裕民焦煤有限公司以瓦斯为重点的重大危险源专项安全评估(发)

PAGEPAGE39裕民焦煤有限公司瓦斯防治工作调查摸底表1防治瓦斯单元1.1安全管理系统表1－1—1管理机构设置序号管理机构负责人人员组成/救护协议备注1“一通三防”领导小组江杰梁朝义、王巨祥、郭奉民2通风队张凡友赵强、王峰、陈旭3防治瓦斯队陈峰青单士斌、袁为安4矿山救护王强功吕梁市军事化矿山救护大队表1－1—2管理制度序号名称有、无制度制订情况1“一通三防”办公会议制度有每月召开一次“一通三防”专业会2矿井CH4、CO2及其它有害气体检查制度有已制定瓦斯检查制度，每班检查不低于两次。3测风制度有已制定旬测风制度，4测尘制度无尚无粉尘监测设备5井下火区管理制度有已制定6井下盲巷管理制度有已制定，严格执行每周一次的密闭前瓦斯检查表1－1—3主要安全技术措施序号名称有、无措施制订情况1主扇停运转有已制定主扇停风管理制度2反风演习有每年进行一次反风演习3启封密闭、排放瓦斯有已制定4巷道贯通、维修有已制定5“四位一体”防突无矿井为低瓦斯矿井，不涉及6防尘、防火有已制定7井下避灾路线标志有已悬挂8年度灾害预防和处理计划有已编制表1－1—4主要作业人员序号工种实有人数核定人数备注有证无证1瓦斯检查员1010三八工作制2瓦斯监控工1413三八工作制3测风、测尘工无4抽放泵司机（高瓦斯矿井）无注：瓦检员、瓦斯监控工的安全操作资格证复印件备案；备注栏标明矿井作业方式（每日班次）。表1－1—5安全投入序号年度产量（万吨）计划专用资金（万元）实际完成情况（万元）1///注：专用资金的投入和完成情况以财务报表为依据。表1－1—6图纸检查表项目五图五板五记录四台账名称通风系统图局部通风管理调度值班记录瓦斯调度台账防尘系统图防尘设施管理通风区值班记录防火密闭管理防火系统图通风设施管理通风设施检查煤层注水台账安全监控系统图通风仪器仪表防灭火检查记录瓦斯抽放台账瓦斯抽放系统图安全监测管理测风检查记录检查情况除瓦斯抽放系统图，其它图纸齐全已配备记录齐全无煤层注水台账和瓦斯抽放台账表1－1—7重大危险源管理情况检查表序号重大危险源登记建档情况申报情况是否进行了安全评估，查评估报告、记录主要结论监控措施、应急预案制订情况1高瓦斯矿井2有煤尘爆炸危险的矿井已建档已申报具有爆炸性已制定3煤层自然发火期≤6个月的矿井已建档已申报Ⅱ类自燃已制定表1－1—8年度灾害预防和处理计划、井下避灾路线标志检查表年度灾害预防处理计划有无本方面的措施计划是否符合本矿实际是否及时修改落实情况是否规定了避灾路线井下标志是否正确清晰水有是是已落实是是火有是是已落实是是瓦斯有是是已落实是是矿尘有是是已落实是是顶板有是是已落实是是1.2通风系统1.2.1主要通风机、局部通风机表1—2-1主要通风机检查表序号内容型号功率(Kw)额定风量(m3/min)额定风压(MPa)煤安标志1BK-№1345900-1920460-19802备用通风机BK-№1345900-1920460-19803检查情况及存在的主要问题①出风井口有防爆门。②主通风机反风装置及运转完善。③矿井有反风设施系统，反风量满足要求。④主通风机的电源为单电源双回路电源。⑤主通风机的配电装置符合要求，无电压表、电流表。⑥有水柱计。⑦有通风机房、有值班室、无直通调度室的电话、有反风操作系统图、司机岗位责任制、操作规程及应急照明电源。⑧通风机投入运行前未进行性能测定，以后每隔5年至少测定1次。⑨每季检查1次反风设施，每年进行了1次反风演习。