B质量审核管理流程

B.10质量审核管理流程1版次：A/0生效日期：2014/4/12B.10质量审核管理流程中心质管室经理依据相关标准组织编制产品审核、过程审核、体系审核计划，报批2开始1年度产品/过程/体系审核计划结束中心计量员各职能部门依据批准通过的产品审核计划实施审核2接受、配合审核3编制审核不合格项，并发责任部门4根据职责整改审核事项，并反馈整改计划5跟踪不合格项整改，并持续推动品质改善6结束中心QA/审核小组依据批准通过的过程审核/体系审核组织实施审核2编制审核不合格项，并发责任部门4跟踪不合格项整改，并持续推动品质改善6版次：A/0生效日期：2014/4/1223B.10质量审核管理流程要素分析图4B.10质量审核管理流程说明B.10.1产品审核计划编制及实施流程计量员接收周产品审核计划，准备产品审核的相关文件、测量工具及测量样件5中心技术室经理周产品审核计划质量技术工程师分公司技质室经理569接收文件不合格信息，并执行改善B.3.4品质改善推进流程审核文件及测量工具的准备1110编制产品质量审核报告及不合格项清单，将审核不合格信息发送到相关部门接收开发阶段遗留的零件几何尺寸问题，并执行改善10接收因生产过程变差导致的零件变化的问题，并执行改善10跟踪整改进度7取样（测量样件）8实施审核、测量依据相关标准编制年度产品审核计划，提交技质中心主任审核开始周产品审核计划123依据批准通过的年度产品审核计划编制周产品审核计划，交计量员实施产品审核4审核是否批准否年度产品审核计划是中心质管室经理技质副总经理技质中心主任版次：A/0生效日期：2014/4/126B.10.1产品审核计划编制及实施流程要素分析图7B.10.1产品审核计划编制及实施流程说明8B.10.1产品审核计划编制及实施流程说明（续）B.10.2过程审核流程中心质管室经理依据相关标准编制年度过程审核计划9开始1年度过程审核计划结束中心QA/审核小组各职能部门按计划实施过程审核3接受、配合审核员对现生产产品的过程审核4编制审核报告及审核不符合项，发责任部门5根据职责整改审核事项，并向QA反馈整改计划6汇总、审核不合格项整改计划，跟踪各部门整改情况，直至关闭7依据批准通过的年度过程审核计划，编制过程审核实施计划并报批2过程审核实施计划项目组接受、配合审核员对新项目的过程审核4根据职责整改审核事项，并向QA反馈整改计划6版次：A/0生效日期：2014/4/1210B.10.2过程审核流程要素分析图11B.10.2过程审核流流程说明B.10.2.1年度过过程审核计划划编制流程中心质管室经经理依据新产品项项目开发总体体计划、现生生产产品过程程审核相关规规定编制年度度过程审核计计划，提交技技质中心主任任审核12开始技质副总技质中心主任任123将批准通过的的年度过程审审核计划发送送QA4审核是否批准否年度过程审核核计划是结束QA依据批准通过过的年度过程程审核计划，，编制过程审审核实施计划划并实施5过程审核实施施计划版次：A/0生效日期：2014/4/1213B.10.2.1年度过过程审核计划划编制流程要素分析图14B.10.2.1年度过过程审核计划划编制流程说明B.10.2.2新项目过程审审核实施流程程（文件审核核）项目经理质管室经理、、QA开始工装调试第三三轮前文件正正式化并得到到批准结束发出新项目文文件审核通知知单审核资料准备备与协助审核核文件审核通知知单接收通知与准准备审核在工装现场过过程审核时，，对文件的符符合性、可操操作性进行审审核中心冲焊工艺艺员整理问题清单单文件修改，并并得到批准验证OKNG对整套工件的的一致性、完完整性、清晰晰性进行审核核注：新项目过过程审核分三三步，此为第第一步12334567815版次次：：A/0生效效日日期期：：2014/4/1216B.10.2.2新项项目目过过程程审审核核实实施施流流程程（（文文件件审审核核））要素素分分析析图图17B.10.2.2新项项目目过过程程审审核核实实施施流流程程（（文文件件审审核核））说明明B.10.2.3新项项目目过过程程审审核核实实施施流流程程（（工工装装现现