某品牌台式电脑事业部大预算点滴体会

报告人：刘军1999年11月万丈高楼重在基础——台式电脑事业部99大预算点滴体会台式电脑业务台式电脑事业部99大预算点滴体会台式电脑事业部简介内容简介制定及内容框架概述经营预算体会业务规划体会管理规划体会总结台式电脑事业部99大预算点滴体会内容简介台式电脑事业部简介制定及内容框架概述经营预算体会业务规划体会规划体会总结总经理室品牌推广部商用市场本部消费市场本部技术服务本部海外业务拓展部商务部大区管理部台式电脑事业部笔记本电脑事业部服务器网络事业部软件事业部OEM事业部QDI事业部南方厂北方厂发展规划部制造发展部客户关系部人力资源部财务监控部行政后勤部信息管理部海外平台管理部华北区深圳分部华东区东北区西北区西南区(美国)美洲区大联想学院秘书处海外商务部(荷兰)欧洲区(香港)亚太区深圳分部QDI中国市场部台式电脑事业部简介台式电脑事业部99大预算点滴体会台式电脑事业部宗旨在公司的发展战略和目标指导下，建立并不断完善以台式电脑产品为核心的事业部运营机制，扩大经营规模，拓展新兴业务，提高产品竞争力，保持并扩大联想品牌台式电脑在国内市场的领先地位，培养一流水准的经营管理人才和各种专业人才，保持台式电脑事业部长期稳定和持续发展。台式电脑事业部简介台式电脑事业部99大预算点滴体会事业部组织结构台式电脑事业部简介台式电脑事业部99大预算点滴体会总经理室刘军荆宏魏骏郭明磊彭巍产品部资材部研发部质控部经营管理部商用产品处消费产品处产品推广处采购一处采购二处物控处南方办事处技术研究中心技术研究处工业设计中心工业设计处部件开发中心部件开发二处设计工程中心设计工程一处信息管理中心信息管理处部件质控处系统质控处客户支持处体系信息处管理服务经营服务文化与后勤服务应用工程处管理信息处系统设计中心系统设计处部件开发中心部件开发一处设计工程中心设计工程二处采购运作处新品运作处信息处南方质控处产品二部制造部北方生产处北方制造工程处南方制造工程处南方生产处（）（）（（（（（（））））））共计员工208人台式电脑事业部简介台式电脑事业部99大预算点滴体会销量万台商用万台家用万台营业额亿贡献利润亿元事业部99目标台式电脑事业部99大预算点滴体会台式电脑事业部简介内容简介制定及内容框架概述经营预算体会总结业务规划体会管理规划体会台式电脑事业部99大预算点滴体会制定及内容框架概述98规划：摸索经验99“大预算”：高度重视，酝酿成熟干部务虚研讨分块多轮次研研讨分块汇报、修修改整合向电脑公司汇汇报历时近3个月月全员参与指导思想、目目标、框架、、分工、时间间表分块草稿分块定稿事业部规划台式电脑事业业部99大预预算点滴体会会制定及内容框框架概述制定过程执行过程全员宣贯各部门宣贯季度考核方案案目标任务书季度总结台式电脑事业业部99大预预算点滴体会会制定及内容框框架概述执行效果概述述（1）99PC市场场竞争激烈国际品牌国内厂商理念产品台式电脑事业业部99大预预算点滴体会会制定及内容框框架概述略联想：按大预预算有效推进进赛程过半，销销量利润过半半！中国18.8%23.5%；亚太第3第1；世界第14第12销量增长X%，利润增长长X%！台式电脑事业业部99大预预算点滴体会会制定及内容框框架概述执行效果概述述（2）环境分析99目标工作职责宗旨组织结构、费费用预算经营预算业务规划管理规划内容框架台式电脑事业业部99大预预算点滴体会会制定及内容框框架概述台式电脑事业业部99大预预算点滴体会会台式电脑脑事业部简介介内容简介制定及内内容框架概述述经营预算体会业务规划划体会管理规划划体会总结经营预算体会会清晰量化的核核算体系是经经营预算与执执行的基础。。经营预算体会会台式电脑事业业部99大预预算点滴体会会通过屋顶图建建立量化的经经营核算体系系建立供应链数数据模型，保保证整体运作作效率经营预算体会会台式电脑事业业部99大预预算点滴体会会经营预算体会会台式电脑事业业部99大预预算点滴体会会通过屋顶图建建立量化的经经营核算体系系建立供应链数数据模型，保保证整体运作作效率量化的经营核核算体系经营预算体会会如何获取利润润？