表1—2-2局部通风机检查表序号内容型号功率(Kw)额定风量(m3/min)额定风压(MPa)风筒(mm)煤安标志1掘进面2BKJ-№6.322300-5508002掘进面FBD-№6.015200-350800检查内容①风筒为抗静电阻燃型，其直经为800mm；风筒吊挂符合要求，逢环必挂，有无脱节、破口，迎头风量符合要求；②高压下井实现“三专”供电；③局扇已挂牌指定专人管理，局扇运转情况正常；④压入式局部通风机和启动装置全部安装在进风巷道中,距掘进巷道回风口均大于10m,无循环风现象；⑤局部通风机无计划停风现象；⑥矿井已安装局扇开关开停传感器，安装了风筒风量传感器，位置符合要求；1.2.2矿井风量测定及通风能力核定情况上年度实际产量Kt/a，上年度核定通风生产能力Kt/a，核定通风生产能力时的风量参数Q总进=表1—2-3矿井主要通风仪器仪表配备表名称型号台数测量范围（m3/min）生产厂家出厂日期检测校验时间煤安标志微速风表CFJ4＜0.3海城中通仪表有限公司2010.92010.10MC中速风表CFJ40.3-10海城中通仪表有限公司2010.72010.10MC高速风表CFJ3＞10海城中通仪表有限公司2010.92010.10MC表1—2-4矿井实测风量、通风能力核定表地点断面（m2）风速m/s风量（m3/min）按实测风量核定能力（Kt/a）备注总进风巷9.21.871032总回风巷10.22.561567主斜井12.60.523931502运输巷12.80.35267一水平轨运联络巷12.80.35267回采工作面无回采工作面注：矿井通风能力核定方法按国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局、国家发展和改革委员会印发的《煤矿通风能力核定办法（试行）》执行。表1—2-5矿井通风能力检查表序号内容检查情况结论1矿井全年产量是否超过矿井核定生产能力。不涉及2矿井月产量是否超过当月产量计划的10％。不涉及3一个采区内同一煤层布置3个（含3个）以上回采工作面或5个（含5个）以上掘进工作面同时作业的。无注：矿井生产能力检查内容按国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局制定的《煤矿重大安全生产隐患认定办法（试行）》第三条执行。1.2.3矿井通风阻力表1—2-6矿井通风阻力检查表项目项目1.2.4通风设施表1—2-7矿井主要通风设施一览表通风设施设置地点检查结果（注明构筑材料，有无掏槽、抹面？密闭前有无栅栏？有无漏气？防火密闭有无观察孔？风门构筑材料？门扇厚度？二道风门间距？能否关拢？有无漏风？主要风门是否联锁？）永久密闭北大巷构筑材料：砖，掏槽、抹面，密闭前打设栅栏，无漏气。北翼回风下山构筑材料：砖，掏槽、抹面，密闭前打设栅栏，无漏气。总回风巷构筑材料：砖，掏槽、抹面，密闭前打设栅栏，无漏气。临时密闭1501轨道巷构筑材料：木板副斜井构筑材料：木板永久风门井底车场风门构筑材料：砖，门扇厚度为6cm，风门间距10米，能关拢，无漏气，已安设闭锁。1501运输巷联络巷风门构筑材料：砖，门扇厚度为6cm，风门间距10米，能关拢，无漏气，已安设闭锁。风桥南翼回风下山风桥构筑材料：工字钢棚及砖，掏槽、抹面，无漏气井底车场风桥构筑材料：工字钢棚及砖，掏槽、抹面，无漏气1502运输风桥构筑材料：工字钢棚及砖，掏槽、抹面，无漏气测风站副斜井测风站构筑材料：混凝土，抹面。北大巷测风站构筑材料：混凝土，抹面。1.2.5主要进、回风巷断面表1—2-8主要进、回巷断面检查表序号巷道名称设计断面（m2）实际断面（m2）巷道失修率％1总进风巷1616新掘无失修2总回风巷15.215.2新掘无失修3采区进风巷14.7214.72新掘无失修4采区回风巷13.4413.44新掘无失修项目检查内容检查依据检查方法检查情况通风系统1、矿井具备完整的独立通风系统，生产水平和采区实行分区通风。①采区进、回风巷必须贯穿整个采区，严禁一段为进风、一段为回风。