4物料计划和控制管理程序

1、目的1.1为了更有效的控制物料损耗；1.2能更明确化及责任化地让各部贯彻物料控制制度；3让出货交期及品质能更保障；减少库存，提高物料的利用率，降低物料成本。2、范围适用于生产部所有班组；2资材部、营业部、生产部。3、物料正常损耗的明确化3.1胶件类1.1胶件类以每款5位数的状态下，一道工序以2%,二道工序以1.5%,三道工序以1%,四道工序以0.8%为正常损耗，电镀可允许3版订单数量较少，可个案申请适当增大损耗数量；1.2胶件类以每款在6位数的状态下，每道工序以0.8%为正常损耗；3胶件类以每款在7位数的状态下,每道工序以0.5%为正常损耗；2五金类2.1价格贵重的物料可以不发放预损给工厂（但仓库须有存货替换一对一）；2.2普通相对便宜的可以根据数量的1%比例发放预损给工厂。3包装类说明书、暗纸、彩盒、胶袋等内包装物料以1%为正常损耗，内箱、外箱原则上不发预损，以供应商提供的备品数量为限更换。4、职责4.1物控：负责物料需求计划的制作传达。2采购：负责需求物料订购单的下达，并跟催供应商如期达成交期。3品保：负责物料品质确认。仓库：负责物料的收发及保存工作，确保帐目准确。5.作业内容5.1营业提供完整的产品零件材料表和相关资料。5.2物控根据生产表计算原材料需求量。3.1订购前交仓库查同类、同型号（或通用）库存量或有无PO需求。3.2如库存足够则取消订购。4按实际需求量填写采购申请。5.5.1采购部根据已批的采购申请生成采购订单并交物控/财务确认审核后生效。5.5.2按物料类型选择合格供应商订购。5.6物料跟催由采购部负责，物控监督交货进度。5.7掌握物料交货状况，及时处理来料异常。5.8.1必检物料先经IQC验货并出验货报告交相关部门，免检物料由货仓或使用部门验收。5.8.2不良报告须在半个工作日内发至货仓/采购/物控，以及时跟进。5.9合格入仓，按物料分类入仓管理并登帐。5.10.1生产部门可按规定预损数量领取物料，凭有领料单。5.10.2超领则必须有经物控批准的超用申请单。5.10.3物料发放遵循“先入先出”。5.11.1生产过程中挑选出来的不良或生产损坏的数量及时安排退仓。5.H.2物料依据退料检查报告决定补货方式，并及时补回。5.12.1生产部门严格按P0数量生产。5.12.2制成品安排专人分类标识管理。5.13.1仓库按出荷表备货排柜装柜。5.13.2营业/品管/生产部到场跟进。5.14.1车间余料退仓，不良报废。14.2良品存仓超三个月的，列表交物控/营业回复处理结果。.生产中不良品及废品控制1在生产中不良品的产生一定有原因。当生产中出现不良品时首先究其根源在什么地方，从根源杜绝或减少到最低；2不良品在修理的过程中，修理员要将各项问题根源及进反馈给组长，由组长找到解决的方法。各班组管理要培训修理员懂得区分可修品及废品；3当天的报废品是否超出损耗标准，课长、组长及QC要确认鉴定废品的性质及真实性，可否修理变为良品。绝对不可以随意当废品处理；4当天的不良品当天要处理，当天的废品要当天判定给予退货。当外厂来的产品或零件需检用时，在生产第一天后要及时报出当天的不良率。但要让品管部签名证实情况属实，不良率特别高的要及时与PMC及生产经理协商补料对策。.超领程序1凡超过损耗比例的均属超领；2先由制造部门写明损耗原因，如果是制造部门本身损耗超标应提交《物料超用申请单》及责任过失单上交部门经理、物控、总经理批准后方可生效，《超用物料申请单》必须提供具体准确的数据。具体如下：①正常损耗外的超用物料、超用数量在订单数量5%以内，应由生产经理批准。②正常损耗外超用数量在订单数量5%以上的，需总经理批准，详见《物料超用申请单》。3物控部应作好每个部门每周及每月的物料超损记录，追踪改善对策，呈报生产经理、总经理。.补充说明1为节约成本，减少浪费，试模用料原则上不发原料，而用同种原料的水口料，试模每次不超过5kg/套模用料；试模力求一次0K。2啤办应根据PMC提供数量要求，由PMC与工程人员共同确定适当的啤办原料用量，并注明“啤办”字样；3工程试料力争做到一次确认0K,避免重复试料；4调色用料每种色不超过2.5kg/次。5油水等辅助性材料规定每条拉每天领用量以4公升为标准，如超过此标准，则需部门课长在领料单上注明用途或原因，经生产经理批准确认。6各种胶件产品在啤办下单前，应首先考虑是否啤净重，使各种原料得到最大利用。申请超用或补啤用料时，必须附有相关数据的准确资料，并有生产部门、货仓等部门的确认。8布碎、白纸规定在正常生产情况下，装配、喷油每天每条拉使用杂色布碎1kg、啤机部、工模部