双重预防体系建设运行情况汇报交流会课件

风险分级管控与隐患排查治理“双重预防体系”建设运行情况风险分级管控与隐患排查治理1onentsc01企业简介02双重预防体系建设做法

03运行体会目录onentsc01企业简介02双重预防体系建设做法2企业简介第一部分企业简介企业简介第一部分企业简介3是在2004年由山东新华医药集团改制而来。是全国唯一的具有药用薄膜内衬塑料袋、医用包装桶的生产企业产值6000万元，利税600万元。目前江北规模及产能最大的医用包装桶生产企业；公司通过了ISO9000、ISO14000认证；安全生产三级标准化企业。是在2004年由山东新华医药集团改制而来。4企业荣誉企业荣誉5双重预防体系建设做法第二部分双重预防体系建设做法双重预防体系建设做法第二部分双重预防体系建设做法61.风险分级管控工作程序风险管控风险点排查危险源辨识风险评价制定控制措施风险分级管控完善制度风险分级管控制度奖惩制度持续改进评审更新沟通全员培训培训计划培训内容培训记录成立组织机构成立领导小组明确职责分工1.风险分级管控工作程序风险管控风险点排查危险源辨识风险评价72.

建立组织机构，明确单位、人员职责，重在落实双重预防体系组长总经理：王少鹏生产安全部部长、制袋车间主任：唐兵生产安全部副部长、制桶车间主任：孙浩宸制桶车间组长：殷儒秋制袋车间组长：高静办公室主任、物控部部长：鲍泽鹏维修组组长：薛盟双重预防体系建设领导小组按照公司“安委会”组织架构展开，组长由总经理担任，成员由各车间主任、部长、班组长、担任，双重预防体系办公室设在公司生产安全部。企质部长、总经理助理：廖韶强财务人事部部长：张金华2.建立组织机构，明确单位、人员职责，重在落实双重预防体系83.1

构建工作网络生产安全部双重预防体系办公室负责公司双体系建设组织工作；唐兵同志担任双重预防体系领导小组办公室主任各部门车间生产安全部负责水、电、气、蒸汽、建筑物双重预防体系工作；设备部负责设备、检修相关双重预防体系工作各班组030201各部门经理、班组长是车间双重预防体系建设第一责任人；设安全管理员负责车间双重预防体系建设；班组长具体负责双重预防体系建设工作网络的建立，可以量化工作指标，层层分解工作任务，确保各层级、各职能部门、各工作岗位都能够按照公司赋予的职责全面开展好双重预防体系建设。3.1构建工作网络生产安全部双重预防体系办公室负责公司双体93.2

风险分级管控工作要点——规范做好两张表序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施

3.2风险分级管控工作要点——规范做好两张表序号作业危险源10安全检查表分析（SCL）+评价记录序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施

安全检查表分析（SCL）+评价记录序检查项目标准不符合标准现11工作危害分析法（JHA）+评价记录、安全检查表分析（SCL）+评价记录工作危害分析法（JHA）+评价记录、安全检查表分析（SCL）124.

风险点划分设施、部位、场所、区域风险点排查用途原料参数车间设备重点：对照设备一览表，涵盖全部设施设备4.风险点划分设施、部位、场所、区域风险点排查用途原料参数135.

设备设施清单备注：相同设备合并为一个风险点设备设施清单序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注1卷桶机（含自动）机械类ZT-450*800、ZT-600*1100成型/制桶否7（自动用气）2碾边机（含自动）机械类YB450*700、YB650*1000、SYB-600成型/制桶否8+3（气）3封底机机械类FD-450*7001-8/制桶否164全自动折边机机械类GB-450-760制桶否25压力升降机机械类YD420成型、铁件/制桶否66自动卷掾机机械类JB-450制桶否37带钢横剪机机械类HJ-2002铁件/制桶否18扎箍机（自动）机械类ZG-450铁件/制桶否109焊机机械类FN-16-2铁件、维修/制桶否5（气）10弯边、划圆机机械类HY-450铁件/制桶否511铆钉机机械类HL-106K铁件/制桶否512模切、裁断机机械类FS-PHCM400铁件/制桶否2（气）13切纸机机械类QZH1-1A铁件/制桶否114废纸打包机机械类FZ2-30制桶否115蒸汽发生器机械类LODR015-0.7胶房/制桶否116发电机机械类苏普100KW机房否117电动葫芦机械类CD-2T制桶是218叉车机械类FD30SG制桶是219输送带机械类-----仓库/物控否420液压升降机机械类SJDG-0.48仓库/物控否221车床机械类CA6250/1500维修否122涡旋机机械类WX20HP机房否323储气罐罐类800L机房否324冲床机械类J21-40成型/制桶否325吹膜机机械类SXGM-3*1200吹膜/制袋否7（气）26制袋机机械类HB-1100制袋/制袋否7（气）27分切机机械类FQ-420制桶/制袋否2（气）28模块机机械类LSQFM-66制袋/制袋否429拌料机机械类150KG制袋/制袋否430钻床机械类ZXTM-40维修/制桶否131手持电动工具工具类角向磨光机、手电钻、砂轮机维修/制桶否332消防设施消防消防水泵、消防水池等机房否133配电设施配电-----维修否134厂房、仓库建筑物-----车间否1填表人：

