转入部门对其进行新岗位操作技能培训，考核合格后才能上岗。d)各类专业技术人员根据需要由厂办公室负责安排经管理者代表批准外请老师或者外送培训。e)特殊工种培训（如检验员、煅烧工、电工等）和内部审核员由有培训资格的机构进行培训，取得操作证或合格证后上岗。4.2.5厂办公室负责评价所采取的提供培训或者调换岗位、对外招聘等措施通过理论考核、操作考核、绩效评价或观察等方法，评价培训或者调换岗位、对外招聘等措施的有效性，确保员工获得了所需的能力，满足所在岗位的需要。4.2.6通过教育和培训，应确保员工能够认识4.2.7厂办公室负责建立员工培训档案，保持上岗资格评价、培训、考核等记录。4.3培训计划及实施4.3.1厂办公室根据本厂的需求及下年度各部门《培训申请单》，厂办公室于12月制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经厂长批准后发放到各部门，并监督实施。4.3.2每次培训各相关部门应填写《培训签到表》及《培训记录表》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录交厂办公室存档。4.3.3各部门需要对相关岗位人员进行培训时，应填写《培训申请单》，报管理者代表批准，由相关部门组织实施。4.3.4临时培训由各部门组织，必要时由厂办公室组织，培训记录交厂办公室保存。5相关文件《人员上岗资格评价办法》BLS/QM01-2009广西某某水泥厂6.1人力资源控制程序章节号6.1版本1页次3/36相关记录《培训记录表》《培训申请单》《年度培训计划》《人员上岗资格评价表》《员工培训档案》BLS/QM01-2009广西某某水泥厂6.2基础设施和工作环境控制程序章节号6.2版本1页次1/31目的确定、提供和维护为达到符合产品要求所需的基础设施，确定和管理为达到符合产品要求所需所需的工作环境。2适用范围适用于为达到符合产品要求所需所需的基础设施的控制；以及为达到符合产品要求所需工作环境的控制。3职责3.1生产部负责生产车间的基础设施和工作环境的管理。3.2化验室负责检验室工作环境的控制和检验仪器设备的管理。4程序4.1基础设施的确定本厂根据水泥产品特性配备为达到产品符合要求所需的基础设施，包括建筑物（厂房、仓库）、生产设备等。4.2基础设施提供和维护4.2.1建筑物（厂房、仓库）的提供和维护4.2.1.1根据企业发展和生产需要，需新增厂房时，由生产部提出计划，经生产技术副厂长审核，厂长批准后选择施工单位进行施工。如需要自制的，由生产部进行设计，生产副厂长审核，厂长批准后，生产部组织施工。4.2.1.2厂房、仓库施工结束后，生产部负责进行验收，填写验收记录，验收合格后投入使用。4.2.1.3生产部负责对现有厂房、仓库的完好情况进行检查，发现损坏时及时组织维修。4.2.2生产设备的提供和维护4.2.2.1根据生产需要而需新增生产设备时，由生产部提出生产设备采购计划，注明设备名称、规格型号、技术参数、数量等，报生产技术副厂长审核，厂长批准后，交由供销部进行采购。需要自制的设备由生产部设计，报生产技术副厂长审核，厂长批准后，由生产部组织加工制造。4.2.2.2生产设备的验收a)采购或自制完成的生产设备，生产部组织安装调试，确认满足要求后，由生产部进行验收，填写《生产设备验收记录》。BLS/QM01-2009广西某某水泥厂6.2基础设施和工作环境控制程序章节号6.2版本1页次2/3b)验收不合格的设施，生产部与供方协商解决，并在《生产设备验收记录》上记录处理结果。4.2.2.3生产设备的使用、维护和保养a）生产部制定设备管理制度，规定生产设备的使用、维护和保养、维修等方面的要求，经生产技术副厂长批准后执行。生产部应当建立生产设备档案，编制《生产设备台帐》。b)生产部组织制定生产设备的操作规程、作业指导书，发放给使用人员执行。对于大型、精密设备必须有操作规程，相关操作人员经培训、考核合格后才能上岗。c）生产部制定生产设备保养计划，规定保养项目、频次，经生产技术副厂长批准后组织生产车间实施设备维护保养工作，并填写《生产设备保养记录》。