天花板每台价格渠道费用贡献利润费用成本屋顶图示意图图开源节流是获利的根本本1、从“屋顶顶图”理解开开源节流量化的经营核核算体系经营预算体会会0单台净收入天花板每台价格折扣折让贡献利润广告费部门费用财务成本积压成本技服成本运输成本制造成本材料成本台式电脑的屋顶图2、细分成本本费用段，进进行量化量化的经营核核算体系经营预算体会会费用成本X%X%X%X%X%X%X%X%97年数据天花板每台价格折扣折让贡献利润广告费部门费用财务成本积压成本技服成本运输成本制造成本材料成本3、定义职责责，分工节流流，形成量化化经营核算体体系量化的经营核核算体系经营预算体会会市场部经营管理部资材部资材部技服部运输处制造厂资材部X%X%X%X%X%X%X%X%97年数据使经营者直观观了解产品的的成本构成使经营问题清清晰化意义之一4、屋顶图对对事业部经营营工作的意义义量化的经营核核算体系经营预算体会会树立各部门及及全员的经营营意识达到有效节流流意义之二4、屋顶图对对事业部经营营工作的意义义量化的经营核核算体系经营预算体会会量化的经营核核算体系经营预算体会会注：呈下降趋趋势有利于经营者者抓住主要的的问题点意义之三4、屋顶图对对事业部经营营工作的意义义量化的经营核核算体系经营预算体体会量化的经营营核算体系系经营预算体体会略把事业部的的发展推入入了良性循循环的轨道道联想电脑成成本竞争力力逐年提高高意义之四4、屋顶图图对事业部部经营工作作的意义量化的经营营核算体系系经营预算体体会量化的经营营核算体系系经营预算体体会注：呈下降降趋势量化的经营营核算体系系经营预算体体会注：呈上升升趋势制造造成成本本、、运运输输成成本本、、积积压压成成本本、、财财务务成成本本与与净净收收入入比比总体体呈呈下下降降趋趋势势量化化的的经经营营核核算算体体系系经营营预预算算体体会会量化化的的经经营营核核算算体体系系经营营预预算算体体会会面对对激激烈烈的的市市场场竞竞争争：：在有有效效的的经经营营控控制制及及各各部部门门努努力力下下，，联联想想电电脑脑依依靠靠不不断断增增强强的的有有竞竞争争力力的的成成本本，，在在不不断断加加强强价价格格竞竞争争力力、、大大幅幅扩扩大大市市场场的的同同时时，，赢赢得得了了利利润润！！量化化的的经经营营核核算算体体系系经营营预预算算体体会会意义义之之五五————是准准确确预预算算的的基基础础4、、屋屋顶顶图图对对事事业业部部经经营营工工作作的的意意义义为科科学学的的成成本本费费用用预预算算提提供供了了宏宏观观角角度度的的参参考考指指标标预算算的的达达成成不不再再是是事事业业部部总总经经理理一一个个人人的的目目标标，，而而是是全全员员的的目目标标一、、准准确确预预算算成成本本（（不不含含材材料料））费费用用结合合平平均均单单价价、、销销量量和和产产品品毛毛利利率率的的预预测测形形成成准准确确的的经经营营预预算算二、建立立预算体体系贡献利润润=单价价×销量量×产品品毛利率率–成本本–费用用量化的经经营核算算体系经营预算算体会意义之五五——是准确预预算的基基础（不含材材料）准确的核核算5、有效效屋顶图图的基础础历史数据据的积累累与分析析清晰、稳稳定的成成本费用用项定义义量化的经经营核算算体系经营预算算体会设立过程程监控点点（指标标分解））按产品做做，逐步步清晰细细化6、使用用中注意意要点核算体系系与部门门职责相相对应量化的经经营核算算体系经营预算算体会量化的经经营核算算体系经营预算算体会材料成本本、财务务成本、、积压成成本均与运作作速度相相关运作对于于事业部部经营至至关重要要!