填表日期：

审核人：

审核日期：5.设备设施清单备注：相同设备合并为一个风险点设备设施清单146.操作及作业活动01全员参与02识别所有常规、非常规活动03合并类似作业活动04列出活动清单对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。6.操作及作业活动01全员参与02识别所有常规、非常规156.操作及作业活动01全员参与04完善分析表格02岗位人员分工分析03车间经理和相关技术人员商议6.操作及作业活动01全员参与04完善分析表格02岗位人员分166.操作及作业活动风险点：生产车间

岗位：成型/制桶

设备设施：卷桶机（包括自动）

№：01序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施LSR评价级别工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础固定完好机械伤害

每半年检查一次

2364级低风险岗位

2设备主体安装完整螺丝齐全，零件部分、机构灵活好用机械伤害

定期对设备进行加固、运行设备安日保养对人员进行有关机械伤害及安全操规程知识培训

机械伤害处置方案2364级低风险岗位

3安全装置防护装置或警示线、警示牌齐全、有效机械伤害设置防护罩每半年检查一次

2444级低风险岗位

4转动、润滑、气路灵活好用，无螺栓松动，润滑良好机械伤害设置急停作业前检查，作业前空转试车

穿戴劳保防护用品

1444级低风险岗位

5电气设施各种电器、开关、限位器灵活准确触电照明采用安全电压定期检查，及时维护

2484级低风险岗位

6工机具平行放置墙边其他伤害

工具及杂物不得遗忘在机器上；

1444级低风险岗位

7作业空间设备周围应留有足够的操作空间，操作位置应有良好的通道及可视性。其他伤害

周围留有足够的操作和维修空间

穿戴劳保防护用品

1444级低风险岗位

分析人：殷儒秋、王凤娟、程光青、许明

日期：2017.11.15审核人：孙浩宸日期：2017.11.15审定人：唐兵

日期：2017.11.166.操作及作业活动风险点：生产车间176.操作及作业活动序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果现有管控措施评价级别风险分级管控层级建议改进（新增）措施工程技术措施管理措施培训教育个体防护措施应急处置措施LSR评价级别工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1开机电源开关漏电触电漏电保护器遵守作业规程培训合格后上岗

应急预案1335级低风险岗位

2空转试车零件部分、机构未处于正常技术状态设备损坏

定期检查设备设施培训操作规程

1335级低风险岗位

3纸辊安装工具摆放不规范，单人作业压伤、挤伤

2人协调配合作业；撬棍、工具等要平行放置墙边培训操作规程

2364级低风险岗位

4点车送纸不遵守操作规程机械伤害

复卷5/6周，将手抽出，然后开动压紧轮培训操作规程

2364级低风险岗位

5卷桶过程隔着机器传递和拿取工具机械伤害设防护板遵守安全操作规程培训操作规程按规定穿戴劳保护品，扎好袖口应急预案2364级低风险岗位

6胶量大于胶桶五分之四影响生产

遵守安全操作规程培训操作规程

2364级低风险岗位

7作业结束辊子未停稳机械伤害急停按钮遵守安全操作规程培训操作规程

应急预案2364级低风险岗位

8作业结束未切断设备电源机械伤害设急停遵守安全操作规程培训操作规程

2364级低风险岗位

9未清理设备和现场人身伤害

遵守安全操作规程培训操作规程

1335级低风险岗位

分析人：殷儒秋、王凤娟、程光青、许明

日期：2017.11.15审核人：孙浩宸

日期：2017.11.15审定人：唐兵

日期：2017.11.16部门：生产车间

岗位：卷筒机

作业活动：卷筒作业

№：016.操作及作业活动序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故186.操作及作业活动设备设施风险分级管控清单风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施01设备设施卷桶机（包括自动1基础固定完好4级低风险机械伤害