场场审审核核））项目目经经理理质管管室室经经理理、、QA开始始与生生管管中中心心确确认认零零件件的的排排产产计计划划发发出出审审核核通通知知（（工工装装回回厂厂调调试试第第三三轮轮））接收收问问题题清清单单审核核通通知知单单接收收审审核核通通知知单单实施施审审核核（（综综合合性性））整理理问问题题清清单单提出出整整改改方方案案、、计计划划并并实实施施整整改改冲压压工工程程师师质量量分分析析师师模具具、、焊焊铆铆、、质质量量技技术术工工程程师师接收收审审核核通通知知单单接收收审审核核通通知知单单实施施审审核核（（针针对对：：冲冲压压工工艺艺、、模模具具展展开开审审核核））实施施审审核核（（针针对对夹夹具具、、焊焊接接工工艺艺展展开开审审核核））整理理问问题题清清单单问题题汇汇总总并并发发出出问问题题清清单单问题题清清单单问题题清清单单接收收整整改改计计划划确认认整整改改计计划划整改改进进度度跟跟踪踪焊铆铆检检验验类类验验证证整理理问问题题清清单单NG整改改计计划划表表整改改计计划划表表重新新制制定定整整改改计计划划冲压压类类验验证证结束束关闭闭结结案案OK注：：新新项项目目过过程程审审核核分分三三步步，，此此为为第第二二步步，，第第三三步步与与现现生生产产过过程程审审核核同同122233344456789101111NG1213步骤骤1318版次次：：A/0生效效日日期期：：2014/4/1219B.10.2.3新项项目目过过程程审审核核实实施施流流程程（（工工装装现现场场审审核核））要素素分分析析图图20B.10.2.3新项项目目过过程程审审核核实实施施流流程程（（工工装装现现场场审审核核））说明明21B.10.2.3新项项目目过过程程审审核核实实施施流流程程（（工工装装现现场场审审核核））说明明（（续续））B.10.2.4现现生生产产过过程程审审核核实实施施流流程程QA/审核核小小组组将过过程程审审核核实实施施计计划划发发送送到到相相关关部部门门22开始始冲压压、、焊焊接接车车间间经经理理过程程审审核核实实施施计计划划备料料车车间间经经理理、、仓仓储储物物流流室室经经理理分公公司司技技质质室室经经理理123接受受审审核核员员的的审审核核，，提提供供审审核核项项目目的的相相关关证证据据准备备相相关关资资料料，，组组织织审审核核小小组组，，首首次次过过程程审审核核会会议议，，审审核核小小组组实实施施审审核核5接受受审审核核员员的的审审核核，，提提供供审审核核项项目目的的相相关关证证据据接受受审审核核员员的的审审核核，，提提供供审审核核项项目目的的相相关关证证据据4分公司司设备备室经经理33接受审审核员员的审审核，，提供供审核核项目目的相相关证证据3依据相相关标标准，，编制制过程程审核核报告告组织末末次过过程审审核会会议，，将审审核不不合格格项发发送到到相关关部门门接收不不合格格项信信息，，执行行整改改6接收不不合格格项信信息，，执行行整改改6接收不不合格格项信信息，，执行行整改改6接收不不合格格项信信息，，执行行整改改6验证整整改效效果，，编制制整改改跟踪踪报告告，将将相关关文件件归档档7结束过程审审核小小组工工作流流程版次：：A/0生效日日期：：2014/4/1223B.10.2.4现现生产产过程程审核核实施施流程程要素分分析图图24B.10.2.4现现生产产过程程审核核实施施流程程说明25B.10.2.4现现生产产过程程审核核实施施流程程说明（（续））B.10.2.4.1过过程审审核小小组工工作流流程中心质质管室室经理理26开始质量分分析师师QA冲压工工程师师124审核小小组成成员成立审审核小小组10审核小小组成成员审核小小组成成员5各分公公司相相关部部门负负责人人44组织审审核小小组及及各相相关部部门，，召开开审核核首次次会议议组织末末次会会议8888参加末末次会会议11结束接收年年度过过程审审核计计划，，编制制审核核实施施计划划及资资料接收审审核实实施计计划接收审审核实实施计计划接收审审核实实施计计划222接收审审核实实施计计划参加首首次会会议参加首首次会会议参加首首次会会议参加首首次