②高瓦斯矿井的每个采区和开采容易自燃煤层的采区必须设置至少一条专用回风巷。③低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区必须设置一条专用回风巷。④采掘工作面实行独立通风。无不符合“规程”的串联通风，如存在一次串联通风，在进入被串工作面的风流中安设甲烷探头，当瓦斯和二氧化碳浓渡达0.5%时实现瓦斯电闭锁。“规程”第113、114条查看通风系统图；选点检查。①采区进、回风巷贯穿整个采区，无无一段进风一段回风。②矿井为低瓦斯矿井③基建矿井不涉及④矿井掘进工作面均采用独立通风表1—2－9通风系统检查表表1—2－9通风系统检查表项目检查内容检查依据检查方法检查情况通风系统⑤采区变电所必须有独立的通风系统。“规程”第114、115条查看通风系统图；基建矿井不涉及2、井巷断面符合设计要求，井巷风速应符合规定。“规程”第101条查看通风报表、选点实测。井巷断面符合设计要求，井巷风速符合规定。3、箕斗提升井或装有带式输送机的井筒兼作进风井时，箕斗提升井筒中的风速不得超过6m/s，装有带式输送机的井筒中的风速不得超过4m/s。“规程”第110条。现场测风。符合规定4、一个采区内同一煤层的一翼最多布置1个回采工作面和2个掘进工作面同时作业。“规程”第48条。查看通风系统图；造点检查。符合规定1.3瓦斯灾害防治系统项目检查内容检查依据检查方法检查情况一瓦斯管理1、每年进行瓦斯等级鉴定。“规程”第133条检查瓦斯鉴定资料及鉴定结果审报、批复资料。符合规程规定2、煤矿必须实行瓦斯、二氧化碳和其他有害气体检查制度和矿长、技术负责人瓦斯日报表审查签字制度。“规程”第149条1、检查由矿总工程师审查每日编制瓦斯检查点设置计划。2、对照《规程》现场检查，查阅通风，瓦斯日报表等有关资料是否符合要求。符合规程规定3、矿井应当配备足够的瓦斯检测仪器，应当定期进行检验。符合“规程”第157条检查瓦斯检测仪器配备及状况，查阅有关资料台帐，仪器定期校验单等是否符合规定要求。符合规程规定4、采掘工作面和其他工作地点无瓦斯超限作业，无瓦斯积聚。“规程”第140条井下检查，查瓦斯检查员班报手册和近日有关资料。符合规程规定5、临时停工地点，不得停风。“规程”第140条井下现场检查，查有关资料、台帐。符合规程规定表1—3－1防治瓦斯系统检查表项目检查内容检查依据检查方法检查情况一瓦斯管理6、月均采掘工作面瓦斯超限次数不得超过2次(含采煤工作面上隅角)。现场检查，查通风瓦斯日报和监控报表。7、恢复已封闭的停工区或采掘工作面接近这些地点时，必须事先排除其中集聚的瓦斯，排除瓦斯工作必须制定安全技术措施。查瓦斯排放措施和排放记录等有关资料。符合规程规定8、严格执行“一炮三检”瓦斯检查制度。“规程”第316条查瓦斯检查员班报手册，井下瓦斯牌板、汇报记录台帐“三对口”有关资料是否符合“规程”要求。符合规程规定9、高瓦斯矿井煤巷掘进工作面应安设隔（抑）爆设施。“规程”第150条现场检查隔（抑）爆设施。不涉及10、矿井应按规定装备安全监控系统，监控系统必须具备瓦斯断电仪和甲烷风电闭锁装置的全部功能；是否定期进行了断电测试，有无测试记录；“规程”第158、159、160条检查监控机房及各种记录。矿井已安装安全监控系统，监控系统具备瓦斯断电仪和甲烷风电闭锁装置的全部功能；定期进行了断电测试，有测试记录；项目检查内容检查依据检查方法检查情况二安全监控1、各类传感器的设置是否符合规程要求，是否实现风瓦电闭锁。①采煤机、掘进机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。②在回风流中的机电硐室的进风侧，必须设置甲烷传感器。③瓦斯泵站必须设置甲烷传感器。抽放泵输入管路中必须设置甲烷传感器。