每半年检查一次

岗位制桶孙浩宸2设备主体安装完整螺丝齐全，零件部分、机构灵活好用4级低风险机械伤害

定期对设备进行加固、运行设备安日保养对人员进行有关机械伤害及安全操规程知识培训

机械伤害处置方案岗位制桶孙浩宸3安全装置防护装置或警示线、警示牌齐全、有效4级低风险机械伤害设置防护罩每半年检查一次

岗位制桶孙浩宸4转动、润滑、气路灵活好用，无螺栓松动，润滑良好4级低风险机械伤害设置急停作业前检查，作业前空转试车

穿戴劳保防护用品

岗位制桶孙浩宸5电气设施各种电器、开关、限位器灵活准确4级低风险触电照明采用安全电压定期检查，及时维护

岗位制桶孙浩宸6工机具平行放置墙边4级低风险其他伤害

工具及杂物不得遗忘在机器上；

岗位制桶孙浩宸7作业空间设备周围应留有足够的操作空间，操作位置应有良好的通道及可视性。4级低风险其他伤害

周围留有足够的操作和维修空间

穿戴劳保防护用品

岗位制桶孙浩宸6.操作及作业活动设备设施风险分级管控清单风险点检查项目标准19根据公司实际选择安全检查表法和工作危害分析法来进行危险源的辨识。6.操作及作业活动对于设备设施，宜采用安全检查表法进行辨识SCL对于作业活动，宜采用工作危害分析法JHA根据公司实际选择安全检查表法和工作危害分析法来进行危险源的辨207.工作危害分析（JHA)序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果现有管控措施评价级别风险分级管控层级建议改进（新增）措施工程技术措施管理措施培训教育个体防护措施应急处置措施LSR评价级别工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1开机电源开关漏电触电漏电保护器遵守作业规程培训合格后上岗

应急预案1335级低风险岗位

2空转试车零件部分、机构未处于正常技术状态设备损坏

定期检查设备设施培训操作规程

1335级低风险岗位

3纸辊安装工具摆放不规范，单人作业压伤、挤伤

2人协调配合作业；撬棍、工具等要平行放置墙边培训操作规程

2364级低风险岗位

4点车送纸不遵守操作规程机械伤害

复卷5/6周，将手抽出，然后开动压紧轮培训操作规程

2364级低风险岗位

5卷桶过程隔着机器传递和拿取工具机械伤害设防护板遵守安全操作规程培训操作规程按规定穿戴劳保护品，扎好袖口应急预案2364级低风险岗位

6胶量大于胶桶五分之四影响生产

遵守安全操作规程培训操作规程

2364级低风险岗位

7作业结束辊子未停稳机械伤害急停按钮遵守安全操作规程培训操作规程

应急预案2364级低风险岗位

8作业结束未切断设备电源机械伤害设急停遵守安全操作规程培训操作规程

2364级低风险岗位

9未清理设备和现场人身伤害

遵守安全操作规程培训操作规程

1335级低风险岗位

7.工作危害分析（JHA)序号作业步骤危险源或潜在事件可能发218.风险控制措施应急处置个体防护工程技术措施安全培训管理措施发生火灾、机械伤害、触电等事故时应及时启动应急预案。作业人员穿戴好工作服、安全帽、防砸鞋、耳塞等；设备要完好，符合安全用电规程，PE连接可靠，安全联锁防护装置完好；新进职工不少于24学时三级培训，特种作业人员持证上岗；安全管理制度齐全，安全生产责任制明确，操作规程上墙；8.风险控制措施应急处置个体防护工程技术措施安全培训管理措施229.风险评价不会造成人员伤害和主要系统损坏的低风险不会造成人员伤害但会降低主要系统性能或损坏的一般风险可能造成人员伤害，但不会降低主要系统性能或损坏的较大风险可能造成人员伤亡和主要系统损坏的重大风险

由总经理牵头组织，依据国家标准、规范以及公司相关制度，将风险从高到底分为四个等级，用红橙黄蓝标识。9.风险评价不会造成人员伤害和主要系统损坏的低风险不会造2310.评价方法等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。事故发生的可能性（L）判定准则10.评价方法等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制2410.评价方法事故的可能后果严重性（S）判定准则等级法律、法规及其他要求人员直接经济损失停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡100万元以上部分装置（>2台）或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力50万元以上2台停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病1万元以上1台停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万元以下受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损10.评价方法事故的可能后果严重性（S）判定准则等级法律、法2510.评价方法将控制措施的状态M、暴露的频繁程度E、一旦发生事故会造成的损失后果S分别分为若干等级，并赋予一定的相应分值。风险程度R为三者的乘积。将R亦分为若干等级。针对特定的作业条件，恰当选取M、E、S的值，根据相乘后的积确定风险程度R的级别。风险程度的分级见表C.3-4。表C.3-4风险程度的分级判定准则（R）安全风险等级判定准则（R）及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理1-3E/5级稍有危险无需采用控制措施需保存记录风险矩阵表后果等级5轻度危险显著危险高度危险极其危险极其危险4轻度危险轻度危险显著危险高度危险极其危险3轻度危险轻度危险显著危险显著危险高度危险2稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险1稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险