4.2.2.4生产设备维修管理a)生产部每年初制定本年度的《生产设备维修计划》，报生产技术副厂长批准，并按计划要求组织生产车间维修。b)生产设备在日常使用或保养过程中发现问题时，由生产车间负责维修，必要时报生产部，由生产部组织维修。 c)维修完成后，由维修人员填写《生产设备维修记录》，并由生产部组织验收，以确保达到维修目的，验收结果记录在《生产设备维修记录》，交生产部保存。4.3生产设备的报废a)对无法修复或无使用价值的生产设备，由生产部填写《生产设备报废申请表》，经生产技术副厂长批准后报废，生产部在生产设备档案及《生产设备台账》中注明报废情况。b)报废的生产设备应挂标识牌。4.4工作环境4.4.1生产部确定和管理为达到符合产品要求所需的工作环境，创造良好的工作环境，包括：配置适用的厂房，根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；配置必要的通风、消防器材，确保符合职业卫生、安全的规定。4.4.2化验室按《水泥企业化验室基本条件》的要求控制检验室的工作环境，确保检验的准确性。BLS/QM01-2009广西某某水泥厂6.2基础设施和工作环境控制程序章节号6.2版本1页次3/35相关文件《设备管理制度》6记录《生产设备保养计划》《生产设备验收记录》《生产设备管理卡》《生产设备台帐》《生产设备维修计划》《生产设备维修记录》《生产设备报废申请表》BLS/QM01-2009广西某某水泥厂7.0产品实现章节号7.0版本1页次1/1为顾客提供合格的产品是组织存在的基础，产品实现是GB/T19001—2008标准控制的中心环节，产品实现是直接增值的过程、使组织获得增值的产品，覆盖从确定顾客对产品要求开始，直到将完成的产品交付给顾客以及交付后的活动。本厂编制了以下文件对产品实现过程进行描述：标题ISO9000：2008标准条款对照7.1产品实现过程的策划7.17.2与顾客有关过程控制程序7.27.4采购控制程序7.47.5生产和服务提供控制程序7.57.6监视和测量设备的控制程序7.6BLS/QM01-2009广西某某水泥厂7.1产品实现过程的策划章节号7.1版本1页次1/11产品实现的策划1.1目的本厂对实现产品的过程进行策划，确保产品达到质量要求，实现顾客满意。策划的范围包括实现产品的过程和支持过程。1.2职责1）管理者代表负责组织产品实现的策划活动。2）各职能部门配合策划活动。1.3策划过程1.3.1产品实现过程策划中应确定：a.产品的质量目标和要求。b.针对产品确定过程、文件和资源的需求。c.产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品接收准则。d.为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。1.3.2产品实现策划的输出应形成文件，包括质量目标、作业指导书等。1.4对于本厂常规产品的实现过程的策划，已在质量手册和作业指导书中阐述。1.5对于现有质量管理体系文件、过程和资源不足以满足其实现需求的特定产品、项目或合同均需进行产品实现的策划，并编制质量计划，以确定所需的资源、文件和过程。质量计划经管理者代表批准后实施。质量计划按《文件控制程序》进行控制。BLS/QM01-2009广西某某水泥厂7.2与顾客有关的过程控制程序章节号7.2版本1页次1/21目的通过确定、评审与产品有关的要求以及与顾客沟通，以保证与顾客有关的过程的适宜性，满足顾客要求，增强顾客满意。2范围适用于水泥产品服务活动的控制及水泥销售合同、订单的评审。3职责3.1供销部负责市场调查，负责与顾客沟通，收集顾客意见，了解顾客要求，并反馈给有关部门。3.2供销部负责组织合同评审，其他部门配合合同评审。4程序4.1与产品有关要求的确定4.1.1供销部应在合同中确定顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求，以及顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。