经营预算算体会台式电脑脑事业部部99大大预算点点滴体会会通过屋顶顶图建立立量化的的经营核核算体系系建立供应应链数据据模型，，保证整整体运作作效率发出定单单入材料库库生产领料料入成品库库接到定单单定单录入入定单确认认商务开票票发货出库库到货货建立供应应链数据据模型经营预算算体会1、建模模，量化化供应周期期T供材料库存存周期T材生产周期期T产成品库存存周期T成录入周期期T录确认周期期T确开票周期期T开发货周期期T发运输周期期T运台式电脑脑供应链链模型接收链交付链2、提出出双链运运筹策略略建立供应应链数据据模型经营预算算体会在保证运运筹效率率的基础础上更好好地服务务于客户户将接收链链压缩将交付链链压缩资材部统统一协调调，各部部门分工工负责发出定单单入材料库库生产领料料入成品库库接到定单单定单录入入定单确认认商务开票票发货出库库到货货供应周期期T供材料库存存周期T材生产周期期T产成品库存存周期T成录入周期期T录确认周期期T确开票周期期T开发货周期期T发运输周期期T运建立供应应链数据据模型经营预算算体会3、分工工负责设设定目标标资材部负负责商务部负负责制造厂负负责建立供应应链数据据模型经营预算算体会3、分工工负责设设定目标标制造：修改工艺艺商务务电子商务务：T录T开+T发现金到帐帐政策：：发货政策策：建立供应应链数据据模型经营预算算体会4、落实实到举措措资材材：显示器实实现驻厂厂检验，，大区建建库，建建立全国国多个分分货辐射射中心不断完完善供应应商考核核体系，，加强对对接收链链前端控控制采用多多种采购购计划模模式，优优化、缩缩短接收收链通过信信息化手手段，实实现完全全按订单单确认5、效果果建立供应应链数据据模型经营预算算体会99上半半财年接接收链分分析呈下降趋趋势建立供应应链数据据模型经营预算算体会5、效果果99上半半财年交交付链分分析呈下降趋趋势建模经营预算算体会台式电脑脑事业部部99大大预算点点滴体会会量化分工设定目标标列入规划划核算考核优化目标标经营预算算体会清晰量化化的核算算体系是是经营预预算与执执行的基基础。经营预算算体会台式电脑脑事业部部99大大预算点点滴体会会台式电脑脑事业部部99大大预算点点滴体会会台式式电脑事事业部简简介内容简介介制定定及内容容框架概概述经营营预算体体会业务规划体会管理理规划体体会总结结业务规划划体会台式电脑脑事业部部99大大预算点点滴体会会事业部总总经理的的困扰？？工作作压力大大，业务务头绪多多事情情都很急急，都很很重要难以以跳出画画面看画画业务规划划体会系统详尽尽的年度度业务规规划使全全年业务务开展脉脉络清晰晰，推进进有力。。业务规划划体会台式电脑脑事业部部99大大预算点点滴体会会台式式99业业务规划划与执行行情况简简介针对对业务规规划的几几点感受受环境境出现变变因时，，及时调调整业务规划划体会台式电脑脑事业部部99大大预算点点滴体会会台式式99业业务规划划与执行行情况简简介针对对业务规规划的几几点感受受环境境出现变变因时，，及时调调整业务规划划体会台式电脑脑事业部部99大大预算点点滴体会会台式99业务规规划与执执行情况况简介1.规划划内容2.落实实措施3.执行行效果业务规划划体会台式电脑脑事业部部99大大预算点点滴体会会规划与执执行情况况简介业务规划划体会1、规划划内容（1）指指导思想想既要积极又要稳妥改革创新1、规划划内容（2）99目标标销量破百百万！亚太勇夺夺冠！规划与执执行情况况简介业务规划划体会1、规划划内容（3）环环境分析析总体市场场竞争对手手产业环境境自身因素素规划与执执行情况况简介业务规划划体会提出了四四大策略略！XXX产品策略略高速创新新研发策策略双链运筹筹策略TQC质质量策略略规划与执执行情况况简介业务规划划体会1、规划划内容（4.1）四大大策略之之一———产品策策略（略）规划与执执行情况况简介业务规划划体会1、规划划内容（4.2）四大大策略之之二———研发策略略通过高速与创创新的研研发策略略，发挥我我们在技技术上的的优势。。R&D是是我们可可能的优优势建立新““”型体系系，研发发与工程程分离研发强调调创新（（由研究究、设计计、开发发组成））工程强调高高速（3T）规划与执行行情况简介介业务规划体体会1、规划内内容（4.3））四大策略略之三———运筹策略略通过双链运筹策策略，在保证运运筹效率的的基础上更更好地服务务于客户双链理论规划与执行行情况简介介业务规划体体会发出定单入材料库生产领料入成品库接到定单定单录入定单确认商务开票发货出库到货供应周期T供材料料库库存存周周期期T材生产产周周期期T产成品品库库存存周周期期T成录入入周周期期T录确认认周周期期T确开票