1234510.评价方法将控制措施的状态M、暴露的频繁程度E、一旦发生2611.明确风险管控措施针对风险类别和等级,

逐一明确风险点管控层级(公司、车间、班组、岗位)。

落实具体的责任单位、责任人。11.明确风险管控措施针对风险类别和等级,2712.风险公告警示在公司显著位置公示风险清单,让每名员工都了解重大风险及较大风险的基本情况及防范、应急对策。各个装置显要位置设置告知牌，公示该装置全部风险点岗位设置告知卡,标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。12.风险公告警示在公司显著位置公示风险清单,让每名员工都了2813.风险清单风险点48个1级风险点0个2级风险点1个3级风险点7个危险源318个1级危险源0个2级危险源13个3级危险源39个4级危险源150个（桶81、维50、袋15、仓4）5级危险源116个高温噪音公司存在的职业卫生风险点其他粉尘4级风险点40个二氧化氮13.风险清单风险点48个1级风险点0个2级风险点1个3级风2914.文件管理风险点统计表作业活动清单设备设施清单工作危害分析（JHA）评价记录风险管控制度安全检查表分析（SCL）评价记录风险分级管控体系文件风险分级管控清单其他有关记录文件14.文件管理风险点统计表作业活动清单设备设施清单工作危害分3015.隐患排查治理流程01通报隐患信息02下发隐患整改通知04治理情况反馈05验收等环节03实施隐患治理15.隐患排查治理流程01通报隐患信息02下发隐患整改通知031排查后处理方式将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求信息向从业人员进行通报;隐患排查组织部门应制发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求;隐患整改通知部门必须对隐患整改效果组织验收。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施;16.隐患排查处理排查后处理方式将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治3217.编制排查项目清单1.生产现场类隐患排查项目清单企业应以设备设施、作业活动风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，组织编制该排查单元的生产现场类隐患排查治理清单。至少应包括：与风险点对应的设备设施和作业名称、排查内容、排查标准等信息。排查内容应包括工程控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等全部控制措施。2.基础管理类隐患排查项目清单企业应按照法律法规要求，编制基础管理类隐患排查治理清单。至少应包括：名称、排查内容、排查标准等信息。17.编制排查项目清单1.生产现场类隐患排查项目清单23318.隐患排查步骤制定隐患排查计划，并按照已经制定好的计划、对照已经确定的隐患排查清单，组织企业的相关单位分级实施隐患排查。在组织实施隐患排查前，应根据隐患排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单中选择确定具有针对性的排查项目，作为隐患排查的内容。隐患排查可分为生产现场类隐患排查和基础管理类隐患排查，两类隐患排查可同时进行。企业应按照隐患排查治理相关制度的要求，组织各相关层级的部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查，填写隐患排查记录，建立事故隐患信息档案，做好存档工作。排查结果记录确定排查项目制定排查计划排查步骤18.隐患排查步骤制定隐患排查计划，并按照已经制定好的计划3418.隐患排查方法公司月度隐患排查专业职能部门月度隐患排查车间每周进行不少于一次车间隐患排查班组每天进行作业地点的隐患排查建立完善的隐患排查制度生产现场类排查范围：设备设施场所环境现场作业作业人员操作行为安全避险及应急设施供配电设施各生产岗位现场其他方面