会会议7组织审审核小小组实实施审审核实施审审核实施审审核（（重点点针对对夹具具、零零件符符合性性及焊焊接工工艺进进行审审核实施审审核（（重点点针对对冲压压工艺艺、模模具、、设备备进行行审核核接收审审核组织审审核小小组内内部沟沟通、、总结结，整整理出出审核核不符符合项项参加首首次会会议参加首首次会会议参加首首次会会议3发现整整改不不符合合项清清单接收不不符合合项，，制定定整改改计划划并向向QA反馈计计划和和整改改进度度跟踪整整改、、验证证并整整理文文件归归档66669111111121314版次：：A/0生效日日期：：2014/4/1227B.10.2.4.1过过程审审核小小组工工作流流程要素分分析图图28B.10.2.4.1过过程审审核小小组工工作流流程说明29B.10.2.4.1过过程审审核小小组工工作流流程说明（（续1）30B.10.2.4.1过过程审审核小小组工工作流流程说明（（续2）B.10.3体体系审审核流流程中心质质管室室经理理依据相相关标标准编编制年年度体体系审审核计计划31开始1年度体体系审审核计计划结束中心QA各职能能部门门按计划划实施施体系系审核核3接受、、配合合审核核员的的审核核4编制审审核报报告及及审核核不符符合项项，发发责任任部门门5根据职责责整改审审核事项项，并向向QA反馈整改改计划6汇总、审审核不合合格项整整改计划划，跟踪踪各部门门整改情情况，直直至关闭闭7依据批准准通过的的年度体体系审核核计划，，编制过过程审核核实施计计划并报报批2版次：A/0生效日期期：2014/4/1232B.10.3体体系审核核流程要素分析析图33B.10.3体体系审核核流程说明B.10.3.1年度度体系审审核计划划编制流流程中心质管管室经理理依据相关关标准，，编制年年度体系系审核计计划，提提交技质质中心主主任审核核34开始技质副总总技质中心心主任123将批准通通过的年年度过程程审核计计划发送送QA4审核是否批准否年度体系系审核计计划是结束QA依据批准准通过的的年度过过程审核核计划，，编制体体系审核核实施计计划并实实施5体系审核核实施计计划版次：A/0生效日期期：2014/4/1235B.10.3.1年度度体系审审核计划划编制流流程要素分析析图36B.10.3.1年度度体系审审核计划划编制流流程说明B.10.3.2体系系审核实实施流程程QA将体系审审核实施施计划发发送到相相关部门门37开始冲压、焊焊接车间间经理体系审核核实施计计划备料车间间经理、、仓储物物流室经经理分公司技技质室经经理123接受审核核员的审审核，提提供审核核项目的的相关证证据准备资料料，组织织首次会会议，按按TS标准及实实施计划划审核5接受审核核员的审审核，提提供审核核项目的的相关证证据接受审核核员的审审核，提提供审核核项目的的相关证证据4分公司设设备室经经理33接受审核核员的审审核，提提供审核核项目的的相关证证据3按审核记记录编制制审核报报告组织末次次体系审审核会议议，将审审核不合合格项发发送到相相关部门门接收不合合格项信信息，执执行整改改6接收不合合格项信信息，执执行整改改6接收不合合格项信信息，执执行整改改6接收不合合格项信信息，执执行整改改6验证整改改效果，，编制整整改跟踪踪报告，，将相关关文件归归档7结束技质、采采购、运运营、财财务、商商务、后后勤保障障、行政政管理中中心3接受审核核员的审审核，提提供审核核项目的的相关证证据接收不合合格项信信息，执执行整改改6审核报告告版次：A/0生效日期期：2014/4/1238B.10.3.2体系系审核实实施流程程要素分析析图39B.10.3.2体系系审核实实施流程程说明40B.10.3.2体系系审核实实施流程程说明B.10.4品品质改善善推进流流程分公司技技质室质质量经理理接到内、、外部零零件异常常信息报报告，到到现场确确认，并并对异常常进行初初步分析析与判断断（外部部异常由由SQE提供）41开始SQE123若问题关关闭时间间3天以以上、问问题复杂杂、需要要中心支支援或需需跨职能能解决等等相关问问题，分分公司技技质室质质量经理理需当天天发出不不良速报报委外供应应商分公司