根本原因分析及纠正措施1

❶No.编号❷Section条款&Process,nonconformity/finding过程不符合项/发现Rootcauseandcorrectiveactionplan根本原因分析及纠正措施2&ResponsibleDept./Person负责部门/人ODeadline期限曲VerificationAcceptableorRejected1.ISO9001:2008Clause7.3.7Statementofnonconformity不符合综述有设计变更未能提供相应记录。Theauditevidence宙核证据阁楼货架项目已在2012.11.8实施，但未能提供设计变更相关文件资料。❹Rootcauseanalysis根本原因分析❺Corrections(toremovethenon-conformity)纠正(以消除不符合)❻Correctiveactions(toremovethecauseofthenon-conformity)纠正措施(以消除不符合的原因)❼No./NameofEnclosedevidence证明资料的编号/名称Sac竹cnALocation,date地点，日期Name/姓名Signature/签名

❶No.编号❷Section条款❸Process,nonconformity/finding过程，不符合项/发现Rootcauseandcorrectiveactionplan根本原因分析及纠正措施&ResponsibleDept./Person负责部门/人&Deadline期限姒VerificationAcceptableorRejected2.ISO9001:2008Clause7.4.1Statementofnonconformity不符合综述有供应商未评估。Theauditevidence申核证据RF扫描枪的产品和服务提供商上海备圣信息科技有限公司和顺风速递现场未能提供其供应商评估文件。❹Rootcauseanalysis根本原因分析❺Corrections(toremovethenon-conformity)纠正(以消除不符合)❻Correctiveactions(toremovethecauseofthenon-conformity)纠正措施(以消除不符合的原因)❼No./NameofEnclosedevidence证明资料的编号/名称Sac竹cnALocation,date地点，日期Name/姓名Signature/签名

❶No.编号❷Section条款❸Process,nonconformity/finding过程，不符合项/发现Rootcauseandcorrectiveactionplan根本原因分析及纠正措施&ResponsibleDept./Person负责部门/人&Deadline期限姒VerificationAcceptableorRejected3.ISO9001:2008Clause7.5.5Statementofnonconformity不符合综述现场产品防护不规范。Theauditevidence申核证据审核发现现场储存产品有锈蚀现象。❹Rootcauseanalysis根本原因分析❺Corrections(toremovethenon-conformity)纠正(以消除不符合)❻Correctiveactions(toremovethecauseofthenon-conformity)纠正措施(以消除不符合的原因)❼No./NameofEnclosedevidence证明资料的编号/名称Sac竹cnALocation,date地点，日期Name/姓名Signature/签名

❶No.编号❷Section条款❸Process,nonconformity/finding过程，不符合项/发现Rootcauseandcorrectiveactionplan根本原因分析及纠正措施&ResponsibleDept./Person负责部门/人&Deadline期限姒VerificationAcceptableorRejected4.ISO9001:2008Clause7.3.4Statementofnonconformity不符合综述企业的设计评审未能充分有效。Theauditevidence宙核证据RJWL258项目的设计评审内容要求包括：技术规范，工作原理，结构分析等十项内容，但企业提供的评审表未包括涉结构分析和原理内容（如涉及器具上零件定位，基准和器具设计校核的相关内容）❹Rootcauseanalysis根本原因分析❺Corrections(toremovethenon-conformity)纠正(以消除不符合)❻Correctiveactions(toremovethecauseofthenon-conformity)纠正措施(以消除不符合的原因)❼No./NameofEnclosedevidence证明资料的编号/名称Sac竹cnALocation,date地点，日期Name/姓名Signature/签名

❶No.编号❷Section条款❸Process,nonconformity/finding过程，不符合项/发现Rootcauseandcorrectiveactionplan根本原因分析及纠正措施&ResponsibleDept./Person负责部门/人&Deadline期限姒VerificationAcceptableorRejectedISOStatementofnonconformity不符合综述企业的过程监控实施未能有效。Theauditevidence宙核证据企业焊接现场，对焊接工艺参数的监控未能有效实施：端框立柱总焊未能提供相关监控记录，也未能提供相关强度确认的工艺验证记录。❹Rootcauseanalysis根本原因分析相关人员不熟悉7.2.2的要求在焊《接检验作业指导书》中未规定焊接参数的监控要求焊《接检验作业指导书》中未规定对强度确认的要求相关人员不清楚要对焊接参数进行监控的要求相关人员不清楚要对强度确认并保持验证记录❺Corrections(toremovethenon-conformity)纠正(以消除不符合)技术质控科立即组织相关人员对焊接参数按照焊《接检验作业指导书》进行监控，同时做好记录技术质控科组织人员对焊接强度进行确认❻Correctiveactions(toremovethecauseofthenon-conformity)纠技术质控科5.9001:2008Clause7.5.2正措施(以消除不符合的原因)组织人员学习条款7.2.2在焊接作业指导书中规定焊接参数的监控要求，要求每周对工艺参数进行一次检查在焊接作业指导书中规定对强度确认的要求，要求每周对工艺参数进行一次检查组织相关人员进行学习新版焊《接检验作业指导书》组织相关人员进行学习新版焊《接检验作业指导书》❼No./NameofEnclosedevidence证明资料的编号/名称新版检验作业指导书焊接工艺参数、焊接强度确认表焊《接检验作业指导书》培训记录表条款7.2.2的培训记录12-12-15ALocation,date地点，日期Name/姓名Signature/签名Note注：Thecontentsincolumns❶❷❸arefromthesection-Finding/ObjectiveevidenceoftheAuditReport(A00F207pe).表格中❶❷❸栏的内容来自“审核报告((A00F207pe)”中-发现清单。Thecompanyshallfillinthecolumn❹❺❻❼❽❾inEnglishversionatleast.公司需要至少用英语填写表格❹❺❻❼❽❾栏。TheLeadAuditorwillverifythecontentsof❹❺❻❼❽❾，aswellasgivethecommentsinthecolumn❿.审核组长将验证❹❺❻❼❽❾的内容，并且在❿中给出意见。Thedeadlineforsubmissionofthiscorrectionactionplanandrelatedevidencereferto‘Managementofnonconformities'oftheAuditReport(A00F207pe).提交这份纠正措施计划以及相关证明资料的期限参见“审核报告((A00F207p)”中的‘不符合项管理’部分。TheresponsiblepersonofthecompanyshallsigninSectionA.公司相关负责人需要在A部分签名。Thefollowingformjustbefilledsampleforyourreference.下面表格是填写的样本，仅供参考。TheEmailaddressofleadauditor:khu$,youmaysendallofcorrectiveinformationtothisemailaddress,includingscanningdata.贵公司可以把整改资料Email到审核组长的电子邮箱：khu$,包括经过扫描的资料样本*仅供参考CorrectiveactionplanfM样本.仅供参考oNa-为号Section*Pfgdbss.

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