4.1.2供销部应在合同中确定适用的有关法律法规要求。4.1.3供销部应向顾客解释关于合同中本厂确定的任何附加要求。4.2与产品有关的评审评审应在向顾客作出提供产品的承诺之前进行（如提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的修改）。以确保：a）产品的要求是否已得到规定；b)与以前表述不一致的合同或订单的要求是否已予解决。c）本厂的生产、技术、检验条件有无能力满足规定的要求。d）交货日期、付款方式、交付方式及其他。4.2.1本厂的产品销售有订货销售和现货销售两种方式。4.2.2对于订货销售，凡订购产品要求符合GB175—2007标准及本厂内控指标，无特殊要求的合同为常规合同。常规合同由供销部、生产部、供销部分别对生产能力、交货日期及物料采购能力进行评审，由相关负责人填写《合同评审表》并签字确认即完成评审。4.2.3对于订货销售，凡订购产品的质量要求高于GB175—2007标准及本厂内控指标的合同为特殊合同。特殊合同由供销部组织生产部、供销部、化验室负责人和技术人员进行评审并填写《合同评审表》，有关负责人签字确认，报管理代表审核，厂长批准。4.2.4对于现货销售，业务员与顾客对有关产品质量、数量和价格方面沟通的过程视为评审过程，业务员在销售发货单上签字确认。BLS/QM01-2009广西某某水泥厂7.2与顾客有关的过程控制程序章节号7.2版本1页次2/24.2.5对于顾客口头提出的要求，供销部在接受前进行确认并做好记录。4.3合同的更改4.3.1合同执行过程中，无论是顾客提出更改还是本厂提出更改，供销部应与顾客协商解决，如属于实质性的重大更改，则应重新进行合同评审，对较小的更改则由供销部征求有关部门意见后进行更改。4.3.2供销部必须就合同的更改与顾客达成一致，并将更改后的内容及时通知有关部门。4.4供销部负责按《记录控制程序》要求保存合同评审记录。4.5顾客沟通4.5.1销售人员向顾客宣传本厂产品，树立良好的企业形象，帮助顾客正确选择符合使用要求的产品，提供积极的咨询服务。4.5.2顾客需要时，化验室按规定提供出厂水泥质量检验报告。4.5.3对于顾客的询问、合同或订单的处理（包括对其修改），供销部负责与顾客协商，征询其明确的意见进行处理，并做好记录。4.5.4供销部通过召开座谈会、走访顾客，收集顾客反馈意见，并将有关信息及时反馈到有关部门。4.5.5顾客反馈水泥有质量问题时，由供销部及时向顾客了解情况。经调查分析，若属顾客方面原因造成的，本着为顾客着想的原则，向顾客解释和指导顾客解决。若不属顾客方面原因，由化验室派员到现场抽查进行检验，若检验结果不合格，按《不合格品控制程序》处理。4.5.6供销部负责“顾客满意度调查表”的发放、收集、整理工作，并按“顾客满意程度测量程序”统计顾客满意度，向有关部门传递相关信息。4.5.7顾客沟通的记录按“记录控制程序”进行控制。5相关记录合同评审表水泥销售发货单顾客反馈意见记录顾客满意度调查表BLS/QM01-2009广西某某水泥厂7.4采购控制程序章节号7.4版本1页次1/31目的对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定要求。2适用范围适用于对生产所需的原材料、包装袋的采购过程及外包过程的控制。3职责3.1供销部a）负责按本厂的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方清单》，并对供方的供货绩效定期进行评价，建立供方档案；b）负责制定采购计划，执行采购作业。3.2化验室负责对进厂原材料和包装袋的检验和验证。3.3厂长批准采购计划。4程序4.1对供方的评价4.1.1供销部根据采购产品的技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方评定记录表》。