基础管理类排查范围：证照安全生产管理机构及人员安全生产责任制、管理制度教育培训安全生产管理档案安全生产投入应急管理职业卫生基础管理其他方面18.隐患排查方法公司月度隐患排查专业职能部门月度隐患排查3519.隐患排查治理体系运行——设备设施所有主要设备设施都有点检表、包含安全检查内容。隐患排查与设备日常检查相结合。发现安全隐患记入车间安全隐患台帐。设备设施的日常隐患排查（岗位级、每天检查）19.隐患排查治理体系运行——设备设施所有主要设备设施都有3620.隐患整改通知与隐患台账20.隐患整改通知与隐患台账3721.工程技术措施改善后改善前机械防护持改进、目标：防护标准达到“零进入”,改进设备，实行自动化，让员工尽量一键操作。加装机械安全防护装置，误操作。2018年1月-6月推行安全防护设施等升级改造，已改进14处。费用:31500元21.工程技术措施改善后改善前机械防护持改进、目标：防护38改善前改善后加装机械安全防护装置，防止误操作、确保安全。改善前改善后加装机械安全防护装置，防止误操作、确保安全。39改善前改善后将急停按钮戴在身上，对远距离操作的安全性提供了保障机械防护持改进、目标：防护标准达到“零进入”,改进设备，实行自动化，让员工尽量一键操作。改善前改善后将急停按钮戴在身上，对远距离操作的安全性提供了保40改善前改善后机械防护持改进、目标：防护标准达到“零进入”,改进设备，实行自动化，让员工尽量一键操作、减少机械伤害。改善前改善后机械防护持改进、目标：防护标准达到“零进入”,4122.培训教育措施培训计划明确培训学时、内容、参加人员、考核方式培训内容包括通则、细则、实施指南以及公司规章制度培训层次培训工作分层次开展，能够合并的可以合并开展培训阶段根据工作进度，有步骤的开展培训培训记录包括培训计划、教材或课件、影像资料和考核结果22.培训教育措施培训计划明确培训学时、内容、参加人员、考42培训教育措施培训教育措施4323.应急处置措施——义务消防队义务消防队

触电现场急救

23.应急处置措施——义务消防队4424.演练与急救知识培训24.演练与急救知识培训4525.考核奖惩公司实行考核奖惩制度：25.考核奖惩公司实行考核奖惩制度：46公司实行考核奖惩：年底公司对双重预防体系建设工作突出的员工进行奖励公司实行考核奖惩：年底公司对双重预防体系建设工作突出的员工进47运行体会第三部分运行体会运行体会第三部分运行体会48员工三级安全培训卡员工三级安全教育传递卡员工三级安全培训卡员工三级安全教育传递卡491.安全培训到班组2.安全奖惩制度3.建立义务消防队

双重预防体系建设体会1.安全培训到班组双重预防体系建设50全员培训全员培训51全员培训聘请区局领导、专家进行培训指导全员培训聘请区局领导、专家进行培训指导52公司取得的各种证件、操作证公司取得的各种证件、操作证53

公司取得的各种证件、操作证公司取得的各种证件、操作证54运行体会考核奖惩是动力组织制度是基础全员参与是根本持续改进是关键领导重视是保障运行体会考核奖惩是动力组织制度是基础全员参与是根本持续改进是55汇报完毕，谢谢大家！请专家、领导、同仁批评指正山东新华包装有限公司生产安全部：韩冰汇报完毕，谢谢大家！山东新华包装有限公司生产安全部：56风险分级管控与隐患排查治理“双重预防体系”建设运行情况风险分级管控与隐患排查治理57onentsc01企业简介02双重预防体系建设做法

03运行体会目录onentsc01企业简介02双重预防体系建设做法58企业简介第一部分企业简介企业简介第一部分企业简介59是在2004年由山东新华医药集团改制而来。是全国唯一的具有药用薄膜内衬塑料袋、医用包装桶的生产企业产值6000万元，利税600万元。目前江北规模及产能最大的医用包装桶生产企业；公司通过了ISO9000、ISO14000认证；安全生产三级标准化企业。是在2004年由山东新华医药集团改制而来。60企业荣誉企业荣誉61双重预防体系建设做法第二部分双重预防体系建设做法双重预防体系建设做法第二部分双重预防体系建设做法621.风险分级管控工作程序风险管控风险点排查危险源辨识风险评价制定控制措施风险分级管控完善制度风险分级管控制度奖惩制度持续改进评审更新沟通全员培训培训计划培训内容培训记录成立组织机构成立领导小组明确职责分工1.风险分级管控工作程序风险管控风险点排查危险源辨识风险评价632.

建立组织机构，明确单位、人员职责，重在落实双重预防体系组长总经理：王少鹏生产安全部部长、制袋车间主任：唐兵生产安全部副部长、制桶车间主任：孙浩宸制桶车间组长：殷儒秋制袋车间组长：高静办公室主任、物控部部长：鲍泽鹏维修组组长：薛盟双重预防体系建设领导小组按照公司“安委会”组织架构展开，组长由总经理担任，成员由各车间主任、部长、班组长、担任，双重预防体系办公室设在公司生产安全部。企质部长、总经理助理：廖韶强财务人事部部长：张金华2.建立组织机构，明确单位、人员职责，重在落实双重预防体系643.1