④每一个采区、一翼回风及总回风巷的测风站应设置风速传感器；⑤开采容易自燃、自然煤层的矿井，应设置CO传感器和温度传感器。⑥主要通风机、局部通风机应设置开停传感器；主要风门应设置风门开关传感器；被控设备开关的负荷侧应设置馈电状态传感器。“规程”第169、170、171、172、173、174、175条和AQ1027-2006标准“规程”第169、170、171、172、173、174、175条查阅相关图纸资料及现场检查相结合。检查监控系统布置图及现场检查。掘进机已设置机载式甲烷断电仪。②在回风流中的机电硐室的进风侧，已设置甲烷传感器和温度传感器。③无瓦斯泵站。④每一个采区、一翼回风及总回风巷的测风站已设置风速传感器；⑤矿井总回风、皮带下风侧已设置CO传感器和温度传感器。⑥主要通风机、局部通风机已设置开停传感器；被控设备开关的负荷侧已设置馈电状态传感器。表1—3－1防治瓦斯系统检查表项目检查内容检查依据检查方法检查情况二安全监控2、安全监控设备必须定期调试或校正。①安全监控设备至少每月校正一次；②甲烷传感器每七天必须调校一次；③甲烷超限断电功能每七天必须进行测试；④必须每天检查安全监控设备及电缆是否正常。“规程”第162、163条检查安全监控设备调试。校正记录、台账及现场检查。①安全监控设备每月校正一次；②甲烷传感器每七天调校一次；③甲烷超限断电功能每七天进行测试；④矿井安全监测巡检员每天检查安全监控设备及电缆情况。3、甲烷传感器报警浓度、断电浓度、复电浓度和断电范围，必须符合“规程”及有关规定。“规程”第168条表3检查监控设计及现场检查。甲烷传感器报警浓度、断电浓度、复电浓度和断电范围，符合“规程”及有关规定4、矿井安全监控系统的监测日报表必须报矿长和技术负责人审阅。“规程”第149条检查监测日报表、矿长和技术负责人审阅签字情况。每天正常签阅四抽放瓦斯1、纳入瓦斯抽放设计的矿井是否安装瓦斯抽放系统。“规程”第145条现场检查是否安装不涉及2、抽放瓦斯系统是否符合“规程”要求，是否符合瓦斯抽放规定。“规程”第148条现场检查。不涉及表1—3－1防治瓦斯系统检查表表1—3－2抽放瓦斯设备及附属设施情况表项目抽放泵规格型号工作泵备用泵注：有老空（包括老塘）、高冒巷、上隅角抽放瓦斯的应在抽放管路中增设CO测定仪。表1—3－3矿井瓦斯抽放情况表项目抽放地点抽放方法布孔方法封孔深度（m）抽放管径（m）抽放率（％）上年计划抽放量（万m3）实际完成（万m3）表1—3－4瓦斯检测仪器配备表名称型号台数测量范围（％）生产厂家出厂日期日常校验2011年强检台数光学瓦斯检定器CJG10150-10%陕西斯达煤矿安全装备公司2010.5正常15光学瓦斯检定器CJG10010-100%陕西斯达煤矿安全装备公司2010.5正常1便携式瓦斯报警仪CJB4B400-4%北北京中煤安泰机电设备有限公司2010.5正常40表1—3－5井下有关地点实测瓦斯浓度表地点CH4浓度（％）CO2浓度（％）地点CH4浓度（％）CO2浓度（％）地点CH4浓度（％）CO2浓度（％）0.010.02煤仓0.010.02表1—3－6掘进工作面现场实测瓦斯浓度表内容地点CH4（％）CO2（％）空顶区CH4（％）温度（℃）迎头回风流迎头回风流0.030.040.030.050.020.020.020.040.010.05表1—3－7回采工作面现场实测瓦斯浓度表内容地点进风顺槽工作面回风巷空顶区CH4（％）上隅角CH4（％）CO2（％）CH4（％）CO2（％）CH4（％）CO2（％）CH4CO2CO℃表1—3－8近3年瓦斯等级鉴定情况年度绝对瓦斯涌出量（m3/min）相对瓦斯涌出量（m3/t）年度绝对瓦斯涌出量（m3/min）相对瓦斯涌出量（m3/t）20080.531.1920100.450.942011尚未批复尚未批复现场检查，有如下主要内容：（1）现场检查有无瓦斯超限和瓦斯积聚；查“一炮三检”记录、瓦斯检查手册。