亏损项目整改方案

亏损项目整改方案“项目经理部XX年XX月XX日XX项目项目经理部

亏损项目整改方案一、工程概况：，起点桩号为XX,冬点桩号为xx,路线全长5.489公里（短链0.831公里），全线路段双向六车道设计，路面宽33.5米，设计行车速度100km/h。设特大桥、大桥xx座、钢筋混凝土盖板涵XX道（变更后），停车区XX处。路基工程数量：路基挖方乂乂万m3（其中挖土方乂乂万m3、挖石方乂乂万m3）；路基填方xx万m3（其中填土方乂乂万m3、填石方乂乂万m3）;改路改河挖土方xxm3、填土方xxm3;换填片石暂定乂乂万m3,换填碎石暂定乂乂万m3（原设计）桥梁主要工程量:xxm预应力砼箱梁xx+，桩径分别为xxm,xxm、xxm。其中直径xxm桩基乂乂根，直径xx桩基xxm/xx根，直径xxm桩基xxm/xx根，xxm墩柱xx根，xxm墩柱乂乂根，桩系梁区区根，柱系梁乂乂根，盖梁xx（。砼共"万方，钢筋共计xxT。合同开工、竣工日期xx年xx月xx日至xx年xx月xx日，本标段分为xx个劳务队，xx个桥梁队伍，xx个路基队伍。二、项经营指标盈亏情况：xx项二、项经营指标盈亏情况：xx项预计收xx万元，增值税按原合同价未抵扣2%计算约灭乂万元，项目管理总费用按xx年计算xx万元，各类费用总支£xx万元，预计亏损xx万元.三、项目亏损原三、项目亏损原1临建部分：①亏损原因临建投入成本较大，要求标准化四集中建设，6S管理，由于我部砼方量不大，拌合站、钢筋场、预制梁场、小型预制构件厂、实验室都要求按标准建设，临时用地面积加大且补偿标准又较高，投入费用较大。②沿线施工便道较长，新建或扩宽便道约9.1公里，经过村庄较多（2个镇政府6个自然村庄），便道砼硬化、临时用地及租用当地村道费用较大。③原合同清单里没有施工便桥，新增一座220米钢栈桥、增加了成本投入。④由于台风导致暴雨降临致使工程损失。⑤实验室、拌合站要求安装实时监控系统增加了成本。2、路基工程：部分材料价格持续上涨,其中地材由于政府控制开采资源及本地交通限超载导致价格翻倍且供不应求，砼成本加大。由于业主要求工期提前，为了达到业主工期目标，项目部需要增加资源投入，增加了成本。因预制构件集中预制增加相应成本。本项目清单价较低，预制块预制运输360元/m3,砼成本420元/m3,劳务费平均350元/m3,预制防排水清单价为亏损。业主针对石质边坡防护强制要求变更为锚杆格梁,如按照合同约定以各项目平均价格执行,则该项子目为亏损项目（平均价格过低）。盈利部分主要来源于土石方工程。3、桥梁工程：钢材、水泥为甲供材料,按投标单价扣款。成本增加原因为①桩基、系梁施工砼超方严重（桩基每孔需要下探孔器，部分桩基需扩孔）且当地居民晚上不允许施工。②梁场标准化建设投入较大。③桥下改河改路工程费用增加。④桥梁桩基、系梁实际开挖土方大于设计，主要体现在桥台位置（设计未放坡及考虑工作平台）。其他原因主要增加费用：1、沿线施工便道较长，临时用地及租用村道费用增加。2、新增220米钢栈桥跨潖江河，增加了费用。3、挖石方路段原设计为预制人字形骨架，现要求变更为锚杆框架梁，经调查沿线各标段单价较低，主合同规定按各标段价格取平均值，费用加大（价格还未最终确定）。4、台风（5次）导致暴雨降临致使工程损失。5、前期由于四集中场地建设及主线便道硬化外购商砼增加费用。6、前期由于临时供电设施未完成，桥梁桩基础施工采用发电机，增加柴油费用。