构建工作网络生产安全部双重预防体系办公室负责公司双体系建设组织工作；唐兵同志担任双重预防体系领导小组办公室主任各部门车间生产安全部负责水、电、气、蒸汽、建筑物双重预防体系工作；设备部负责设备、检修相关双重预防体系工作各班组030201各部门经理、班组长是车间双重预防体系建设第一责任人；设安全管理员负责车间双重预防体系建设；班组长具体负责双重预防体系建设工作网络的建立，可以量化工作指标，层层分解工作任务，确保各层级、各职能部门、各工作岗位都能够按照公司赋予的职责全面开展好双重预防体系建设。3.1构建工作网络生产安全部双重预防体系办公室负责公司双体653.2

风险分级管控工作要点——规范做好两张表序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施

3.2风险分级管控工作要点——规范做好两张表序号作业危险源66安全检查表分析（SCL）+评价记录序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施

安全检查表分析（SCL）+评价记录序检查项目标准不符合标准现67工作危害分析法（JHA）+评价记录、安全检查表分析（SCL）+评价记录工作危害分析法（JHA）+评价记录、安全检查表分析（SCL）684.

风险点划分设施、部位、场所、区域风险点排查用途原料参数车间设备重点：对照设备一览表，涵盖全部设施设备4.风险点划分设施、部位、场所、区域风险点排查用途原料参数695.

设备设施清单备注：相同设备合并为一个风险点设备设施清单序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注1卷桶机（含自动）机械类ZT-450*800、ZT-600*1100成型/制桶否7（自动用气）2碾边机（含自动）机械类YB450*700、YB650*1000、SYB-600成型/制桶否8+3（气）3封底机机械类FD-450*7001-8/制桶否164全自动折边机机械类GB-450-760制桶否25压力升降机机械类YD420成型、铁件/制桶否66自动卷掾机机械类JB-450制桶否37带钢横剪机机械类HJ-2002铁件/制桶否18扎箍机（自动）机械类ZG-450铁件/制桶否109焊机机械类FN-16-2铁件、维修/制桶否5（气）10弯边、划圆机机械类HY-450铁件/制桶否511铆钉机机械类HL-106K铁件/制桶否512模切、裁断机机械类FS-PHCM400铁件/制桶否2（气）13切纸机机械类QZH1-1A铁件/制桶否114废纸打包机机械类FZ2-30制桶否115蒸汽发生器机械类LODR015-0.7胶房/制桶否116发电机机械类苏普100KW机房否117电动葫芦机械类CD-2T制桶是218叉车机械类FD30SG制桶是219输送带机械类-----仓库/物控否420液压升降机机械类SJDG-0.48仓库/物控否221车床机械类CA6250/1500维修否122涡旋机机械类WX20HP机房否323储气罐罐类800L机房否324冲床机械类J21-40成型/制桶否325吹膜机机械类SXGM-3*1200吹膜/制袋否7（气）26制袋机机械类HB-1100制袋/制袋否7（气）27分切机机械类FQ-420制桶/制袋否2（气）28模块机机械类LSQFM-66制袋/制袋否429拌料机机械类150KG制袋/制袋否430钻床机械类ZXTM-40维修/制桶否131手持电动工具工具类角向磨光机、手电钻、砂轮机维修/制桶否332消防设施消防消防水泵、消防水池等机房否133配电设施配电-----维修否134厂房、仓库建筑物-----车间否1填表人：

填表日期：

审核人：

审核日期：5.设备设施清单备注：相同设备合并为一个风险点设备设施清单706.操作及作业活动01全员参与02识别所有常规、非常规活动03合并类似作业活动04列出活动清单对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。6.操作及作业活动01全员参与02识别所有常规、非常规716.操作及作业活动01全员参与04完善分析表格02岗位人员分工分析03车间经理和相关技术人员商议6.操作及作业活动01全员参与04完善分析表格02岗位人员分726.操作及作业活动风险点：生产车间

岗位：成型/制桶

设备设施：卷桶机（包括自动）

№：01序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施LSR评价级别工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础固定完好机械伤害