票周周期期T开发货货周周期期T发运输输周周期期T运接收收链链交付付链链1、、规规划划内内容容（4.4））四四大大策策略略之之四四————质质量量策策略略通过过TQC质质量量策策略略，争争取取一一次次开开箱箱合合格格率率提提高高到到X%从““严严防防死死守守””切切实实转转入入““根根治治流流失失””规划划与与执执行行情情况况简简介介业务务规规划划体体会会2、、后后续续落落实实措措施施写入入总总经经理理目目标标任任务务书书落实实到到各各部部门门季季度度考考核核方方案案策略略落落实实到到了了具具体体举举措措每季季度度总总结结时时进进行行对对照照事业部具体岗位策略举措规划划与与执执行行情情况况简简介介业务务规规划划体体会会3、、规规划划执执行行情情况况目标标完完成成99Q2亚亚太太第第一一！！利润润完完成成销量量完完成成规划划与与执执行行情情况况简简介介业务务规规划划体体会会3、、规规划划执执行行情情况况XXX产产品品策策略略（略略））规划划与与执执行行情情况况简简介介业务务规规划划体体会会创新新一代代天天骄骄————天禧禧3、、规规划划执执行行情情况况高速速创创新新研研发发策策略略42项项专专利利全球球第第一一台台EASYPC起居居室室电电脑脑规划划与与执执行行情情况况简简介介业务务规规划划体体会会高速速三、、规规划划执执行行情情况况高速速创创新新研研发发策策略略平均均工工程程周周期期规划划与与执执行行情情况况简简介介业务务规规划划体体会会三、、规规划划执执行行情情况况双链链运运筹筹策策略略（（略略））双链链理理论论规划划与与执执行行情情况况简简介介业务务规规划划体体会会发出出定定单单入材材料料库库生产产领领料料入成成品品库库接到到定定单单定单单录录入入定单单确确认认商务务开开票票发货货出出库库到货货供应应周周期期T供材料料库库存存周周期期T材生产产周周期期T产成品品库库存存周周期期T成录入入周周期期T录确认认周周期期T确开票票周周期期T开发货货周周期期T发运输输周周期期T运接收收链链交付付链链三、、规规划划执执行行情情况况TQC质质量量策策略略台式式电电脑脑客客户户质质量量满满意意度度82%85.6%87%规划划与与执执行行情情况况简简介介业务务规规划划体体会会三、、规规划划执执行行情情况况TQC质质量量策策略略质量量团团队队已拥拥有有23名名质质量量工工程程师师进取取心心强强、、高高素素质质、、高高士士气气规划划与与执执行行情情况况简简介介业务务规规划划体体会会小结结所有有的的执执行行效效果果得得自自于于年年初初系系统统详详尽尽的的规规划划！！规划划与与执执行行情情况况简简介介业务务规规划划体体会会台台式式99业业务务规规划划与与执执行行情情况况简简介介针针对对业业务务规规划划的的几几点点感感受受环环境境出出现现变变因因时时，，及及时时调调整整业务务规规划划体体会会台式式电电脑脑事事业业部部99大大预预算算点点滴滴体体会会针对对规规划划的的几几点点感感受受软任任务务硬任任务务，，使使得得推推进进有有力力；；业务务规规划划体体会会各项项业业务务活活动动有有总总体体感感，，系系统统化化，，脉脉络络清清晰晰。。感受受之之一一：：规规划划的的重重要要性性感受受之之二二：：规规划划的的指指导导思思想想————应应注注意意发发展展自自己己的的优优势势，，争争取取主主动动针对对规规划划的的几几点点感感受受业务务规规划划体体会会感受受之之三三：：策策略略提提出出的的前前提提来自自于于对对公公司司战战略略、、竞争争对对手手、、产产业业环环境境、、用用户户反反馈馈、、自自身身因因素素的的理理解解和和分分析析。。针对对规规划划的的几几点点感感受受业务务规规划划体体会会业务务规规划划体体会会台式式电电脑脑事事业业部部99大大预预算算点点滴滴体体会会台台式式99业业务务规规划划与与执执行行情情况况简简介介针对业业务规划的的几点感受受环境出出现变因时时，及时调调整规划执行过过程中，环环境出现变变因，及时时调整，变变挑战为机机遇。原因？每次变因都都让我们跨跨上了一个个新台阶，，从而拉开开了与对手手的距离。。