（2）瓦斯检查地点、次数、方式是否符合规定；瓦斯日报表、检查手册，井下瓦斯牌板“三对口”。（3）启封密闭、排放瓦斯记录。（4）装药前、放炮前、放炮后“一炮三检”瓦斯和3人连锁放炮制度，查瓦斯检查员瓦斯检查手册。（5）临时停工地点不得停风。表1—3－9矿井安全监控设备表序号设备名称型号规格数量安装地点煤安标志上年强检1主机及备用机研华6102地面监控室2监控分站KJF83A101501S运输巷、北大巷机电硐室、主斜井、风机房、备用6台MFC3显示器联想17英寸、14英寸2地面监控室4打印机佳能2地面监控室5UPS电源山特2KVA/4小时2地面监控室6电缆MHYV传输线缆8000米各使用地点7风电、瓦斯闭锁装置KDW53101501S运输巷、北大巷机电硐室、主斜井、风机房、备用6台MAA8瓦斯断电仪9通风机开停传感器GKT51502S运输巷、主斜井、1502S运输联络巷MFB10CH4传感器GJC4281502S运输巷、1502S运输联络巷、南翼回风、矿井总回风巷、煤仓、泵房、主斜井MFB11温度传感器KG3044中央泵房、矿井总回风巷2001132712CO传感器GTH1000北大巷运输皮带、轨道下山皮带、1502S运输顺槽皮带、矿井总回风巷、南翼回风巷MFB表1—3－11高瓦斯矿井瓦斯及通风相关参数瓦斯含量（）瓦斯压力（MPa）瓦斯放散速度现场检查，主要有如下内容：（1）按《规程》158、160、168条的规定，分别说明是否执行了风电、瓦斯电闭锁？查安全监控系统、甲烷断电仪及其后备电源使用是否正常？其传感器安装位置是否正确？其报警浓度、断电浓度、断电范围是否正确？（2）主机、电缆、探头布置、安装是否符合要求？（3）钻具、检验、检测仪器、仪表、安全防护设置等是否符合要求？4防爆火源引爆火源除内外因火灾火源及煤尘爆炸引爆火源外，安全检查表详见2、3，存在其它引爆火源，其检查表如下：表1—4-1预防其它引爆火源检查表项目检查内容检查依据检查方法检查情况一电气及机械火源1、矿井选用的井下电气设备,必需符合“规程”第444条要求。防爆设备应符合防爆要求。“规程”第444条现场检查电气设备选型及失爆情况。经现场检查，电气选型合理，无失爆现象。2、井下不得带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线。“规程”第445条。现场检查、查资料。已严格按照停送电作业制度执行，未发现带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线现象。3、井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备，应具有短路、过负荷、接地和欠压释放保护。井下由采区变电所、移动变电站或配电点引出的馈电线上，应装设短路、过负荷和漏电保护装置。低压电动机的控制设备，应具备短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护装置及远程控制装置。“规程”第455条。现场检查。井下无高压电动机、动力变压器。井下由采区变电所、移动变电站或配电点引出的馈电线上，已装设短路、过负荷和漏电保护装置。低压电动机的控制设备，具备短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护装置及远程控制装置。表1—4-1预防其它引爆火源检查表项目检查内容检查依据检查方法检查情况5、电缆的选用、连接、敷设符合要求。“规程”466～472条。现场检查。电缆的选型、连接、敷设符合规程要求6、矿灯的使用及管理“规程”第475条。