德炎KA内部各项工作职责及管理制度

一、策划背景德炎KA内部各项工作职责及管理制度各项工作职责晨会管理制度平常管理制度退货流程及管理制度促销品（免品）出入库管理制度应收账款回款流程及管理制度表格管理制度业务员综合管理绩效核查条例促销员管理制度．业务员业绩核查及奖励制度晨会制度晨会制度的目的是优化管理、保障晨会的纪律。全部业务人员每天上午在办公室报到，晨会从：开始，晨会时间不高出分钟，特别情况不能够高出：。晨会纪律：页脚内容一、策划背景、如无法参加晨会者，需提前向直接领导报备。否则按迟到或矿工办理。、会议时期，须将手机设置于振动或关机状态，一律严禁任意出入、接打电话，各参会人员自行提前作好事务安排，如有来电请在会后打电话讲解或跟会议主持人说明情况待赞成后放可走开会议室接听电话，以上事项如未能执行者负激励元次。、与会人员不能够任意说话、窃窃私语、或嚼口香糖、抽烟等否则负激励元次。晨会要求：、由经理主持晨会提前做好准备，保证晨会质量及会议的顺利进行，并负责记录晨会纪律异常现象。、由销售文员负责收集《业务员日报表》。填写《销售日报表》（内容：当月截止前日的总进、销、存；新品销售追踪；店内大要）。相关核查条例按表格管理制度执行。平常管理制度一、目的：为了规范内部管理，保证平常工作有序睁开，特拟定本管理制度。二、适用范围：全体业务人员三、上班时间要求：（－）上午：到公司报到开晨会特别情况需提前一天请假无特别情况以前必定走开公司下市场每天正常走访店面