环境出现变变因，及时时调整业务规划体体会原因之一：：积极的心心态视挑战战为机遇，，系统策划划业务规划体体会环境出现变变因，及时时调整PIII战役年底缺货原因之二：：保持高度敏敏感度，未未雨绸缪，，突变情况况应对及时时。环境出现变变因，及时时调整业务规划体体会VisionDowntodetail打击走私台湾地震原因之三：：与上下游游厂商建立立战略合作作伙伴关系系合作二原则则：A.双双赢；B.长期稳稳定推行供应商商考评体系系技术、供应应、质量、、价格、服服务环境出现变变因，及时时调整重视高层沟沟通业务规划体体会感受之四：：苦练内功功，提高各各项业务能能力环境出现变变因，及时时调整业务规划体体会业务规划体体会系统详尽的的年度业务务规划使全全年业务开开展脉络清清晰，推进进有力。业务规划体体会台式电脑事事业部99大预算点点滴体会台式电脑事事业部99大预算点点滴体会台式电电脑事业部部简介内容简介制定定及内容容框架概概述经营营预算体体会业务务规划体体会管理规划体会总结结台式电脑脑事业部部99大大预算点点滴体会会管理规划划体会管理规划划体会扎实高效效的管理理是大预预算执行行的保证证。台式电脑脑事业部部99大大预算点点滴体会会台式电脑脑99管管理规划划简介管理上的的几点体体会管理规划划体会台式电脑脑事业部部99大大预算点点滴体会会台式电脑脑99管管理规划划简介管理上的的几点体体会管理规划划体会1、台式式电脑99管理理规划简简介（1）指指导思想想扎实高效效台式电脑脑事业部部99大大预算点点滴体会会管理规划划体会1、台式式电脑99管理理规划简简介（2）规规划内容容强化目标标管理机机制（DMBO）建立与完完善TEAMWORK工作作机制岗位责任任体系的的推进、、落实加强团队队建设信息流规规划建立规范范化的培培训体系系台式电脑脑事业部部99大大预算点点滴体会会管理规划划体会1、台式式电脑99管理理规划简简介（3）执执行情况况主要抓了了两件事事目标管理理（DMBO））机制TeamWork工工作机制制是大预算算落实的的保障！！台式电脑脑事业部部99大大预算点点滴体会会管理规划划体会目标管理理机制意义：宏宏观规划划的微观观落实特点：简洁、实实效建立了了一套机机制台式电脑脑事业部部99大大预算点点滴体会会管理规划划体会例:资材材部总经经理郭明明磊Q2的目标标任务书书（略）台式电脑脑事业部部99大大预算点点滴体会会管理规划划体会信息输入入制定（10/Q）上级/下下级发布（15/Q）下级过程监控控（期间））下级考核（20/Q）上级/下下级目标管理理机制流流程示意意图业务规划划变因…...台式电脑脑事业部部99大大预算点点滴体会会管理规划划体会目标管理理机制意义：宏宏观规划划的微观观落实特点：简洁、实实效建立了了一套机机制效果：100%岗位书书写使规划与与岗位很很好结合合台式电脑脑事业部部99大大预算点点滴体会会管理规划划体会TEAMWORK工工作机制制意义：保证微观观项目高高效地推推进到位位克服垂直直组织结结构的缺缺点，做做到大而而灵巧特点：花大的精精力，提提高意识识建立起一一套机制制（流程程、要素素、激励励）台式电脑脑事业部部99大大预算点点滴体会会管理规划划体会台式电脑脑事业部部99大大预算点点滴体会会管理规划划体会TEAMWORK要要素项目、目目标、LEADER、、成员、、计划、、备案、、总结、、考核TEAMWORK流流程准备阶段段、成立立阶段、、实施阶阶段、考考核阶段段TEAMWORK激激励事业部之之星评选选TEAMWORK工工作机制制效果：在在台式电电脑事业业部已成成为大家家习惯的的一种工工作方式式，大部部分工作作通过TEAMWORK的的方式完完成；调调查显示示，93.8%的员工认认为是事事业部适适合的工工作模式式。台式电脑脑事业部部99大大预算点点滴体会会管理规划划体会TEAMWORK工工作机制制台式电脑脑事业部部99大大预算点点滴体会会管理规划划体会台式电脑脑99管管理规划划简介管理上的的几点体体会体会一、、重视组组织与职职责的设设定组织设定定时注意意部门间间模糊地地带的职职责设定定通过调