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大工22春《内部控制与风险管理》在线作业2-00001试卷总分:100得分:100一、单选题(共10道试题,共50分)战略目标持续的时间一般为（）。一年以内一年到三年三年以上无所谓答案:C2.在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是（）。风险识别风险计量风险监测风险控制答案:A3.企业的主体目标是（）。报告目标战略目标经营目标合规目标答案:B4.所有货币资金收支预算必须在每月（）报财务部，财务部汇总后报公司办公会。23日24日25日26日答案:C5.“薪资表”经主管核准交由会计登账后，员工的薪资由（）发放。会计出纳财务主管财务总监答案:B6.下列指标中，属于成长性业绩目标的是（）。资本利润率销售利润率利润增长率成本降低率答案:C7.下列不属于信息系统应用控制完整性要求的是（）。所有的交易都经过处理，且只处理一次不允许数据的重复录入和处理例外情况的发现和解决所有的数据是正确和合理的答案:D8.以下各项中，不属于销售与收款业务目标的是（）。经营目标管理目标财务目标合规目标答案:B9.下列不属于公司内部信息的是()。公司的战略性经营目标人力资源政策法律法规信息财务政策及程序答案:C10.不相容职务分离控制的核心是（）。各司其职各负其责协调合作内部牵制答案:D二、多选题(共5道试题,共30分)11.下列各项中，属于风险分析的基本流程的有()。数据收集技术方法选择分析实施数据存档答案:ABCD12.向公司申请担保的担保单位，需具备的条件包括（）。具备借款人资格，且借款及资金投向符合国家法律法规、银行贷款政策的有关规定具有较强的经济实力和良好的管理基础，没有出现或预见可能出现重大亏损、重大债务危机资产流动性较好，短期偿债能力较强，具有较好的资信情况愿意接受公司的跟踪监督答案:ABCD13.授权审批控制中，授权的种类一般分为（）。长期授权短期授权常规授权特别授权答案:CD14.下列属于生产进度控制活动业务目标的是（）。保证对客户交货期的达成率符合公司预定的目标避免因推迟交货而导致的客户投诉、订单流失避免因达不到交货期导致的违约、罚款、赔偿、法律诉讼提高产品和服务质量，增强公司的市场竞争力答案:ABC15.企业内的信息报告包括（）。例行报告实时报告专题报告综合报告答案:ABCD三、判断题(共5道试题,共20分)16.公司需要注销的银行账户，必须停止账户往来业务一个月，并进行对账，清理完所有未达账后才能办理注销手续。答案:正确17.企业风险识别是一个反复的过程，通常与计划过程结合在一起。答案:正确18.定量分析和定性分析相比，具有很强的主观性。答案:错误19.报告风险体现在报告所传递的信息的真实性、及时性、对象的适当性

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