供销部负责建立并保存供方的4.1.2对有多年业务往来的供方，应提供充分的书面a)产品质量认证或质量体系认证证书；b)本厂及供方其他顾客的满意程度调查；c)供方产品的质量、价格、交货能力等情况；d)供方的财务状况及服务和支持能力等。4.1.3对第一次供应产品的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品检验或验证，合格后a)新供方根据本厂的技术要求提供少量样品；b)化验室对样品进行检验或验证，出具相应的检验报告，并填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给供销部；c)样品检验或验证合格后，供销部可通知供方供货；样品检验或验证不合格则消除其供货资格。BLS/QM01-2009广西某某水泥厂7.4采购控制程序章节号7.4版本1页次2/3d)样品检验或验证合格的供方确定为合格供方，经厂长批准后，列入《合格供方清单》。4.1.4合格供方提供的产品出现不合格的，供销部应及时向供方提出纠正要求，并按《4.1.5供销部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方绩效评定表》，评价按百分低于60分（或质量评分低于48分），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强对其供应的产品进行检验或验证，连续第二次评分不及格，应取消其供货资格。4.1.6对外包供方的控制为本厂外包服务的供方,如运输服务等，也应经评价合格后方可向本厂提供服务。4.2采购4.2.1采购计划供销部根据生产部的《月度生产计划》及库存情况编制《月度采购计划》，经厂长批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写《材料采购计划表》，报厂长批准，交供供销部实施。4.2.2采购的实施a)供销部根据批准的《月度采购计划》、《材料采购计划表》，按照采购产品技术要求在《合格供方清单》中选择供方并进行采购；b）第一次向合格供方采购产品时，应签定《采购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约及供货期限等；c）供销部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；d）采购前采购员应核实提供的技术要求是否有效，将《材料采购计划表》交供销部经理确认后实施采购。4.3采购信息4.3.1采购文件4.3.1.1采购文件应包括拟采购产品的信息：a）对产品的质量要求（可直接引用各类标准或技术文件）；b）对产品的验收要求；c）其他要求，如价格、数量、交付等。4.3.1.2适当时还包括：a）对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供BLS/QM01-2009广西某某水泥厂7.4采购控制程序章节号7.4版本1页次3/3方产品的安全认证要求，对设备及人员要求等；b）适用的质量管理体系要求。4.3.2本厂的采购文件包括《月采购计划》、《材料采购计划表》、《采购合同》及附件等,由供销部保管。采购文件发放前，4.4采购产品的验证4.4.1采购产品进厂后由化验室抽取样品，按《4.4.2本厂或顾客认为有必要在供方货源处对所采购的产品进行验证时，5相关文件《不合格品控制程序》。《产品监视和测量控制程序》。6质量记录《供方评定记录表》。《合格供方清单》。《供方绩效评定表》。《月度采购计划》《材料采购计划表》BLS/QM01-2009广西某某水泥厂7.5生产和服务提供控制程序章节号7.5版本1页次1/31目的对水泥生产过程、产品的包装、搬运、贮存和交付过程进行控制，以及对产品的进货检验到最终检验各个环节的监视和测量状态进行标识，确保本厂和顾客的利益。2范围适用于本厂水泥生产过程、标识和可追溯性、产品防护的控制。3职责3.1生产部负责制订生产计划，制订作业指导书、操作规程，负责车间计量器具的管理。