信息基础知识培训

信息基础知识培训第一页，共24页。第二页，共24页。1.毛利计算的意义通过正确计算毛利，你可以……获知部门某一单品的获利能力开发高毛利品项减少低毛利品项提高整个部门的绩效第三页，共24页。影响毛利的因素和毛利指标进价售价促销毛利额毛利率指设定售价时，在进价上增加的，作为利润的金额商品毛利额在销售中所占的比率第四页，共24页。进价售价正毛利进价售价负毛利正常期望值非正常期望值第五页，共24页。负毛利产生的原因：负毛利DM海报促销原因：为了更好的表达超市价格优惠往往会设定个别负毛利商品。门店市调竞争对手价格变价原因：商品出清原因：其他原因：门店会对竞争对手价格市调或者跟价对手海报商品价格造成负毛利。门店会对一些无法退货并且顶期商品做出清处理，产生负毛利。如的团购原因产生负毛利等等。对于这类的负毛利的解决方法是：变价必须要有相关领导的签字批准方可生效并在信息部调整维护。尽可能与供给商沟通到达给门店补差价或者低进价的目的。第六页，共24页。负毛利产生的原因：未知负毛利进价上涨原因：供给商价格上调，并且未经部门变价确认的情况下已经送货并且门店验收后，形成负毛利。门店未及时调整售价原因：退货产生负毛利：其他原因：门店信息人员对商品售价未及时调整或者手误造成负毛利产生。退货选择批次时，高价进货低价返厂产生负毛利。系统出错原因：这种情况通常不会出现。第七页，共24页。负毛利应该如何解决：每天将前一天负毛利报表按部门打印出来交予店长。店长责成相关部门的负责人查明负毛利原因以及解决方法并回馈于店长。需要变价调整的要填写价风格整单经签字后交由信息部变价维护。需要协调沟通的要及时联系相关负责人及时解决。

门店店长将每日负毛利解释原因留存并专门设立文件夹留存保存数据。

坚决杜绝因未知原因产生负毛利仍不调整的现象。负毛利每日跟踪，发现问题及时解决！第八页，共24页。库存所有已入库但未售出的商品的总和实际库存系统库存盘点系统查询第九页，共24页。实际库存系统库存盘亏实际库存系统库存盘盈实际库存系统库存正常库存系统库存0负库存第十页，共24页。库存和营运现金流的关系：营运现金流平均账期〔天〕库存周转天数〔天〕日均销售额情形1030天30万30天情形2300万30天30万20天情形3-300万30天30万40天1、原那么上库存周转天数不能高于平均账期2、库存周转天数越短，越有可能获得更多的营运现金流3、平均账期越短有助于采购本钱越低，越有可能获得更高的毛利和更大的价格优势第十一页，共24页。负库存产生的原因商品资料建立的环节母子关系的建立一码多品条码录入张冠李戴厂家对条码的互换变更商品在录入电脑系统建立身份识别资料时，既按最小销售单位sku的条形码作为一个单品录入又把其整件的大包装条形码作为一个单品录入，同时又没有在两者之间建立子母关系(即在收银终端扫描大包装――母商品的条码销售商品时，电脑系统会自动按一个母商品内含有的最小销售单位的商品――子商品数量减去子商品的库存).或者，电脑系统不支持子母关系的建立.对于多个不同的商品只有一个条形码，比方不同口味、不同配方的商品.建立识别资料时，应该使用其商品本身的条形码作为自编码，其它同类商品给它一个自编条码，销售时收银员手动选择对应的商品.否那么，会引起负库存.销售时会出现电脑表达是销售甲商品而实际是在销售乙商品，从而出现甲商品出现负库存.商品在销售过程中，厂家对其提供的商品进展了条码互换或变更而超市的电脑系统没有及时对在架商品进展盘点、录入和条码更正.第十二页，共24页。负库存产生的原因商品入库、验收(包括退货)环节商品验收(或退货)时张冠李戴一码多品验收(包括退货)数量不实偷拿供给商商品

把甲商品验收成乙商品会造成甲商品在门店出现负库存，同理电脑录入验收单时输单错误也一样会引起负库存.

收货时选择的错误的商品入库，导致负库存.

把可以直接售卖的赠品不经过电脑系统报溢直接发给门店销售

其他原因第十三页，共24页。负库存产生的原因调拔环节门店间或配送中心与门店间商品的调拔时实际的操作与单据输入不同步，如商品已调拔到位而单据未入.