现场检查。满足安全规程第475条矿灯的管理和使用要求相关内容。7、井下照明和信号装置，应采用具有短路、过载和漏电保护和照明信号综合保护装置供电。“规程”第480条。现场检查。井下照明和信号装置，已采用具有短路、过载和漏电保护的照明信号综合保护装置供电。8、高瓦斯区域严禁使用钢丝绳牵引的耙装机。“规程”第75条。现场检查。无高瓦斯区域、煤与瓦斯突出危险区域煤巷掘进工作面。9、掘进、采煤工作面刮板输送机的液力偶合器必须符合“规程”要求。“规程”第72条。现场检查液力偶合器中是否注入规定量的难燃液。刮板输送机的液力偶合器已注入规定量的难燃液，并经常检查合格。易熔合金塞符合标准，并设专人检查、清除塞内污物。10采用滚筒驱动带式输送机，必需使用阻燃输送带；带式输送机托辊的非金属材料零部件和包胶滚筒的胶料，其阻燃性和抗静电性必需符合有关规定。“规程”第373条。现场检查。滚筒驱动带式输送机，已使用阻燃输送带；带式输送机托辊的非金属材料零部件和包胶滚筒的胶料，其阻燃性和抗静电性符合有关规定。11下井轨道管线应有不少于2处的防雷电装置，“规程”第459条。现场检查。下井轨道管线已有2处的防雷电装置。表1—4-1预防其它引爆火源检查表项目检查内容检查依据检查方法检查情况二放炮火源1、井下爆破作业，必需使用煤矿许用炸药和煤矿许用电雷管。低瓦斯矿井岩石掘进工作面必需使用安全等级不低于一级的煤矿许用炸药；低瓦斯矿井煤层采掘工作面、半煤岩掘进工作面必需使用安全等级不低于二级的煤矿许用炸药；高瓦斯矿井、低瓦斯矿井的高瓦斯区域，必需使用安全等级不低于三级的煤矿许用炸药；在采掘工作面必需使用煤矿许用瞬发电雷管或煤矿许用毫秒延期电雷管（最后一段的延期时间不得超过130ms。《安全规程》第320条现场检查。矿井全部使用二级的煤矿许用炸药和煤矿许用毫秒延期电雷管。2、炮眼封泥应用水炮泥，水炮泥外剩余的炮眼部分应用粘土炮泥或用不燃性的、可塑性松散材料制成的炮泥封实，严禁用煤粉、块状材料或其它可燃性材料作炮眼封泥。无封泥、封泥不足或不实炮眼严禁爆破。严禁裸露爆破。《安全规程》第328条查作业规程有无规定及现场检查。矿井使用水泡泥和粘土封堵炮眼。表1—4-1预防其它引爆火源检查表项目检查内容检查依据检查方法检查情况二放炮火源3、井下爆破母线必需符合标准。爆破母线和连接线、电雷管脚线和连接线、脚线和脚线之间的接头必需相互扭紧并悬挂；爆破母线与电缆、电线、信号线应分别挂在巷道两侧，若挂在同一侧，爆破母线应挂在下方，并保持0.3m以上的距离。爆破母线不得有明接头。《安全规程》第334条现场检查。矿井采用专用花线作为放炮母线，电雷管采用串联连接。4、井下爆破工必需由专职爆破工担任。严格执行“一炮三检”制度。《安全规程》第316条查放炮记录及现场选点检查。井下爆破工为专职爆破工担任，全部持证上岗。严格执行了“一炮三检”制度。5、井下爆破必需使用矿用防爆型发爆器。严格执行“三人联锁”制度。《安全规程》第335条、《煤矿井下爆破作业安全规程》第3条。现场检查。矿井使用矿用防爆型发爆器。严格执行了“三人联锁”制度。6、在有煤尘爆炸危险的煤层中，掘进工作面爆破前后，附近20m的巷道内，必需洒水降尘。《安全规程》第332条查记录、现场检查。矿井坚持了放炮前后20m范围内洒水灭尘。7、煤矿井下严禁明火、普通导爆索、非电导爆管爆破和放糊炮。《煤矿井下爆破作业安全规程》第6条。现场检查。矿井采用专用花线作为放炮母线。PAGE57PAGE532防火单元表2－1防火安全检查表项目检查内容检查依据检查方法检查情况内因火灾防治1、矿井应有自燃倾向性鉴定报告，生产矿井延深水平时必须对所有煤层的自燃倾向性进行鉴定。“规程”第228条应有国家授权单位鉴定资料，取煤样应符合规定。矿井每年进行一次自燃倾向性鉴定。