个详细填写业务员日报表

特别情况需注明（二）每周四下午公司一致培训学习每周一下午划表。如有特别情况不能够出席须有卢总签字方可请假页脚内容

内部周例会交周工作计一、策划背景正常工作日：星期一——星期六；（三）休息日：星期日退货流程及管理制度一、目的：加强对店内销售情况的把控，二、适用范围：业务员三、详细要求及激励方法：（一）促销员不赞成退货买赠，否则以解聘办理，无论何种原因的退货，都必定打签呈填写退货审批单经经理签字赞成并确认数量后方可由业务员办理退货卖场退货单调定有业务员签字导购员不赞成代签否则，视为私自退货；业务员负激励元。（二）退货商品必定由业务员及时办理入库手续。如需委托送货员必定数量交接清楚，双方签字确认方可办理，未及时办入库手续责任人负激励元，如给公司造成损失按实质金额赔偿。（三）卖场如有破坏或变质过期商品全部以换货为主，决不赞成空退，由当店业务员打签呈经理审查签字，交由公司物流进行换货。特别情况除外。（四）退货率保证在规定范围内，（按进货量核算），严格控制在以内，无页脚内容一、策划背景特别情况，高出部分由业务员自己担当从当月薪水中扣除。（五）退货单上必定注明原因如临期、绑赠、调拨、质量问题等，并有当事人的亲笔签字，不赞成签他人姓名或代签，否则，对责任人负激励元次。（六）业务员必定在三天内将退货单交回公司，严禁扔掉，否则对责任人负激励元次。（七）每个月日以前填写月退货统计表，附退货审批表及卖场退货单复印件由直接领导审查，交财务对账。促销品（免品）出入库管理制度一、目的：为了促销品正确、及时、充分的到达市场，保证促销活动的顺利执行；同时，要合理利用促销品，防范浪费及截流。提高促销品的使用效率，规范各部门的使用流程，便于公司对促销品的管理。二、适用范围：部三、详细要求及激励方法：《促销物料领用单》种类、数量填写错误或填写不全，对责任人负激励元次项促销品出入库手续不全（未填写领用单无领用人签字）数量不符而出库的，对促销主管负激励元次促销品入库后，未在次日报表中录入，对促销主管负激励元次页脚内容一、策划背景免品商品及全部促销品必定有经理签字方可出库，如无本部门领导签字而出库，每次负激励元活动结束节余促销品必定在活动结束后日内报数、退库，否则对业务主管及导购主管负激励各元，部门领导连带元；如日内未执行退回库房的，对业务主管、导购主管负激励各元，部门领导连带元。活动结束节余免品商品必定在活动结束后当天退库，否则对业务主管及本部门内勤负激励各元，如因物流原因无法入库全部责任由物流部门担当部门领导连带元；促销品库存报表应于每周三：前发至市场部和直接领导邮箱便于抽查管理，否则对促销主管负激励元，部门领导连带元。促销品扔掉由直接责任人照价赔偿并对直接责任人负激励元。国内营销部花销管理制度一、目的：花销资源使用合理化、投入产出最大化二、适用范围：国内营销部三、花销使用的详细要求：页脚内容一、策划背景（一）经理每个月依照上月实质发生花销，与本月估量花销的基础上拟定下月各项花销计划，填写花销估量表，未依照要求执行，负激励元项；（二）业务主管负责审查各系统合同扣款花销可否合理，非合同花销不予支付，如有错扣、乱扣及时追回，如审查不及时，造成损失，依照损失金额赔偿；（三）严格要求各系统业务主管正确无误做好各项花销明细登记，如未进行登记，负激励元项次；（四）每个月对各店摆设花销控制在最少投入、最大产出，依照各店销售情况认真核实投入产出，方可投入，如未进行合理核算，对责任人负激励元次；（五）正确无误核对各项花销发票可否及时取回，并准时交予财务部，如未依照要求执行，负激励元项次；（六）退货率严格控制在以下标准内：高出标准由责任人自行担当。四、花销使用标准：（四）各店的特价活动：依照单店恩赐我公司的支持程度，在店庆或在对我方在摆设支持时，此项灵便把控，向市场部、财务部审报审批；（五）合同花销扣款发票严禁出现错扣、漏扣；（六）各店的特价、赠品表记打印和各项临时花销，需业务人员认真核实整理全部凭据，报经理核实，属必定使用的花销方予以审批，否则不予报销；页脚内容一、策划背景（七）退货率严格控制在以下标准内：高出标准全部由业务员自行担当；（八）花销计划拟出后，报部门经理，由部门经理核算投入产出比，并控制在必然范围内，才予以赞成；高出标准则不予审批。审批后，各相关业务人员按审批的量严格执行，严禁高出，违反规定者予以严格核查，其实不予报销花销；表格管理制度目的：为提高工作绩效，规范内部综合管理流程。培养业务人员优异的工作习惯。适用范围：国内营销部详细要求：表格内容填表时间填表人员业务员日报表每天清早晨会以前业务员、导购主管月销售估量表每个月日业务员每个月日负责总部业务月花销估量表员每个月日负责总部业务各卖场各样扣款明细表员页脚内容一、策划背景周工作计划表每周一晨会前业务员、导购主管、经理月退货统计表每个月日以前业务员导购员周报表每周二导购例会前导购员部日销售统计表每天晨会时导购主管凡未准时填写上面表格每次负激励元业务员综合管理绩效核查条例目的：为加强业务团队绩效管理，提高工作效率，加强终端细节管理适用范围：国内营销部详细内容：序绩效核查分号核查详细内容核查金额数备注元未准时交公司要求的各项表格元次分未准时参加公司培训和部门会议的元次页脚内容一、策划背景违反晨会纪律元项未遵守公司退货流程私自退货元次元次未准时上交卖场回执单及退货单单总部负责人员未及时协助公司财务按时回款元未及时办理终端投诉造成公司损失的元未按公司要求执行各项促销实行活动元次未按公司要求合理管控终端进销存元次未准时轮班开导购员例会的元次未准时完成上级领导交办的临时性工作的元次公然和领导和同事发生争吵的元次未及时布达促销活动发放广促物料次未及时核算导购厨师薪水次未做好促销物料进销存管理元次页脚内容一、策划背景迟到元次未做培训排期准时做导购培训部终端执行核查标准核查金额核查内容（元）备注有以下因素该店可业免于核查务导购员员店现有品项少于实质进店品项公司无货单品产品形象差（产品脏、包装袋破坏、铺摆设纷杂、货临期产品摆设高出生产日期个公司一致办理的积压产品月以上产品过期产品摆设陈醉鱼系列无正常摆设特别情况先行报备页脚内容一、策划背景列布袋礼品装无正常摆设没有和湖北特产摆设一起货架和冰柜摆设严重不饱满未及时补货价签未按商品序次对应粘贴特价无特价签无卖场全部厂家均不让张贴卖场原因特价无特促销活动无见告价价签的价签及活动见告破坏不干净整齐张贴不整齐常温货架摆设面积小于竞品货架摆设纷乱，无人保护无导购员无业务员促促销活动未执行或未按公司要求执销行特别情况先行报备的活免品未执行或未按公司要求执行动店内店外无公司要求必定使用的广及宣品）特别情况先行报备的广宣过期海报及其他过期物料使用页脚内容一、策划背景品店内无其他促销宣传品或无专项活卖场一致不让执行的使动赠品用促销物料使用不当或保护不及时业务员业绩核查及奖励