3.2化验室负责确定过程质量控制点，制订生产过程质量控制指标，负责进行产品质量检验和控制，负责进厂原料、出厂水泥的标识。3.3生产车间负责生产过程产品质量控制、标识和防护，负责设备维护保养。3.4供销部负责出厂水泥的防护和交付及交付后的活动。4程序4.1生产部根据销售及库存情况编制生产计划，经管理者代表批准后组织实施，生产车间按生产计划均衡安排生产。4.2化验室根据国家标准、水泥企业质量管理规程要求，结合本厂实际情况，确定生产过程质量控制点，制定生产过程质量控制指标和出厂水泥质量控制指标，经管理者代表批准后发放到有关部门和岗位。4.3生产部编制设备管理制度、作业指导书、设备操作规程。本厂配备了适宜的生产设备，车间按设备管理制度对生产设备进行维护、保养、维修，按作业指导书、操作规程进行操作，并做好岗位操作记录。4.4本厂根据水泥生产需要和《水泥企业质量管理规程》，配备适宜的检验和计量器具。4.4.1生产部负责车间使用的计量器具的管理，指导车间进行维护保养，定期进行检定、校准，具体执行《监视和测量设备控制程序》。4.4.2化验室按《水泥企业化验室基本条件》的要求配备检验和试验仪器设备，负责使用、维护保养和校准，具体执行《监视和测量设备控制程序》。4.5在生产过程中，化验室按照《产品监视和测量控制程序》对过程产品和出厂水泥进行抽样检验，并及时将检验结果反馈到车间，以便及时对生产予以调整。出现不合格品时按《不合格品控制程序》进行处理。BLS/QM01-2009广西某某水泥厂7.5生产和服务提供控制程序章节号7.5版本1页次2/34.6水泥经化验室检验合格后，由化验室主任签发《水泥出厂通知单》，发放到供销部后才能出厂。供销部按《水泥出厂通知单》规定的编号、等级进行发货，并填写销售水泥发货单。4.6.1供销部按照顾客要求的品种等级、数量、交货期、交货地点进行交付。4.6.2交付后，供销部收集顾客反馈的意见，妥善处理顾客意见。4.6.3供销部按《数据分析控制程序》规定对顾客满意度进行测量、分析。4.7标识和可追溯性4.7.1产品的检验状态分为：待检、合格、不合格。产品的检验和试验由化验室按《产品监视和测量控制程序》进行，并做好记录和标识。不合格品按《不合格品控制程序》处理。4.7.2以检验记录及报告、标签、卡片、标牌、库号、生产记录等方法对产品进行标识。4.7.3原辅材料进厂后由化验室分批分类堆放，以标牌加以标识，注明进厂日期、存放地点、名称、数量和检验状态。以检验记录作为可追溯性依据，车间按化验室的通知使用。4.7.4入库后的原辅材料、生料、熟料和水泥，以库号加以标识，以化验室检验记录表明其检验状态，车间按化验室通知使用，以车间的入库、出库记录作为可追溯性依据。4.7.5袋装水泥的包装袋由成品车间按GB175—2007标准要求注明编号、等级、生产日期等。袋装水泥入库后分编号存放，由化验室挂上标牌进行标识，标明其检验状态。以检验记录、水泥出厂通知单和销售水泥发货单作为可追溯性依据。4.7.6散装水泥按编号分库存放，由化验室以标牌进行标识，以检验记录、水泥出厂通知单表明检验状态。经检验合格，化验室发出水泥出厂通知单，供销部按通知单要求的库号、等级发货，并由化验室出具与袋装水泥包装袋标志内容相同的卡片。4.7.74.7.8每个编号水泥由成型之日起，化验室将该编号试样按GB175—2007标准要求进行封存，贴上封条，以备追溯。4.8产品防护4.8.1标识对需防护的产品进行标识或标记（包括运输标记），以防止产品混淆和误用。4.8.2搬运生产部负责原辅材料的搬运，生产车间负责半成品的搬运，供销部负责出厂水泥的搬运，确保所搬运的产品不损坏、不混杂、不丢失、不污染、不违章。BLS/QM01-2009广西某某水泥厂7.5生产和服务提供控制程序章节号7.5版本1页次3/34.8.2贮存a）进厂原辅材料分类分批在堆场或堆棚上堆放，由化验室以标牌做好标识。b）半成品由车间在贮库内存放，并做好出入库记录。c）袋装水泥在成品库分编号堆放，散装水泥在散装库内存放，由化验室以标牌做好标识，以防混杂。d）成品水泥经检验合格存放超过一个月的，由化验室重新抽样检验，经检验合格