2、凡开采自燃煤层均要开展对火区的预测预报工作，每周至少观测一次。观测地点：采区防火墙、采煤工作面上隅角及回风巷和其它可能发热的地点。观测内容：气体成分、密闭内外压差、空气温度、水温等。“规程”第247条，《质量标准化标准》防治自然发火第3条查记录、查报表，记录、报表是否齐全，数据是否齐全。定期观测，并记录台账。3、井底车场、井下机电硐室应用不燃性材料支护。“规程”第121条现场勘察支护情况。符合要求。4、开采容易自燃和自燃的煤层时，采煤工作面必须采用后退式开采，并根据采取防火措施后的煤层自然发火期确定采区开采期限。“规程”第230条检查采区设计方案、采掘工程平面图，现场检查。尚无采煤工作面。表2－1防火安全检查表项目检查内容检查依据检查方法检查情况内因火灾防治5、矿井必须设地面消防水池和井下消防管路系统。地面消防水池保持不少于200m3的水量；井下消防管路每100m设置支管和阀门；带式输送机巷道每隔50m设支管和阀门。“规程”第218条现场检查。符合要求。6、开采自燃煤层矿井应采取相应的综合防灭火措施，建立相应的矿井防灭火系统。①一级、二级自燃矿井应建立以灌浆（或注砂）为主，以阻化剂为辅的防灭火系统和预测预报系统。②灌浆材料必须是不可燃材料；③选用的阻化剂材料不得污染井下空气和危害人体健康。④必须在设计中对阻化剂的种类和数量、阻化剂效果等主要参数作出明确规定。“规程”第228条检查综合防灭火措施及设计，现场检查。不涉及表2－1防火安全检查表项目检查内容检查依据检查方法检查情况内因火灾防治7、注浆系统的布置方式应适应防灭火的具体要求，可采用集中或分区式布置。“防火规范”第31条检查防灭火灌浆系统设计及现场检查。不涉及8灌浆系统必须配套，包括制浆、输浆和灌浆，以及供料、供水等设备。现场检查。不涉及9、灌浆系统应有防止跑水、跑浆和输水、防冻等措施。检查灌浆系统输浆及现场检查。不涉及10、开采自燃煤层的矿井应装备以下仪器：①检测CO、CO2、CH4、O2的便携式检测仪表和现场气体取样装置；②测定水温、空气温度、湿度、风速、气压及压差的仪表。现场检查。符符合要求。11、安排生产计划时，必须同时安排防火灌浆计划，落实灌浆地点、时间、进度、灌浆浓度和灌浆量。“规程”第233条检测月度生产计划和月度实际灌浆量台账。不涉及12、每处火区都有建立符合规程的火区管理卡片。“规程”第246、248、249条查资料、图纸、火区管理卡片。不涉及13、启封火区必须制订安全措施。无火区表2－1防火安全检查表项目检查内容检查依据检查方法检查情况内因火灾防治14、不得在火区的同一煤层的周围进行采掘工作。在同一煤层同一水平的火区，煤层倾角小于35°的火区下部区段、火区下方邻近煤层进行采掘时，必须编制设计，并遵守下列规定：①必须留有足够宽（厚）度的煤（岩）柱隔离火区；回采时及回采后能有效隔离火区，不影响火区的灭火工作；②掘进巷道时，必须有防止误冒透火区的安全措施；煤层倾角在35°以上的火区下部区段严禁进行采掘工作。15、采煤工作面回采结束，必须在45天内撤出一切设备、材料，并进行永久性封闭。“规程”第250条“规程”第240条检测通风系统图和采掘工程平面图，查阅有关设计。查资料、记录。是否按时封闭。无采煤工作面1、井下人员严禁携带烟草和点火物品，严禁穿化纤衣服。“规程”第10条现场检查。符合要求。2、进风井口应设防火铁门，如不设防火铁门，必须有防止烟火进入矿井的安全措施。“规程”第219条现场检查有无防火铁门或措施的执行情况。未设防火铁门，已制定措施。表2－1防火安全检查表项目检查内容检查依据检查方法检查情况外因火灾防治3、井口房和通风机房附近20m内，不得有烟火或用火炉取暖。井下严禁使用灯泡取暖和使用电炉。“规程”第220条现场检查，井口有烟头即为有过