每半年检查一次

2364级低风险岗位

2设备主体安装完整螺丝齐全，零件部分、机构灵活好用机械伤害

定期对设备进行加固、运行设备安日保养对人员进行有关机械伤害及安全操规程知识培训

机械伤害处置方案2364级低风险岗位

3安全装置防护装置或警示线、警示牌齐全、有效机械伤害设置防护罩每半年检查一次

2444级低风险岗位

4转动、润滑、气路灵活好用，无螺栓松动，润滑良好机械伤害设置急停作业前检查，作业前空转试车

穿戴劳保防护用品

1444级低风险岗位

5电气设施各种电器、开关、限位器灵活准确触电照明采用安全电压定期检查，及时维护

2484级低风险岗位

6工机具平行放置墙边其他伤害

工具及杂物不得遗忘在机器上；

1444级低风险岗位

7作业空间设备周围应留有足够的操作空间，操作位置应有良好的通道及可视性。其他伤害

周围留有足够的操作和维修空间

穿戴劳保防护用品

1444级低风险岗位

分析人：殷儒秋、王凤娟、程光青、许明

日期：2017.11.15审核人：孙浩宸日期：2017.11.15审定人：唐兵

日期：2017.11.166.操作及作业活动风险点：生产车间736.操作及作业活动序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果现有管控措施评价级别风险分级管控层级建议改进（新增）措施工程技术措施管理措施培训教育个体防护措施应急处置措施LSR评价级别工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1开机电源开关漏电触电漏电保护器遵守作业规程培训合格后上岗

应急预案1335级低风险岗位

2空转试车零件部分、机构未处于正常技术状态设备损坏

定期检查设备设施培训操作规程

1335级低风险岗位

3纸辊安装工具摆放不规范，单人作业压伤、挤伤

2人协调配合作业；撬棍、工具等要平行放置墙边培训操作规程

2364级低风险岗位

4点车送纸不遵守操作规程机械伤害

复卷5/6周，将手抽出，然后开动压紧轮培训操作规程

2364级低风险岗位

5卷桶过程隔着机器传递和拿取工具机械伤害设防护板遵守安全操作规程培训操作规程按规定穿戴劳保护品，扎好袖口应急预案2364级低风险岗位

6胶量大于胶桶五分之四影响生产

遵守安全操作规程培训操作规程

2364级低风险岗位

7作业结束辊子未停稳机械伤害急停按钮遵守安全操作规程培训操作规程

应急预案2364级低风险岗位

8作业结束未切断设备电源机械伤害设急停遵守安全操作规程培训操作规程

2364级低风险岗位

9未清理设备和现场人身伤害

遵守安全操作规程培训操作规程

1335级低风险岗位

分析人：殷儒秋、王凤娟、程光青、许明

日期：2017.11.15审核人：孙浩宸

日期：2017.11.15审定人：唐兵

日期：2017.11.16部门：生产车间

岗位：卷筒机

作业活动：卷筒作业

№：016.操作及作业活动序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故746.操作及作业活动设备设施风险分级管控清单风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施01设备设施卷桶机（包括自动1基础固定完好4级低风险机械伤害

每半年检查一次

岗位制桶孙浩宸2设备主体安装完整螺丝齐全，零件部分、机构灵活好用4级低风险机械伤害

定期对设备进行加固、运行设备安日保养对人员进行有关机械伤害及安全操规程知识培训

机械伤害处置方案岗位制桶孙浩宸3安全装置防护装置或警示线、警示牌齐全、有效4级低风险机械伤害设置防护罩每半年检查一次

岗位制桶孙浩宸4转动、润滑、气路灵活好用，无螺栓松动，润滑良好4级低风险机械伤害设置急停作业前检查，作业前空转试车

穿戴劳保防护用品

岗位制桶孙浩宸5电气设施各种电器、开关、限位器灵活准确4级低风险触电照明采用安全电压定期检查，及时维护

岗位制桶孙浩宸6工机具平行放置墙边4级低风险其他伤害

工具及杂物不得遗忘在机器上；

岗位制桶孙浩宸7作业空间设备周围应留有足够的操作空间，操作位置应有良好的通道及可视性。4级低风险其他伤害

周围留有足够的操作和维修空间

穿戴劳保防护用品

岗位制桶孙浩宸6.操作及作业活动设备设施风险分级管控清单风险点检查项目标准75根据公司实际选择安全检查表法和工作危害分析法来进行危险源的辨识。6.操作及作业活动对于设备设施，宜采用安全检查表法进行辨识SCL对于作业活动，宜采用工作危害分析法JHA根据公司实际选择安全检查表法和工作危害分析法来进行危险源的辨767.工作危害分析（JHA)序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果现有管控措施评价级别风险分级管控层级建议改进（新增）措施工程技术措施管理措施培训教育个体防护措施应急处置措施LSR评价级别工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1开机电源开关漏电触电漏电保护器遵守作业规程培训合格后上岗