调拔单上的商品同实际调拔之商品不一致包括数量不一致、品项不一致.第十四页，共24页。负库存产生的原因门店经营管理环节包装商品或组合销售商品被顾客折开零卖了

"盖条码"的商品盖上去的条码脱落销售时张冠李戴，甲商品卖成了乙商品已报损商品进入销售环节被顾客买走顾客存放待处理商品或顾客已买单商品存放门店未经过办理任何手续直接进入卖场销售第十五页，共24页。负库存产生的原因盘点环节商品漏盘、少盘

盘点单输入电脑时漏输、少输第十六页，共24页。负库存产生的原因其它环节秤重商品验收时去皮重量大于实际皮重

电子秤打秤时张冠李戴，把甲商品秤成乙商品商品已在门店销售，而电脑后台还没有输入其商品验收或调拔单据供给商赠送的补损商品超过实际损耗第十七页，共24页。一.根据以上产生负库存的原因，逐条核查落实并抑制.

二.定期(最长不超过一周)对出现的负库存进展跟踪处理，发现一起处理一起.查出根源之所在.

三.定期对以上两条中查出的问题进展总结，反思.是流程问题及时修正流程，是部门配合问题及时加强部门沟通，是员工责任心问题就从员工入手.负库存如何处理盘点差异处理单库存调整单报损单领用单第十八页，共24页。收货部工作流程营运部：按补货周期，根据商品库存以及销售情况填写?补货申请单?营运部主管：审核?补货申请单?确定数量并签字收货部：根据?补货申请单?打印?订货单?并挂在相应板夹上营运部：?订货单?或通知供给商拿取订单一、商品订货流程

要求：?订货单?必须在1个工作日内传达供给商；?订货单?有效期为7天，与供给商确定送货日期；?订货单?只能在有效期内一次性使用，不可屡次重复使用或分次使用；?订货单?由各部门交供给商或给供给商，以便供给商备货；第十九页，共24页。收货部工作流程供给商：?订货单?和?送货单?送至收货部收货部：接到?订货单?和?送货单?，通知营运部收货收货部、营运部、防损部、供给商四方共同收货并签字收货部：按实收数量打印?验收单?，并打印一式三份，供给商、财务、留底各一份二、商品验货流程收货时注意以下几点：商品的日期不能超过该商品保质期的1/3；商品数量允许小于或等于订货数量，如商品数量大于订货数量的，在得到分管经理同意后，收货部通知部门对多余局部重下订单；收货时不允许改进价，如商品送货进价与订货进价不一致时,由分管主管填写?进价调价单?，分管经理签批后进展价风格整，收货部通知部门重下订单〔如违反规定处责任人500元罚款〕；收货人员应先检查退货是否退出，再验收商品；易碎的商品要轻拿轻放；开箱验货时要小心不划破包装箱内的商品；验货商品不要直接放置地面；验收活鲜要快速验收，快速转运，将损耗降至最低；商品存放下重上轻，不超高，防止倾斜；使用叉车，注意商品及人员的平安；对易燃、易爆商品要远离水、火、电，确保商品平安；大包装内有小包装的抽检率不低于20%，贵重的商品要100%检验。要求：供给商凭有效?订货单?和?送货单?进展送货，以便办理验收，否那么不予办理；收货部须看到供给商递交的有效?订货单?和?送货单?方可通知营运部进展验货违反规定处分200元。供给商、收货部、营运部，防损部四方共同验收商品，收货员在?订货单?上填写实收商品数〔遵循赠品优先原那么〕，并同时核对供给商?送货单?，供给商、收货部、营运部，防损部四方在?订货单?和?送货单?上签名确认；第二十页，共24页。收货部工作流程营运部：整理需要退货的商品，填写?购代销商品退货单?，交由部门经理审批收货部：录入退货信息打印?退货单?，挂在相应的板夹上。营运部通知供给商来取退货商品或供给商在下次送货时领取退货商品和?退货单?三、商品退货流程

要求：所有退货商品，按最后一次进货进价退货。如进价调低，库存大于最后一次进货数量的，按高价退货。?购代销商品退货单?由部门主管填写，条码，名称，数量，退货单价等明细要填写清楚，部门经理审批签字无误后，交给收货员打印退单，无?购代销商品退货单?的，一律不准打退货单。第二十一页，共24页。收货部工作流程四、商品做特价时，如库存低于原进价销售的，必须先打扣补单，根据活动日期做促销进价单和促销特价单，扣补单必须有营运部填写?扣补申请单?，写清条码，名称，原价，现价，扣补数量，扣补金额，部门经理签字审核无误后交给收货员打印扣补单，无?扣补申请单?的，一律不准打印扣补单。促销单必须有营运部填写?促销申请单?，写清条码，名称，原价，现价，数量，促销时间等详细信息，部门经理审核无误后交给收货员做促销单，无?促销申请单?的，一律不准做促销单。违者处责任人50元罚款。五、自采商品进价提高时，打单人员须通知采购人员开具进价调价单，同步调整商品档案前方可入库，否那么