7、考虑节约租地费用（临时用地费用较大，租地手续多时间长，后期还需复垦复绿），架梁便捷，预制梁场场地设置在路基上（两座大桥中间），但由于原路基纵坡较大不能保证龙门吊正常行走，采取超填降低坡率，后期多余土方及预制场地还需挖除，增加费用。8、材料消耗及价格上涨：全线地材供应严重不足（政府控制资源开采及运输车辆限超载），导致材料价格持续上涨增加施工成本.9、沿线便道、便桥养护、修补、增加费用。10、项目部现有管理人员40人（多为新毕业大学生），已远超出本项目人员配置要求，为保证事业部后期项目开工人员储备，培养人才，故项目成本增大。11、招待费用增加，监理驻地组6人，业主工作日内巡检10人。设计院、咨询单位、监测单位合计6人。尤其桥梁桩基、软基、边坡属动态管理，每个分项需要几方一起定方案，为了加快进度上述各单位的协调接待费用加大。12、业主高要求、严标准在加上单价过低，施工队伍积极性不高，工人流失严重，造成施工进度滞后增加了费用。13、个别业主强制要求变更项目工程量较小，致使分包单价较高增加了成本。、结合本项目目前现状整改方案根据业主工期要求完成本项目施工任务，确保项目年底全部完成，且按照事业部的要求，从各个环节入手，开源节流，采取的思路和方案有：1、增强项目部管理人员的成本控制意识，加强现场技术人员的责任心，通过限额领料、材料核算，合理调配资源，不返工，不浪费砼、钢材，做到资源高效利用。另外，材料采购严格按采购计划执行，合理确定库存，不积压资金，定期分批次采购。2、成立变更小组，对变更利润大、施工较易的工程重点申报。针对项目计量、变更审批缓慢，项目部将责任具体落实到人，明确各自分工，进行一对一的跟踪，并对变更计量建立动态管理台账。严格按合同规定变更程序上报变更文件，已批复的变更文件在最短的时间进行计量，减少已完成工程量与未计量产值之间的差额，加快货币资金回笼，降低存货量。3、加快工程计量申报，对“债权人”安抚，在保证项目生产正常推进的情况下，积极筹措资金（向业主打报告缓扣材料款，解决目前资金困难问题）。4、成立劳动竞赛、双优竞赛领导小组，项目总工牵头，质检部工程部、合约部相互配合，按照业主下发的文件要求及时申请、上报各分项工程的专项奖金。5、做好工程结算。根据劳务分包合同，严格审核预结算资料，做到资料签字完整，现场收方准确；严格审查零星用工和机械台班等各类原始记录，对已完工程量做好现场收方工作，做到结算量不超计量、不超设计量；做好钢材、砼等主材的设计与实际消耗量对比工作，查找节超原因，找出成本控制的隐患，及时堵漏。6、针对征地拆迁问题，项目部成立征迁协调小组，并派专人负责处理，对因征地拆迁影响施工的情况做好事前、事中掌握，及时与当地政府、指挥部、业主方进行沟通协商并督促其解决，避免影响施工，（目前主要是三改工程）。7、全员加强环保意识，要求施工队伍做好雨季临时排水设施，避免水毁农田事件再次发生，造成农作物继续赔偿。8、现场管理人员严格履行自身职责，将合作方主要人员纳入项目部管理，加强对各工队的管控；项目部在对施工队资金支付时加强对工队资金流向的跟踪、监管；项目部做好服务工作，需要与监理、业主打交道的工作由项目部进行主导负责。9、确保工程质量，安全生产常抓不懈。对于工程质量、安全生产一刻也不能放松，项目部将继续努力做好质量、安全方面的工作，保持质量、安全生产的高压态势，确保项目无任何质量、安全事故。10、严格执行周生产例会，将年度生产计划真正落实到每周、每天，合理调配人力、材料、机械等资源。经营层领导对上周生产情况，分析原因，总结不足，使全体管理人员了解施工中存在的各种问题，及时纠正施工过程中的偏差，并公布对施工队进行奖罚。