应急预案1335级低风险岗位

2空转试车零件部分、机构未处于正常技术状态设备损坏

定期检查设备设施培训操作规程

1335级低风险岗位

3纸辊安装工具摆放不规范，单人作业压伤、挤伤

2人协调配合作业；撬棍、工具等要平行放置墙边培训操作规程

2364级低风险岗位

4点车送纸不遵守操作规程机械伤害

复卷5/6周，将手抽出，然后开动压紧轮培训操作规程

2364级低风险岗位

5卷桶过程隔着机器传递和拿取工具机械伤害设防护板遵守安全操作规程培训操作规程按规定穿戴劳保护品，扎好袖口应急预案2364级低风险岗位

6胶量大于胶桶五分之四影响生产

遵守安全操作规程培训操作规程

2364级低风险岗位

7作业结束辊子未停稳机械伤害急停按钮遵守安全操作规程培训操作规程

应急预案2364级低风险岗位

8作业结束未切断设备电源机械伤害设急停遵守安全操作规程培训操作规程

2364级低风险岗位

9未清理设备和现场人身伤害

遵守安全操作规程培训操作规程

1335级低风险岗位

7.工作危害分析（JHA)序号作业步骤危险源或潜在事件可能发778.风险控制措施应急处置个体防护工程技术措施安全培训管理措施发生火灾、机械伤害、触电等事故时应及时启动应急预案。作业人员穿戴好工作服、安全帽、防砸鞋、耳塞等；设备要完好，符合安全用电规程，PE连接可靠，安全联锁防护装置完好；新进职工不少于24学时三级培训，特种作业人员持证上岗；安全管理制度齐全，安全生产责任制明确，操作规程上墙；8.风险控制措施应急处置个体防护工程技术措施安全培训管理措施789.风险评价不会造成人员伤害和主要系统损坏的低风险不会造成人员伤害但会降低主要系统性能或损坏的一般风险可能造成人员伤害，但不会降低主要系统性能或损坏的较大风险可能造成人员伤亡和主要系统损坏的重大风险

由总经理牵头组织，依据国家标准、规范以及公司相关制度，将风险从高到底分为四个等级，用红橙黄蓝标识。9.风险评价不会造成人员伤害和主要系统损坏的低风险不会造7910.评价方法等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。事故发生的可能性（L）判定准则10.评价方法等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制8010.评价方法事故的可能后果严重性（S）判定准则等级法律、法规及其他要求人员直接经济损失停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡100万元以上部分装置（>2台）或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力50万元以上2台停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病1万元以上1台停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万元以下受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损10.评价方法事故的可能后果严重性（S）判定准则等级法律、法8110.评价方法将控制措施的状态M、暴露的频繁程度E、一旦发生事故会造成的损失后果S分别分为若干等级，并赋予一定的相应分值。风险程度R为三者的乘积。将R亦分为若干等级。针对特定的作业条件，恰当选取M、E、S的值，根据相乘后的积确定风险程度R的级别。风险程度的分级见表C.3-4。表C.3-4风险程度的分级判定准则（R）安全风险等级判定准则（R）及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理1-3E/5级稍有危险无需采用控制措施需保存记录风险矩阵表后果等级5轻度危险显著危险高度危险极其危险极其危险4轻度危险轻度危险显著危险高度危险极其危险3轻度危险轻度危险显著危险显著危险高度危险2稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险1稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险

1234510.评价方法将控制措施的状态M、暴露的频繁程度E、一旦发生8211.明确风险管控措施针对风险类别和等级,

逐一明确风险点管控层级(公司、车间、班组、岗位)。

落实具体的责任单位、责任人。11.明确风险管控措施针对风险类别和等级,8312.风险公告警示在公司显著位置公示风险清单,让每名员工都了解重大风险及较大风险的基本情况及防范、应急对策。各个装置显要位置设置告知牌，公示该装置全部风险点岗位设置告知卡,标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。12.风险公告警示在公司显著位置公示风险清单,让每名员工都了8413.风险清单风险点48个1级风险点0个2级风险点1个3级风险点7个危险源318个1级危险源0个2级危险源13个3级危险源39个4级危险源150个（桶81、维50、袋15、仓4）5级危险源116个高温噪音公司存在的职业卫生风险点其他粉尘4级风险点40个二氧化氮13.风险清单风险点48个1级风险点0个2级风险点1个3级风8514.文件管理风险点统计表作业活动清单设备设施清单工作危害分析（JHA）评价记录风险管控制度安全检查表分析（SCL）评价记录风险分级管控体系文件风险分级管控清单其他有关记录文件14.文件管理风险点统计表作业活动清单设备设施清单工作危害分8615.隐患排查治理流程01通报隐患信息02下发隐患整改通知04治理情况反馈05验收等环节03实施隐患治理15.隐患排查治理流程01通报隐患信息02下发隐患整改通知087排查后处理方式将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求信息向从业人员进行通报;隐患排查组织部门应制发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求;隐患整改通知部门必须对隐患整改效果组织验收。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措